Kepada : PT. SILO No. Invoice: 21 / 1H / PT.

SILO / 2021
U / P Ibu Sri / Ibu Irma

N
NAMA KETERANGAN HARGA TOTAL
O
Mobil Avanza dari Banjarmasin ke
PT.
1 Kotabaru Penumpang atas nama Pak Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
SILO
Heri Sucahyo tanggal 07-11-2021
Mobil Innova dari Kotabaru ke
PT. Banjarmasin Penumpang PT.
2 Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000
SILO TELNUSA INTRACOM
FILSOFYAN Tanggal, 09-11-2021
JUMLAH RP. 2.200.000

Terbilang : DUA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

Pembayaran untuk Invoice ini dimohon ditransfer ke Rekening

Bank BRI : 4520-01-030456-530

A.n : Gt. Khairul Fuad
Kotabaru, 13 November 2021

CV. GARUDA
Jl. Karya utama No. 117 RT. 20
Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan
Telpon : 085348336789 / 085334236789
Kepada : PT.ESF No. Invoice: 03 / 1H / PT. ESF / 2021
U / P Ibu Sri / Ibu Irma

N
NAMA KETERANGAN HARGA TOTAL
O
Mobil Avanza dari Kotabaru ke
Banjarmasin, pada hari Sabtu, 06 –
1 PT. ESF 11 – 2021 Penumpang A/N Pak Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
Fauzan, Pak Hasanudin, Pak Wahyu
Wijatmiko
JUMLAH RP. 1.000.000

Terbilang : SATU JUTA RUPIAH

Pembayaran untuk Invoice ini dimohon ditransfer ke Rekening

Bank BRI : 4520-01-030456-530

A.n : Gt. Khairul Fuad
Kotabaru, 13 November 2021

CV. GARUDA
Jl. Karya utama No. 117 RT. 20
Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan
Telpon : 085348336789 / 085334236789
Kepada : PT. SILO No. Invoice : 14 / 1H / PT. SILO/2021
U / P IBU SRI / IBU IRMA

N
NAMA KETERANGAN HARGA TOTAL
O
Mobil Avanza dari Kotabaru
Ke Banjarmasin
1 PT. SILO Rp.1.000.000 Rp.1.000.000
Penumpang A/N. Pak Samgar
dan Hetvy, tgl. 07/09/21
Mobil Avanza dari
Banjarmasin Ke Kotabaru
2 PT. SILO Rp.1.000.000 Rp.1.000.000
Penumpang A/N. Pak Gatot
Tgl. 08/09/2021
Rp. 2.000.000
JUMLAH

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Pembayaran untuk Invoice ini dimohon ditransfer ke Rekening

Bank BRI : 4520-01-030456-530

A.n : Gt. Khairul Fuad

Kotabaru, 09-09-2021
CV. GARUDA
Jl. Karya utama No. 117 RT. 20
Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan
Telpon : 085348336789 / 0853344236789
Kepada : PT. PBT No. Invoice: 03 / 1H / PT. SILO/2021
U / PAK GHITA

N
NAMA KETERANGAN HARGA TOTAL
O
PT. PUSAKA
Kontrak Unit Hilux Tahunan
BUMI
1 Warna Putih No. Plat KT. Rp. 15.300.000 Rp. 15.300.000
TRANFORTAS
8703. LG
I

JUMLAH Rp. 15.300.000

Terbilang : LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH

Pembayaran untuk Invoice ini dimohon ditransfer ke Rekening

Bank BRI : 4520-01-030456-530

A.n : Gt. Khairul Fuad

Kotabaru, 28-10-2021
CV. GARUDA
Jl. Karya utama No. 117 RT. 20
Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan
Telpon : 085348336789 / 0853344236789