PT BUANA  

               
Kali Urang No 11 COPY  
Yogyakarta  
   
NOTA KREDIT     No NK12-1     Tanggal : 07 Desember 2011    
   
Kepada Yth.  
PT CEMERLANG     Atas Faktur No : F05
Kedungsari No 05   Tertanggal 10 Desember 2011
Yogyakarta                  
   
Kami telah mengkrdit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan :  
Jumlah       Rp72.600.000,00            
Dengan Huruf     Tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah      
Keterangan     Perincian sbb :            
   
Quantity Item No Description Price (Rp) Total Harga PPN Jumlah
2 268TV TV P-268 20.500.000 41.000.000 4.100.000 45.100.000
1 AC55P AC P-55 25.000.000 25.000.000 2.500.000 27.500.000
          66.000.000 6.600.000 72.600.000
   
Bagian Bagian
  Gudang : Bagian penjualan Pembukuan  
   
  (Deni)     (Tantri)   (Susan)  
 KARTU PERSEDIAAN BULAN DESEMBER 2011
NOMOR ITEM : 268TV NAMA BARANG : TV P-268

MASUK KELUAR SALDO

TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN HARGA HARGA HARGA
UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH
SATUAN SATUAN SATUAN
19.000.00
Des 1   Saldo             22 0 418.000.000
19.000.00
  6 F12-1 Penjualan       9 19.000.000 171.000.000 13 0 247.000.000
19.000.00
  7 NK12-1 Retur Penjualan       -2 19.000.000 -38.000.000 15 0 285.000.000
19.000.00 209.000.00 19.000.00
  10 F05 Pembelian 11 0 0       26 0 494.000.000
19.000.00 (19.000.00 19.000.00
  11 NK12-1 Retur Pembelian -1 0 0)       25 0 475.000.000
19.000.00
  13 KN01 Penjualan       7 19.000.000 133.000.000 18 0 342.000.000
19.000.00
  18 F12-2 Penjualan       6 19.000.000 114.000.000 12 0 228.000.000
19.300.00 250.900.00 19.000.00
  22 A17 Pembelian 13 0 0       12 0 228.000.000
19.300.00
                    13 0 250.900.000
19.000.00 228.000.00
  27 F12-3 Penjualan       12 0 0      
19.300.00 57.900.00 19.300.00
              3 0 0 10 0 193.000.000
19.100.00 229.200.00 19.300.00
  29 G11 Pembelian 12 0 0       10 0 193.000.000
19.100.00
                    12 0 229.200.000
 NOMOR ITEM : AC55P NAMA BARANG : AC P-55

MASUK KELUAR SALDO

NO HARGA HARGA HARGA
TANGGAL BUKTI KETERANGAN UNIT SATUAN JUMLAH UNIT SATUAN JUMLAH UNIT SATUAN JUMLAH
23.000.00
Des 1   Saldo             13 0 299.000.000
23.000.00
  6 F12-1 Penjualan       7 23.000.000 161.000.000 6 0 138.000.000
23.000.00
  7 NK12-1 Retur Penjualan       -1 23.000.000 -23.000.000 7 0 161.000.000
23.000.00 230.000.00 23.000.00
  10 F05 Pembelian 10 0 0       17 0 391.000.000
23.000.00 (46.000.00 23.000.00
  11 NK-1 Retur Pembelian -2 0 0)       15 0 345.000.000
23.000.00
  13 KN01 Penjualan       8 23.000.000 184.000.000 7 0 161.000.000
23.000.00
  18 F12-2 Penjualan       4 23.000.000 92.000.000 3 0 69.000.000
23.200.00 348.000.00 23.000.00
  22 A17 Pembelian 15 0 0       3 0 69.000.000
23.200.00
                    15 0 348.000.000
23.000.00 69.000.00
  27 F12-3 Penjualan       3 0 0      
23.200.00 162.400.00 23.200.00
              7 0 0 8 0 185.600.000
23.400.00 257.400.00 23.200.00
  29 G11 Pembelian 11 0 0       8 0 185.600.000
23.400.00
                    11 0 257.400.000