Incoming Bahan Baku

- Pemeriksaan Bahan Baku (PS/KPA/11)

 Laporan Penerimaan Bahan Baku FR/KPA/30
 Status Pemeriksaan Bahan Baku FR/KPA/31
 Kartu Stock Bahan Baku FR/KPA/32
- Pengadaan Bahan Baku (PS/KPA/23)

Stacking
- Pemeriksaan Bahan Baku (PS/KPA/11)
 Status Pemeriksaan Bahan Baku FR/KPA/31

Perlakuan Panas
- Uji Layak Kiln Dry (KD) (PS/KPA/12)
 Pelaksanaan Perlakuan Panas. FR/KPA/33
 Laporan Hasil Perlakuan Panas (Heat Treatment) FR/KPA/34
- Perlakuan Panas (Heat Treatment) (PS/KPA/13)
 Pelaksanaan Perlakuan Panas. FR/KPA/33
 Laporan Hasil Perlakuan Panas (Heat Treatment) FR/KPA/34
 Status Bahan Baku Setelah Perlakuan FR/KPA/35
- Pengawasan Perlakuan Fumigasi (PS/KPA/14)
 Laporan Hasil Pengawasan Perlakuan Fumigasi FR/KPA/36

Produksi
- Pengendalian Proses Produksi (PS/KPA/15)
 Laporan Produksi Harian FR/KPA/37
 Status Produk Jadi FR/KPA/38

Gudang pallet jadi

- Penanganan Penyimpanan & Pengiriman Produk jadi (PS/KPA/18)
 Surat Jalan FR/KPA/45

Marking
- Pelaksanaan Marking (PS/KPA/19)
 Surat Perintah Tugas. FR/KPA/46
 Berita Acara Pelaksanaan Sertifikasi ISPM #15. FR/KPA/47

Pengiriman
- Penanganan Penyimpanan & Pengiriman Produk jadi (PS/KPA/18)
 Surat Jalan FR/KPA/45

Stuffing
- Pengawasan Stuffing (PS/KPA/20)
 Berita Acara Pengawasan Stuffing FR/KPA/48

Alat Ukur
- Pengendalian Peralatan Pengukuran (PS/KPA/25)
 Daftar Alat pengukuran FR/KPA/56
 Jadwal Kalibrasi Peralatan Pengukuran FR/KPA/57
Maintenance
- Pemeliharaan & Perbaikan Fasilitas Produksi (PS/KPA/17)
 Jadwal Pemeliharaan Mesin dan Fasilitas Produksi. FR/KPA/41
 Laporan Hasil Pemeliharaan Mesin dan Fasilitas Produksi. FR/KPA/42
 Laporan Gangguan Mesin dan Fasilitas Produksi FR/KPA/43
 Laporan Hasil Perbaikan Mesin dan Fasilitas Produksi. FR/KPA/44

Sanitasi
- Pencegahan Re-infestasi OPT (PS/KPA/16)
 Jadwal Kebersihan dan Sanitasi. FR/KPA/39
 Laporan Kebersihan dan Sanitasi. FR/KPA/40

Temuan Ketidaksesuaian
- Laporan Ketidaksesuaian Proses dan Sistem (PS/KPA/28 )
 Laporan Ketidaksesuaian Proses dan Sistem FR/KPA/62
- Tindakan Perbaikan (PS/KPA/29)
 Status Perbaikan FR/KPA/63
 Permintaan Tindakan Perbaikan FR/KPA/64
- Tindakan Pencegahan (PS/KPA/30 )