Kepatuhan
A. Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tanggal 30
Status
Kendari Baubau Kolaka Raha
Bar siap download 247 93% 107 100% 28 49% 35 100%
Menunggu TTD Kasi Vera 2 1% - 0% 2 4% - 0%
Menunggu TTD KPA 17 6% - 0% 27 47% - 0%
Analisa Hasil Rekon - 0% - 0% - 0% - 0%
Menunggu SATKER upload ulang - 0% - 0% - 0% - 0%
ADK Tidak Standar - 0% - 0% - 0% - 0%
Proses Sistem - 0% - 0% - 0% - 0%
Belum Upload - 0% - 0% - 0% - 0%
Total 266 100% 107 100% 57 100% 35 100%
B. Rekonsiliasi BMN
Tanggal 30
Status
Kendari Baubau Kolaka Raha
Upload Data SIMAK BMN Berhasil 256 96% 107 100% 57 100% 35 100%
Upload Data SIMAK BMN - 0% - 0% - 0% - 0%
Upload Data SIMAK BMN Gagal 10 4% - 0% - 0% - 0%
Proses Sistem - 0% - 0% - 0% - 0%
Belum Upload - 0% - 0% - 0% - 0%
Total 266 100% 107 100% 57 100% 35 100%
Kelengkapan
A. TDK Rekonsiliasi Keuangan
Tanggal 30
Jenis TDK (level COA)
Kendari Baubau Kolaka Raha
Pagu Belanja - 1 - 2
Belanja 61 7 6 4
Pengembalian Belanja 2 4 1 2
Est. Pendapatan Bukan Pajak - 4 - -
Pendapatan Bukan Pajak - - - -
Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak - - - -
Est. Pendapatan Pajak 26 17 - -
Pendapatan Pajak 28 13 - -
Pengembalian Pendapatan Pajak - - - -
Pengesahan MPHLBJS - - - -
Kas di Bendahara Pengeluaran 1 - - -
Kas BLU - - - -
Kas Hibah Langsung - - - -
B. Validitas BMN
Tanggal 30
Data BMN (Jumlah Baris)
Kendari Baubau Kolaka Raha
Nilai Perolehan Minus - Intrakomptable 15 - 1 -
Nilai Perolehan Minus - Ekstrakomptable - - - -
Nilai Buku Minus - Intrakomptable - - - -
Nilai Buku Minus - Ekstrakomptable - - - -
Kode Barang Non Referensi - - - -
Validitas 2
Tanggal 30
Profil lainnya (Jumlah Baris)
Kendari Baubau Kolaka Raha
Transfer Keluar/Masuk 39 7 6 2
Resiprokal BLU 2 - - -
Saldo Satker Inaktif 17 6 7 3
Reklasifikasi Keluar/Masuk 5 - 1 1
Rekon SP2D Bel. Modal 88 4 14 3
Rekon GL VS BMN 77 9 11 4
Kas BP VS Uang Muka KPPN - - - -
DAFTAR SATKER YANG BELUM REKON/MENUNGGU SATKER UPLOAD ULANG