RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN
MASALAH HASIL REKOMENDASI
AUDIT INTERNAL
No. Dokumen
DAFTAR No. Revisi
TILIK Tanggal Terbit
Halaman 1
UPTD PUSKESMAS ANNA GUNHIU AK.SKM
PETANANG NIP.19700312 198903 2 002

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Wakil manjemen mutu menginventarisir permasalahan yang
tidak dapat diselesaikan pada rapat tinjauan manajemen

2 Kepala Puskesmas mencermati inventarisasi permasalahan

3 Kepala Puskesmas berkonsultasi ke Sekretaris Dinas

Kesehatan

4 Kepala Sub TU membuat nota dinas tentang rujukan

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas ke
Kepala Dinas Kesehatan

5 Kepala Puskesmas mengesahkan nota dinas tentang rujukan

permasalahan

6 Kepala Sub Bag TU mengirim nota dinas ke Dinas Kesehatan

Jumlah Skor Dilakukan : Complain Rate (CR : % Jumlah Skor Total :

Complain Rate = Jumlah Ya / Jumlah Total x 100%

Compliance rate (CR) ……......................

Lubuklinggau,

Auditor

(……………………
…………)