9-12.bku Bos Sma19

CATATAN TRANSAKSI BUKU REKENING BOS
TAHAP : III (KETIGA)

SALDO
TRANSFER DANA
NO TANGGAL PENARIKAN (Rp) Pendapatan dari
Jasa Giro (Rp)
Pajak / Biaya
Administrasi (Rp) REKENING BOS
BOS (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 30-06-2020 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Transaksi Triwulan Ini - - - - -

Transaksi Triwulan Lalu 129,920,000.00 129,920,000.00 372,023.00 74,393.00 297,630.00
Jumlah Transaksi s/d Triwulan Ini 129,920,000.00 129,920,000.00 372,023.00 74,393.00 297,630.00
CATATAN NILAI KAS YANG TERSEDIA
Di Isi jika akan melakukan cetak pada LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS sesuai saldo
Total Penerimaan : Rp 352,459,092.00

Total Pengeluaran : Rp 123,863,092.00
Saldo Buku : Rp 228,596,000.00
Dengan rincian uang tunai terdiri dari :
Lembar Uang Kertas Rp 100,000.00 0 Lembar = Rp -

Lembar Uang Logam Rp 1,000.00 0 Keping = Rp -
Lembar Uang Logam Rp 500.00 0 Keping = Rp -
Jumlah = Rp -
Selisih = Rp (228,596,000.00)
Jumlah Kas Tunai Rp 228,596,000.00

Jumlah Kas Bank Rp 24,600,000.00
Total Kas Rp 253,196,000.00
(60,115,447.00)
BUKU KAS UMUM (BKU)
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA NPSN : 69900830
Alamat : Jl. Sukun
Kelurahan : Jalanjang
Kecamatan : Gantarang
Kabupaten : BULUKUMBA
Provinsi : SULAWESI SELATAN
Unit Utama : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Tanggal/No. SK Pengangkatan : -
1. Nama Bendahara : RUDY AKBAR, S.Pd
2. Nama Kepala Sekolah : SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si.
Tahun Anggaran : 2020
Tahap III (KETIGA)
Bulan : SEPTEMBER - DESEMBER 2020
Jumlah Anggaran (Rp) : Tanggal Transfer : 27-10-2020

DANA BOS PENERIMAAN REALISASI SALDO
Belanja Pegawai -
Belanja Barang dan Jasa - - -
Belanja Modal - - -
Belanja Modal Lainnya (Buku) - -
Jumlah - - -
- - -
- - -
Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020
Kepala SMAN 19 BULUKUMBA Bendahara BOS
SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
Jumlah item setiap bagian arah laporan dari SPJ yang
di input
Jml
No.Input 90 INPUT DATA DARI KUITANSI
Jml Arah BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 00.787.396.1-806.000
1 42 28 0 0 14 0 92 1 2 1 Lap 135 NPWP. SMAN12BLK
HARAP diisi terlebih dahulu dgn nilai 1 (ARAH LAPORAN) Selisih Lap 45
PAJAK ASET Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA Kabupaten : BULUKUMBA
Objek Belanja (5.BPROB)
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu Rincian
Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Desa : Jalanjang Provinsi : SULAWESI SELATAN
Real)
Kecamatan : Gantarang Jumlah dana BOS Tahap III (KETIGA) : - 3,709 3,709
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
Jumlah
Penanggalan yang akan digunakan adalah 1 - 3,709 -
NO INPUT TGL KUITANSI TGL Lns Byr KODE REKENING INPUT MANUAL NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO Pelaksana CATATAN SPJ Pjk di Pelaksana Pjk di Bendahara Sdh disetor NAMA REKANAN NPWP ALAMAT NO. HP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
963/ Saldo Tunai Dana Bos Tahap 2
1 11 20200901 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
IX/2020 19,867,000.00 19,867,000
963/ Bayar Jasa Langganan Internet WIFI Selama
1 12 20201221 5.2.2.07.07.09 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ 4 Bulan (Sept-Des) M. Amin
XII/2020 1,716,000.00 18,151,000
963/ Biaya Jasa Petugas Pendataan Dapodik
1 13 20201021 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
X/2020 150,000.00 18,001,000
963/ Biaya Makan Minum dan Snack Petugas
1 14 20201021 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Pendataan Dapodik
X/2020 204,000.00 17,797,000
963/ Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
1 1 1 15 20201021 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Snack Petugas Pendataan Dapodik 3,709
/X/2020 3,709.00 17,800,709
963/ Bayar PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
1 1 1 16 20201021 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Snack Petugas Pendataan Dapodik
/X/2020 3,709.00 17,797,000
963/ Biaya Transpor Kegiatan MKKS Selama 4
1 17 20201202 5.2.2.04.06.50 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Bulan ( Sept-Des)
XII/2020 1,200,000.00 16,597,000
963/ Biaya Cetak Spanduk Hari Jadi Sul-Sel
1 18 20201017 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
X/2020 335,000.00 16,262,000
963/ Biaya Kegiatan Workshop Peningkatan
1 19 20201023 5.2.2.04.06.22 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Untuk
X/2020 2 Orang Selama 2 Hari
2,000,000.00 14,262,000
963/ Biaya Transpor Petugas Pengelola Website
1 20 20201031 5.2.2.05.05.12 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
X/2020 300,000.00 13,962,000
1 1 21 20201027 Penarikan Dana BOS Tahap 3 97,200,000.00 111,162,000
963/ Biaya Kegiatan Program Peningkatan
1 22 20201109 5.2.2.04.06.22 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Kualitas SDM (Professional English Training)
XI/2020 Untuk 2 Orang
3,800,000.00 107,362,000
Biaya Transpor Peserta Kegiatan Program
963/ Peningkatan Kualitas SDM (Professional
1 23 20201109 5.2.2.04.06.22 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ English Training) Untuk 2 Orang
XI/2020
1,000,000.00 106,362,000
963/ Biaya Transpor kegiatan Rakor SPAB Di
1 24 20201104 5.2.2.04.06.50 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Makassar
XI/2020 500,000.00 105,862,000
963/ Pengadaan I unit Laptop Dell
1 1 25 20201112 5.2.3.12.05.09.04 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XI/2020 7,500,000.00 98,362,000
963/ Terima PPN atas Pengadaan I Unit Laptop
1 1 1 26 20201112 5.2.3.12.05.09.04 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Dell
/XI/2020 681,818.00 99,043,818
963/ Bayar PPN atas Pengadaan I Unit Laptop Dell
1 1 1 27 20201112 5.2.3.12.05.09.04 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XI/2020 681,818.00 98,362,000
963/ Biaya Pembelian Bahan Habis Pakai
1 1 28 20201113 5.2.2.02.03.24 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Laboratorium IPA
XI/2020 2,145,000.00 96,217,000
963/ Terima PPN atas Pembelian Bahan Habis
1 1 1 29 20201113 5.2.2.02.03.24 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pakai Laboratorium IPA
/XI/2020 195,000.00 96,412,000
963/ Bayar PPN atas Pembelian Bahan Habis
1 1 1 30 20201113 5.2.2.02.03.24 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pakai Laboratorium IPA
/XI/2020 195,000.00 96,217,000
963/ Biaya Pemeliharaan Laptop Kantor
1 31 20201116 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ (Pemasangan SSID)
XI/2020 700,000.00 95,517,000
963/ Biaya Servis Laptop Kantor (Pemasangan
1 32 20201116 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ SSID)
XI/2020 200,000.00 95,317,000
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
963/ Terima PPh23 atas Biaya Servis Laptop
1 1 1 33 20201116 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Kantor
/XI/2020 4,000.00 95,321,000
963/ Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor
1 1 1 34 20201116 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS
/XI/2020 4,000.00 95,317,000
963/ Biaya Pembelian Perlengkapan Laptop
1 35 20201115 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ (Charge dan Casing HDD Laptop)
XI/2020 300,000.00 95,017,000
963/ Biaya Servis Laptop Kantor (Install)
1 36 20201207 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XII/2020 50,000.00 94,967,000
1 1 1 37 20201207 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Kantor( instal)
/XII/2020 1,000.00 94,968,000
963/ Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop
1 1 1 38 20201207 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Kantor (Instal)
/XII/2020 1,000.00 94,967,000
963/ Biaya Cetak Spanduk Kegiatan LDKS
1 39 20201216 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XII/2020 130,000.00 94,837,000
963/ Biaya Makan Minum dan Snack Panitia dan
1 40 20201217 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Pemateri Kegiatan LDKS
XII/2020 3,243,000.00 91,594,000
963/ Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
1 41 20201217 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Snack Panitia dan Pemateri Kegiatan LDKS
/XII/2020 58,964.00 91,652,964
1 42 20201117 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS Snack Panitia dan Pemateri Kegiatan LDKS
/XI/2020 58,964.00 91,594,000
963/ Biaya Transpor Penarikan Dana Bos Tahap 3
1 43 20201027 5.2.2.07.05.68 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
X/2020 25,000.00 91,569,000
963/ Bayar Langganan Majalah Guru Selama 3
1 44 20201201 5.2.2.03.02.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Bulan ( Sept-Des)
XII/2020 200,000.00 91,369,000
963/ Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13 Wajib
1 45 20201126 5.2.3.27.05.02.10 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Kls XII
XI/2020 9,128,000.00 82,241,000
963/ Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13
1 1 46 20201126 5.2.3.27.05.02.10 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Peminatan Kls XII
XI/2020 19,050,000.00 63,191,000
963/ Biaya Cetak Spanduk Waspada Covid 19
1 47 20200902 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
IX/2020 180,000.00 63,011,000
963/ Pengadaan Tenda Perkemahan
1 1 48 20201121 5.2.3.11.03.03.44 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XI/2020 4,000,000.00 59,011,000
963/ Terima PPN atas Pengadaan Tenda
1 1 1 49 20201121 5.2.3.11.03.03.44 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Perkemahan
/XI/2020 363,636.00 59,374,636
963/ Bayar PPN atas Pengadaan Tenda
1 1 1 50 20201121 5.2.3.11.03.03.44 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Perkemahan
/XI/2020 363,636.00 59,011,000
963/ Biaya Pembelian Thermo Gun
1 51 20201121 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XI/2020 1,650,000.00 57,361,000
963/ Terima PPN atas Pembelian Thermo Gun
1 1 1 52 20201121 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XI/2020 150,000.00 57,511,000
963/ Bayar PPN atas Pembelian Thermo Gun
1 1 1 53 20201121 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XI/2020 150,000.00 57,361,000
963/ Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74
1 54 20201212 5.2.2.08.04.20 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Orang
XII/2020 2,849,000.00 54,512,000
963/ Terima PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls
1 1 1 55 20201212 5.2.2.08.04.20 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS XII Sebanyak 74 Orang
/XII/2020 259,000.00 54,771,000
963/ Bayar PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls
1 1 1 56 20201212 5.2.2.08.04.20 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS XII Sebanyak 74 Orang
/XII/2020 259,000.00 54,512,000
963/ Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah
1 57 20201212 5.2.2.05.08.46 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Ukuran 8,56 X 1,85 Meter
XII/2020 5,949,000.00 48,563,000
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
963/ Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu
1 1 1 58 20201212 5.2.2.05.08.46 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pagar Sekolah
/XII/2020 540,818.00 49,103,818
963/ Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu
1 1 1 59 20201212 5.2.2.05.08.46 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pagar Sekolah
/XII/2020 540,818.00 48,563,000
963/ Biaya Pembelian Bahan Kebersihan (Hand
1 60 20200917 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Sanitizer)
IX/2020 1,120,000.00 47,443,000
963/ Terima PPN atas Pembelian Bahan
1 1 1 61 20200917 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Kebersihan (Hand Sanitizer)
/IX/2020 101,818.00 47,544,818
963/ Bayar PPN atas Pembelian Bahan
1 1 1 62 20200917 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Kebersihan (Hand Sanitizer)
I/IX/2020 101,818.00 47,443,000
963/ Biaya Makan Minum dan Snack Peserta
1 63 20201222 5.2.2.03.03.43 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Kegiatan Rapat Pleno Pengurus OSIS
XII/2020 1,156,000.00 46,287,000
963/ Terima PPh23 atas Makan Minum dan
1 1 1 64 20201222 5.2.2.03.03.43 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Snack Peserta Kegiatan Rapat Pleno
/XII/2020 Pengurus OSIS
21,018.00 46,308,018
963/ Bayar PPh23 atas Makan Minum dan Snack
1 1 1 65 20201222 5.2.2.03.03.43 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Peserta Kegiatan Rapat Pleno Pengurus
/XII/2020 OSIS
21,018.00 46,287,000
963/ Biaya Jasa Langganan Listrik
1 66 20201228 5.2.207.07.10 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XII/2020 408,000.00 45,879,000
963/ Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir
1 67 20201222 5.2.2.01.03.25 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Semester Ganjil TP 2020/2021
XII/2020 3,298,000.00 42,581,000
963/ Terima PPh23 atas Makan Minum dan
1 1 1 68 20201222 5.2.2.01.03.25 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Snack Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir
/XII/2020 Semester Ganjil TP 2020/2021
59,965.00 42,640,965
1 1 1 69 20201222 5.2.2.01.03.25 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir
/XII/2020 Semester Ganjil TP 2020/2021
59,965.00 42,581,000
963/ Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
1 70 20200907 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Sekolah (Pengecatan)
IX/2020 7,689,000.00 34,892,000
963/ Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan dan
1 1 1 71 20200907 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Perawatan Gedung Sekolah (Pengecatan)
/IX/2020 699,000.00 35,591,000
963/ Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan dan
1 1 1 72 20200907 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Perawatan Gedung Sekolah (Pengecatan)
/IX/2020 699,000.00 34,892,000
963/ Biaya Upah Tukang Pengecatan Gedung
1 73 20200907 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Sekolah
IX/2020 3,520,000.00 31,372,000
963/ Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah
1 74 20201203 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ ( Sanitasi air)
XII/2020 1,456,000.00 29,916,000
963/ Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman
1 1 1 75 20201203 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Sekolah ( Sanitasi air)
/XII/2020 132,364.00 30,048,364
963/ Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman
1 1 1 76 20201203 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Sekolah ( Sanitasi air)
/XII/2020 132,364.00 29,916,000
963/ Biaya Upah Tukang Pemeliharaan Taman
1 77 20201203 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Sekolah
XII/2020 450,000.00 29,466,000
963/ Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis
1 78 20200924 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
IX/2020 846,000.00 28,620,000
963/
Biaya Upah Tukang
1 79 20200924 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis
IX/2020 450,000.00 28,170,000
963/ Biaya Pemeliharaan Pintu Pengaman Kantor
1 80 20201204 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ dan Laboratorium IPA (4 Daun Pintu)
XII/2020 7,380,000.00 20,790,000
1 1 1 81 20201204 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pengaman Kantor dan Laboratorium IPA (4
/XII/2020 Daun Pintu)
670,909.00 21,460,909
1 1 1 82 20201204 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Pengaman Kantor dan Laboratorium IPA (4
/XII/2020 Daun Pintu)
670,909.00 20,790,000
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
963/ Biaya Pemeliharaan Instalasi Air (Jasa
1 83 20201208 5.2.2.05.08.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Pembuatan Sumur Bor)
XII/2020 7,500,000.00 13,290,000
963/ Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan
1 1 1 84 20201208 5.2.2.05.08.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Instalasi Air (Jasa Pembuatan Sumur Bor)
/XII/2020 681,818.00 13,971,818
963/ Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Instalasi
1 1 1 85 20201208 5.2.2.05.08.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Air (Jasa Pembuatan Sumur Bor)
/XII/2020 681,818.00 13,290,000
963/ Biaya Pembelian Peralatan Sekolah (Gorden
1 86 20201208 5.2.2.05.05.14 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/ Jendela Kantor, Aula dan Lab.Komputer)
XII/2020 7,590,000.00 5,700,000
963/ Terima PPN atas Pembelian Peralatan
1 1 1 87 20201208 5.2.2.05.05.14 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Sekolah (Gorden Jendela Kantor, Aula dan
/XII/2020 Lab.Komputer)
690,000.00 6,390,000
963/ Bayar PPN atas Pembelian Peralatan
1 1 1 88 20201208 5.2.2.05.05.14 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Sekolah (Gorden Jendela Kantor, Aula dan
/XII/2020 Lab.Komputer)
690,000.00 5,700,000
963/ Belanja ATK
1 89 20201110 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XI/2020 719,000.00 4,981,000
963/ Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan
1 1 1 90 20201110 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Administrasi Kantor
/X/2020 1,909.00 4,982,909
963/ Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan
1 1 1 91 20201110 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Administrasi Kantor
/XI/2020 1,909.00 4,981,000
963/ Belanja ATK
1 92 20201212 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XII/2020 3,201,000.00 1,780,000
963/ Terima PPN atas Belanja ATK
1 1 1 93 20201212 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XII/2020 291,000.00 2,071,000
963/ Bayar PPN atas Belanja ATK
1 1 1 94 20201212 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XII/2020 291,000.00 1,780,000
963/ Belanja Kabel Listrik 2 Roll
1 95 20201125 5.2.2.01.003 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XI/2020 1,400,000.00 380,000
963/ Terima PPN atas Belanja Kabel Listrik
1 1 1 96 20201125 5.2.2.01.003 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XI/2020 127,273.00 507,273
963/ Bayar PPN atas Belanja Kabel Listrik
1 1 1 97 20201125 5.2.2.01.003 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS
/XI/2020 127,273.00 380,000
963/ Biaya Bahan Pelaporan Dana BOS Tahap 3
1 98 20201230 5.2.2.06.05.19 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/
XII/2020 380,000.00 -
963/ Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan
1 1 1 99 20201230 5.2.2.06.05.19 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Bahan Pelaporan Dana BOS Tahap 3
/XII/2020 2,073.00 2,073
963/ Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan
1 1 1 100 20201230 5.2.2.06.05.19 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS Bahan Pelaporan Dana BOS Tahap 3
/XII/2020 2,073.00 -
1
1
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kode (Lihat Baris

Buku Pembantu
Buku Pembantu
Kolom Matriks
Pajak (4.BPP)
Bank (3.BPB)
Real)
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh 24
Sapra
Buku
PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

1 Kepala SMAN 19 BULUKUMBA Bendahara BOS
1
1
1
1
1 SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd
1 NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
PENETAPAN DAFTAR SISWA YANG DIBEBASKAN DAN ATAU DIBANTU BIAYA SEKOLAHNYA
PROGRAM BOS SMA TAHAP III (KETIGA) TAHUN 2020
SMAN 19 BULUKUMBA
Total Jumlah Siswa : 420

Jumlah Dana BOS Tahap III (KETIGA) (Rp) : -
Jumlah siswa yang dibebaskan : 420
Jumlah siswa dibantu : 0
Alamat : Jl. Sukun
Siswa Penerima Menurut Tingkat dan Jenis Siswa Penerima Menurut Jenis
Kelamin Penggunaan Dana
JUMLAH DANA
No Kab/Kota SMA NPSN Kelas (Siswa) Dibebaskan Dibantu / Discount Fee (Rp)
Jumlah
X XI XII Siswa Fee Waive Siswa
L P L P L P (Siswa) 25% 50% 75% 0%
1 BULUKUMBA SMAN 19 BULUKUMBA 69900830 25 85 67 92 54 97 420 420 0 0 0 -
Bulukumba, 31 Desember 2020

Komite Sekolah Kepala SMAN 19 BULUKUMBA Bendahara BOS
H. DASRI SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BUKU KAS UMUM (BKU)
Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA

Desa : Jalanjang Kabupaten : BULUKUMBA
Kecamatan : Gantarang Provinsi : SULAWESI SELATAN
No BKU Terakhir Tahap Lalu : - 9
NO.BKU TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
963/
0010 01-09-2020 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2 Saldo Tunai Dana Bos Tahap 2
020 19,867,000.00 - 19,867,000
963/
0011 02-09-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2 Biaya Cetak Spanduk Waspada Covid 19
020 - 180,000.00 19,687,000
963/
Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
0012 07-09-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2 Sekolah (Pengecatan)
020 - 7,689,000.00 11,998,000
963/
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan dan
0013 07-09-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX/2
020 Perawatan Gedung Sekolah (Pengecatan)
699,000.00 - 12,697,000
963/
0014 07-09-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX/2 Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan dan
Perawatan Gedung Sekolah (Pengecatan)
020 - 699,000.00 11,998,000
963/
Biaya Upah Tukang Pengecatan Gedung
0015 07-09-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2
020 Sekolah
- 3,520,000.00 8,478,000
963/ Biaya Pembelian Bahan Kebersihan (Hand
0016 17-09-2020 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2
Sanitizer)
020 - 1,120,000.00 7,358,000
963/
0017 17-09-2020 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX/2 Terima PPN atas Pembelian Bahan
Kebersihan (Hand Sanitizer) 101,818.00 - 7,459,818
020
1 2 3 4 5 6 7 8
963/ Bayar PPN atas Pembelian Bahan
0018 17-09-2020 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOSI/IX/
2020 Kebersihan (Hand Sanitizer)
- 101,818.00 7,358,000
963/
0019 24-09-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis
020 - 846,000.00 6,512,000
963/
0020 24-09-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/2 Biaya Upah Tukang
Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis
020 - 450,000.00 6,062,000
963/
0021 17-10-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/20 Biaya Cetak Spanduk Hari Jadi Sul-Sel - 335,000.00 5,727,000
20
963/
0022 21-10-2020 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/20 Biaya Jasa Petugas Pendataan Dapodik
20 - 150,000.00 5,577,000
963/ Biaya Makan Minum dan Snack Petugas
0023 21-10-2020 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/20
Pendataan Dapodik
20 - 204,000.00 5,373,000
963/
Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
0024 21-10-2020 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/X/2 Snack Petugas Pendataan Dapodik
020 3,709.00 - 5,376,709
963/
Bayar PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
0025 21-10-2020 5.2.2.03.05.01 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/X/2
020 Snack Petugas Pendataan Dapodik
- 3,709.00 5,373,000
963/ Biaya Kegiatan Workshop Peningkatan
0026 23-10-2020 5.2.2.04.06.22 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/20 Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Untuk
20 2 Orang Selama 2 Hari - 2,000,000.00 3,373,000
003/BANK.1.01.04.12-
0027 27-10-2020 5/X/2020021/1.01.04.12/X/ Penarikan Dana BOS Tahap 3
2020 97,200,000.00 - 100,573,000
963/
0028 27-10-2020 5.2.2.07.05.68 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/20 Biaya Transpor Penarikan Dana Bos Tahap 3
20 - 25,000.00 100,548,000
1 2 3 4 5 6 7 8
963/
0029 31-10-2020 5.2.2.05.05.12 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/20 Biaya Transpor Petugas Pengelola Website
20 - 300,000.00 100,248,000
963/ Biaya Transpor kegiatan Rakor SPAB Di
0030 04-11-2020 5.2.2.04.06.50 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2
Makassar
020 - 500,000.00 99,748,000
963/ Biaya Kegiatan Program Peningkatan
0031 09-11-2020 5.2.2.04.06.22 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Kualitas SDM (Professional English Training)
020 Untuk 2 Orang - 3,800,000.00 95,948,000
963/ Biaya Transpor Peserta Kegiatan Program
0032 09-11-2020 5.2.2.04.06.22 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Peningkatan Kualitas SDM (Professional
020 English Training) Untuk 2 Orang - 1,000,000.00 94,948,000
963/
0033 10-11-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Belanja ATK
020
- 719,000.00 94,229,000
963/
0034 10-11-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/X/2 Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan
Administrasi Kantor
020 1,909.00 - 94,230,909
963/
Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan
0035 10-11-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2
Administrasi Kantor
020 - 1,909.00 94,229,000
963/
0036 12-11-2020 5.2.3.12.05.09.04 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Pengadaan I unit Laptop Dell
020 - 7,500,000.00 86,729,000
963/
Terima PPN atas Pengadaan I Unit Laptop
0037 12-11-2020 5.2.3.12.05.09.04 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2
020 Dell
681,818.00 - 87,410,818
963/ Bayar PPN atas Pengadaan I Unit Laptop
0038 12-11-2020 5.2.3.12.05.09.04 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Dell
020 - 681,818.00 86,729,000
1 2 3 4 5 6 7 8
963/ Biaya Pembelian Bahan Habis Pakai
0039 13-11-2020 5.2.2.02.03.24 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Laboratorium IPA
020 - 2,145,000.00 84,584,000
963/ Terima PPN atas Pembelian Bahan Habis
0040 13-11-2020 5.2.2.02.03.24 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2
Pakai Laboratorium IPA
020 195,000.00 - 84,779,000
963/ Bayar PPN atas Pembelian Bahan Habis
0041 13-11-2020 5.2.2.02.03.24 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Pakai Laboratorium IPA
020 - 195,000.00 84,584,000
963/
Biaya Pembelian Perlengkapan Laptop
0042 15-11-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2
020 (Charge dan Casing HDD Laptop)
- 300,000.00 84,284,000
963/
0043 16-11-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Biaya Pemeliharaan Laptop Kantor
(Pemasangan SSID)
020 - 700,000.00 83,584,000
963/
Biaya Servis Laptop Kantor (Pemasangan
0044 16-11-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 SSID)
020 - 200,000.00 83,384,000
0045 16-11-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI/
Kantor
2020 4,000.00 - 83,388,000
963/
Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop
0046 16-11-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI/ Kantor
2020 - 4,000.00 83,384,000
0047 17-11-2020 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI/
Snack Panitia dan Pemateri Kegiatan LDKS
2020 - 58,964.00 83,325,036
963/
0048 21-11-2020 5.2.3.11.03.03.44 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Pengadaan Tenda Perkemahan
020 - 4,000,000.00 79,325,036
1 2 3 4 5 6 7 8
963/ Terima PPN atas Pengadaan Tenda
0049 21-11-2020 5.2.3.11.03.03.44 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Perkemahan
020 363,636.00 - 79,688,672
963/ Bayar PPN atas Pengadaan Tenda
0050 21-11-2020 5.2.3.11.03.03.44 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2
Perkemahan
020 - 363,636.00 79,325,036
963/
0051 21-11-2020 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Biaya Pembelian Thermo Gun
020 - 1,650,000.00 77,675,036
963/
0052 21-11-2020 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Terima PPN atas Pembelian Thermo Gun
020 150,000.00 - 77,825,036
963/
0053 21-11-2020 5.2.2.05.08.32 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Bayar PPN atas Pembelian Thermo Gun
020 - 150,000.00 77,675,036
963/
0054 25-11-2020 5.2.2.01.003 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Belanja Kabel Listrik 2 Roll
020 - 1,400,000.00 76,275,036
963/
0055 25-11-2020 5.2.2.01.003 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Terima PPN atas Belanja Kabel Listrik
020 127,273.00 - 76,402,309
963/
0056 25-11-2020 5.2.2.01.003 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2 Bayar PPN atas Belanja Kabel Listrik
020 - 127,273.00 76,275,036
963/
Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13 Wajib
0057 26-11-2020 5.2.3.27.05.02.10 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2 Kls XII
020 - 9,128,000.00 67,147,036
963/
Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13
0058 26-11-2020 5.2.3.27.05.02.10 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/2
020 Peminatan Kls XII
- 19,050,000.00 48,097,036
1 2 3 4 5 6 7 8
963/ Bayar Langganan Majalah Guru Selama 3
0059 01-12-2020 5.2.2.03.02.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Bulan ( Sept-Des)
020 - 200,000.00 47,897,036
963/ Biaya Transpor Kegiatan MKKS Selama 4
0060 02-12-2020 5.2.2.04.06.50 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2
Bulan ( Sept-Des)
020 - 1,200,000.00 46,697,036
963/ Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah
0061 03-12-2020 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 ( Sanitasi air)
020 - 1,456,000.00 45,241,036
963/
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman
0062 03-12-2020 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/
2020 Sekolah ( Sanitasi air)
132,364.00 - 45,373,400
963/
0063 03-12-2020 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman
Sekolah ( Sanitasi air)
2020 - 132,364.00 45,241,036
963/
Biaya Upah Tukang Pemeliharaan Taman
0064 03-12-2020 5.2.2.05.08.45 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Sekolah
020 - 450,000.00 44,791,036
963/ Biaya Pemeliharaan Pintu Pengaman Kantor
dan Laboratorium IPA (4 Daun Pintu)
020 - 7,380,000.00 37,411,036
0066 04-12-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Pengaman Kantor dan Laboratorium IPA (4
2020 Daun Pintu) 670,909.00 - 38,081,945
0067 04-12-2020 5.2.2.05.08.07 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Pengaman Kantor dan Laboratorium IPA (4
2020 Daun Pintu) - 670,909.00 37,411,036
963/
0068 07-12-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Biaya Servis Laptop Kantor (Install)
020 - 50,000.00 37,361,036
1 2 3 4 5 6 7 8
0069 07-12-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII/ Kantor( instal)
2020 1,000.00 - 37,362,036
963/ Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop
0070 07-12-2020 5.2.2.05.08.49 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII/
Kantor (Instal)
2020 - 1,000.00 37,361,036
963/ Biaya Pemeliharaan Instalasi Air (Jasa
0071 08-12-2020 5.2.2.05.08.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Pembuatan Sumur Bor)
020 - 7,500,000.00 29,861,036
963/
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan
2020 Instalasi Air (Jasa Pembuatan Sumur Bor)
681,818.00 - 30,542,854
963/
0073 08-12-2020 5.2.2.05.08.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Instalasi
Air (Jasa Pembuatan Sumur Bor)
2020 - 681,818.00 29,861,036
963/
Biaya Pembelian Peralatan Sekolah (Gorden
0074 08-12-2020 5.2.2.05.05.14 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Jendela Kantor, Aula dan Lab.Komputer)
020 - 7,590,000.00 22,271,036
963/ Terima PPN atas Pembelian Peralatan
0075 08-12-2020 5.2.2.05.05.14 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Sekolah (Gorden Jendela Kantor, Aula dan
2020 Lab.Komputer) 690,000.00 - 22,961,036
963/ Bayar PPN atas Pembelian Peralatan
0076 08-12-2020 5.2.2.05.05.14 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Sekolah (Gorden Jendela Kantor, Aula dan
2020 Lab.Komputer) - 690,000.00 22,271,036
963/ Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74
Orang
020 - 2,849,000.00 19,422,036
963/
Terima PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls
0078 12-12-2020 5.2.2.08.04.20 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ XII Sebanyak 74 Orang
2020 259,000.00 - 19,681,036
1 2 3 4 5 6 7 8
963/ Bayar PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls
0079 12-12-2020 5.2.2.08.04.20 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ XII Sebanyak 74 Orang
2020 - 259,000.00 19,422,036
963/ Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah
Ukuran 8,56 X 1,85 Meter
020 - 5,949,000.00 13,473,036
0081 12-12-2020 5.2.2.05.08.46 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Pagar Sekolah
2020 540,818.00 - 14,013,854
963/
Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu
2020 Pagar Sekolah
- 540,818.00 13,473,036
963/
0083 12-12-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Belanja ATK
020 - 3,201,000.00 10,272,036
963/
0084 12-12-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Terima PPN atas Belanja ATK
2020 291,000.00 - 10,563,036
963/
0085 12-12-2020 5.2.2.03.05.03 .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/ Bayar PPN atas Belanja ATK
2020 - 291,000.00 10,272,036
963/
0086 16-12-2020 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/2 Biaya Cetak Spanduk Kegiatan LDKS
020 - 130,000.00 10,142,036
963/ Biaya Makan Minum dan Snack Panitia dan
Pemateri Kegiatan LDKS
020 - 3,243,000.00 6,899,036
963/
Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
0088 17-12-2020 5.2.2.03.03.67 .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII/ Snack Panitia dan Pemateri Kegiatan LDKS
2020 58,964.00 - 6,958,000
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

1 Kepala SMAN 19 BULUKUMBA Bendahara BOS
1
1
1
1
1 SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd
1 NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BUKU PEMBANTU KAS
NO TANGGAL KODE BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
963/
1 01-09-2020 0010 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/ Saldo Tunai Dana Bos Tahap 2 19,867,000.00 -
2020 19,867,000
963/
2 02-09-2020 0011 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/ Biaya Cetak Spanduk Waspada Covid 19 - 180,000.00 19,687,000
2020
963/
6 07-09-2020 0015 963/ Biaya Upah Tukang Pengecatan Gedung Sekolah
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/ - 3,520,000.00 8,478,000
2020 Biaya Pembelian Bahan Kebersihan (Hand
7 17-09-2020 0016 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/
963/ Sanitizer) - 1,120,000.00 7,358,000
8 17-09-2020 0017 2020 Terima PPN atas Pembelian Bahan Kebersihan
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX 101,818.00 - 7,459,818
963/ (Hand Sanitizer)
9 17-09-2020 0018 /2020 Bayar PPN atas Pembelian Bahan Kebersihan
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOSI/IX - 101,818.00 7,358,000
963/ (Hand Sanitizer)
10 24-09-2020 0019 /2020 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/ - 846,000.00 6,512,000
963/
11 24-09-2020 0020 2020 Biaya Upah Tukang Pemeliharaan/Perbaikan
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/IX/ - 450,000.00 6,062,000
963/ Papan Tulis
12 17-10-2020 0021 2020 Biaya Cetak Spanduk Hari Jadi Sul-Sel
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/2 - 335,000.00 5,727,000
963/
13 21-10-2020 0022 020
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/2
963/ Biaya Jasa Petugas Pendataan Dapodik - 150,000.00 5,577,000
14 21-10-2020 0023 020 Biaya Makan Minum dan Snack Petugas
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/2 - 204,000.00 5,373,000
963/ Pendataan Dapodik
15 21-10-2020 0024 020 Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/X/ 3,709.00 - 5,376,709
963/ Snack Petugas Pendataan Dapodik
16 21-10-2020 0025 2020 Bayar PPh23 atas Biaya Makan Minum dan Snack
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/X/ - 3,709.00 5,373,000
963/ Petugas
Biaya Kegiatan Workshop
Pendataan DapodikPeningkatan
17 23-10-2020 0026 2020
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/2 - 2,000,000.00 3,373,000
003/BANK.1.01.04.12- Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Untuk 2
18 27-10-2020 0027 020 Orang Selama 2 Hari
5/X/2020021/1.01.04.12/
963/ Penarikan Dana BOS Tahap 3 97,200,000.00 - 100,573,000
19 27-10-2020 0028 X/2020 Biaya Transpor Penarikan Dana Bos Tahap 3
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/2 - 25,000.00 100,548,000
963/
20 31-10-2020 0029 020
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/X/2
963/ Biaya Transpor Petugas Pengelola Website - 300,000.00 100,248,000
21 04-11-2020 0030 020
963/ Biaya
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ Biaya Transpor kegiatan Peningkatan
Kegiatan Program Rakor SPAB Di Makassar
Kualitas - 500,000.00 99,748,000
22 09-11-2020 0031 2020
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/
963/ SDM
Biaya(Professional English
Transpor Peserta Training)
Kegiatan Untuk 2
Program - 3,800,000.00 95,948,000
23 09-11-2020 0032 2020 Orang
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ Peningkatan Kualitas SDM (Professional English - 1,000,000.00 94,948,000
2020 Training) Untuk 2 Orang
1 2 3 4 963/ 5 6 7 8
24 10-11-2020 0033 .SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/
963/ Belanja ATK - 719,000.00 94,229,000
25 10-11-2020 0034 2020 Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/X/ 1,909.00 - 94,230,909
963/ Administrasi Kantor
26 10-11-2020 0035 2020 Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI - 1,909.00 94,229,000
963/ Administrasi Kantor
27 12-11-2020 0036 /2020 Pengadaan I unit Laptop Dell
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 7,500,000.00 86,729,000
963/
28 12-11-2020 0037 2020 Terima PPN atas Pengadaan I Unit Laptop Dell
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI 681,818.00 - 87,410,818
963/
29 12-11-2020 0038 /2020 Bayar PPN atas Pengadaan I Unit Laptop Dell
963/
30 13-11-2020 0039 /2020 Biaya Pembelian Bahan Habis Pakai
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 2,145,000.00 84,584,000
963/ Laboratorium IPA
31 13-11-2020 0040 2020 Terima PPN atas Pembelian Bahan Habis Pakai
32 13-11-2020 0041 /2020 Bayar PPN atas Pembelian Bahan Habis Pakai
33 15-11-2020 0042 /2020 Biaya Pembelian Perlengkapan Laptop (Charge
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 300,000.00 84,284,000
963/ dan Casing HDD Laptop)
34 16-11-2020 0043 2020 Biaya Pemeliharaan Laptop Kantor (Pemasangan
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 700,000.00 83,584,000
963/ SSID)
35 16-11-2020 0044 2020 Biaya Servis Laptop Kantor (Pemasangan SSID)
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 200,000.00 83,384,000
963/
36 16-11-2020 0045 2020 Terima PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI 4,000.00 - 83,388,000
963/
37 16-11-2020 0046 /2020 Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI - 4,000.00 83,384,000
963/
38 17-11-2020 0047 /2020 Bayar PPh23 atas Biaya Makan Minum dan Snack
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI - 58,964.00 83,325,036
963/ Panitia dan Pemateri Kegiatan LDKS
39 21-11-2020 0048 /2020 Pengadaan Tenda Perkemahan
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 4,000,000.00 79,325,036
963/
40 21-11-2020 0049 2020 Terima PPN atas Pengadaan Tenda Perkemahan
963/
41 21-11-2020 0050 /2020 Bayar PPN atas Pengadaan Tenda Perkemahan
963/
42 21-11-2020 0051 /2020 Biaya Pembelian Thermo Gun
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 1,650,000.00 77,675,036
963/
43 21-11-2020 0052 2020 Terima PPN atas Pembelian Thermo Gun
963/
44 21-11-2020 0053 /2020 Bayar PPN atas Pembelian Thermo Gun
963/
45 25-11-2020 0054 /2020 Belanja Kabel Listrik 2 Roll
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 1,400,000.00 76,275,036
963/
46 25-11-2020 0055 2020 Terima PPN atas Belanja Kabel Listrik
963/
47 25-11-2020 0056 /2020 Bayar PPN atas Belanja Kabel Listrik
963/
48 26-11-2020 0057 /2020 Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13 Wajib Kls XII
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 9,128,000.00 67,147,036
963/
49 26-11-2020 0058 2020 Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13 Peminatan
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XI/ - 19,050,000.00 48,097,036
963/ Kls XII
50 01-12-2020 0059 2020 Bayar Langganan Majalah Guru Selama 3 Bulan
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/ - 200,000.00 47,897,036
963/ ( Sept-Des)
51 02-12-2020 0060 2020 Biaya Transpor Kegiatan MKKS Selama 4 Bulan
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/ - 1,200,000.00 46,697,036
963/ ( Sept-Des)
52 03-12-2020 0061 2020 Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah ( Sanitasi
963/ air)
53 03-12-2020 0062 2020 Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII 132,364.00 - 45,373,400
Sekolah ( Sanitasi air)
/2020
1 2 3 4 963/ 5 6 7 8
54 03-12-2020 0063 Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman - 132,364.00 45,241,036
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII
963/ Sekolah ( Sanitasi air)
55 03-12-2020 0064 /2020 Biaya Upah Tukang Pemeliharaan Taman Sekolah
963/
56 04-12-2020 0065 2020 Biaya Pemeliharaan Pintu Pengaman Kantor dan
963/ Laboratorium
Terima PPN atasIPABiaya Pemeliharaan
(4 Daun Pintu) Pintu
57 04-12-2020 0066 2020 Pengaman Kantor dan Laboratorium IPA (4 Daun
58 04-12-2020 0067 /2020 Pintu)
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII - 670,909.00 37,411,036
963/ Pengaman Kantor dan Laboratorium IPA (4 Daun
59 07-12-2020 0068 /2020
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/ Pintu)
963/ Biaya Servis Laptop Kantor (Install) - 50,000.00 37,361,036
60 07-12-2020 0069 2020 Terima PPh23 atas Biaya Servis Laptop
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII 1,000.00 - 37,362,036
963/ Kantor( instal)
61 07-12-2020 0070 /2020 Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII - 1,000.00 37,361,036
963/ (Instal)
62 08-12-2020 0071 /2020 Biaya Pemeliharaan Instalasi Air (Jasa Pembuatan
963/ Sumur Bor)
63 08-12-2020 0072 2020 Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Instalasi Air
963/ (Jasa Pembuatan Sumur Bor)
64 08-12-2020 0073 /2020 Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Instalasi Air
963/ (Jasa Pembuatan Sumur Bor)
65 08-12-2020 0074 /2020 Biaya Pembelian Peralatan Sekolah (Gorden
963/ Jendela Kantor, Aula dan Lab.Komputer)
66 08-12-2020 0075 2020 Terima PPN atas Pembelian Peralatan Sekolah
963/ (Gorden Jendela Kantor, Aula dan Lab.Komputer)
67 08-12-2020 0076 /2020 Bayar PPN atas Pembelian Peralatan Sekolah
963/ (Gorden Jendela Kantor, Aula dan Lab.Komputer)
68 12-12-2020 0077 /2020 Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74 Orang
963/
69 12-12-2020 0078 2020 Terima PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII
963/ Sebanyak 74 Orang
70 12-12-2020 0079 /2020 Bayar PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII
963/ Sebanyak 74 Orang
71 12-12-2020 0080 /2020 Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah Ukuran
963/ 8,56 X 1,85 Meter
72 12-12-2020 0081 2020 Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar
963/ Sekolah
73 12-12-2020 0082 /2020 Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar
963/ Sekolah
74 12-12-2020 0083 /2020 Belanja ATK
963/
75 12-12-2020 0084 2020 Terima PPN atas Belanja ATK
963/
76 12-12-2020 0085 /2020 Bayar PPN atas Belanja ATK
963/
77 16-12-2020 0086 /2020 Biaya Cetak Spanduk Kegiatan LDKS
963/
78 17-12-2020 0087 2020 Biaya Makan Minum dan Snack Panitia dan
963/ Pemateri Kegiatan LDKS
79 17-12-2020 0088 2020 Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan
.SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII 58,964.00 - 6,958,000
963/ Snack Panitia dan Pemateri Kegiatan LDKS
80 21-12-2020 0089 /2020 Bayar Jasa Langganan Internet WIFI Selama 4
963/ Bulan (Sept-Des)
81 22-12-2020 0090 2020 Biaya Makan Minum dan Snack Peserta Kegiatan
963/ Rapat Pleno Pengurus OSIS
82 22-12-2020 0091 2020 Terima PPh23 atas Makan Minum dan Snack
963/ Peserta Kegiatan Rapat Pleno Pengurus OSIS
83 22-12-2020 0092 /2020 Bayar PPh23 atas Makan Minum dan Snack
Peserta Kegiatan Rapat Pleno Pengurus OSIS
/2020
1 2 3 4 963/ 5 6 7 8
84 22-12-2020 0093 Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir - 3,298,000.00 788,000
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/
963/ Terima PPh23 atas
Semester Ganjil TP Makan Minum dan Snack
2020/2021
85 22-12-2020 0094 2020 Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir Semester
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII 59,965.00 - 847,965
86 22-12-2020 0095 /2020 Ganjil
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII TP 2020/2021
963/ Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir Semester - 59,965.00 788,000
87 28-12-2020 0096 /2020
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/ Ganjil TP 2020/2021
963/ Biaya Jasa Langganan Listrik - 408,000.00 380,000
88 30-12-2020 0097 2020 Biaya Bahan Pelaporan Dana BOS Tahap 3
.SMAN.19.BLK/Kt.BOS/XII/ - 380,000.00 -
963/
89 30-12-2020 0098 2020 Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan Bahan
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII 2,073.00 - 2,073
963/ Pelaporan Dana BOS Tahap 3
90 30-12-2020 0099 /2020 Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan Bahan
.SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII - 2,073.00 -
Pelaporan Dana BOS Tahap 3
/2020 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 2 3 4 5 6 7 8
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 2 3 4 5 6 7 8
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 2 3 4 5 6 7 8
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH 122,804,092.00 122,804,092.00 -
JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU 229,655,000.00 1,059,000.00 228,596,000.00

JUMLAH TRANSAKSI TAHAP INI (TAHAP III BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2020) 122,804,092.00 122,804,092.00 -
TOTAL TRANSAKSI KAS SAMPAI TAHAP INI 352,459,092.00 123,863,092.00 228,596,000.00


NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BUKU PEMBANTU BANK


1 2 3 4 5 6 7 8
Penerimaan Dana BOS Tahap III (Belanja
1 - -
Barang dan Jasa)
2 - -
Modal)
3 - -
Modal Lainnya)
- -
- -
JUMLAH - 97,200,000.00 (97,200,000.00)

1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU 349,650,000.00 227,850,000.00 121,800,000.00

JUMLAH TRANSAKSI TAHAP INI (TAHAP III BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2020) - 97,200,000.00 (97,200,000.00)
TOTAL TRANSAKSI BANK SAMPAI TRIWULAN INI 349,650,000.00 325,050,000.00 24,600,000.00


NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BUKU PEMBANTU PAJAK
1 2 3 4 5 11 12 13
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah
1 07-09-2020 0013 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX/2020 699,000.00 - 699,000.00
(Pengecatan)
Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah
2 07-09-2020 0014 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX/2020 - 699,000.00 -
(Pengecatan)
3 17-09-2020 0017 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/IX/2020 Terima PPN atas Pembelian Bahan Kebersihan (Hand Sanitizer) 101,818.00 - 101,818.00
4 17-09-2020 0018 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOSI/IX/2020 Bayar PPN atas Pembelian Bahan Kebersihan (Hand Sanitizer) - 101,818.00 -
Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan Snack Petugas Pendataan
5 21-10-2020 0024 963/ .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/X/2020 3,709.00 - 3,709.00
Dapodik
Bayar PPh23 atas Biaya Makan Minum dan Snack Petugas Pendataan
6 21-10-2020 0025 963/ .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/X/2020 - 3,709.00 -
Dapodik
7 10-11-2020 0034 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/X/2020 Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan Administrasi Kantor 1,909.00 - 1,909.00
8 10-11-2020 0035 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan Administrasi Kantor - 1,909.00 -
9 12-11-2020 0037 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Terima PPN atas Pengadaan I Unit Laptop Dell 681,818.00 - 681,818.00
10 12-11-2020 0038 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Bayar PPN atas Pengadaan I Unit Laptop Dell - 681,818.00 -
11 13-11-2020 0040 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Terima PPN atas Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium IPA 195,000.00 - 195,000.00
12 13-11-2020 0041 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Bayar PPN atas Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium IPA - 195,000.00 -
13 16-11-2020 0045 963/ .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI/2020 Terima PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor 4,000.00 - 4,000.00
14 16-11-2020 0046 963/ .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XI/2020 Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor - 4,000.00 -
15 21-11-2020 0049 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Terima PPN atas Pengadaan Tenda Perkemahan 363,636.00 - 363,636.00
16 21-11-2020 0050 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Bayar PPN atas Pengadaan Tenda Perkemahan - 363,636.00 -
17 21-11-2020 0052 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Terima PPN atas Pembelian Thermo Gun 150,000.00 - 150,000.00
18 21-11-2020 0053 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XI/2020 Bayar PPN atas Pembelian Thermo Gun - 150,000.00 -
21 03-12-2020 0062 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah ( Sanitasi air) 132,364.00 - 132,364.00
22 03-12-2020 0063 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah ( Sanitasi air) - 132,364.00 -
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pengaman Kantor dan
23 04-12-2020 0066 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 670,909.00 - 670,909.00
Laboratorium
Bayar PPN atasIPA (4 Daun
Biaya Pintu) Pintu Pengaman Kantor dan
Pemeliharaan
24 04-12-2020 0067 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 - 670,909.00 -
Laboratorium IPA (4 Daun Pintu)
25 07-12-2020 0069 963/ .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII/2020 Terima PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor( instal) 1,000.00 - 1,000.00
26 07-12-2020 0070 963/ .SMAN.19.BLK/PJk.BOS/XII/2020 Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor (Instal) - 1,000.00 -
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Instalasi Air (Jasa Pembuatan
Sumur Bor)atas Biaya Pemeliharaan Instalasi Air (Jasa Pembuatan
Bayar PPN
Sumur
Terima Bor)
PPN atas Pembelian Peralatan Sekolah (Gorden Jendela Kantor,
Aula
Bayardan
PPNLab.Komputer)
atas Pembelian Peralatan Sekolah (Gorden Jendela Kantor,
Aula dan Lab.Komputer)
31 12-12-2020 0078 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 Terima PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74 Orang 259,000.00 - 259,000.00
32 12-12-2020 0079 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 Bayar PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74 Orang - 259,000.00 -
33 12-12-2020 0081 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah 540,818.00 - 540,818.00
34 12-12-2020 0082 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020 Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah - 540,818.00 -
Terima PPh23 atas Makan Minum dan Snack Peserta Kegiatan Rapat
Pleno Pengurus OSIS
1 2 3 4 5 11 12 13
Bayar PPh23 atas Makan Minum dan Snack Peserta Kegiatan Rapat
Pleno
TerimaPengurus OSIS
PPh23 atas Makan Minum dan Snack Pelaksanaan Kegiatan
Ulangan
Bayar Akhiratas
PPh23 Semester
MakanGanjil
Minum TPdan
2020/2021
Snack Pelaksanaan Kegiatan
Ulangan Akhir Semester Ganjil TP 2020/2021
JUMLAH 5,678,128.00 5,678,128.00 -
JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU -

JUMLAH TRANSAKSI TAHAP INI (TAHAP III BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2020) 5,678,128.00 5,678,128.00 -
TOTAL TRANSAKSI PAJAK SAMPAI TAHAP INI 5,678,128.00 5,678,128.00 -


NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA Kabupaten : BULUKUMBA
Desa : Jalanjang Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kecamatan : Gantarang
Kode dan Nama Rekening : Anggaran Belanja : Rp 97,200,000.00
NO TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI (Rp) JUMLAH (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 01-09-2020 0010 Saldo Tunai Dana Bos Tahap 2 - - 97,200,000
2 02-09-2020 0011 Biaya Cetak Spanduk Waspada Covid 19 180,000.00 180,000.00 97,020,000
Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah
3 07-09-2020 0012 (Pengecatan) 7,689,000.00 7,869,000.00 89,331,000
Bayar PPN atas Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
5 07-09-2020 0014 699,000.00 8,568,000.00 88,632,000
Sekolah (Pengecatan)
7 17-09-2020 0016 Biaya Pembelian Bahan Kebersihan (Hand Sanitizer) 1,120,000.00 13,208,000.00 83,992,000
9 17-09-2020 0018 Bayar PPN atas Pembelian Bahan Kebersihan (Hand Sanitizer) 101,818.00 13,309,818.00 83,890,182
10 24-09-2020 0019 Biaya Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis 846,000.00 14,155,818.00 83,044,182
11 24-09-2020 0020 Biaya Upah Tukang Pemeliharaan/Perbaikan Papan Tulis 450,000.00 14,605,818.00 82,594,182
12 17-10-2020 0021 Biaya Cetak Spanduk Hari Jadi Sul-Sel 335,000.00 14,940,818.00 82,259,182
13 21-10-2020 0022 Biaya Jasa Petugas Pendataan Dapodik 150,000.00 15,090,818.00 82,109,182
14 21-10-2020 0023 Biaya Makan Minum dan Snack Petugas Pendataan Dapodik 204,000.00 15,294,818.00 81,905,182
Terima PPh23 atas Biaya Makan Minum dan Snack Petugas
15 21-10-2020 0024 - 15,294,818.00 81,905,182
Pendataan
Bayar PPh23 Dapodik
atas Biaya Makan Minum dan Snack Petugas
16 21-10-2020 0025 3,709.00 15,298,527.00 81,901,473
Pendataan Dapodik
18 27-10-2020 0027 Penarikan Dana BOS Tahap 3 - 17,298,527.00 79,901,473
20 31-10-2020 0029 Biaya Transpor Petugas Pengelola Website 300,000.00 17,623,527.00 79,576,473
21 04-11-2020 0030 Biaya Transpor kegiatan Rakor SPAB Di Makassar 500,000.00 18,123,527.00 79,076,473
Biaya Kegiatan Program Peningkatan Kualitas SDM
22 09-11-2020 0031 3,800,000.00 21,923,527.00 75,276,473
(Professional
Biaya TransporEnglish Training)
Peserta Untuk
Kegiatan 2 Orang
Program Peningkatan Kualitas
23 09-11-2020 0032 1,000,000.00 22,923,527.00 74,276,473
SDM (Professional English Training) Untuk 2 Orang
24 10-11-2020 0033 Belanja ATK 719,000.00 23,642,527.00 73,557,473
1 2 3 4 5 6 7
25 10-11-2020 0034 Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan Administrasi Kantor - 23,642,527.00 73,557,473
26 10-11-2020 0035 Bayar PPh23 atas Belanja Penggandaan Administrasi Kantor 1,909.00 23,644,436.00 73,555,564
27 12-11-2020 0036 Pengadaan I unit Laptop Dell 7,500,000.00 31,144,436.00 66,055,564
29 12-11-2020 0038 Bayar PPN atas Pengadaan I Unit Laptop Dell 681,818.00 31,826,254.00 65,373,746
30 13-11-2020 0039 Biaya Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium IPA 2,145,000.00 33,971,254.00 63,228,746
Terima PPN atas Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium
31 13-11-2020 0040 - 33,971,254.00 63,228,746
IPA
32 13-11-2020 0041 Bayar PPN atas Pembelian Bahan Habis Pakai Laboratorium IPA 195,000.00 34,166,254.00 63,033,746
34 16-11-2020 0043 Biaya Pemeliharaan Laptop Kantor (Pemasangan SSID) 700,000.00 35,166,254.00 62,033,746
35 16-11-2020 0044 Biaya Servis Laptop Kantor (Pemasangan SSID) 200,000.00 35,366,254.00 61,833,746
36 16-11-2020 0045 Terima PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor - 35,366,254.00 61,833,746
Bayar PPh23 atas Biaya Makan Minum dan Snack Panitia dan
38 17-11-2020 0047 58,964.00 35,429,218.00 61,770,782
Pemateri Kegiatan LDKS
39 21-11-2020 0048 Pengadaan Tenda Perkemahan 4,000,000.00 39,429,218.00 57,770,782
40 21-11-2020 0049 Terima PPN atas Pengadaan Tenda Perkemahan - 39,429,218.00 57,770,782
41 21-11-2020 0050 Bayar PPN atas Pengadaan Tenda Perkemahan 363,636.00 39,792,854.00 57,407,146
42 21-11-2020 0051 Biaya Pembelian Thermo Gun 1,650,000.00 41,442,854.00 55,757,146
43 21-11-2020 0052 Terima PPN atas Pembelian Thermo Gun - 41,442,854.00 55,757,146
44 21-11-2020 0053 Bayar PPN atas Pembelian Thermo Gun 150,000.00 41,592,854.00 55,607,146
45 25-11-2020 0054 Belanja Kabel Listrik 2 Roll 1,400,000.00 42,992,854.00 54,207,146
47 25-11-2020 0056 Bayar PPN atas Belanja Kabel Listrik 127,273.00 43,120,127.00 54,079,873
49 26-11-2020 0058 Pengadaan Buku Teks Pelajaran K13 Peminatan Kls XII 19,050,000.00 71,298,127.00 25,901,873
50 01-12-2020 0059 Bayar Langganan Majalah Guru Selama 3 Bulan ( Sept-Des) 200,000.00 71,498,127.00 25,701,873
52 03-12-2020 0061 Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah ( Sanitasi air) 1,456,000.00 74,154,127.00 23,045,873
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Taman Sekolah ( Sanitasi
53 03-12-2020 0062 - 74,154,127.00 23,045,873
air)
55 03-12-2020 0064 Biaya Upah Tukang Pemeliharaan Taman Sekolah 450,000.00 74,736,491.00 22,463,509
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pengaman Kantor
57 04-12-2020 0066 - 82,116,491.00 15,083,509
dan Laboratorium IPA (4 Daun Pintu)
59 07-12-2020 0068 Biaya Servis Laptop Kantor (Install) 50,000.00 82,837,400.00 14,362,600
61 07-12-2020 0070 Bayar PPh23 atas Biaya Servis Laptop Kantor (Instal) 1,000.00 82,838,400.00 14,361,600
Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Instalasi Air (Jasa
63 08-12-2020 0072 - 90,338,400.00 6,861,600
Pembuatan Sumur
Biaya Pembelian Bor)
Peralatan Sekolah (Gorden Jendela Kantor,
65 08-12-2020 0074 7,590,000.00 98,610,218.00 (1,410,218)
Aula dan Lab.Komputer)
1 2 3 4 5 6 7
66 08-12-2020 0075 Terima PPN atas Pembelian Peralatan Sekolah (Gorden Jendela - 98,610,218.00 (1,410,218)
Kantor, Aula
Bayar PPN danPembelian
atas Lab.Komputer)
Peralatan Sekolah (Gorden Jendela
67 08-12-2020 0076 Kantor, Aula dan Lab.Komputer) 690,000.00 99,300,218.00 (2,100,218)
68 12-12-2020 0077 Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74 Orang 2,849,000.00 102,149,218.00 (4,949,218)
Terima PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74
69 12-12-2020 0078 - 102,149,218.00 (4,949,218)
Orang
Bayar PPN atas Biaya Cetak Foto Siswa Kls XII Sebanyak 74
70 12-12-2020 0079 259,000.00 102,408,218.00 (5,208,218)
Orang
Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah Ukuran 8,56 X 1,85
71 12-12-2020 0080 5,949,000.00 108,357,218.00 (11,157,218)
Meter
72 12-12-2020 0081 Terima PPN atas Biaya Pemeliharaan Pintu Pagar Sekolah - 108,357,218.00 (11,157,218)
74 12-12-2020 0083 Belanja ATK 3,201,000.00 112,099,036.00 (14,899,036)
76 12-12-2020 0085 Bayar PPN atas Belanja ATK 291,000.00 112,390,036.00 (15,190,036)
77 16-12-2020 0086 Biaya Cetak Spanduk Kegiatan LDKS 130,000.00 112,520,036.00 (15,320,036)
Biaya Makan Minum dan Snack Panitia dan Pemateri Kegiatan
78 17-12-2020 0087 3,243,000.00 115,763,036.00 (18,563,036)
LDKS
80 21-12-2020 0089 Bayar Jasa Langganan Internet WIFI Selama 4 Bulan (Sept-Des) 1,716,000.00 117,479,036.00 (20,279,036)
Biaya Makan Minum dan Snack Peserta Kegiatan Rapat Pleno
81 22-12-2020 0090 Pengurus OSISatas Makan Minum dan Snack Peserta Kegiatan 1,156,000.00 118,635,036.00 (21,435,036)
Terima PPh23
82 22-12-2020 0091 - 118,635,036.00 (21,435,036)
Rapat Pleno Pengurus
Bayar PPh23 OSIS
atas Makan Minum dan Snack Peserta Kegiatan
83 22-12-2020 0092 21,018.00 118,656,054.00 (21,456,054)
Rapat Pleno Pengurus OSIS
Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Akhir Semester Ganjil TP
84 22-12-2020 0093 3,298,000.00 121,954,054.00 (24,754,054)
2020/2021
Bayar PPh23 atas Makan Minum dan Snack Pelaksanaan
86 22-12-2020 0095 59,965.00 122,014,019.00 (24,814,019)
Kegiatan Ulangan Akhir Semester Ganjil TP 2020/2021
88 30-12-2020 0097 Biaya Bahan Pelaporan Dana BOS Tahap 3 380,000.00 122,802,019.00 (25,602,019)
Terima PPh23 atas Belanja Penggandaan Bahan Pelaporan
89 30-12-2020 0098 - 122,802,019.00 (25,602,019)
Dana
BayarBOS Tahap
PPh23 atas3Belanja Penggandaan Bahan Pelaporan Dana
90 30-12-2020 0099 2,073.00 122,804,092.00 (25,604,092)
BOS Tahap 3
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 2 3 4 5 6 7
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH 122,804,092.00 122,804,092.00 (25,604,092.00)
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU 527,500.00 527,500.00 227,322,500.00

JUMLAH TRANSAKSI TAHAP INI (TAHAP III BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2020) 122,804,092.00 122,804,092.00 (25,604,092.00)
TOTAL TRANSAKSI OBJEK BELANJA SAMPAI TRIWULAN INI 123,331,592.00 123,331,592.00 201,718,408.00


NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada Hari Ini, Kamis tanggal Tiga pulu satu Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh, kami selaku
Kepala SMAN 19 BULUKUMBA telah melakukan pemeriksaan Kas Bendahara dengan saldo akhir
pada Buku Kas Umum sebesar :
Rp 253,196,000.00
Dan nomor bukti terakhir Nomor : 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Sekolah
A. Saldo Kas Bendahara
1. Saldo Kas (Tunai dan Bank) Rp 253,196,000.00
2. Saldo Uang Muka Rp - (+)
3. Jumlah (A1 + A2) Rp 253,196,000.00
B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1. Saldo BP Kas (Persediaan) Rp 201,718,408.00
2. Saldo PB Bank Rp 24,600,000.00
3. Saldo BP Pajak Rp -
4. Saldo BP Lain-lain Rp - (+)
5. Jumlah (B1 + B2 + B3 + B4) Rp 226,318,408.00
C. Selisih Pembukuan (A3 - B5) Rp 26,877,592.00
II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang Dikuasai Bendahara
1. Uang Tunai Rp 228,596,000.00
2. Uang di Rekening Bank Rp 24,600,000.00 (+)
3. Jumlah (A1 + A2) Rp 253,196,000.00
III. Selisih Kas

A. 1. Saldo BP Kas (I.A.3) Rp 253,196,000.00
2. Jumlah Kas (II.A.3) Rp 253,196,000.00 (-)
3. Selisih Kas (A.1 - A.2) Rp -
IV. Penjelasan atas Selisih

1.
2.
Yang Diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara BOS Kepala SMAN 19 BULUKUMBA
RUDY AKBAR, S.Pd SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si.

NIP. 19680805 199103 2 018 NIP. 19670204 199103 1 015
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

DANA BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN
SMA NEGERI 12 BULUKUMBA
Tanggal Pemeriksaan Kas : 31-12-2020

Nama Pemegang Kas : RUDY AKBAR, S.Pd
Tanggal Pemeriksaan kas yang lalu : 30-06-2020
Total Saldo Buku yang lalu : Rp 228,596,000.00
Total Penerimaan : Rp 352,459,092.00

Total Pengeluaran : Rp 123,863,092.00
Saldo Buku : Rp 228,596,000.00
Dengan rincian uang tunai terdiri dari :

Lembar Uang Logam Rp 1,000.00 0 Keping = Rp -
Jumlah = Rp -
Selisih = Rp (228,596,000.00)
Jumlah Kas Tunai Rp 228,596,000.00

Jumlah Kas Bank Rp 24,600,000.00
Total Kas Rp 253,196,000.00
Yang Diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara BOS Kepala SMAN 19 BULUKUMBA
RUDY AKBAR, S.Pd SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si.

NIP. 19680805 199103 2 018 NIP. 19670204 199103 1 015
BUKU PEMBANTU UANG MUKA

NO Tanggal NO BUKTI PEMBUKUAN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
JUMLAH - - -
JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU - - -

JUMLAH TRANSAKSI TAHAP INI (TAHAP III BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2020) - - -
TOTAL TRANSAKSI UANG MUKA SAMPAI TRIWULAN INI - - -


NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN

NO Tanggal NO BUKTI PEMBUKUAN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
JUMLAH - - -
JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU - - -

JUMLAH TRANSAKSI TAHAP INI (TAHAP III BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2020) - - -
TOTAL TRANSAKSI LAIN-LAIN SAMPAI TRIWULAN INI - - -


NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER SMA
Periode Bulan : SEPTEMBER - DESEMBER 2020
Tahun : 2020
Lembaga : SMAN 19 BULUKUMBA
Alamat : Jl. Sukun
Kab/Kota : BULUKUMBA
Provinsi : SULAWESI SELATAN
Penggunaan Dana BOS Reguler
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
Pembiayaan
Pembiayaan Pembiayaan
administrasi kegiatan penyelenggaraan bursa penyelenggaraan kegiatan
Pembiayaan Pembiayaan Sekolah digunakan
Pembiayaan
Pembiayaan kerja khusus, praktik kerja uji kompetensi keahlian, Jumlah sampai Jumlah sampai
NO Kode Program/Kegiatan Pembiayaan Pembiayaan pengembangan Pembiayaan Penyediaan Alat industri atau praktik kerja sertifikasi kompetensi Jumlah Triwulan Ini
kegiatan kegiatan untuk pembiayaan pemeliharaan keahlian, dan uji Pembiayaan untuk Triwulan Lalu Triwulan ini
penerimaan pengembangan profesi guru dan langganan daya Multi Media lapangan di dalam negeri, kompetensi kemampuan
pembelajaran dan asesmen/evaluasi dalam rangka sarana dan pemantauan kebekerjaan, bahasa Inggris berstandar pembayaran honor
peserta didik baru perpustakaan tenaga dan/atau jasa Pembelajaran
ekstrakurikuler pembelajaran pengelolaan dan prasarana sekolah pemagangan guru, dan
kependidikan
operasional rutin lembaga sertifikasi profesi internasional dan bahasa
asing lainnya bagi kelas
Sekolah pihak pertama akhir SMK atau SMALB
1.1 B1 Pengembangan - - - - - - - - - - - - - 25,000.00 25,000.00

Kompetensi Lulusan
1.2 B2 Pengembangan standar isi - - - - - - - - - - - - - - -
1.3 B3 Pengembangan standar - - - - - - - - - - - - - - -

proses
1.4 B4 Pengembangan pendidik - - - - - - - - - - - - - 102,500.00 102,500.00

dan tenaga kependidikan
1.5 B5 Pengembangan sarana - - - - - - - - - - - - - - -

dan prasarana sekolah
1.6 B6 Pengembangan standar - - - - - - - - - - - - - 400,000.00 400,000.00

pengelolaan
Pengembangan standar
1.7 B7 - - - - - - - - - - - - - - -
pembiayaan
Pengembangan dan
1.8 B8 implementasi sistem - - - - - - - - - - - - - - -
penilaian
Jumlah Triwulan Ini - - - - - - - - - - - - - 527,500.00 527,500.00

Jumlah sampai Triwulan Lalu - - - - 425,000.00 102,500.00 - - - - - - 527,500.00
Jumlah sampai Triwulan ini - - - - 425,000.00 102,500.00 - - - - - - 527,500.00
Total dana Triwulan ini : -

Saldo Tunai Triwulan ini : 97,200,000.00 Menyetujui, Bulukumba, 31 Desember 2020
Saldo BOS Triwulan ini : - Kepala sekolah Pemegang Kas Sekolah
Total dana sampai Triwulan ini : 349,650,000.00

Saldo Tunai sampai Triwulan ini : 324,522,500.00
Saldo BOS sampai Triwulan ini : 349,122,500.00

NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
LAPORAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI
DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk semester Genap sebagai berikut :
TRIWULAN : III (KETIGA)
NO URAIAN JUMLAH ANGGARAN Realisasi s/d Triwulan Realisasi s/d Triwulan Jumlah Realisasi s/d Selisih (Rp)
(Rp) Lalu (Rp) ini (Rp) Triwulan ini (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Penerimaan
Jumlah - - - - -
Pengeluaran :
a) Belanja Pegawai - -
b) Belanja Barang dan Jasa 196,103,000.00 527,500.00 - 527,500.00 195,575,500.00
c) Belanja Modal :
1) Belanja Modal Peralatan Mesin 17,685,000.00 - - - 17,685,000.00
2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 135,862,000.00 - - - 135,862,000.00
Jumlah 349,650,000.00 - - 527,500.00 349,122,500.00
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Pendidikan SMAN 19 BULUKUMBA
SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si.

NIP. 19670204 199103 1 015
REKAPITULASI REALISASI DANA BOS
NAMA SEKOLAH : SMAN 19 BULUKUMBA

KABUPATEN/KOTA : BULUKUMBA
KONTAK PERSON/HP : 081 343 863 555 / 081 355 021 278
Realisasi (Rp) Sisa Dana BOS (Rp)

Dana BOS yang
Saldo Awal diterima Tahun Jumlah dana Pengembali Pendapatan Pajak /
NO (Sisa dana 2020 BOS yang an Dana Biaya
dari Jasa Administras
BOS Tahun (Berdasarkan dikelola Tahun
Lalu) (Rp) Rekening Koran 2020 (Rp) Belanja Belanja Modal Belanja Modal Jumlah BOS (Rp) Giro (Rp) i (Rp)
Bank) (Rp) Barang dan Peralatan dan Aset Tetap Realisasi Dana Jumlah Tunai Rekening
Jasa Mesin Lainnya BOS
(Buku)
1 2 3 4=2+3 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12 = 4 - 8 - 9 + 10 - 11 13 14
I - 97,650,000.00 97,650,000.00 527,500.00 - - 527,500.00 - 372,023.00 74,393.00 97,420,130.00 97,122,500.00 297,630.00
II 252,000,000.00 252,000,000.00 - - - - - - - 252,000,000.00 252,000,000.00 -
III - - - 6,145,000.00 19,050,000.00 25,195,000.00 - - - (25,195,000.00) (25,195,000.00) -
IV
- 349,650,000.00 349,650,000.00 527,500.00 6,145,000.00 19,050,000.00 25,722,500.00 - 372,023.00 74,393.00 324,225,130.00 323,927,500.00 297,630.00
NB: Data Keadaan Siswa perbulan

Data rekapitulasi Presensi siswa per bulan Bulukumba, 31 Desember 2020
Data Triwulan Pertama s/d Triwulan Empat Kepala Satuan Pendidikan SMAN 19 BULUKUMBA

NIP. 19670204 199103 1 015
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
Nomor : 900/ .UPT.SMAN.12/BLK/DISDIK
1 Nama Satuan Pendidikan : SMAN 12 Bulukumba

2 Kode Organisasi : 1.01.01
3 Nomor / Tanggal DPA-SKPD : 0
4 Kegiatan Dana BOS : 1.01.01.01.00
Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggungjawab secara formal dan
material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan
dan setoran pajak yang telah di pungut atas penggunaan Dana BOS pada Semester Genap Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :
A Penerimaan Dana BOS

1 Triwulan I : Rp. 97,650,000.00
2 Triwulan II : Rp. 252,000,000.00
3 Triwulan III : Rp. -
4 Triwulan IV : Rp. -
Jumlah : Rp. 349,650,000.00
B Pengeluaran Dana BOS
1 Jenis Belanja Pegawai : Rp. -
2 Jenis Belanja Barang dan Jasa : Rp. 527,500.00
3 Jenis Belanja Modal : Rp. 25,195,000.00
Jumlah : Rp. 25,722,500.00
C Sisa Dana BOS (A-B) Rp. 323,927,500.00
Terdiri atas :
1 Sisa Kas Tunai : Rp. 323,927,500.00
2 Sisa di Bank : Rp. (129,920,000.00)
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Satuan Pendidikan SMAN 19 BULUKUMBA

NIP. 19670204 199103 1 015
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)
TANGGAL :………………………………… NOMOR …………………………………
Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja BOS sejumlah
1 Saldo Awal Rp. 154,877,500.00
2 Penerimaan Rp. -
3 Belanja Rp. -
a) Belanja Pegawai Rp. -
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. -
c) Belanja Modal Rp. -
4 Saldo Akhir Rp. 154,877,500.00
Untuk Triwulan : III (KETIGA) TahunAnggaran : 2020
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi Satuan Pendidikan
35/I/TAHUN2019 Tanggal 04 Januari 2019 1.01.01 1.01.01.01.00 SMAN 19 BULUKUMBA
Program kegiatan
1.01.01.1.01.01.01.00.01.018
PENERIMAAN BELANJA
KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING JUMLAH
5.2.2.23.01 Rp. - 5.2.2.23.01 Rp. -
5.2.3.36.01 Rp. - 5.2.3.36.01 Rp. -
5.2.3.37.01 Rp. - 5.2.3.37.01 Rp. -
Jumlah Penerimaan Rp. - Jumlah Belanja Rp. -
Makassar, 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
Drs. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19671203 199403 1 009
BUKU STOCK PERSEDIAAN BARANG DANA BOS
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMAN 19 BULUKUMBA KABUPATEN/KOTA BULUKUMBA
TRIWULAN III (KETIGA) TAHUN ANGGARAN 2020
SALDO AWAL PENGADAN TRIWULAN INI JUMLAH BARANG PEMAKAIAN BARANG STOCK PERSEDIAAN BARANG
NO NAMA BARANG KETERANGAN
JUMLAH SATUAN NILAI TGL JUMLAH SATUAN NILAI JUMLAH SATUAN NILAI JUMLAH SATUAN NILAI JUMLAH SATUAN NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (3+7) 11 12 = (5+9) 13 14 15 16 = (10-13) 17 18= (12-15) 19
1 BARANG PERSEDIAAN ATK
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (3+7) 11 12 = (5+9) 13 14 15 16 = (10-13) 17 18= (12-15) 19
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (3+7) 11 12 = (5+9) 13 14 15 16 = (10-13) 17 18= (12-15) 19
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 - - -
JUMLAH ATK - - - -
2 BARANG PERSEDIAAN BAHAN CETAKAN - - - -
- ……………… - - - -
JUMLAH CETAKAN - - - -
3 BARANG PERSEDIAAN OBAT-OBATAN - - - -
- ……………… - - - -
JUMLAH OBAT-OBATAN - - - -
4 BARANG PERSEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH - - - -
- Keset Kaki - - - -
- - - - -
JUMLAH PERALATAN KEBERSIHAN - - - -
5 BARANG PERSEDIAAN TABUNG PEMADAM - - - -
- ……………… - - - -
JUMLAH TABUNG PEMADAM - - - -
JUMLAH SELURUHNYA - - - -
CATATAN
1 Dibuat setiap Triwulan
2 Stock persediaan Barang triwulan III menjadi saldo awal pada Persediaan Triwulan IV dan seterusnya
3 disesuaikan dengan barang persediaan yang akan diadakan dan digunakan sehingga didapatkan sisa stok persediaan

Mengetahui
Kepala UPT Satuan Pendidikan SMAN 19 BULUKUMBA Kepala Tata Usaha/Penyimpan Barang
SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. NURWAHIDAH ARSYAD, S.Sos.

NIP. 19670204 199103 1 015 NIP. 19680805 199103 2 018
DANA BOS 2019
TRANSFERAN (Rp) REALISASI SEKOLAH (Rp) SALDO BKU (Rp)
NO SEKOLAH MODAL MODAL ASET MODAL MODAL ASET TOTAL

BARANG JASA PERALATAN TETAP TOTAL BARANG JASA PERALATAN TETAP TOTAL TUNAI BANK
DAN MESIN LAINNYA DAN MESIN LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 SMAN 19 BULUKUMBA - - - - - - - - (25,195,000.00) 25,195,000.00 -
JUMLAH - - - - - - - - (25,195,000.00) 25,195,000.00 -

Kepala UPT Satuan Pendidikan SMAN 19 BULUKUMBA

NIP. 19670204 199103 1 015
Kertas Kerja Konsolidasi BOS Belanja Barang & Jasa, Persediaan, Utang barang dana BOS dan Beban
Laporan Realisasi Barang Dana BOS Persediaan Utang
NO SEKOLAH Penerimaan Realisasi Sisa Kas BOS Pembayaran Jumlah Beban

Jumlah S/D
SP2D Barang barang dan Barang dan Tahun Lalu Tahun Ini Tahun Lalu utang tahun Tahun Ini
Tahun ini
jasa/Tranfer jasa jasa lalu
1 2 3 4 5 (3-4) 6 7 8 9 10 11 (8-9+10) 12(4+6-7-9+10)
1 SMAN 19 BULUKUMBA - - - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - - - - -


NIP. 19670204 199103 1 015
USUL PENGGANTIAN KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN (KPA) DANA BOS
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2020
PEJABAT KPA LAMA PEJABAT KPA BARU

NO SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA KETERANGAN
NAMA NIP TELP. NAMA NIP TELP.
1 SMAN 19 BULUKUMBA BULUKUMBA


NIP. 19670204 199103 1 015
USUL PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA BOS
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2020
BENDAHARA LAMA BENDAHARA BARU

NO SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA KETERANGAN
NAMA NIP TELP. NAMA NIP TELP.
NURWAHIDAH ARSYAD, 19680805 199103 085 253 890 FADLI AMIN, S.Pd., 19781206 200212 081 355 021
1 SMAN 19 BULUKUMBA BULUKUMBA S.Sos. 2 018 230 M.Pd. 1 003 278


NIP. 19670204 199103 1 015

9-12.bku Bos Sma19

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

9-12.bku Bos Sma19

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

CATATAN TRANSAKSI BUKU REKENING BOS

TAHAP : III (KETIGA)

Transaksi Triwulan Ini - - - - -

Total Penerimaan : Rp 352,459,092.00

Dengan rincian uang tunai terdiri dari :

Lembar Uang Kertas Rp 100,000.00 0 Lembar = Rp -

Jumlah Kas Tunai Rp 228,596,000.00

Jumlah Anggaran (Rp) : Tanggal Transfer : 27-10-2020

SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

Kode (Lihat Baris

Desa : Jalanjang Provinsi : SULAWESI SELATAN

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

Kode (Lihat Baris

1 Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

Total Jumlah Siswa : 420

1 BULUKUMBA SMAN 19 BULUKUMBA 69900830 25 85 67 92 54 97 420 420 0 0 0 -

Bulukumba, 31 Desember 2020

H. DASRI SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA

1 Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU 229,655,000.00 1,059,000.00 228,596,000.00

Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

Bulan : SEPTEMBER - DESEMBER 2020

Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA

NO TANGGAL KODE BKU NO BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

JUMLAH - 97,200,000.00 (97,200,000.00)

JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU 349,650,000.00 227,850,000.00 121,800,000.00

Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU -

Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

Bulan : SEPTEMBER - DESEMBER 2020

1 01-09-2020 0010 Saldo Tunai Dana Bos Tahap 2 - - 97,200,000

45 25-11-2020 0054 Belanja Kabel Listrik 2 Roll 1,400,000.00 42,992,854.00 54,207,146

JUMLAH TRANSAKSI SAMPAI TAHAP LALU 527,500.00 527,500.00 227,322,500.00

Mengetahui Bulukumba, 31 Desember 2020

SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si. RUDY AKBAR, S.Pd

Dan nomor bukti terakhir Nomor : 963/ .SMAN.19.BLK/Pjk.BOS/XII/2020

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

II. Hasil Pemeriksaan Kas

III. Selisih Kas

IV. Penjelasan atas Selisih

Yang Diperiksa Yang Memeriksa

RUDY AKBAR, S.Pd SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si.

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 31-12-2020

Total Penerimaan : Rp 352,459,092.00

Dengan rincian uang tunai terdiri dari :

Lembar Uang Kertas Rp 100,000.00 0 Lembar = Rp -

Jumlah Kas Tunai Rp 228,596,000.00

Yang Diperiksa Yang Memeriksa

RUDY AKBAR, S.Pd SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si.

Nama Sekolah : SMAN 19 BULUKUMBA

NO Tanggal NO BUKTI PEMBUKUAN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO