1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 Tunjangan Beras Rp 23,760,000.00 1.4 Pengembangan pend. & tenaga pend. Rp 1,200,000
2.8 Komite
2 BELANJA LAINNYA
III 3 (BOS)
IV 4 BANTUAN
4.4 Lain-lain
4.5 US (APBD)
4.6 UN (APBD)
4.7 UN (APBN)
4.8 BSM
4.1 Danatur
KTSP dapat
Penyusunan dan Isi KTSP dapat
tersusun dengan Rp 200,000 3 Rp 600,000 Juli 2017 Rp 600,000
pengembangan KTSP terserap 100%
baik dan benar
Penyusunan perangkat
pembelajaran guru Perangkat
100% adsminitrasi
(RPP, Silabus, Prota, pembelajran dapat 1 Rp - Juli-Agustus
mengajar terlaksana
Promes, Alokasi Waktu, tercetak semua
dll)
meningkatkan
pelayanan konseling
yang diperuntukkan
bagi semua siswa
penyusunan program 100 % Program BK /
yang berkenaan 1 Rp - Juli 2018
BK/ BP BD tersusun
dengan masalah
pribadi, dan
kehidupan sosial dan
belajar
Proses
Proses Meningkatkan
juara OSN dan
prestasi siswa
Pembinaan OSN dan O2SN/FLS2N tingkat
dibidang akademik Rp - Agustus-Mei
O2SN/FLS2N kabupaten dan
maupun non
propinsi
akademik
Meningkatkan
Pengiriman perwakilan juara OSN dan
prestasi siswa
OSN dan O2SN/FLS2N O2SN/FLS2N tingkat
dibidang akademik Rp 3,000,000 1 Rp 3,000,000 Januari-Mei Rp 3,000,000
ke tingkat kecamatan kabupaten dan
maupun non
dan kabupaten propinsi
akademik
Meningkatkan
juara OSN dan
Kompetisi OSN, O2SN prestasi siswa
O2SN/FLS2N tingkat
dan FLS2N antar dibidang akademik Rp 500,000 3 Rp 1,500,000 Okt, Jan, Feb Rp 1,500,000
kabupaten dan
sekolah tunas lestari maupun non
propinsi
akademik
Kegiatan dapat
Evaluasi kegiatan
Rapat Evaluasi Bulanan terlaksana dengan Rp 100,000 12 Rp 1,200,000 Juli-Juni Rp 1,200,000
selama satu bulan
Baik
Mendapat Juara
Menyalurkan Minat
Program Ekstrakurikuler O2SN tingkat 1 Rp - Agustus 2017
dan bakat Siswa
Kabupaten
Kegiatan siswa
menumbuhkan rasa
(kegiatan Keagamaan, 100% kegiatan dapat
nasionalisme,
Peringatan hari terealisasi dengan Rp 500,000 7 Rp 3,500,000 Juli-Juni Rp 3,500,000
religius dan
nasional, outdoor class, baik
patriotisme
dll )
menumbuhkan rasa
SKL 100% siswa memiliki
Kegiatan nasionalisme,
kedisiplinan yang Rp 250,000 1 Rp 250,000 Agustus 2017 Rp 250,000
Pramuka/perkemahan religius dan
tinggi
patriotisme
Penambahan jumlah
Meningkatakan
dan jenis buku
Minat membaca dan 100% siswa gemar
perpustakaan sekolah Rp 14,400,000 1 Rp 14,400,000 Juli-Juni Rp 14,400,000
menambah wawasan membaca
serta sumber belajar
siswa
lainnya
meningkatkan
Mengadakan jam
kualitas belajar siswa 100 % siswa Lulus
tambahan persiapan US 1 Rp - Agustus - Mei
dalam menghadapi ujian
untuk kelas VI
Ujian Sekolah
Workshop kegiatan
100% kegiatan
pengembangan Mutu Meningkatkan
pembelajaran 2 Rp - Juli-Juni
Pendidik dan tenaga Kualitas SDM
meningkat
kependidikan
100% kegiatan
Meningkatkan
In House Training pembelajaran Rp 100,000 6 Rp 600,000 Juli-Juni Rp 600,000
Kualitas SDM
meningkat
Menghormati dan
Pengadaan snack dan kunjungan ke
menghargai para Rp 200,000 2 Rp 400,000 Juli - Juni Rp 400,000
Air Minum Tamu sekolah naik 10%
tamu
100% Kegiatan
pengadaan meja dan menciptakan tempat pembelajaran
Rp 4,840,000 1 Rp 4,840,000 Juli 2017
kursi guru dan siswa belajar yang nyaman terealisasi dengan
baik
Terwujudnya
100% Kegiatan
Pengadaan Bahan kegiatan
sekolah terealisasi Rp 2,500,000 2 Rp 5,000,000 Juli - Juni Rp 5,000,000
Habis Pakai pembelajaran
dengan baik
dengan nyaman
Sarana Terselenggaranya
100% Kegiatan
Pengadaan Alat Habis Kegiatan
sekolah terealisasi Rp 2,000,000 2 Rp 4,000,000 Juli - Juni Rp 4,000,000
Pakai Pembelajarang yang
dengan baik
efektif
Terwujudnya 100% Kegiatan
Pengadaan ATK Adsminitrasi sekolah sekolah terealisasi Rp 2,000,000 2 Rp 4,000,000 Juli - Juni Rp 4,000,000
dengan Lengkap dengan baik
Meningkatkan
100% siswa
Kualitas
Perlengkapan Olah raga terfasilitasi kegiatan
Pembelajaran Rp 2,000,000 1 Rp 2,000,000 Juli 2017 Rp 2,000,000
dan kesenian pembelajaran olah
Penjas dan Ekstra
raga
dengan baik
Menambahbah
Rak buku, Rak File,Rak ketertiban dan
Agar File dan sepatu
Sepatu, rak surat kabar kerapian file dan Rp 5,200,000 1 Rp 5,200,000 Agustus 2017
tertata rapi
dan Lemari sepatu siswa dan
guru
meningkatkan rasa
Pengadaan tiang siswa memiliki rasa
nasionalismen Rp 300,000 7 Rp 2,100,000 Agustus 2017
bendera untuk ruangan nasionalisme
peserta didik
terlaksana 4
Monitoring guru oleh meningkatkan kinerja
kompetensi guru 10 Rp - Juni-Juli
kepala sekolah guru dan karyawan
dengan baik
Meningkatakan mutu
proses Pembelajaran
Persiapan Akreditasi mendapatkan nilai
dan perangkat 1 Rp - Agustus 2017
Sekolah akreditasi A
pembelajaran yang
lengkap
menampung anak tertampung semua
pelaksanan penerimaan
karyawan dan anak anak usia sekolah Rp 600,000 1 Rp 600,000 Juni 2017 Rp 600,000
peserta didik baru
penduduk sekitar dilingkungan sekolah
Penglolaan
Mengenalkan
lingkungan sekolah Siswa mengetahui
Welcoming day,
pada siswa baru dan lingkungan sekolah
Penganalan lingkungan Rp 550,000 1 Rp 550,000 Juli 2017 Rp 550,000
mengetahui dan terpetakan
dan tes pemetaan
kemampuan awal kamampuan siswa
siswa
mempermudah
Setiap hari listrik
Biaya listrik kegiatan Rp 960,000 12 Rp 11,520,000 Juli - Juni
tersalur dengan baik
pembelajara guru
Kegiatan Rapat
(pembentukan panitia
Kegiatan dapat
kegiatan, kenaikan koordinir kenaikan
terlaksana dengan Rp 100,000 7 Rp 700,000 Juli - Juni Rp 700,000
Kelas, Koordinasi kelas
Baik
persiapan akreditasi,
persiapan US, dll )
memperlancar
Gaji pegawai
Belanja pegawai dan kesejahteraan tendik
terbayarkan penuh Rp 47,480,000 12 Rp 569,760,000 Juli - Juni
kepala sekolah dan tenaga
dan tepat waktu
kependidikan
penyelenggara Ulangan
kegiatan dapat
harian, tugas, kliping mengevaluasi hasil
terlaksana dengan Rp 1,000,000 2 Rp 2,000,000 Juni - Juli Rp 2,000,000
(pembuatan dan belajar sisa
baik
penggandaan soal )
Penilaian
meningkatkan
pemahaman siswa
penyelenggaraan 100 % siswa tuntas
tentang materi Rp 500,000 2 Rp 1,000,000 Juni - Juli Rp 1,000,000
program remidial Ulangan
pembelajaran yang
belum tuntas
Guru
Kordinator
Ekstrakulikuler
Kordinator
kesiswaan
Kepala Sekolah
Koordinator
Akademis
KS
KS
Kepala Sekolah
Koordinator Ekstra
KS dan guru
Pembina Pramuka
Kepala Sekolah
Guru Mata
Pelajaran yang di
Ujian Sekolah
Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
KS dan guru
Bendahara BOS
Bendahara BOS
Bendahara BOS
Bendahara BOS
Bendahara BOS
Bendahara BOS
Bendahara BOS
Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
KS dan Panitia
Akreditasi
Panitia PPDB
Bendahara BOS
Kepala Sekolah
Rp 569,760,000 Kebun
KS dan Panitia
KS dan Panitia
KS dan Guru
KS dan Guru
KS dan Panitia
KS dan Panitia
KS dan panitia
KS dan Panitia
Rp 600,020,000