TIME SCHEDULE BIMBINGAN SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015

Satuan Pelaksanaan dan

No. Uraian Pekerjaan Tempat Keterangan
Waktu Penanggung Jawab
3. Fase 3 :
Tgl : 22 Pebruari 2017 Pk. 09.00 - 14.00
WK Kur ; WK Kesis. ; WK.
Sarpras ; Perpustakaan
Ruang Implementasi SOP
H Pendampingan Implementasi 2 Mandays
WMM dan IK
Tgl : 23 Pebruari 2017 Pk. 09.00 - 14.00
KTU ; BK ; BKK dan Wk. Humas

4. Fase 4 :
I Training Audit Internal 2 Mandays Jadwal Menyusul
J Pelaksanaan Audit Internal 1 Mandays Jadwal Menyusul
K Perbaikan Hasil Audit Internal 1 Mandays Jadwal Menyusul
L Tinjauan Manajemen 1 Mandays Jadwal Menyusul
Audit oleh Team Konsultan untuk
M 1 Mandays Jadwal Menyusul
memastikan Kesiapan
N Persiapan Audit Eksternal 1 Mandays Jadwal Menyusul

Sidoarjo, 14 Pebruari 2017

Kepala UPT SMKN 1 Sidoarjo

Drs. H. HERU MURSANYOTO , MM

NIP. 19630913 198703 1 016
 TIME SCHEDULE BIMBINGAN SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015

Satuan Pelaksanaan dan

No. Uraian Pekerjaan Tempat Keterangan
Waktu Penanggung Jawab
KONSULTASI
1. Fase 1 :
A Gap Analisis / Analisis Awal 1/2 Mandays Semua Unit Kerja Terlaksana
2. Fase 2 :
B Executive Training untuk manajemen 1/2 Mandays Semua Unit Kerja Terlaksana
C Training Awareness ISO 9001 : 2015 1 Mandays Semua Unit Kerja Terlaksana
D Training Pembuatan Proses Bisnis 1 Mandays Semua Unit Kerja Terlaksana
Tgl : 3 Januari 2017 = Unit Kerja
Ruang Unit Kerja
Kurikulum ; Humas / SDM dan Sarpras

Tgl : 4 Januari 2017 = Unit Kerja

Ruang Unit Kerja Mulai pukul
Kesiswaan ; KNA dan TKY
08.00 s/d 15.00 (secara
Tgl : 5 Januari 2017 = Unit Kerja bergilir)
E Pembuatan Analisa Resiko 5 Mandays Ruang Unit Kerja
TGB ; TPM dan TKR Dokumen yang
diperlukan :
Tgl : 9 Januari 2017 = Unit Kerja
Ruang Unit Kerja SOP atau Intruksi Kerja
TPITL; TAV dan TPTU

Tgl : 10 Januari 2017 = Unit Kerja

Ruang Unit Kerja
KTU; BKK; BK dan Perpustakaan

Tgl : 16 Januari 2017 = Unit Kerja Kurikulum ;

Ruang Unit Kerja
KNA dan Perpustakaan

Tgl : 19 Januari 2017 = Unit Kerja Mulai pukul

Konsultasi Pembuatan System Ruang Unit Kerja
Kesiswaan ; BK dan KTU 08.00 s/d 15.00 (secara
berdasarkan dari hasil GAP Analisis
F 6 Mandays bergilir) Dokumen
( Pembuatan
Tgl : 20 Januari 2017 = Unit Kerja yang diperlukan :
Dokumen Level 1 - 4 ) Ruang Unit Kerja
Humas/SDM dan BKK Dokumen Mutu

Tgl : 24 Januari 2017 = Unit Kerja

Ruang Unit Kerja
Sarpras ; TKY dan TGB
 Tgl : 26 Januari 2017 = Unit Kerja
Ruang Unit Kerja Mulai pukul
Konsultasi Pembuatan System TPITL ; TAV dan TPTU
08.00 s/d 15.00 (secara
berdasarkan dari hasil GAP Analisis
F 6 Mandays bergilir) Dokumen
( Pembuatan
yang diperlukan :
Dokumen Level 1 - 4 ) Tgl : 31 Januari 2017 = Unit Kerja
Ruang Unit Kerja Dokumen Mutu
TPm dan TKR

Tgl : 8 Pebruari 2017 Pk. 12.00 - 14.00 Ruang Dokumen

G Sosialisasi dan Workshop tiap dokumen / 1 Mandays
Semua Unit Kerja Pertemuan 1 Level 1 s/d 4
unit Kerja
3. Fase 3 :
Tgl : 13 Peb. 2017 Pk. 09.00 - 14.00
Komli TKY; TGB ; TPTU dan KNA

Tgl : 14 Peb. 2017 Pk. 09.00 - 14.00

Komli TPm ; TKR ; TIPTL dan TAV
Ruang Implementasi SOP
H Pendampingan Implementasi 4 Mandays
Tgl : 22 Pebruari 2017 Pk. 09.00 - 14.00 WMM dan IK
WK Kur ; WK Kesis. ; WK. Sarpras
; Perpustakaan

Tgl : 23 Pebruari 2017 Pk. 09.00 - 14.00

KTU ; BK ; BKK dan Wk. Humas

K Pelaksanaan Audit Internal 1 Mandays Tgl 10 dan 11 April 2017 Ruang Unit Kerja

L Perbaikan Hasil Audit Internal 1 Mandays Tgl 12 dan 15 April 2017 Unit Kerja

M Tinjauan Manajemen 1 Mandays Tgl 17 April 2017 Ruang Pertemuan

1
Audit oleh Team Konsultan untuk Ruang Pertemuan
N 1 Mandays Tgl 18 April 2017
memastikan Kesiapan 2

O Audit Eksternal 1 Mandays 20 dan 21 April 2017 SMK Negeri 1

Sidoarjo