Pengumpul KLB+Surveilans Puskesmas Lebaksiu

DAFTAR RINGKASAN PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
TAHUN ANGGARAN : 2021

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KAB.TEGAL
KEGIATAN : PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KONDISI KLB
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG DAN JASA
BAGIAN BELANJA : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.01.01.0052
BULAN : MEI - AGUSTUS 2021
NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

NO TANGGAL URAIAN BUKU KOTOR BERSIH
KAS Rp. Rp. Rp.
1. - 2021 Dibayarkan kepada Ny.Rochmatul Lutfiah "Mutia Catering"- 3,675,000 73,500 3,601,500
Ds. Lebaksiu Kidul , belanja Makana minum pengambilan
Swab kontak erat kasus Covid 19
dalam rangka kegiatan Penyedia Layanan Kesehatan untuk
UKM & UKP rujukan Tingkat Daerah Sub Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Kondisi KLB di Puskesmas Lebaksiu
pada bulan Mei 2021
2 - 2021 Dibayarkan kepada Ny.Rochmatul Lutfiah "Mutia Catering"- 2,100,000 42,000 2,058,000
pada bulan Juni 2021
pada bulan Juli 2021
pada bulan Agustus 2021
9,975,000 9,975,000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA KONDISI KLB
BAGIAN BELANJA : BELANJA PERJALANAN DINAS - BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.04.01.0003

NO TANGGAL URAIAN BUKU KOTOR PPh. ps. 21 BERSIH
KAS Rp. Rp. Rp.
1 - 2021 Dibayarkan kepada Erling Indrawati,Cs - Pusk. Lebaksiu, 264,000 - 264,000

belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan
Pengambilan Rapid Antigen di Sekolah
Kegiatan: Penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan tingkat daerah Sub Kegiatan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Kondisi KLB
Puskesmas Lebaksiu bulan Oktober 2021
2 -2021 Dibayarkan kepada Nurdiana K,Cs - Pusk. Lebaksiu, 330,000 - 330,000
PE Kasus Covid 19 di desa Yamansari
3 -2021 Dibayarkan kepada dr Febrianti T,Cs - Pusk. Lebaksiu, 990,000 - 990,000
Pemantauan Kasus Covid 19 di desa Yamansari
JUMLAH 1,584,000 - 1,584,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
JUMLAH PINDAHAN 4,554,000 4,554,000
32 -2021 INDAH MAHMUDAH, DKK 264,000 264,000

Belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan Covid-19)
Kegiatan Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
33 -2021 MAHKBUBAH,DKK 396,000 396,000

Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
34 -2021 SITI ROSIKHA, DKK 66,000 66,000

Belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan PE)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
35 -2021 IRFAN ADI P, DKK 330,000 330,000

Belanja perjalanan dinas dalam kota (PemantauanCovid-19)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
36 -2021 SITI FARIDAH , DKK 330,000 330,000

Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
37 -2021 LISMAWATI, DKK 264,000 264,000

Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
38 -2021 LUTFIAH, DKK 66,000 66,000

Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
39 -2021 ROPI'I, DKK

Belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan PE) 66,000 66,000
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
40 -2021 ERLING INDRAWATI, DKK 132,000 132,000

Belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan Covid)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
41 -2021 LISMAWATI, DKK 66,000 66,000

Belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan PE)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
42 -2021 LISMAWATI, DKK 198,000 198,000

Belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan Covid)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
JUMLAH DIPINDAHKAN 6,732,000 6,732,000
PER RINCIAN OBYEK

KEGIATAN : PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TI
KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KON
LUAR BIASA (KLB)
BAGIAN BELANJA : BELANJA PERJALANAN DINAS - BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.04.01.0003
URAIAN NO
NO TANGGAL OBJEK BELANJA : BUKTI
_ RINCIAN OBJEK
_ TANDA BUKTI
1. 1 MAKHBUBAH ,DKK
belanja perjalanan dinas dalam kota (pengiriman sampel
VTM)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
JUMLAH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pe
ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINA

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660
ELUARAN
K
DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH
PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN
ALANAN DINAS DALAM KOTA
JUMLAH PAJAK JUMLAH

KOTOR BERSIH
Rp. Rp. Rp.
7,788,000 7,788,000
7,788,000 7,788,000
Bendahara Pengeluaran Pembantu
SAPARTINAH S PRATIWI,SE.
NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN
LUAR BIASA (KLB)
JENIS BELANJA : HONORARIUM PETUGAS SURVEILANS
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.02.01.0014
SEBESAR : Rp. 1.000.000
PUSKESMAS : LEBAKSIU
BULAN : MEI 2021
URAIAN NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

NO TANGGAL OBJEK BELANJA : BUKU KOTOR PPh. ps. 21 BERSIH
_ RINCIAN OBJEK
_ TANDA BUKTI KAS Rp. Rp. Rp.
1. -2021 ERLING INDRAWATI 1,000,000 50,000 950,000

Belanja Jasa tenaga kesehatan
(Honorarium petugas Surveilans)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Mei
JUMLAH 1,000,000 950,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN
LUAR BIASA (KLB)
JENIS BELANJA : HONORARIUM PETUGAS SURVEILANS
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.02.01.0014
SEBESAR : Rp. 1.000.000
PUSKESMAS : LEBAKSIU
BULAN : JUNI 2021

NO TANGGAL OBJEK BELANJA : BUKU KOTOR PPh. ps. 21 BERSIH
_ RINCIAN OBJEK
_ TANDA BUKTI KAS Rp. Rp. Rp.
1. -2021 ERLING INDRAWATI 1,000,000 50,000 950,000

Belanja Jasa tenaga kesehatan
(Honorarium petugas Surveilans)
Puskesmas Lebaksiu
Bulan : Juni
JUMLAH 1,000,000 950,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN GIZI MASYARAKAT
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG PAKAI HABIS
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.15.5.1.02.01.01.0052

NO TANGGAL URAIAN BUKU KOTOR BERSIH
KAS Rp. Rp. Rp.
Ds. Lebaksiu Kidul , belanja Makana minum kegiatan
Kelas ASI
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas
Lebaksiu pada bulan Oktober 2021
Ds. Lebaksiu Kidul , belanja Makana minum kegiatan
Kelas Stunting
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas
Lebaksiu pada bulan Oktober 2021
JUMLAH 2,100,000 84,000 2,016,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
JUMLAH PINDAHAN 10,560,000 10,560,000
98 -2021 Dibayarkan kepada Ade Ari, Cs - Pusk. Lebaksiu, 198,000 - 198,000

Penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
rujukan tingkat daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat pada Kondisi KLB Puskesmas
Lebaksiu bulan Juni 2021
99 -2021 Dibayarkan kepada Dwi Astuti, Cs - Pusk. Lebaksiu, 198,000 - 198,000

100 -2021 Dibayarkan kepada Sri K, Cs - Pusk. Lebaksiu, 198,000 - 198,000

101 -2021 Dibayarkan kepada Wildan, Cs - Pusk. Lebaksiu, 66,000 - 66,000

102 -2021 Dibayarkan kepada Erling, Cs - Pusk. Lebaksiu, 66,000 - 66,000

JUMLAH 11,286,000 - 11,286,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.04.01.0003
PAJAK
NOMOR JUMLAH
NO TANGGAL URAIAN BUKTI KOTOR
(Rp.) (Rp.) Pph. Pph. Pph.
ps. 21 PPN ps. 22 ps. 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 2021 M. Jenal, dll 11,286,000 -

JUMLAH 11,286,000 -
Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
AJAK
Pph.
ps. 4 JUMLAH
10 11
11,286,000
11,286,000
an Pembantu
RATIWI,SE.
0701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT
BAGIAN BELANJ : BELANJA BARANG PAKAI HABIS - BELANJA ATK
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.15.5.1.02.01.01.0024
NO JUMLAH PAJAK PAJAK JUMLAH

NO TANGGAL URAIAN BUKU KOTOR Pph ps 22 PPN DN BERSIH
KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " UD KURNIAWAN "- Desa SLAWI 1,363,200 18,589 123,927 1,220,684
belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penyedia
Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat
Daerah, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan kesehatan Gizi
Masyarakat di Puskesmas Lebaksiu pada bulan Oktober 2021
JUMLAH 1,363,200 18,589 123,927 1,220,684

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN SURVELENS KESEHATAN
BAGIAN BELANJA : BELANJA BARANG PAKAI HABIS - BELANJA CETAK
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.20.5.1.02.01.01.0012

KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " PT. Alphatirta Medica "- Bandung 8,500,000 154,545 772,727 7,572,727
belanja BMHP ( Coverall ) dalam rangka Kegiatan Penyedia
Daerah, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Survelens
Kesehatan di Puskesmas Lebaksiu pada bulan' Juni 2021
JUMLAH 8,500,000 154,545 772,727 7,572,727

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI
BAGIAN BELANJA : BELANJA BARANG PAKAI HABIS - BELANJA ATK
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.08.5.1.02.01.01.0024

KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " UD KURNIAWAN "- SLAWI 256,000 3,491 23,273 229,236
Daerah, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan kesehatan
pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Lebaksiu
pada Bulan September 2021
JUMLAH 256,000 3,491 23,273 229,236

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA KONDISI KLB
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.01.01.0026

KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " GRIYA AROFAH "- Desa Bedug 800,000 10,909 72,727 716,364
belanja Cetak dalam rangka Kegiatan Penyedia
Daerah, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan kesehatan pada
Kondisi KLB di Puskesmas Lebaksiu pada bulan' Juni 2021
NPWP: 97.291.977.3-501.000
2 -2021 Dibayarkan kepada " Family Cell "- Faizin,Desa Lebaksiu Lor 800,000 10,909 72,727 716,364
belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyedia
Kondisi KLB di Puskesmas Lebaksiu pada bulan' Juni 2021
NPWP: -
JUMLAH 1,600,000 21,818 145,454 1,432,728

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN SURVELENS KESEHATAN
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.20.5.1.02.01.01.0036

KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " PT. Alphatirta Medica "- Bandung 8,500,000 154,545 772,727 7,572,727
belanja BMHP ( Coverall ) dalam rangka Kegiatan Penyedia
Kesehatan di Puskesmas Lebaksiu pada bulan' Juni 2021
2. -2021 Dibayarkan kepada " PT Bumi Sarana Maju "- Surakarta 4,143,100 56,497 376,645 3,709,958
belanja BMHP ( Masker ) dalam rangka Kegiatan Penyedia
Kesehatan di Puskesmas Lebaksiu pada bulan' Mei 2021
3. -2021 Dibayarkan kepada " PT Panda Mitra Setia "- Semarang 9,880,000 134,727 898,182 8,847,091
belanja BMHP ( Handscoon) dalam rangka Kegiatan Penyedia
Kesehatan di Puskesmas Lebaksiu pada bulan' Mei 2021
JUMLAH 22,523,100 345,769 2,047,554 20,129,776

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA KONDISI KLB
JENIS BELANJA : SPPD DALAM KOTA
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13.5.1.02.04.01.0003
SEBESAR : Rp19,074,000
BULAN : MEI - JUNI 2021

KAS Rp. Rp. Rp.
1 - 2021 Dibayarkan kepada M. Makhbubah,Cs - Pusk. Lebaksiu, 7,788,000 - 7,788,000

Pengiriman Sampel VTM Swab ke Dinas Kesehatan
Kab. Tegal, dll
Puskesmas Lebaksiu bulan Mei 2021
2 -2021 Dibayarkan kepada M. Jenal,Cs - Pusk. Lebaksiu, 11,286,000 - 11,286,000

Pengiriman Sampel VTM Swab ke Dinas Kesehatan
Kab. Tegal, dll
Puskesmas Lebaksiu bulan Juni 2021
JUMLAH 19,074,000 - 19,074,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
GLOBAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.13
SEBESAR : Rp 12,198,000
BULAN : JULI 2021
NO NO JUMLAH PAJAK PAJAK PAJAK PAJAK JUMLAH

NO REKENING URAIAN BUKU KOTOR Pph ps 21 Pph ps 22 PPN DN Pph ps 23 BERSIH
KAS Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1. 5.1.02.04.01.0003 Ropi'i, dkk 10,098,000 - - 10,098,000

belanja perjalanan dinas dalam kota
dalam rangka kegiatan PE Kasus
Covid-19, dll
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat pada Kondisi KLB
Puskesmas Lebaksiu bulan Juli 2021
3. 5.1.02.01.01.0052 Rochmatul Lutfiah, Mutia Catering 2,100,000 - - - 84,000 2,016,000

belanja Makan dan Minum
dalam rangka kegiatan Swab Test
Masyarakat pada Kondisi KLB
Puskesmas Lebaksiu bulan Juli 2021
JUMLAH 12,198,000 - - - 84,000 12,114,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.15.5.1.02.02.12.0002

NO TANGGAL OBJEK BELANJA : BUKU KOTOR BERSIH
RINCIAN OBJEK
TANDA BUKTI KAS Rp. Rp. Rp.
1 -2021 MUKIMAH, DKK 360,000 21,600 338,400

Uang Saku Kader (Kegiatan Operasi Timbang)
Desa Timbangreja
Kegiatan Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Puskesmas Lebaksiu Bulan Agustus
2 -2021 MALIKHATUN, DKK 360,000 21,600 338,400
Desa Lebaksiu Kidul
3 -2021 DURYATI, DKK 480,000 28,800 451,200
Desa Lebaksiu Lor
4 -2021 SITI UMENAH, DKK 360,000 21,600 338,400
Desa Kajen
5 -2021 SRI MADYANINGSIH, DKK 540,000 32,400 507,600
Desa Yamansari
6 -2021 ANIFAH, DKK 720,000 43,200 676,800
Desa Kesuben
7 -2021 SITI SUKA MULYANAH, DKK 420,000 25,200 394,800
Desa Dukuhlo
8 -2021 SRI AGUSTINA, DKK 300,000 18,000 282,000
Desa Jatimulya
9 -2021 ALFIYAH, DKK 360,000 21,600 338,400
Uang Saku Kader (Kegiatan Pemberian VIT. A)
Desa Timbangreja
10 -2021 SOFIATI, DKK 360,000 21,600 338,400
Desa Lebaksiu Kidul
11 -2021 LELY ASROFI, DKK 480,000 28,800 451,200
Desa Lebaksiu Lor
12 -2021 SRI WIYATUN, DKK 360,000 21,600 338,400
Desa Kajen
JUMLAH DIPINDAHKAN 5,100,000 306,000 4,794,000

JUMLAH PINDAHAN 5,100,000 306,000 4,794,000
13 -2021 SUBARTI, DKK 540,000 32,400 507,600

Desa Yamansari
14 -2021 SISKA AMALIYAH, DKK 720,000 43,200 676,800
Desa Kesuben
15 -2021 SUSI HARTINIWATI, DKK 420,000 25,200 394,800
Desa Dukuhlo
16 -2021 ROCHANI, DKK 300,000 18,000 282,000
Desa Jatimulya
JUMLAH 7,080,000 424,800 6,655,200

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.15.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 MASLAKHA, DKK 462,000 - 462,000

belanja perjalanan dinas dalam kota (Kegiatan Pembinaan
Kader)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat Puskesmas Lebaksiu Bulan Oktober 2021
2 -2021 MASLAKHA, DKK 2,640,000 - 2,640,000
belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan
Status Gizi)
3 -2021 DRG. HANIFAH HASNA, DKK 660,000 660,000
belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemantauan Status
Gizi dan Gigi Pada Anak TK/PAUD dalam rangka
Pencegahan Stunting)
4 -2021 SRI KURNIANINGSIH, DKK 132,000 132,000
belanja perjalanan dinas dalam kota (Kegiatan Posyandu
Remaja)
JUMLAH 3,894,000 3,894,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.07.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 VICKA, DKK 264,000 - 264,000

belanja perjalanan dinas dalam kota (Kunjungan Rumah
Lansia)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut Puskesmas Lebaksiu Bulan Desember 2021
JUMLAH 264,000 264,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
GLOBAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.07
SEBESAR : Rp 528,000
BULAN : SEPTEMBER - OKTOBER 2021

1. 5.1.02.04.01.0003 Vicka, dkk 264,000 - - 264,000

dalam rangka kegiatan Kunjungan
Rumah Lansia
pada Usia Lanjut
Puskesmas Lebaksiu bulan September 2021
3. 5.1.02.04.01.0003 Vicka, dkk 264,000 - - - - 264,000

Rumah Lansia
pada Usia Lanjut
JUMLAH 528,000 - - - - 528,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 MASLAKHA, DKK 528,000 - 528,000

belanja perjalanan dinas dalam kota (Kunjungan
Ibu Hamil Resti Desa Timbangreja, dll)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu
Hamil Puskesmas Lebaksiu Bulan September 2021
JUMLAH 528,000 528,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024

KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " UD KURNIAWAN "- Desa SLAWI 2,349,000 32,032 213,545 2,103,423
Ibu Hamil Puskesmas Lebaksiu pada bulan September 2021
JUMLAH 2,349,000 32,032 213,545 2,103,423

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
GLOBAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.01
SEBESAR : Rp 2,877,000
BULAN : SEPTEMBER 2021

1. 5.1.02.04.01.0003 Maslakha, dkk 528,000 - - 528,000

Ibu Hamil Resti desa Timbangreja, dll
pada Ibu Hamil
3. 5.1.02.01.01.0024 Sularto, UD Kurniawan 2,349,000 - 32,032 213,545 - 2,103,423

belanja Alat Tulis Kantor
pada Ibu Hamil
JUMLAH 2,877,000 - 32,032 213,545 - 2,631,423

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.05.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 DRG. HANIFAH, DKK 1,254,000 - 1,254,000

Lansia)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut Puskesmas Lebaksiu Bulan Oktober 2021
JUMLAH 1,254,000 1,254,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.08.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 INDAH, DKK 594,000 - 594,000

Hipertensi)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita
Hipertensi Puskesmas Lebaksiu Bulan Oktober 2021
2 -2021 LISMAWATI 264,000 - 264,000
belanja perjalanan dinas dalam kota (Skrining Hipertensi di
Desa Lebaksiu Kidul dan Kesuben)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita
Hipertensi Puskesmas Lebaksiu Bulan Oktober 2021
JUMLAH 858,000 858,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
GLOBAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA KELUARGA HIPERTENSI
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.08
BULAN : SEPTEMBER - OKTOBER 2021

1. 5.1.02.04.01.0003 Indah, dkk 660,000 - - 660,000

Rumah Hipertensi, dll
pada Penderita Hipertensi
2. 5.1.02.04.01.0003 Indah, dkk 858,000 - - 858,000

Rumah Hipertensi, dll
pada Penderita Hipertensi
3. 5.1.02.01.01.0024 Sularto, UD Kurniawan 256,000 - 3,491 23,273 - 229,236

pada Ibu Hamil
JUMLAH 1,774,000 - 3,491 23,273 - 1,747,236

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 MASLAKHA, DKK 1,056,000 - 1,056,000

belanja perjalanan dinas dalam kota (Kunjungan
Ibu Nifas Resti Desa Timbangreja, dll)
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu
Bersalin Puskesmas Lebaksiu Bulan September 2021
JUMLAH 1,056,000 1,056,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU BERSALIN
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024

KAS Rp. Rp. Rp. Rp.
1. -2021 Dibayarkan kepada " UD KURNIAWAN "- Desa SLAWI 256,000 3,491 23,273 229,236
Ibu Bersalin Puskesmas Lebaksiu pada bulan September 2021
JUMLAH 256,000 3,491 23,273 229,236

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
GLOBAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU BERSALIN
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.02
BULAN : SEPTEMBER 2021

1. 5.1.02.04.01.0003 Maslakha, dkk 1,056,000 - - 1,056,000

Ibu Nifas Resti desa Timbangreja, dll
pada Ibu Bersalin
3. 5.1.02.01.01.0024 Sularto, UD Kurniawan 256,000 - 3,491 23,273 - 229,236

pada Ibu Bersalin
JUMLAH 1,312,000 - 3,491 23,273 - 1,285,236

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
JUMLAH PINDAHAN 6,336,000 6,336,000
18 -2021 Dibayarkan kepada Mei Sugi,Cs - Pusk. Lebaksiu, 792,000 - 792,000
Mobile Covid-19
Puskesmas Lebaksiu bulan Agustus 2021
JUMLAH 7,128,000 - 7,128,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.17.5.1.02.01.01.0002

RINCIAN OBJEK
1 -2021 MUKIMAH,DKK 480,000 28,800 451,200

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Timbangreja
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Puskesmas Lebaksiu Bulan November 2021
2 -2021 MALIKHATUN, DKK 360,000 21,600 338,400

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Lebaksiu Kidul
3 -2021 MURSIYAH , DKK 480,000 28,800 451,200

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Lebaksiu Lor
4 -2021 NURBAYA,DKK 600,000 36,000 564,000

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Kajen
5 -2021 NUZIATUN,DKK 660,000 39,600 620,400

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Yamansari
6 -2021 SISCA AMALIA,DKK 720,000 43,200 676,800

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Kesuben
7 -2021 ENDANG , DKK 420,000 25,200 394,800

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Dukuhlo
8 -2021 SRI ROCHAYATI,DKK 360,000 21,600 338,400

Uang saku kader Update Sanitasi Desa Jatimulya
JUMLAH 4,080,000 244,800 3,835,200

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANAN SURVEILANS KESEHATAN
JENIS BELANJA : SPPD DALAM KOTA
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.20.5.1.02.04.01.0003
SEBESAR : Rp1,188,000
BULAN : SEPTEMBER - DESEMBER 2021

KAS Rp. Rp. Rp.
1 - 2021 Dibayarkan kepada Ade Ari,Cs - Pusk. Lebaksiu, 297,000 - 297,000
PE DBD dan Chikungunya Desa Yamansari
Pelayanan Surveilans Kesehatan
2 -2021 Dibayarkan kepada Ade Ari,Cs - Pusk. Lebaksiu, 297,000 - 297,000

PE DBD dan Chikungunya Desa Dukuhlo, dll

PE DBD dan Chikungunya Desa Yamansari, dll
Puskesmas Lebaksiu bulan November 2021

PE DBD dan Chikungunya Desa Timbangreja, dll
Puskesmas Lebaksiu bulan Desember 2021
JUMLAH 1,188,000 - 1,188,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG PAKAI HABIS
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.01.5.1.02.01.01.0052

NO TANGGAL URAIAN BUKU KOTOR PPh Ps. 23 BERSIH
KAS Rp. Rp. Rp.
1. - 2021 Dibayarkan kepada Ny.Rochmatul Lutfiah "Mutia Catering"- 150,000 3,000 147,000
Ds. Lebaksiu Kidul , belanja Snack kegiatan Kelas Ibu Hamil
Desa Timbangreja dalam rangka kegiatan Penyediaan
Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP rujukan Tingkat
Daerah Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di
Desa Lebaksiu Kidul dalam rangka kegiatan Penyediaan
Desa Lebaksiu Lor dalam rangka kegiatan Penyediaan
Desa Kajen dalam rangka kegiatan Penyediaan
Desa Yamansari dalam rangka kegiatan Penyediaan
Desa Kesuben dalam rangka kegiatan Penyediaan
Desa Dukuhlo dalam rangka kegiatan Penyediaan
Desa Jatimulya dalam rangka kegiatan Penyediaan
JUMLAH 1,200,000 24,000 1,176,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.37.5.1.02.01.01.0003

RINCIAN OBJEK
1 -2021 Bambang Sutoro, dkk 462,000 - 462,000

belanja perjalanan dinas dalam kota (Pemeriksaan Kontak
Penderita Kusta)
Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
Respon wabah Puskesmas Lebaksiu Bulan September 2021
2 -2021 Bambang Sutoro 231,000 - 231,000

belanja perjalanan dinas dalam kota (Monitoring Pengobatan
dan Pencegahan Cacat Kusta)
Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
Respon wabah Puskesmas Lebaksiu Bulan September 2021
JUMLAH 693,000 693,000

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022
PER RINCIAN OBYEK

KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH
BAGIAN BELANJA : BELANJA SOSIALISASI - UANG SAKU KADER
KODE REKENING : 1.02.02.2.02.37.5.1.02.02.12.0002

RINCIAN OBJEK
1 -2021 ALMAIDAH, DKK 210,000 12,600 197,400

Uang Saku Kader (Pendampingan Pemeriksaan Kontak
Penderita Kusta) desa Lebaksiu Kidul, dll
Kegiatan Pengeloaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Puskesmas Lebaksiu Bulan September 2021
2 -2021 SULASTRI, DKK 210,000 12,600 197,400
Uang Saku Kader (Pendampingan Monitoring Pengobatan
dan Pencegahan Cacat Kusta) Desa Kesuben, dll
Kegiatan Pengeloaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Puskesmas Lebaksiu Bulan September 2021
JUMLAH 420,000 25,200 394,800

NIP. 19670831 199002 2 003 NIP. 19660624 200701 2 022

Pengumpul KLB+Surveilans Puskesmas Lebaksiu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pengumpul KLB+Surveilans Puskesmas Lebaksiu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR RINGKASAN PENGELUARAN

PER RINCIAN OBYEK

TAHUN ANGGARAN : 2021

NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

TAHUN ANGGARAN : 2021

NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

1 - 2021 Dibayarkan kepada Erling Indrawati,Cs - Pusk. Lebaksiu, 264,000 - 264,000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

32 -2021 INDAH MAHMUDAH, DKK 264,000 264,000

33 -2021 MAHKBUBAH,DKK 396,000 396,000

34 -2021 SITI ROSIKHA, DKK 66,000 66,000

35 -2021 IRFAN ADI P, DKK 330,000 330,000

36 -2021 SITI FARIDAH , DKK 330,000 330,000

37 -2021 LISMAWATI, DKK 264,000 264,000

38 -2021 LUTFIAH, DKK 66,000 66,000

39 -2021 ROPI'I, DKK

40 -2021 ERLING INDRAWATI, DKK 132,000 132,000

41 -2021 LISMAWATI, DKK 66,000 66,000

42 -2021 LISMAWATI, DKK 198,000 198,000

TAHUN ANGGARAN : 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pe

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINA

DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH

PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN

ALANAN DINAS DALAM KOTA

JUMLAH PAJAK JUMLAH

Rp. Rp. Rp.

Bendahara Pengeluaran Pembantu

TAHUN ANGGARAN : 2021

URAIAN NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

1. -2021 ERLING INDRAWATI 1,000,000 50,000 950,000

JUMLAH 1,000,000 950,000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

TAHUN ANGGARAN : 2021

URAIAN NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

1. -2021 ERLING INDRAWATI 1,000,000 50,000 950,000

JUMLAH 1,000,000 950,000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

TAHUN ANGGARAN : 2021

NO JUMLAH PAJAK JUMLAH

JUMLAH 2,100,000 84,000 2,016,000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

98 -2021 Dibayarkan kepada Ade Ari, Cs - Pusk. Lebaksiu, 198,000 - 198,000

99 -2021 Dibayarkan kepada Dwi Astuti, Cs - Pusk. Lebaksiu, 198,000 - 198,000

100 -2021 Dibayarkan kepada Sri K, Cs - Pusk. Lebaksiu, 198,000 - 198,000

101 -2021 Dibayarkan kepada Wildan, Cs - Pusk. Lebaksiu, 66,000 - 66,000

102 -2021 Dibayarkan kepada Erling, Cs - Pusk. Lebaksiu, 66,000 - 66,000

JUMLAH 11,286,000 - 11,286,000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

TAHUN ANGGARAN : 2021

1 - 2021 M. Jenal, dll 11,286,000 -

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARI DWI CAHYANI,SKM.M.Kes. SAPARTINAH S PRATIWI,SE.

TAHUN ANGGARAN : 2021

NO JUMLAH PAJAK PAJAK JUMLAH

JUMLAH 1,363,200 18,589 123,927 1,220,684

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu