Nama : Ikhsan Maulana

NIM : 7311419080
Kelas/ Konsentrasi : Pemasaran A

Setelah tim penjualan memproyeksikan anggaran penjualan tahun 2017 menggunakan data 5
tahun terakhir (2012-2016), maka data tersebut digunakan oleh manajer pemasaran untuk dasar
penyusunan anggaran penjualan tahun 2017 dengan format penyajian menggunakan dasar triwulan
(Triwulan 1 akan dijabarkan dalam periode bulanan). Data yang digunakan oleh manajer pemasaran
untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya penjualan adalah (1) volume penjualan, (2)
harga jual per unit, (3) program advertising yang dibutuhkan untuk menunjang penjualan, (4) serta
biaya penjualan lain-lain.

Berikut adalah data yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk menyelesaikan
penyusunan anggaran penjualan.

Rencana Distribusi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Triwulan 1 Semarang Solo Surabaya

tahun 2017
Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar
Januari 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Februari 40% 40% 40% 30% 30% 30% 40% 40% 40%
Maret 30% 30% 30% 50% 50% 50% 40% 40% 40%

Administrasi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Semarang Solo Surabaya

Komponen Biaya
FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt
penjualan penjualan penjualan

Gaji supervisor Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 Rp 4,000,000

Biaya perjalanan dinas Rp 1,500,000 Rp 10,000 Rp 1,250,000 Rp 8,000 Rp 1,650,000 Rp 7,500
Pulsa telepon Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000
Fee Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
Biaya kirim Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000
Biaya Advertising Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
 Estimasi Penjualan 2017
Asa Bumi Manusia

Additive Multiplicative
Periode
Semarang Solo Surabaya Semarang Solo Surabaya
I 4908 4724 4430 4858 4689 4432
II 5316 5407 3973 5311 5432 3945
III 5589 4873 4152 5626 4877 4171
IV 4965 4269 4263 4986 4269 4314
∑ 20778 19273 16818 20781 19267 16862
I 3825 3899 3914 3757 3875 3895
II 4292 3893 3643 4313 3856 3638
III 4243 3919 3804 4268 3918 3801
IV 3830 4400 3973 3853 4467 4003
∑ 16190 16111 15334 16191 16116 15337
I 4706 6169 4095 4640 6197 4070
II 5294 5846 4192 5275 5906 4208
III 5506 5247 4242 5559 5270 4262
IV 4836 5321 4326 4872 5366 4359
∑ 20342 22583 16855 20346 22739 16899
L e m b a r | 18

ASA BUMI LEMBAR ANGGARAN PENJUALAN

(Multiplicative) 2017

Semarang Solo Surabaya Total

Unit* Harga/unit Penjualan (Rp) Unit* Harga/unit Penjualan (Rp) Unit* Harga/unit Penjualan (Rp)

Emblem Kecil
Januari 1457 Rp500 Rp 728.700 938 Rp450 Rp 422.010 886 Rp550 Rp 487.520 Rp 1.638.230
Februari 1943 Rp500 Rp 971.600 1407 Rp450 Rp 633.015 1773 Rp550 Rp 975.040 Rp 2.579.655
Maret 1457 Rp500 Rp 728.700 2345 Rp450 Rp 1.055.025 1773 Rp550 Rp 975.040 Rp 2.758.765
TW II 5311 Rp500 Rp 2.655.500 5432 Rp450 Rp 2.444.400 3945 Rp550 Rp 2.169.750 Rp 7.269.650
TW III 5626 Rp500 Rp 2.813.000 4877 Rp450 Rp 2.194.650 4171 Rp550 Rp 2.294.050 Rp 7.301.700
TW IV 4986 Rp500 Rp 2.493.000 4269 Rp450 Rp 1.921.050 4314 Rp550 Rp 2.372.700 Rp 6.786.750
Total 20781 Rp 10.390.500 19267 Rp 8.670.150 16862 Rp 9.274.100 Rp 28.334.750
Emblem Sedang
Januari 1127 Rp600 Rp 676.260 775 Rp550 Rp 426.250 779 Rp600 Rp 467.400 Rp 1.569.910
Februari 1503 Rp600 Rp 901.680 1163 Rp550 Rp 639.375 1558 Rp600 Rp 934.800 Rp 2.475.855
Maret 1127 Rp600 Rp 676.260 1938 Rp550 Rp 1.065.625 1558 Rp600 Rp 934.800 Rp 2.676.685
TW II 4313 Rp600 Rp 2.587.800 3856 Rp550 Rp 2.120.800 3638 Rp600 Rp 2.182.800 Rp 6.891.400
TW III 4268 Rp600 Rp 2.560.800 3918 Rp550 Rp 2.154.900 3801 Rp600 Rp 2.280.600 Rp 6.996.300
TW IV 3853 Rp600 Rp 2.311.800 4467 Rp550 Rp 2.456.850 4003 Rp600 Rp 2.401.800 Rp 7.170.450
Total 16191 Rp 9.714.600 16116 Rp 8.863.800 15337 Rp 9.202.200 Rp 27.780.600
Emblem Besar
Januari 1392 Rp750 Rp 1.044.000 1239 Rp700 Rp 867.580 814 Rp750 Rp 610.500 Rp 2.522.080
Februari 1856 Rp750 Rp 1.392.000 1859 Rp700 Rp 1.301.370 1628 Rp750 Rp 1.221.000 Rp 3.914.370
Maret 1392 Rp750 Rp 1.044.000 3099 Rp700 Rp 2.168.950 1628 Rp750 Rp 1.221.000 Rp 4.433.950
TW II 5275 Rp750 Rp 3.956.250 5906 Rp700 Rp 4.134.200 4208 Rp750 Rp 3.156.000 Rp 11.246.450
TW III 5559 Rp750 Rp 4.169.250 5270 Rp700 Rp 3.689.000 4262 Rp750 Rp 3.196.500 Rp 11.054.750
TW IV 4872 Rp750 Rp 3.654.000 5366 Rp700 Rp 3.756.200 4359 Rp750 Rp 3.269.250 Rp 10.679.450
Total 20346 Rp 15.259.500 22739 Rp 15.917.300 16899 Rp 12.674.250 Rp 43.851.050
L e m b a r | 19

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN BIAYA PENJUALAN (multiplicative)
2017
(Lanjutan)
Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Januari Februari Maret
 
Semarang
Gaji supervisor              
Biaya perjalanan dinas              
Pulsa telepon              
Fee              
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising              
Solo
Gaji supervisor              
Biaya perjalanan dinas              
Pulsa telepon              
Fee              
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising              
Surabaya
Gaji supervisor              
Biaya perjalanan dinas              
L e m b a r | 20

Pulsa telepon              
Fee              
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising