Nama : Isna Mahmunisa

NIM : 7311419219
Kelas/ Konsentrasi : Manajemen Pemasaran B 2019 / Pemasaran

Setelah tim penjualan memproyeksikan anggaran penjualan tahun 2017 menggunakan data 5
tahun terakhir (2012 - 2016), maka data tersebut digunakan oleh manajer pemasaran untuk dasar
penyusunan anggaran penjualan tahun 2017 dengan format penyajian menggunakan dasar tri wulan
(Triwulan 1 akan dijabarkan dalam periode bulanan). Data yang digunakan oleh manajer pemasaran
untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya penjualan adalah (1) volume penjualan, (2)
harga jual per unit, (3) program advertising yang dibutuhkan untuk menunjang penjualan, (4) serta
biaya penjualan lain-lain.

Berikut adalah data yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk menyelesaikan
penyusunan anggaran penjualan.

Rencana Distribusi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Triwulan 1 Semarang Solo Surabaya

tahun 2017
Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar
Januari 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Februari 40% 40% 40% 30% 30% 30% 40% 40% 40%
Maret 30% 30% 30% 50% 50% 50% 40% 40% 40%

Administrasi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Semarang Solo Surabaya

Komponen Biaya VC/1 jt VC/1 jt VC/1 jt
FC/bulan FC/bulan FC/bulan
penjualan penjualan penjualan
Gaji supervisor Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 Rp 4,000,000
Biaya perjalanan dinas Rp 1,500,000 Rp 10,000 Rp 1,250,000 Rp 8,000 Rp 1,650,000 Rp 7,500
Pulsa telepon Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000
Fee Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
Biaya kirim Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000
Biaya Advertising Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
 Estimasi Penjualan 2017
Asa Bumi Manusia

Additive Multiplicative
Produk Periode
Semarang Solo Surabaya Semarang Solo Surabaya
I 4908 4724 4430 4858 4686 4415
II 5316 5407 3973 5311 5431 3954
Kecil III 5589 4873 4152 5626 4887 4158
IV 4965 4269 4263 4986 4264 4288
∑ 20778 19273 16818 20781 19267 16815
I 3825 3899 3914 3751 3857 3901
II 4292 3893 3643 4302 3872 3631
Sedang III 4243 3919 3804 4283 3921 3808
IV 3830 4400 3973 3852 4462 3993
∑ 16190 16111 15334 16188 16112 15332
I 4706 6169 4095 4639 6153 4072
II 5294 5846 4192 5294 5844 4185
Besar III 5506 5247 4242 5552 5224 4248
IV 4836 5321 4326 4857 5346 4348
∑ 20342 22583 16855 20342 22567 16853
L e m b a r | 18

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN PENJUALAN (Multiplicative)
2017

  Semarang Solo Surabaya Total

  Unit* Harga/unit Penjualan (Rp) Unit* Harga/unit Penjualan (Rp) Unit* Harga/unit Penjualan (Rp)  
Emblem Kecil
1457 Rp 728500 937 Rp 421650 883 Rp 485650 Rp 1635800
Januari Rp 500 Rp 450 Rp 550
1943 Rp 971500 1406 Rp 632700 1766 Rp 971300 Rp 2575500
Februari Rp 500 Rp 450 Rp 550
1457 Rp 728500 2343 Rp 1054350 1766 Rp 971300 Rp 2754150
Maret Rp 500 Rp 450 Rp 550
5311 Rp 2655500 5431 Rp 2443950 3954 Rp 2174700 Rp 7274150
TW II Rp 500 Rp 450 Rp 550
5626 Rp 2813000 4887 Rp 2199150 4158 Rp 2286900 Rp 7299050
TW III Rp 500 Rp 450 Rp 550
4986 Rp 2493000 4264 Rp 1918800 4288 Rp 2358400 Rp 6770200
TW IV Rp 500 Rp 450 Rp 550
2078 1926 1681
1 Rp 10390500 7 Rp 8670150 5 Rp 9248250 Rp 28308900
Total      
Emblem Sedang
1125 Rp 675000 771 Rp 424050 780 Rp 468000 Rp 1567050
Januari Rp 600 Rp 550 Rp 600
1500 Rp 900000 1157 Rp 636350 1560 Rp 936000 Rp 2472350
Februari Rp 600 Rp 550 Rp 600
1125 Rp 675000 1929 Rp 1060950 1560 Rp 936000 Rp 2671950
Maret Rp 600 Rp 550 Rp 600
4302 Rp 2581200 3872 Rp 2129600 3631 Rp 2178600 Rp 6889400
TW II Rp 600 Rp 550 Rp 600
4283 Rp 2569800 3921 Rp 2156550 3808 Rp 2284800 Rp 7011150
TW III Rp 600 Rp 550 Rp 600
3852 Rp 2311200 4462 Rp 2454100 3993 Rp 2395800 Rp 7161100
TW IV Rp 600 Rp 550 Rp 600
L e m b a r | 19

1618 1611 1533 Rp

8 Rp 9712800 2 Rp 8861600 2 Rp 9199200 27773600
Total      
Emblem Besar
1392 Rp 1044000 1231 Rp 861700 814 Rp 610500 Rp 2516200
Januari Rp 750 Rp 700 Rp 750
1856 Rp 1392000 1846 Rp 1292200 1629 Rp 1221750 Rp 3905950
Februari Rp 750 Rp 700 Rp 750
1392 Rp 1044000 3077 Rp 2153900 1629 Rp 1221750 Rp 4419650
Maret Rp 750 Rp 700 Rp 750
Rp
5294 Rp 3970500 5844 Rp 4090800 4185 Rp 3138750 11200050
TW II Rp 750 Rp 700 Rp 750
Rp
5552 Rp 4164000 5224 Rp 3656800 4248 Rp 3186000 11006800
TW III Rp 750 Rp 700 Rp 750
Rp
4857 Rp 3642750 5346 Rp 3742200 4348 Rp 3261000 10645950
TW IV Rp 750 Rp 700 Rp 750
2034 2256 1685 Rp
2 Rp 15256500 7 Rp 15796900 3 Rp 12639750 43693150
Total      
*unit merupakan unit terjual yang diekspektasikan (estimasi penjualan)
L e m b a r | 20

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN BIAYA PENJUALAN (multiplicative)
2017
(Lanjutan)
Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Januari Februari Maret
 
Semarang
 
10500000  10500000 10500000  42000000
Gaji supervisor  3500000 3500000  3500000 
 
1524475 1532635  1524475  15276216 1786404 1507602 23151807
Biaya perjalanan dinas
     
362238 366318 362238 488108 493202 353801 2425904
Pulsa telepon
   
73425 97900  73425  276221 286406 253411 1060788 
Fee
 
250367 266318  262238  296036  297734  251267  1623959 
Biaya kirim
Penyusutan alat kantor  300000  300000  300000 900000  900000  900000  3600000 
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising  2000000 2000000  2000000  6000000  6000000  6000000  24000000 
Solo
9750000  9750000  9750000  39000000 
Gaji supervisor  3250000 3250000  3250000 
 
1263659 1270490  1284154  1457944 1442300 1444762 8163310
Biaya perjalanan dinas
 
Pulsa telepon 358537 362806 371346 479965 470188 471727 2514569
L e m b a r | 21

   
512220 76838  128076 259931  240375  243453  1460892 
Fee
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising  2000000  2000000  2000000 6000000  6000000  6000000  24000000 
Surabaya
12000000  12000000  12000000  48000000 
Gaji supervisor  4000000 4000000  4000000 
   
1661731 1673468 1673468  1818571 1824548 1830342 10482128
Biaya perjalanan dinas
Pulsa telepon 357821 365645 365645 462381 466366 470228 2488086

   
46925 93872 93872  224762  232731  240456  932616 
Fee
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising  2000000  2000000  2000000 6000000  6000000  6000000  24000000