PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL SPT 1771

1. Format SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan
hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2010 dan seterusnya.

2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk
pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
 Folio/Government Legal (8,5 x 13 inch)
 Berat minimal 70 gr
3. SPT Digital ini dapat dibuka dan diisi dengan aplikasi Adobe Reader versi 8 ke atas atau
aplikasi pdf reader sejenis dan lakukan pengisian dengan mengklik Field yang akan diisi.
Untuk mengetahui Field yang dapat diisi silahkan klik pada menu HIGHLIGHT FIELDS
yang terletak pada bagian kanan atas. Sementara untuk aplikasi Adobe Reader telah
disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;

4. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan,

kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia pada form ini, sehingga WP tidak
perlu melakukan penghitungan kembali;

5. Tanda <AUTO> menunjukan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis
ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan
kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang
ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian
Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada
SPT ini terutama pada field <AUTO>;

6. Jika formulir Lampiran 1771-III, 1771-IV, 1771-V dan 1771-VI diperlukan lebih banyak lagi
karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, didalam direktori (folder ) SPT
ini telah tersedia file dimaksud. File-file tersebut dapat diperbanyak dengan cara di-copy
dan diganti nama filenya (rename), (mis. 1771-III-1, 1771-III-2 dst) sesuaikan dengan
kebutuhan;

7. Tombol SHOW digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian

SPT secara digital;

8. Tombol RESET digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan
sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file
lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol
RESET untuk membersihkan file;

9. Tombol HIDE digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga

Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;

10. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca
Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk softcopy-nya disertakan dalam SPT
digital ini;
 SHOW RESET HIDE

SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

FORMULIR
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 6
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE- …

NPWP : 3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK CV. PUTRI NABILA
IDENTITAS

JENIS USAHA : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) KLU : 5 1 1 0 0

NO. TELEPON : 0 8 1 3 - 7 6 6 8 6 3 3 7 NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : INDONESIA

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

1 94.818.000 <AUTO>
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………….

3 94.818.000 <AUTO>

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 …….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……..………………….. 4 11.852.250 <AUTO>

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …………

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………….

6 11.852.250 <AUTO>

7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..…....………………..………………..………………..…… 11.852.250
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…

8c 11.852.250 <AUTO>
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c) … 9 0 <AUTO>

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………

10c 0 <AUTO>
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c) …… 11 0 <AUTO>
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL …………..

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
 Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..……………………………………………………………………
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………………

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..………..

14c 0 <AUTO>

d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) ………………………….
14d 0 <AUTO>

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..………………..

f.
14f
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..……….. 0 <AUTO>

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..………….

14g 0 <AUTO>
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
14.641.500
OBJEK PAJAK

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..………...…..……..………………..

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..………...…..……..………………..
HUBUNGAN ISTIMEWA

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country .

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)*

d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. MEDAN

…………………………………, d. 1 7 0 4 2 0 1 6
(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. KHADIJAH

NPWP : f. 3 5 2 4 7 0 9 4 2 1 1 3 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

1771 - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 A1 A6
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : CV. PUTRI NABILA

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a.
1a
PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….
Ø 1.305.820.878
b.
1b
HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
Ø 1.133.000.878 <AUTO>

c.
1c
BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø 78.002.000 <AUTO>

d.
1d
PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
Ø 94.818.000 <AUTO>

1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø

f.
1f
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø 0 <AUTO>

g.
1g
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
Ø 0 <AUTO>

h. JUMLAH ( 1d + 1g )
1h
: .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……………….
Ø 94.818.000 <AUTO>

2.
0
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø

3.
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø 94.818.000 <AUTO>

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...……………………………
Ø

5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...……………..
Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………
Ø

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..
Ø

5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..
Ø

5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……..
Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………
Ø

5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø

5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………
Ø

5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
Ø

5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..
Ø

5l
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………
Ø

m. JUMLAH 5a s.d. 5l
5m
: ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..
Ø 0 <AUTO>

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..………..
Ø

6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….
Ø

6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………
Ø

6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø

e.
6e
JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
Ø 0 <AUTO>

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….
Ø

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8 94.818.000 <AUTO>

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II

TAHUN PAJAK
1771 - II
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 A1 6A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0 CV. PUTRI NABILA

IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

0 1 1 6 1 2 1 6
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN <AUTO>
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 1.133.000.878 0 1.133.000.878

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 0 0 0

HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI 0 54.000.000 54.000.000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0 0 0

5. BIAYA SEWA 0 0 0

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 0 0

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0 0 0

9. BIAYA ROYALTI 0 0 0

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 0 0 0

11. BIAYA LAINNYA 0 24.002.000 24.002.000

12. PERSEDIAAN AWAL 0 0 0

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

0 0 0

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 1.133.000.878 78.002.000 0 1,211,002,878 <AUTO>

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 A1 A6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0 CV. PUTRI NABILA

IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 6 s.d.
1 2 1 6
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
PT PLN (PERSERO) UIP I 01.001.629.3-111.007 PENGADAAN BARANG 39.206.000 588.090 049/KEU/UIP I/I/2016 26/01/2016

2.
PT PLN (PERSERO) SEKTOR 01.001.629.3-123.001 SEKTOR 39.548.000 593.220 018/PPH.22/II/SBLW/2016 26/02/2016

3.
PT PLN (PERSERO) SEKTOR 01.001.629.3-123.001 JASA TEKNIK 144.136.000 2.882.720 016/PPH23/III/SBLW/2016 29/03/2016

4.
PT PLN (PERSERO) UNI 01.001.629.3-123.009 JASA PERAWATAN PERBAIKAN 129.440.377 2.588.805 000010/PPH23/05/2016 20/05/2016

5.
PT PLN (PERSERO) SEKTOR 01.001.629.3-123.001 SEKTOR 107.357.000 1.610.355 011/PPH.22/XI/SBLW/2016 24/11/2016

6.
PT PLN (PERSERO) UPB 01.001.629.3-123.008 MAT I/O SPK.0016 170.804.000 2.562.060 900006896 25/11/2016

7.
PT PLN (PERSERO) SEKTOR 01.001.629.3-123.001 JASA TEKNIK 5.000.000 100.000 087/PPH.23/XII/SBLW/2016 23/12/2016

8.
PT PLN (PERSERO) SEKTOR 01.001.629.3-123.001 SEKTOR 61.800.000 927.000 120/PPH22/XII/SBLW/2016 23/12/2016

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH JML 697.291.377 11.852.250 <AUTO>

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR

1771 - IV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
2 0 A1 6
A

NPWP :
3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

CV. PUTRI NABILA

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 6 s.d.
1 2 1 6

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 0 0

DAN DISKONTO SBI / SBN

2.
0 0
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM 0 0

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM 0 0

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / 0 0

AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS 0 0

TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 0 0

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

332.509.500 2,00 6.650.190

a. PELAKSANA KONSTRUKSI

8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI 0 0
c. PENGAWAS KONSTRUKSI 0 0
9. PERWAKILAN DAGANG ASING 0 0
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 0 0
11. PELAYARAN DALAM NEGERI 0 0
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 0 0
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. PPH PASAL 4 AYAT 2 (PP46)

……………………………………………………………
781.633.500 1,00 7.991.340
JUMLAH BAGIAN A JBA 14.641.530 <AUTO>

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN

2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
…………………………………………………….…………

JUMLAH BAGIAN B JBB 0 <AUTO>

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
 FORMULIR LAMPIRAN - V

TAHUN PAJAK
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 6
A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : CV. PUTRI NABILA

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

KHADIJAH JL. LETDA SUJONO GG.

1.
MUSLIM NO. 8 MEDAN
35.247.094.2-113.000 350.000.000 100,00 0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A <AUTO> JBA 350.000.000 100% 0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

KHADIJAH
35.247.094.2-113.000 DIREKTUR
JL. LETDA SUJONO GG. MUSLIM NO. 8 MEDAN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI

TAHUN PAJAK
1771 - VI
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 1A 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 3 1 2 3 0 4 2 2 3 1 2 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : CV. PUTRI NABILA

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. 0

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A JBA 0 <AUTO>

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36