RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/PERGESERAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD

KABUPATEN MESUJI 2.2.1

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1. 02. 1. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1. 02. 1. 02. 01 Dinas Kesehatan

Program : 1. 02. 1. 02. 01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1. 02. 1. 02. 01. 16. 21 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bukoposo
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Mesuji

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Mesuji

INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya kegiatan Preventif dan Promotif dalam mendukung percepatan Post MDGs Kesehatan
:

Terlaksananya kegiatan preventif dan Promotif dalam mendukung percepatan Post MDGs Kesehatan
:
Masukan : Dana 612,930,000
Terlaksananya kegiatan preventif dan Promotif serta pengelolaan manajemen di Puskesmas Bukoposo
Keluaran
:
Terlaksananya kegiatan preventif dan Promotif serta pengelolaan manajemen di Puskesmas Bukoposo
Dampak :
: Peningkatan derajad kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Bukoposo
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas Bukoposo, Kader dan Masyarakat Puskesmas Bukoposo
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Bertambah /
Kode RINCIAN SEBELUM PERUBAHAN Uraian RINCIAN PERHITUNGAN PERUBAHAN
Uraian Rekening berkurang (Rp)
Rekening
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (RP) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (RP) Jumlah (RP)
1 2 3 4 5 6 (3x5) 7 8 9 10 11 12 (9x11) (12-6)
5 BELANJA 612,930,000 612,930,000 0
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 28,800,000 28,800,000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 28,800,000 28,800,000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Penyuluh 28,800,000 28,800,000 0
Honorarium Tenaga Kesehatan Kontrak
Honorarium Tenaga Kontrak 12 OB 2,400,000 28,800,000 12 OB 2,400,000 28,800,000 0
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa s 584,130,000 584,130,000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 28,175,000 28,175,000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,825,000 26,825,000 0
Kertas HVS 70 grm (F4) 139 rim 65,000 9,035,000 139 rim 65,000 9,035,000 0
Tinta Printer Warna 40 btl 60,000 2,400,000 40 btl 60,000 2,400,000 0
Tinta Printer Hitam 40 btl 60,000 2,400,000 40 btl 60,000 2,400,000 0
Bulpoint biasa 50 ktk 25,000 1,250,000 50 ktk 25,000 1,250,000 0
Block Note 50 lsn 30,000 1,500,000 50 lsn 30,000 1,500,000 0
Map snalheckter plastik 40 lsn 47,000 1,880,000 40 lsn 47,000 1,880,000 0
Map kertas biasa 30 pak 45,000 1,350,000 30 pak 45,000 1,350,000 0
Stapler HD 10 15 bh 25,000 375,000 15 bh 25,000 375,000 0
Isi Stapler no 1.0 53 ktk 7,000 371,000 53 ktk 7,000 371,000 0
Balliner pro 1.0 5 lusin 180,000 900,000 5 lusin 180,000 900,000 0
Amplop Putih 12 ktk 27,000 324,000 12 ktk 27,000 324,000 0
Kertas post it sedang 12 bh 15,000 180,000 12 bh 15,000 180,000 0
Spidol permanent "SNOWMAN" 24 bh 10,000 240,000 24 bh 10,000 240,000 0
Map ordner karton A4 110 bh 42,000 4,620,000 110 bh 42,000 4,620,000 0
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos 1,350,000 1,350,000 0
Belanja materai
Materai 3000 150 lembar 3,000 450,000 150 lembar 3,000 450,000 0
Materai 6000 150 lembar 6,000 900,000 150 lembar 6,000 900,000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 75,400,000 75,400,000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 15,000,000 15,000,000 0
Belanja Bahan material pemicuan STBM (2 Desa X 1 kl) 2 Paket 7,500,000 15,000,000 2 Paket 7,500,000 15,000,000 0
 Belanja Bahan Material Mpasi,PMT dan bahan penunjang Belanja Bahan material pendukung
5.2.2.02.15 60,400,000 5.2.2.02.15 60,400,000 0
kegiatan lainnya kegiatan survales
Makanan Pendamping bumil KEK 50 Paket 500,000 25,000,000 APD Set 16 bh 2,500,000 40,000,000
Belanja PMT Penyuluhan Posyandu (11 Posyandu X 12 kl) 132 Paket 200,000 26,400,000 Masker Set 20 ktk 250,000 5,000,000
Belanja Rapid Test (10 Desa X 3 kl) 60 Paket 150,000 9,000,000 Hand Sanitizer 50 Btl 100,000 5,000,000
Sarung Tanggan 60 ktk 100,000 6,000,000
Bahan disinfektan :
- Clorine 30 Btl 100,000 3,000,000
- Deterjen cair 28 Btl 50,000 1,400,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 68,170,000 68,170,000 0
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur 44,170,000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Upah 44,170,000
Belanja jasa pengisian dan penginputan KS Belanja jasa upah Penginputan KS
Belanja jasa pengisian dan penginputan KS 12,620 jiwa 3,500 44,170,000 Belanja jasa upah Penginputan KS 12,620 jiwa 3,500 44,170,000 0
5.2.2.03.29 Belanja Jasa narasumber 24,000,000 24,000,000
Jasa narasumber program UKM
Narasumber/pembahas pjbt eselon IV/yg disetarakan 120 OJ 200,000 24,000,000 120 OJ 200,000 24,000,000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak
Belanja cetakdan Penggandaan
(Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, 96,440,000 96,440,000 0
5.2.2.06.01 Undangan, Poster, Cover dan Baners) 63,925,000 63,925,000 0
Buku posyandu lansia 500 hl/kbr 50,000 25,000,000 500 hl/kbr 50,000 25,000,000 0
Cetak PIN Kesga 10 buku 100,000 1,000,000 10 buku 100,000 1,000,000 0
cetak kohort 15 hl/kbr 50,000 750,000 15 hl/kbr 50,000 750,000 0
Cetak stiker kecil 1,000 hl/kbr 16,500 16,500,000 1,000 hl/kbr 16,500 16,500,000 0
Cetak leavlet/brosur 5 rim 935,000 4,675,000 5 rim 935,000 4,675,000 0
cetak piagam/srtifikat 1,200 bh 10,000 12,000,000 1,200 bh 10,000 12,000,000 0
cetak spanduk berwarna/banner 100 meter 40,000 4,000,000 100 meter 40,000 4,000,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/ Fotocopy 31,500,000 31,500,000 0
Fotocopy kegiatan UKM, PIS-PK dan pengembangan 90,000 lbr 350 31,500,000 90,000 lbr 350 31,500,000 0
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1,015,000 1,015,000 0
Jilid biasa 29 eks 35,000 1,015,000 29 eks 35,000 1,015,000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 74,820,000 74,820,000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minuman Rapat 25,800,000
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan rapat bulanan dan triwulan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan rapat bulanan dan triwulan
Makan 1,740 ktk 28,000 48,720,000 Makan 600 ktk 28,000 16,800,000
Snack 1,740 ktk 15,000 26,100,000 Snack 600 ktk 15,000 9,000,000
5.2.2.11.09 Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 49,020,000
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan UKM
Makan 1,140 ktk 28,000 31,920,000
Snack 1,140 ktk 15,000 17,100,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 241,125,000 241,125,000 0
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,000,000 24,000,000 0
Uang Harian 80 OHK 300,000 24,000,000 80 OHK 300,000 24,000,000 0
5.2.2.15.04 Belanja Transport 217,125,000 217,125,000 0
Bukoposo 390 OP 30,000 11,700,000 390 OP 30,000 11,700,000 0
Kejadian 389 OP 65,000 25,285,000 389 OP 65,000 25,285,000 0
Tri Tunggal Jaya 389 OP 65,000 25,285,000 389 OP 65,000 25,285,000 0
Bumi Harapan 395 OP 50,000 19,750,000 395 OP 50,000 19,750,000 0
Karang Mulya 395 OP 50,000 19,750,000 395 OP 50,000 19,750,000 0
Kebun Dalam 395 OP 50,000 19,750,000 395 OP 50,000 19,750,000 0
Pancawarna 395 OP 50,000 19,750,000 395 OP 50,000 19,750,000 0
Labuhan Mulya 389 OP 65,000 25,285,000 389 OP 65,000 25,285,000 0
Labuhan Baru 389 OP 65,000 25,285,000 389 OP 65,000 25,285,000 0
Labuhan Makmur 389 OP 65,000 25,285,000 389 OP 65,000 25,285,000 0

Mesuji, 2019
Kuasa Pengguna Anggaran

HENDRI AZ,SKM
NIP. 197008211991031008