CORRUPTION RISK ASSEMENT (CRA) PADA UPT PUSKESMAS KECAMATAN LABUHAN BADAS

Nama : apt. Utari Sita Ardani, S.Farm

Angkatan/Kelompok : 52 /02
Tutor : Dr. H. Prasetya Utama, SKM., M.Kes

No Tahapan/ Kegiatan Pihak Terkait Risiko / Peluang Evaluasi Tingkat Kontrol yang ada saat ini Rencana Tindak lanjut Penanggung Target
Internal Eksternal Penyuapan Kemungkinan Dampak Risiko Jawab Waktu

1 Pembelian obat dan Apoteker Pihak ke III Menerima gratifikasi 3=sering 3 = besar 8 = tinggi Penunjukan pihak ke III Menggunakan standar Kepala 3 bulan
BMHP (Bahan Medis penanggung berdasarkan kesepakatan harga pasaran yang Puskesmas
Habis Pakai) jawab ruang bersama merujuk pada berlaku
farmasi ketersediaan obat dan
BMHP
Bendahaara Pihak ke III mark up harga 2 = sedang 3 = besar 9 = tinggi Pembelian obat dan Publikasi penggunaan Kepala 3 bulan
pembelian APD BMHP sesuai dengan dana pembelian APD Puskesmas
jumlah yang di ACC oleh
dinas kesehatan
2 Permintaan obat dan Perawat dan Masyarakat Menjual obat dan 3=sering 3 = besar 9 = tinggi 1. Pembatasan jumlah Melakukan evaluasi Apoteker 6 bulan
Bahan Medis Habis bidan umum BMHP pada masyarakat pemberian obat dan rutin penggunaan obat penanggung
Pakai (BMHP) puskesmas umum BMHP disesuaikan dengan dan BMHP jawab ruang
angka kunjungan dan farmasi
analisa penggunaan
2. Hanya melayani
permintaan obat sesuai
dengan resep yang ditulis
dokter
3 Penggunaan obat di Penanggung Masyarakat Penggelapan obat dan 3 = sering 3 = besar 9 = tinggi Pelaporan rutin Melakukan supervisi Apoteker 3 bulan
Puskesmas pembantu jawab PUSTU umum alat kefarmasian penggunaan setiap akhir rutin 2 kali dalam 1 penanggung
(PUSTU) bulan bulan jawab ruang
farmasi
4 Penggunaan dana BOK Bendahara Penerima mark up biaya yang 3 = sering 3 = besar 9 = tinggi belum ada pembelian ticket dan bill Bendahara 1 tahun
untuk tugas dinas keuangan manfaat digunakan selama tugas hotel harus lebih factual keuangan
dinas serta tanggal perjalanan
tertulis jelas dalam SPJ

5 Biaya pemeliharaan Supir Pihak ke III memanipulasi kwitansi 3 = sering 2 = sedang 5=sedang belum ada penyesuaian harga Kepala 1 tahun
ambulance puskesmas ambulance biaya pemeliharaan dan pemeliharaan dan harga Puskesmas
markup harga onderdil onderdil mobil dengan
mobil ambulance pihak lain agar dapat
mengetahui harga asli

6 Pembagian insentif kepala petugas TIM Pembagian insentif 3 = sering 3 = besar 8 = tinggi belum ada pembagian insentif Kepala 6 bulan
covid 19 puskesmas dan COVID yang tidak merata tersebut benar2 harus Puskesmas
ketua tim covid sesuai nama yang
tercantum di SK

kemungkinan dampak 1 rendah

1 = jarang 1 = kecil 2 rendah
2 = sedang 2 = sedang 3 sedang
3 = sering 3 = besar 4 sedang
5 sedang
6 tinggi
7 tinggi
8 tinggi
9 tinggi