RENCANA AUDIT PUSKESMAS PINKER

Tujuan : adanya perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

No Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/proses Standar/criteria Tanggal Tanggal Tempat

yang diaudit yang digunakan Audit I Audit II Pelaksanaan
1 Tata Usaha Tim UKM Perbaikan Mutu Standar 11 Januari 24 Mei 2015 Puskesmas
(yuni, sarah, dan Kinerja Akreditasi Bab 2015 Pinker
yanti) 3.1
Perbaikan Mutu
dan kinerja
Puskesmas
 INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang diaudit : Tata Usaha Puskesmas Pinker

Auditor : TIM UKM (yuni, sarah, yanti)

Waktu Pelaksanaan : 11 Januari 2015

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Standar Akreditasi Puskesmas Apakah tersedia SK Tidak ada Belum ditetapkan Tetapkan SK
3.1.1.1 Penanggungjawab SK
Manajemen Mutu
3.1.1.2 Apakah tersedia Tidak ada Belum ada uraian Buat uraian tugas,
uraian tugas, tugas, wewenang wewenang dan tang
wewenang dan dan tangg jwb jwb
tanggungjawab
penangg jwb
manajemen mutu
3.1.1.3 Apakah ada Tidak ada Belum ada Buat pedoman
pedoman peningk pedoman peningk peningk mutu dan
mutu dan kinerja mutu dan kinerja kinerja
3.1.1.4 Apakah ada SK Ka Tidak ada Belum ada SK Ka Buat SK Ka Pusk ttg
Pusk ttg Kebijakan Pusk ttg Kebijakan Kebijakan Mutu
Mutu Mutu