Pengeluaran/Belanja Sekolah
Sasaran Lama Sumber Dana ( Rp
No bulan Perkiraan Biaya /
URAIAN KEGIATAN Total Biaya ( Rp )
Ref Vol Satuan Satuan SPP Keg. Siswa Komite
smtr
SASARAN 1: BIDANG MUTU
A
1 Akademis
2 a.3 siswa meraih nilai tertinggi ditiap kelas (11) 33 siswa 1 30,000 990,000 990,000
b. siswa dapat berbahasa inggris dengan baik sesuai
3 dengan kurikulum cambridge 196 siswa 12 45,000 105,840,000
4 Non Akademis
5 a. 15 siswa meraih bintang ibadah 15 siswa 1 40,000 600,000 600,000
6 b. Parenting 196 orang 1 5,000 980,000 980,000
c.Lomba memperingati HUT RI 74 dan tahun baru
7 hijriyah 1 tim 1 600,000 600,000 600,000
8 d.Upacara memperingati HUT RI 74 secara virtual 1 tim 1 600,000 600,000 600,000
e. Pembinaan guru dari JSIT untuk meningkatkan
9 kompetensi dalam kegiatan pembelajaran. 2 pertemuan 2 2,000,000 4,000,000 4,000,000
10 f. Pelaksanaan KKG guru (kurikulum dan IWR) 16 pertemuan 2 700,000 11,200,000
11 g. Penerimaan guru baru 1 tim 1 1,400,000 1,400,000 1,400,000
12 h. Pembinaan guru baru dan ttd kontrak 1 tim 1 200,000 200,000 200,000
i. 196 siswa meraih mendali kelulusan dalam ujian tahfidz
13 untuk dua periode. 392 siswa 1 6,000 2,352,000 2,352,000
14 j. 60 siswa wisuda al-qur'an 60 siswa 2 55,000 3,300,000 3,300,000
Sub-Jumlah 132,062,000 5,600,000 9,422,000 -
B Pengelolaan
Penyusunan Perangkat Pembelajaran (Prota, Prosem,
Silabus, SKL, KKM, Pemetaan SK-KD, RPP dan Instrumen
1 Penilaian) 20 guru 1 20,000 400,000 400,000
2 Ulangan Harian 2 kali 196 0 1 7,500 1,470,000 1,470,000
3 Remidial dan Pengayaan 196 0 1 2,500 490,000 490,000
4 Penyusunan Buku Administrasi Guru 20 0 1 50,000 1,000,000 1,000,000
5 Pembelian ATK Admin Mutu 1 0 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000
6 Studi Banding dan Pelatihan 1 Tim 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000
7 Out Bond Guru dan staff Bersama 1 2 2,100,000 2,100,000
Sub-Jumlah 7,460,000 3,400,000 1,960,000 -
TOTAL MUTU 139,522,000
Sub-jumlah 300,000 - - -
D Kegiatan Sosial
1 Sumbangan Keg. Sosial Masy. Dan Pemuda -
2 Menjenguk murid yang sakit -
Sub-jumlah - - -
TOTAL KESISWAAN 2,300,000 -
SASARAN 4 BIDANG HUMAS
A Kegiatan komite sekolah
1 Konsumsi rapat wali murid awal ajaran baru 220 3,000 660,000 660,000
2 Konsumsi rapat wali murid tri wulan 220 3,000 660,000 660,000
3 pemateri Sekolah orang tua/BPI (5 kelas x 4 bulan) 20 80,000 1,600,000 1,600,000
Sub-jumlah 2,920,000 1,320,000 1,600,000 -
B Promosi
1 Kalender eksp. 1 7,000 -
2 Brosur 1 rim 1 1,400,000 1,400,000
3 Baleho lembar 1 500,000 -
4 Transport Pasang Baleho Org 1 100,000 -
5 Sosialisasi ke TK TK 1 150,000 -
6 Lomba kreativitas anak TK 5,000,000 5,000,000
Sub-jumlah 6,400,000 - - -
TOTAL HUMAS 9,320,000
SASARAN 3 : BIDANG PERLUASAN
A Pengadaan sarana dan prasarana -
1 Pembuatan Rak Sepatu -
2 Pengadaan AC 6 Unit 1 6,000,000 36,000,000
3 Pengadaan meja kursi 40 unit 650,000 26,000,000
4 Pengadaan dapur sekolah 1 set 5,000,000 5,000,000
5 Pengadaan rolling door koperasi 4,000,000 4,000,000
6 pengadaan papan nama ruangan 15 150,000 2,250,000
7 penambahan pung air 1,000,000 1,000,000
8 Pengadaan wallpapaer dinding kantor 1,100,000 1,100,000
Sub-jumlah 75,350,000 - - -
B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana -
1 Perbaikan Pintu kelas 50,000 -
2 Perbaikan Jendela M 5,000 -
3 Pemeliharaan AC 14 Unit 4 980,000 3,920,000 3,920,000
4 Pemeliharaan Komputer unit 6 50,000 -
5 Pengadaan Alat-alat Listrik 750,000
6 Pembuatan ruangan kantor 5,000,000 1,500,000 1,500,000
Perawatan 6 kamar mandi (kapur barus, sabun,
7 karbol, tempat sampah, sikat wc) 2,000,000 -
Sub-jumlah 6,170,000 5,420,000 - -
C Lain-lain -
1 Pajak BOS 3 Tahap 3,000,000 9,000,000
2 Laporan BOS 3 tahap 1,500,000 4,500,000
3 Tim Dinas 3 Tahap 3,000,000 9,000,000
5 Entry Data Dapodikmen
a. Siswa 37 Siswa 1 10,000 370,000
Sub-jumlah 22,870,000 - - -
TOTAL SAPRAS 104,390,000
JUMLAH SASARAN 567,750,000 279,380,000 24,358,000
JUMLAH DANA YANG TERKUMPUL Rp 567,750,000 (740,000) 233,000
-
ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
SLAM PARAMARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SUMBER DANA
Cambridge TOTAL
Uang Bangunan Uang Bangku MID/PAS Dana BOS
curiculum
Rp 925,000
Rp 1,100,000
Rp 1,300,000
Rp 750,000
Rp 750,000
Rp 58,800,000
Rp 54,520,000
Rp 41,000,000
Rp 105,840,000
Rp 105,840,000 Rp 4,825,000 Rp 154,320,000 Rp 567,750,000
Sumber Dana ( Rp )
Cambridge Jumlah Akhir
Uang Bangunan Uang Bangku MID/PAS BOS
curiculum
-
990,000
105,840,000 105,840,000
-
600,000
980,000
600,000
600,000
4,000,000
11,200,000 11,200,000
1,400,000
200,000
2,352,000
3,300,000
105,840,000 - - - 11,200,000 132,062,000
400,000
1,470,000
490,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,100,000 2,100,000
- - - - 2,100,000 7,460,000
139,522,000
-
- - - -
-
-
- - - - -
100,000
500,000
500,000
400,000
960,000
- - - - 2,460,000
-
14,400,000 14,400,000
1,100,000
1,100,000
880,000 880,000
6,290,000 6,290,000
3,360,000 3,360,000
1,440,000
8,000,000
- - - - 32,930,000 36,570,000
2,400,000
4,500,000
4,500,000
182,400,000
-
4,320,000
5,760,000
8,640,000
17,280,000
17,280,000
-
-
600,000
300,000
4,800,000
6,000,000
5,000,000
- - - - 263,780,000
-
1,568,000
1,568,000 3,136,000
3,136,000 3,136,000 3,136,000
3,136,000 -
- - - 4,704,000 3,136,000 10,976,000
274,756,000
1,000,000
1,000,000
- - - - 2,000,000
- - - -
300,000 300,000
-
- - - - 300,000
- - - -
2,300,000
660,000
660,000
1,600,000
- - - - 2,920,000
1,400,000 1,400,000
5,000,000
- - - - 6,400,000 6,400,000
9,320,000
36,000,000 36,000,000
26,000,000 26,000,000
5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000
2,250,000 2,250,000
1,000,000 1,000,000
1,100,000 1,100,000
- - - - 75,350,000 75,350,000
-
-
-
750,000
- - - - 750,000 6,170,000
-
9,000,000
4,500,000
9,000,000
370,000
- - - - 22,870,000 22,870,000