2018
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan kota Bekasi.
Bekasi, 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI
i
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok merumuskan,
membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas,
Angkutan dan Sarana, Prasarana, Pengembangan Perhubungan, Pengujian Kendaraan
Bermotor serta tugas lainnya yang berkaitan dengan perhubungan yang diberikan oleh
Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta pemecahan beberapa isu-isu
strategis yang dihadapi yaitu kemacetan lalu lintas, supply angkutan umum tidak sesuai
dengan……… Dominannya penggunaan kendaraan pribadi di jalan, Rendahnya kualitas
dan kuantitas angkutan umum, Tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi
suara). Agar pencapaian kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia maka diadakan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen
berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bekasi sebagai peneriman amanah.
Seluruh capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi di dukung dengan
penggunaan sumber daya khususnya penggunaan dana yang bersumber dari APBD
Kota Bekasi sebesar Rp. 47.374.068.141,- atau 91,08% dari total anggaran Rp.
52.016.069.450,-
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………………..................................................... I
Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………………………………………....... ii
Daftar Isi............................................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi …………...…………………................... 1
B. Aspek Strategis Organisasi...................................................……………………............. 3
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi...…………...…………………................. 5
D. Struktur Organisasi ...................... ........................………...………………………………. 8
E. Sistematika Penyajian ...................... ........................………...…………………………… 11
BAB IV PENUTUP 44
A. Kesimpulan ........................................................................................................................... 44
B. Simpulan Capaian Kinerja .............................................................................................. 44
C. Rencana Tindak .................................................................................................................. 44
iii
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1
PENDAHULUAN
dari visi Kota bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua
itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek
penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek
pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.
2
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur
DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter.
Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan
Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini
mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.
3
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
5
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
7
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan serta
pengendalian dan keselamatan.
2. Bidang Angkutan dan Sarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek
serta pengujian sarana.
3. Bidang Prasarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang
meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian
prasarana serta perawatan prasarana.
4. Bidang Pengembangan Perhubungan, mengkoordinasikan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dinas yang meliputi pemaduan moda, lingkungan perhubungan
serta teknologi perhubungan.
D. Struktur Organisasi
8
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Tabel 1.
Data Pendidikan Pegawai PNS Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Jenis Kelamin
No Pendidikan L P Jumlah
1. S2 12 2 14 orang
2. S1 (Sarjana) 25 11 36 Orang
3. D3 (Sarjana Muda) 3 2 5 Orang
6. SD (Sederajat) 3 - 3 Orang
9
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
KEPALA DINAS
YAYAN YULIANA, S.Sos
NIP. 19690519 199009 1 003
SEKRETARIS DINAS
SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
NIP. 19770514 200701 1 013 NIP, 19810228 200212 1 003 NIP. 19670413 198703 2 004
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGEMBANGAN
penguji kendaraan bermotor BIDANG LALU LINTAS BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA BIDANG PRASARANA
PERHUBUNGAN
(Penyelia)
TEGUH INDRIANTO, A.Md LLAJ, SE, M.
ACHMAD DJAYA, S. SIT JB. GUNAWAN, ATD FATHIKUN, A.Ma. PKB,SH.M.Si MUHAMMAD SOLIKHIN, S.Si.T.MM
Si
19701025 199703 1 005 NIP. 19680129 199003 1 002 NIP. 19690313 199003 1 008 NIP. 19800923 200112 1 001 NIP. 19770831 200012 1 001
INDRA W. EDWAR, SE
19701214 199503 1 001
DIDI SUMARNA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS SEKSI PERENCANAAN DAN
SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK SEKSI PEMADUAN MODA
19640624 199202 1 002 JALAN PEMBANGUNAN PRASARANA
SURYADI, S.Sos AGUS PUJIRAHARJO, S.IP TRI KARTIKANINGSIH, S.Si.T, M.Si ARLINDOS DOS REIS BASMERY, SH.MH
NIP. 19670102 200701 1 018 NIP. 19610830 198603 1 003 NIP. 19751012 199703 2 003 NIP. 19711108 199903 1 002
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI REKAYASA LALU LINTAS SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM
penguji kendaraan bermotor SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN
JALAN TRAYEK
(Pelaksana)
YUDI PERMANA SYAFRUDDIN, SE IKHWANUDIN RAHMAT, SE DARWIN SIBAGARIANG, S. AP Ir. PARSAORAN MANURUNG
19750620 200701 1 007 NIP. 19741020 199602 1 001 NIP. 19700123 199803 1 003 NIP. 19640311 198603 1 008 NIP. 19651102 199403 1 004
FITRIYA EFENDI, A. Md
19880904 201001 002 SEKSI PENGENDALIAN DAN
SEKSI PENGUJIAN SARANA SEKSI PERAWATAN PRASARANA SEKSI TEKNOLOGI PERHUBUNGAN
OSKAR MAHARDIKA, A. Md KESELAMATAN
19861009 201101 1 002 BAMBANG NORMAWAN PUTRA, SE SUDARSONO, SE H. ODIH. S, S. Sos AKHMAD NOORYADI
DJAKA WIYANA NIP. 19820303 200312 1 005 NIP. 19680522 198903 1 003 NIP.19740423 200701 1 005 NIP.19661130 199001 1 001
HABIBI KHOMANI, S.Pd Drs. NASIB UMAR, M.Si DJOKO SUYONO,SE DUDU HERMAWAN,SH
NIP. 19790814 200604 1 016 NIP. 19660415 199203 1 001 NIP. 19630713198303 1 016 NIP. 19620906 198603 1 012
JABATAN FUNGSIONAL
penguji kendaraan bermotor
(Pemula) UPTD PARKIR KEC. BEKASI BARAT UPTD PARKIR KEC. BEKASI TIMUR UPTD PARKIR KEC. RAWALUMBU UPTD PARKIR KEC. PONDOK MELATI
IWAN SETIAWAN
19640104 200604 1 003 ABIDIN SUDIRMAN, S.Pd, MM EKO MULYANTO, S.Sos YAYAT RUHIYAT CHRISMAN H TAMBUNAN,SE
KASNO NIP. 19680903 199203 1 004 NIP. 19810228 200212 1 003 NIP. 19610928198603 1 001 NIP. 19710125 199903 1 005
19720217 200801 1 001
UPTD PARKIR KEC. JATIASIH UPTD PARKIR KEC. BANTAR GEBANG UPTD PARKIR KEC. MUSTIKA JAYA UPTD PARKIR KEC. JATISAMPURNA
YADI, S.E., M.M IRFAN HADI, S.Kom, MM YAKUB HADIANSYAH,SE DEDI IRAWAN, S.IP, MM
NIP. 19621005 199303 1 005 NIP. 19760723 200604 1 021 NIP. 19751109200604 1 005 NIP. 19640711 199211 1 001
BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016
Gambar 1. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bekasi
10
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentangTentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan
susunan sebagai berikut:
11
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
2
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi
Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun
lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan
atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya
tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Visi tidak dapat
dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran
12
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
sistem yang di tujunya, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang
sulit diprediksi selama masa yang panjang.
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Dinas
Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah
“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terintegrasi
di Kota Bekasi”.
Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para
pelaksana pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Pelayanan Transportasi, Handal
dan Terintegrasi adalah sebagai berikut:
PELAYANAN : Transportasi berarti pemindahan manusia atau
TRANSPORTASI barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan
menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan
oleh manusia atau mesin, dengan pendukung
pelayanan transportasi yang aman (security),
selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu
(punctuality) dan terpelihara;
HANDAL : Dapat dipercaya.
2. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa
organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu
ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.
Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi
diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal
instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasilyang
akan diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan
memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan
kepemimpinan Dinas Perhubungan.
Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung
terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun Misi
Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah
sebagai berikut:
13
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi
harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan
organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-
perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam
rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai
berikut:
1. Menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang
akuntabel
4. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran
atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan)
yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas
Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai
berikut:
1. Tercapainya kelancaran berlalu lintas;
2. Meningkatnya Layanan Moda Transportasi Umum;
3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
5. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program
yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
14
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Indikator Kinerja
No. Kegiatan Target
Utama
1 2 3 4
1 a. Persentase titik Pemeliharaan Video Tron 74%
kemacetan yang Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu
74%
teratasi Lintas se-Kota Bekasi
Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan
74%
ATCS
Pemeliharaan Halte 74%
2 a. Persentase pelayanan Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas
47%
angkutan yang baik Terminal, PKB dan Parkir Dishub
Penyelenggaraan Hari Perhubungan 47%
Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi 47%
Penyelenggaraan Mudik Gratis 47%
Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi 47%
3 a. Persentase Prasarana Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan
91%
Link Komunikasi
15
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Indikator Kinerja
No. Kegiatan Target
Utama
Indikator Kinerja
No. Kegiatan Target
Utama
17
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
18
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
20
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
21
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
2018
No SASARAN SATUAN
INDIKATOR SASARAN Target Capaian
(1) (2) (3) (4) (7) (8)
1 Tercapainya kelancaran Persentase titik kemacetan yang teratasi Persen (%) 74 74
berlalu lintas (3 titik) (3 titik)
2 Meningkatnya moda 1. Persentase pelayanan angkutan yang baik Persen (%)
transportasi umum 47 47
3 Tersedianya prasarana 1. Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang Persen (%) 91 91
dan sarana lalu lintas berfungsi baik
jalan yang berfungsi baik
2. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di Persen (%) 17.19 17.19
jalanan
3. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Persen (%) 16.26 16.26
22
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
3
AKUNTABILITAS KINERJA
23
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
25
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Pengadaan Pakaian Tersedianya Tersedianya Dinas Dinas Kota Kota 325 Stel - 200.000.000 200.00.000 APBD Kota APBD Kota 325 Stel - Sub Bag Umum
2.09.2.09.01 Olahraga pakaian olahraga pakaian olahraga Perhubngan Perhubungan Bekasi Bekasi - Bekasi Bekasi Dan
.01.03.06 Dinas Dinas Kepegawaian
perhubungan 330 perhubungan 330
Stel Stel
2.09.2.09.0 Program Meningkatnya Meningkatnya Dinas Dinas Kota Kota 6 Orang - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota APBD Kota 6 Orang Sub Bag
1.05 Peningkatan Kapasitas Kapasitas Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Umum dan
Kapasitas Sumber Sumber Daya Sumber Daya Kepegawaian
Daya Aparatur Aparatur Aparatur
2.09.2.09.01 Pendidikan Dan Terlaksananya Terlaksananya Dinas Dinas Kota Kota 6 Orang - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota APBD Kota 6 Orang Sub Bag Umum
.01.05.01 Pelatihan Formal pendidikan dan pendidikan dan Perhubngan Perhubngan Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Dan
pelatihan formal pelatihan formal Kepegawaian
35 orang 35 orang
2.09.2.09.0 Program Pelaksana Pelaksana Laporan Laporan Kota Kota 4 Laporan 4 Laporan 90.000.000 37.300.000 (52.700.000) APBD Kota APBD Kota 4 Laporan Sub Bag
1.01.06 Peningkatan Kegiatan Kegiatan kinerja dan kinerja dan Bekasi Bekasi (SAKIP,Renstra, (SAKIP,Renstra,R Bekasi Bekasi (SAKIP,Renstr Perencanaan
Pengembangan terselesaikan terselesaikan ikhtisar ikhtisar Renja,Laporan enja,Laporan a,Renja,Lapora
Sistem Pelaporan realisasi realisasi Tahunan) Tahunan) n Tahunan)
Capaian Kinerja kinerja OPD kinerja OPD
dan Keuangan
2.09.2.09.01 Penyusunan Laporan Tersusunnya Tersusunnya Laporan Laporan Kinerja Kota Kota 4 Laporan (SAKIP, 4 Laporan (SAKIP, 30.000.000 12.300.000 APBD Kota APBD Kota 4 Laporan - Sub Bag
.01.06.01 Capaian Kinerja dan Penyusunan Penyusunan Kinerja dan dan Ikhtisar Bekasi Bekasi Renstra, Renja, Renstra, Renja, (17.700.000) Bekasi Bekasi (SAKIP, Renstra, Perencanaan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Laporan Capaian Ikhtisar realisasi kinerja Laporan Tahunan) Laporan Tahunan Renja, Laporan
Kinerja SKPD Kinerja dan Kinerja dan realisasi OPD Tahunan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi kinerja OPD
Kinerja SKPD 5 Kinerja SKPD 5
Laporan Laporan
2.09.2.09.01 Penyusunan Laporan Tersusunnya Tersusunnya Dinas Dinas Kota Kota 7 Laporan 7 Laporan 30.000.000 20.000.000 APBD Kota APBD Kota 7 Laporan - Sub Bag
.01.06.02 Keuangan laporan keuangan laporan keuangan Perhubngan Perhubngan Bekasi Bekasi Keuangan, Aset, Keuangan, Aset, (10.000.000) Bekasi Bekasi Keuangan, Aset, Perencanaan
3 laporan 3 laporan Persediaan Persediaan Persediaan
(Bulanan, (Bulanan, (Bulanan,
Semesteran, Semesteran, Semesteran,
Tahunan) Tahunan) Tahunan
2.09.2.09.01 Penyusunan dan Terlaksananya Terlaksananya Aparatur Dinas Aparatur Dinas Kota Kota 2 Dokumen 2 Dokuen 30.000.000 5.000.000 (25.000.000) APBD Kota APBD Kota 2 Dokumen Sub Bag
.01.06.08 Evaluasi Rencana penyusunan dan penyusunan dan Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi perencanaan
Kerja evaluasi rencana evaluasi rencana kota bekasi kota bekasi
kerja 1 kegiatan kerja 1 kegiatan
2.09.2.09.0 Program Presentase Presentase Dinas Dinas Kota Kota 22 Unit, 115 22 Unit, 115 unit, 450.000.000 435.000.000 (15.000.000) APBD Kota APBD Kota 22 Unit, 115 Bidang lalin
1.15 Rehabilitasi dan prasarana dan prasarana dan Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi unit, 679,50 m2, 679,50 m2, 50 Bekasi Bekasi unit, 679,50
Pemeliharaan sarana lalu sarana lalu 50 unit, 20 unit unit, 20 unit m2, 50 unit, 20
Prasarana dan lintas yang lintas yang unit
Fasilitas LLAJ berfungsi baik berfungsi baik
2.09.2.09.01 Pemeliharan Vedio Terpeliharanya Terpeliharanya Dinas Dinas Kota Kota 1 Lokasi 90.000.000 - (90.000.000) APBD Kota APBD Kota 1 Lokasi - Bidang
.01.15.01 Tron Vedio Tron Vedio Tron Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Pengembangan
aplikasi/perangka aplikasi/perangkat
t
26
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
2.09.2.09.01 Pemeliharaan Sarana Terpeliharanya Terpeliharanya Dinas Dinas Kota Kota 22 Unit, 115 unit, 22 Unit, 115 unit, 450.000.000 435.000.000 APBD Kota APBD Kota 22 Unit, 115 - Bidang lalin
.15.02 dan Prasarana fasilitas lalu lintas fasilitas lalu lintas Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi 679,50 m2, 50 679,50 m2, 50 (15.000.000) Bekasi Bekasi unit, 679,50 m2,
Fasilitas Lalu Lintaspadaruas dan padaruas dan unit, 20 unit unit, 20 unit 50 unit, 20 unit
se-Kota Bekasi persimpangan persimpangan
diwilayah kota diwilayah kota
bekasi bekasi
2.09.2.09.01 Pemeliharaan Trafic Terpeliharanya Terpeliharanya Dinas Dinas Kota Kota 6 Simpang - 700.000.000 - APBD Kota APBD Kota 6 Simpang - Bidang
.01.18.03 Light/Penunjang dan Traffic Traffic Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi (700.000.000) Bekasi Bekasi Pengembangan
Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang Light/Penunjang
Light dan ATCS danPemeliharaan danPemeliharaan
Traffic Light dan Traffic Light dan
ATCS ATCS
2.09.2.09.01 Pemeliharaan Halte Terpeliharanya Terpeliharanya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 19 Halte 19 Halte 100.000.000 95.651.000 (4.349.000) APBD Kota APBD Kota 19 Halte Bidang
.15.04 halte di kota halte di kota Umum Umum Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi 300.000.000 Pengembangan
bekasi bekasi
2.09.2.09.0 Program Meningkatnya Meningkatnya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 9 Bus 9 Bus 2.985.000.000 680.230.000 (381.730.000) APBD Kota APBD Kota Bidang
1.01.16 Peningkatan Pelayanan Pelayanan Mudik kota Bekasi kota bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Angkutan
Pelayanan Mudik di Kota di Kota Bekasi
Angkutan Bekasi Untuk Untuk
Masyarakat Masyarakat
2.09.2.09.01 Penyelenggaraan Tersedianya Tersedianya mudik Masyarakat Masyarakat Kota Kota 9 Bus 9 Bus 180.000.000 175.230.000 (4.770.000) APBD Kota APBD Kota 9 Bus Bidang
.01.16.01 Mudik Gratis DI Kota mudik gratis gratis dikota Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Angkutan
Bekasi dikota bekasi 15 bekasi 15 Bus
Bus
2.09.2.09.01 Posko Angkutan Tersedianya Tersedianya posko Dinas Dinas Kota Kota 4 Posko - 60.000.000 60.000.000 - APBD Kota APBD Kota 4 Posko Bidang
.01.16.02 Lebaran Di Kota posko Angkutan Angkutan Lebaran Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Angkutan
Bekasi Lebaran
2.09.2.09.01 Penunjang dan Terwujudnya Terwujudnya Pegawai di Pegawai di Kota Kota 457 Orang 25 Unit - 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD Kota APBD Kota 457 Orang 25 Sub Bag Umum
.01.16.03 Peningkatan Kinerja peningkatan peningkatan Terminal, PKB, Terminal, PKB, Bekasi Bekasi Motor 1 Unit mobil Bekasi Bekasi Unit Motor 1 Unit Da
Petugas Terminal, kinerja petugas kinerja petugas dan Parkir dan Parkir 12 Unit AC 12Unit mobil 12 Unit AC Kepegawaian
PKB, Parkir Dinas terminal PKB terminal PKB Fingerprint 12Unit
Perhubungan Parkir Dishub Parkir Dishub Fingerprint
2.09.2.09.01 Penyelenggaraan Terlaksananya Terlaksananya Dinas Dinas Kota Kota 2 Kegiatan - 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota APBD Kota 2 Kegiatan Sub Bag umum
.01.16.04 Hari perhubungan kegiatan hari kegiatan hari Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi dan
Kepegawaian
2.09.2.09.01 Penunjang Dewan Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kota Kota 25 Orang 48 kali 25 Orang 48 kali 700.000.000 400.000.000 (300.000.000) APBD Kota APBD Kota 25 Orang 48 kali Sub Bag
.01.16.05 Transportasi Kota dewan dewan kota bekasi kota bekasi Bekasi Bekasi rapat 16 laporan rapat 16 laporan Bekasi Bekasi rapat 16 laporan Perencanaan
Bekasi transpatriotdi transpatriotdi kota
kota bekasi bekasi
2.09.2.09.0 Program Tersedianya Tersedianya titik Dinas Dinas Kota Kota 1 terminal 1 terminal 4.100.000.000 2.559.115.200 APBD Kota APBD Kota Bidang
1.01.17 Pembangunan titik pemberangkatan Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Induk,1 Terinal Induk,1 Terinal Bekasi Bekasi prasarana
Sarana dan pemberangkata shelter angkutan Induk Induk
Prasarana n shelter dibekasi.Tersedi Kayuringin, 1 Kayuringin, 1 Sub
Perhubungan angkutan anya terminal Sub terminal terminal taman
dibekasi.Tersed type B dan C taman Harapan Harapan Baru
ianya terminal yang memadai. Baru
type B dan C Tersedianya 1
yang memadai. gedung kantor
Tersedianya 1 Dinas
gedung kantor perhubungan
27
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
28
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
29
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
2.09.2.09.01 Operasi Gabungan Terselenggaranya Terselenggaranya Dinas Dinas Kota Kota 13 Kali / Tahun 13 Kali / Tahun 90.000.000 50.000.000 (40.000.000) APBD Kota APBD Kota 13 Kali / Tahun Bidang Lalu
.18.06 Penegakan UU LLAJ pelaksanaan pelaksanaan tertib Perhubungan Perhubungan Bekasi Bekasi Bekasi BEkasi lintas
tertib administrasi dan
administrasi dan laik jalan
laik jalan kendaraan 96
kendaraan 96 kali/tahun
kali/tahun
2.09.2.09.0 Program Tersedianya Tersedianya Kendaraan Kendaraan Kota Kota 3 paket yaitu - 1.900.000.000 1.739.618.000 - APBD Kota APBD Kota 3 paket yaitu Bidang
1.01.19 Peningkatan kelengkapan kelengkapan Wajib Uji Wajib Uji Bekasi Bekasi peralatan/perlen Bekasi Bekasi peralatan/perl prasarana
Kelaikan operasional operasional gkapan engkapan
pengoperasian, pengujian pengujian pengujian,cetaka pengujian,ceta
Kendaraan kendaraan kendaraan n kan
Bermotor bermotor bermotor pengujian,saran pengujian,sara
a penunjang na penunjang
pengujian pengujian
2.09.2.09.01 Operasional Tersedianya Tersedianya Kendaraan Kendaraan Kota Kota 3 paket yaitu - 1.5000.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota APBD Kota 3 paket yaitu Bidang
.19.01 Pengujian Kendaraan barang logistik barang logistik Wajib uji Wajib Uji Bekasi Bekasi Peralatan/Perlengk Bekasi Bekasi Peralatan/Perlen Prasarana
Bermotor pengujian 2 pengujian 2 paket apan, Pengujian, gkapan,
paket perawatan perawatan alat uji Cetakan Pngujian, Pengujian
alat uji 1 alat 1 alat Sarana Penunjang Cetakan
perlengkapan perlengkapan Pengujian Pngujian, Sarana
keselamatan keselamatan Penunjang
pngujian 1 paket pngujian 1 paket Pengujian
kalibrasi alat uji 1 kalibrasi alat uji 1
alat alat
2.09.2.09.01 Pemindahan dan 400.000.000 239.618.000 (160.382.000) Bidang
.19.02 Pemeliharaan Alat Uji Prasarana
Kendaraan Bermotor
51.530.095.000 52.016.069.450
TOTAL
30
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
32
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
33
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Sasaran Program
Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam perencanaan
pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan
yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang
dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan,
kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan
menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan
penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.
Beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2018
secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan
pada awal tahun 2018.
Namun ada 6 (satu) Kegiatan yang tidak dilaksanakan di karenakan
efisiensi anggaran dan 11 (sebelas) kegiatan tingkat penyerapan tidak
maksimal, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja
terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Efisiensi Anggaran
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penataan Arsip
Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena
adanya efisiensi anggaran untuk menunjang
capaian indikator yang lebih prioritas pada
Penyelesaian Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
: Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun
anggaran berikutnya.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena
adanya efisiensi anggaran untuk menunjang
capaian indikator yang lebih prioritas pada
Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun
anggaran berikutnya.
34
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
35
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
36
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
C. Realisasi Keuangan
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2018, dalam pelaksanakan tugas pokok dan
fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang mempunyai personil
sebanyak 179 Orang Aparatur Sipil Negara dan 1.067 Orang Tenaga Kerja
Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir
Desember 2018 dengan realisasi keuangan 91,08% dan realisasi fisik
Kegiatan 98,32%.
Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan
kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini
Kementrian perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Unsur Muspida Kota Bekasi dan
Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah
yang membidangi perhubungan.
37
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
38
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah 200.000.000,00 0 0% Kurang
Raga Efisien
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0% Efisien
Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan 12.300.000,00 3.475.000,00 28,25% Kurang
Capaian Kinerja dan Efisien
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan 20.000.000,00 5.670.000,00 28,35% Kurang
Keuangan Efisien
Penyusunan dan Evaluasi 5.000.000,00 1.200.000,00 24,00% Kurang
Rencana Kinerja Efisien
TOTAL 30.385.055.250,00 29.385.134.141,00 Efisien
41
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
D. Realisasi Retribusi
Lampiran pengukuran retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2018
perbandingan antara target dan realisasi (retribusi), dapat dilihat dari tabel
berikut ini :
Tabel 10. Realisasi Retribusi
Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2018
retribusi secara
keseluruhan
Retribusi Pengujian 4.221.706.900,00 3.685.142.500,00 87,29% Efisien
Kendaraan Bermotor
Mobil Penumpang 622.581.300,00 308.872.500,00 49,61% Kurang
Efisien
Mobil Bus 718.477.000,00 294.440.000,00 40,98% Efisien
Mobil Barang 2.880.648.000,00 3.081.830.000,00 106,98% Efisien
Retribusi Pemakaian 206.781.300,00 185.390.000,00 89,66% Efisien
Kekayaan Daerah MCK
Terminal
MCK Terminal Bekasi 186.103.000,00 167.590.000,00 90,05% Efisien
MCK Terminal Kayuringin 20.678.000,00 17.800.000,00 86,08% Efisien
Retribusi Terminal 1.843.861.400,00 1.096.672.700,00 59,48% Kurang
Efisien
Terminal Bekasi 876.128.600,00 595.572.900,00 67,98% Efisien
43
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
Bus transjakarta sebagian besar tidak masuk Menghimbau kepada armada bus transjakarta
ke terminal untuk selalu masuk ke terminal atau dengan
4
menempatkan personil pemungut retribusi di
masing-masing shelter bus transjakarta
44
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
4
PENUTUP
C. Rencana Tindak
Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas
dan kewenangannya pada bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
Perencanaan pembangunan melalui Satu Data Pembangunan Kota Bekasi
merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan
45
LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
46