PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.03 01 27 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 . 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI : 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : 1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
KEGIATAN : 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lombok Timur
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : LALU MULIADI, ST. MT
NIP : 197503112002121007
JABATAN : Pengguna Anggaran
 NOMOR DPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03 01 27 10 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 . 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Timur

Sumber Dana :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Cakupan penduduk yang mengajukan akses air minum terhadap jumlah permohonan akses air minum 90 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.000.000

KELUARAN Pendampingan Program PAMSIMAS 13 Desa

HASIL Terlaksananya Kegiatan Program PAMSIMAS Dengan Baik 13 Desa

MANFAAT Meningkatnya Infrastruktur Dasar Masyarakat 80 %

DAMPAK Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Lombok Timur

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

5 BELANJA 100.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 66.725.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 66.725.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.725.000,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 39.500.000,00

- Ketua (1 Org x 10 Bulan) 10,00 OB 400.000,00 4.000.000,00

- Sekretaris (1 Org x 10 Bulan) 10,00 OB 350.000,00 3.500.000,00
- Anggota ( 5 Org x 10 Bulan ) 50,00 OB 300.000,00 15.000.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Halaman 1
 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

- Staf Sekretariat ( 3 Org x 10 Bulan ) 30,00 OB 200.000,00 6.000.000,00

- Penguji SPM ( 1 Org x 10 Bulan ) 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00
- Bendahara ( 1 Org x 10 Bulan) 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 10 Bulan) 10,00 OB 500.000,00 5.000.000,00

Honorarium District Project Management Unit 15.225.000,00

- Tim Pengarah DPMU (4 Org x 7 Bulan ) 28,00 OB 150.000,00 4.200.000,00

- Tim Teknis DPMU (4 Org x 7 Bulan ) 28,00 OB 125.000,00 3.500.000,00
- Ketua DPMU (1 Org x 7 Bulan ) 7,00 OB 100.000,00 700.000,00
- DPIU (6 Org x 7 Bulan) 42,00 OB 100.000,00 4.200.000,00
- Asisten Perencana ( 1 Org X 7 Bulan ) 7,00 OB 150.000,00 1.050.000,00
- Asisten Monitoring dan Evaluasi (1 Org x 7 Bulan) 7,00 Org 125.000,00 875.000,00
- Asisten Keuangan (1 Org x 7 Bulan) 7,00 OB 100.000,00 700.000,00

Tim Panitia Desa 12.000.000,00

- Kader AMPL Desa (12 Org x 10 Bulan) 120,00 OB 100.000,00 12.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.275.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.381.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.381.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 3.381.000,00

- Kertas HVS 70 gr Ef 10,00 rim 68.000,00 680.000,00

- Kertas HVS 70 gr Kwarto 10,00 rim 62.000,00 620.000,00
- Tinta printer 10,00 botol 50.000,00 500.000,00
- Map Folio Biasa 200,00 buah 900,00 180.000,00
- Bolpoin BPTP 4,00 Lusin 41.500,00 166.000,00
- Binder Klip Kecil 5,00 Kotak 7.000,00 35.000,00
- Plagban sedang 10,00 buah 16.800,00 168.000,00
- Catridge hitam 2,00 buah 247.000,00 494.000,00
- Catridge warna 2,00 buah 269.000,00 538.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pekerja 4.000.000,00

Jasa Pekerjan 4.000.000,00

- Petugas E- Monitoring (2 Org x 10 Bulan) 20,00 OB 200.000,00 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.734.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.734.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Halaman 2
 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

Belanja penggandaan 1.734.000,00

- Copy Kegiatan 6.936,00 lembar 250,00 1.734.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00

Makan dan Minum 6.000.000,00

- Snack (15 Org x 8 Kali) 120,00 OK 15.000,00 1.800.000,00

- Makan (15 Org x 8 Kali) 120,00 OK 35.000,00 4.200.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 18.160.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.560.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.560.000,00

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah (4 Org x 6 Kali) 24,00 OK 65.000,00 1.560.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.600.000,00

Eselon III/PNS Golongan IV 8.550.000,00

- Tiket PP (1 Org x 1 Kali) 1,00 OK 3.000.000,00 3.000.000,00

- Penginapan (1 Org x 2 hari x 1 Kali) 2,00 OK 850.000,00 1.700.000,00
- Uang harian (1 Org x 3 hari x 1 Kali) 3,00 OK 950.000,00 2.850.000,00
- Transport Selong - Bandara (1 Org x 1 Kali) 1,00 OK 400.000,00 400.000,00
- Transport bandara - lokasi (1 Org x 1 Kali) 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

Eselon IV/PNS Golongan III 8.050.000,00

- Tiket PP (1 Org x 1 Kali) 1,00 OK 3.000.000,00 3.000.000,00

- Penginapan (1 Org x 2 hari x 1 Kali) 2,00 OK 750.000,00 1.500.000,00
- Uang harian (1 Org x 3 hari x 1 Kali) 3,00 OK 850.000,00 2.550.000,00
- Transport Selong - Bandara (1 Org x 1 Kali) 1,00 OK 400.000,00 400.000,00
- Transport Bandara - Lokasi (1 Org x 1 Kali) 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Halaman 3
 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, Selong, 2 January 2020
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
Triwulan I Rp 29.966.500,00

Triwulan II Rp 25.098.500,00

Triwulan III Rp 23.717.500,00

Triwulan IV Rp 21.217.500,00
Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI, SE., M.Si LALU MULIADI, ST. MT
Jumlah Rp 100.000.000,00
NIP. 19641220 199103 2 007 NIP. 197503112002121007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. H.A ROHMAN FARLY, MM 19630616 198703 1 018 Ketua

2 ACHMAD DEWANTO HADI, ST, MT 19671202 199503 1 002 Wakil Ketua I

3 Drs. H. MUHAMMAD JUAINI TAOFIK, M.AP 19730613 199211 1 001 Wakil Ketua II

4 ABDUL MUFACHIR, SE 19680911 200003 1 003 Sekretaris

5 MAHSIN, S.Pd, MM 19691231 199203 1 126 Anggota

6 Drs. SAHABUDDIN, MM 19620318 198609 1 002 Anggota

7 Dra. HJ. SRI UTAMI AFIANTI 19620325 198903 2 008 Anggota

8 Drs. SELAMET ALIMIN, M.Si 19660725 198608 1 001 Anggota

9 H. HASNI, SE. M.AK 19701231 200003 1 002 Anggota

10 LALU DHEDI KUSMANA, SH. MH 19760229 200003 1 002 Anggota

11 Drs EDY ILHAM, MH 19730316 199301 1 001 Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Halaman 4