LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS JARAI

TAHUN 2021

I.Latar Belakang

Menilai kinerja unit pelayanan dan program di Puskesmas perlu dilakukan dengan cara
audit internal. Adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun
sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II.Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai
visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III.Lingkup Audit

Lingkup Audit meliputi semua unit pelayanan dan program di UPT Puskesmas Jarai.

1
IV. Obyek Adit

TANGGAL TANGGAL
KEGIATAN / STANDAR / KRITERIA YANG MENJADI
UNIT AUDITOR WAKTU WAKTU
PROSES YANG DIAUDIT ACUAN
AUDIT I AUDIT II
UKM KIA drg. Ranny Etnadiah Kujungan Ibu Hamil Resiko Tinggi SOP Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi 26 Juli 2021 26 Oktober
Kurniawati, S.Fram, Apt. 2021
Anissa Lestari, SKM.
Pelayanan drg. Ranny Etnadiah Pendaftaran Pasien SOP Pendaftaran Pasien 27 Juli 2021 27 Oktober
Pendaftaran Kurniawati, S.Fram, Apt. 2021
Anissa Lestari, SKM.
Pelayanan drg. Ranny Etnadiah Laboratorium SOP Pemeriksaan Laboratorium 28 Juli 2021 28 Oktober
Laboratorium Kurniawati, S.Fram, Apt. 2021
Anissa Lestari, SKM.
Management drg. Ranny Etnadiah Penilaian Akuntabilitas SOP Penilaian Akuntabilitas 29 Juli 2021 29 Oktober
Puskesmas Kurniawati, S.Fram, Apt. 2021
Anissa Lestari, SKM.
Pelayanan IGD Kurniawati, S.Fram, Apt. Pelayanan IGD SOP Pelayanan IGD 30 Juli 2021 30 Oktober
Anissa Lestari, SKM. 2021

Jarai, Desember 2021

Penanggung Jawab Mutu Kepala UPT Puskesmas Jarai

drg. Ranny Etnadiah dr. Icah Paramitri,M.Kes

NIP.19930902020122002 NIP.198105112010012003

2
V. Kriteria Audit

Kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan. Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit

Unit Auditor Standar / Kriteria yang Menjadi Acuan

UKM KIA Kurniawati, S.Fram, Apt. SOP Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Anissa Lestari, SKM.
1. Apakah Bidan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa ?
2. Apakah Bidan melaksanakan kujungan rumah ke Ibu Hamil Resiko Tinggi?
3. Apakah Bidan melakukan anamnesa ke Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
4. Apakah Bidan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
5. Apakah Bidan mencatat hasil pemeriksaan ?
6. Apakah Bidan memberikan pelayanan tindak lanjut ( bila memerlukan tindak lanjut ) ?
7. Apakah Bidan melaporkan hasil kegiatan kepada Bidan Koordinator ?
UKM KIA Kurniawati, S.Fram, Apt. SOP Kunjungan Rumah Pemantauan Kesehatan Bayi Drop Out
Anissa Lestari, SKM.
1. Apakah Bidan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa ?
2. Apakah Bidan melaksanakan kujungan rumah pemantauan kesehatan bayi drop out ?
3. Apakah Bidan melakukan anamnesa ke ibu bayi drop out ?
4. Apakah Bidan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi drop out ?
5. Apakah Bidan mencatat hasil pemeriksaan di buku KIA, kohort bayi dan buku kujungan
rumah ?
6. Apakah Bidan memberikan pelayanan tindak lanjut ( bila memerlukan tindak lanjut ) ?
7. Apakah Bidan melaporkan hasil kegiatan kepada Bidan Pembina ?
Pelayanan drg. Ranny Etnadiah SOP Pendaftaran
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Pendaftaran 1. Kunjungan Baru Rawat Jalan
Anissa Lestari, SKM.
a. Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk mengambil nomor antrian ?
b. Apakah Petugas pendaftaran memanggil pasien dengan cara memanggil nomor urut
pendaftaran ?
3
 c. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan pasien sudah pernah berobat dan mencarinya pada
simpus (sistem informasi puskesmas) ?
d. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan apakah pasien mempunyai kartu asuransi
(BPJS/KIS/Jamkesda/ASKES/Jamkesmas), apabila pasien mempunyai kartu asuransi,
petugas meminta kartu asli tersebut ?
e. Apakah Petugas meminta kartu identitas pasien apabila pasien tidak membawa identitas
pasien penulisan identitas berdasarkan keterangan dari pasien/keluarga pasien ?
f. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan tujuan pemeriksaan kepada pasien apabila pasien
menghendaki pemeriksaan lebih dari satu tujuan maka petugas pendaftaran memberi saran
sesuai dengan prioritas keluhan ?
g. Apakah Petugas pendaftaran membuatkan RM baru ?
h. Apakah Petuags pendaftaran mencatat dalam buku register pendaftaran ?
i. Apakah Petugas memasukkan data identitas pasien pada simpus ?
j. Apakah Petugas pendaftaran membuatkan kartu pasien dan mengarahkan membayar biaya
pendaftarn ?
k. Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
l. Apakah Petugas pendaftaran mengantar mengantar RM ke ruang pemeriksaan yang dituju ?
m. Apakah Petugas pendftaran mengambil RM setelah pelayanan Puskesmas ?
n. Apakah Petugas pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan RM dan mengembalikan
ke pelayanan jika belum lengkap ?
o. Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM ?
2. Kunjungan Lama Rawat Jalan
a. Apakah Petuags pendaftaran mencarikan data pasien melalui simpus ?
b. Apakah Jika pasien memiliki asuransi maka petugas mencatat dalam formulir asuransi ?
c. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan tujuan pemeriksaan ?
d. Apakah Petugas mengambil rekam medik ?
4
 e. Apakah Petugas pendaftaran memperilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
f. Apakah Petugas pendaftaran mengantarkan RM ke ruang pemeriksaan yang dituju ?
g. Apakah Petugas pendaftaran mengambil RM setelah pelayanan puskesmas ?
h. Apakah Petugas pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan RM dan mengembalikan
ke pelayanan jika belum lengkap ?
i. Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM ?
3. Kunjungan rawat Inap (untuk pasien yang mendaftar di luar jam pendaftaran pagi sebagai
berikut:
a. Apakah Petugas jaga menanyakan identitas pasien ?
b. Apakah Petugas jaga menanyakan identitas pasien dalam register ?
c. Apakah Petugas jaga menginput ke dalam RM dan simpus pada keesokan harinya ?
Pelayanan drg. Ranny Etnadiah SOP Pemeriksaan Laboratorium
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Laboratorium 1. Apakah Petugas membersihkan ruangan laboratorium ?
Anissa Lestari, SKM.
2. Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan laboratorium ?
3. Apakah Petugas memakai perlengkapan perlindungan diri yaitu jas laborat, masker dan sarung
tangan ?
4. Apakah Petugas menerima rujukan dari unit pelayanan yang di bawa pasien ?
5. Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk ?
6. Apakah Petugas mencocokkan identitas pasien tentang jenis pemeriksan yang akan dilakukan
kemudian pasien menanda tangani informed consent sebagai tanda persetujuan dilakukannya
tindakan ?
7. Apakah Petugas melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan ?
8. Apakah Petugas memeriksa sampel sesuai jenis pemeriksaan yang di minta ?
9. Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil ?
10.Apakah Petugas mencatat hasil pada for hasil pemeriksaan laboratorium ?
11.Apakah untuk pasien rawat jalan hasil diberikan kepada pasien untuk dikembalikan kepada yang
5
 merujuk sedangkan untuk pasien rawat inap hasil dikirim kembali kepada bagian rawat inap ?
12.Apakah Petugas mencuci dan merapikan alat kembali ?
13.Apakah Petugas melepaskan alat pelindung diri (APD) ?
14.Apakah Petugas mencuci tangan ?
15.Apakah Petugas melakukan pencatatan pada buku register laboratorium ?
Pelayanan UGD drg. Ranny Etnadiah SOP
Kurniawati, S.Fram, Apt.
1. Menyalakan lampu
Anissa Lestari, SKM.
2. Merapikan meja ruang tindakan
3. Merapikan dan mensterilkan bed pasien setelah tindakan
4. Pemeriksaan alat-alat tindakan dan emergency
5. Sterilisasi alat-alat setelah tindakan
6. Mengecek ketersediaan obat di ruang UGD
7. Mengecek wastafel dan ketersediaan air
8. Mengecek ketersediaan kelengkapan untuk rujukan pasien, yang meliputi: Mobil ambulance
dan HP beserta pulsa
9. Pemeriksaan barang habis pakai
10. Memisahkan sampah medis dan non medis sesuai dengan tempatnya
11. Menyiapkan buku-buku administrasi yang meliputi: Registrasi Rawat Jalan, Registrasi Rawat
Inap, Rujukan, - Blanko Resep / arsip resep 1 tahun terakhir, Buku Amprah Obat, Inform
Consent.
12. Memakai perlengkapan APD sebelum tindakan
Manajemen drg. Ranny Etnadiah SOP Penilaian Akuntabilitas Penangung Jawab Program dan Penangung Jawab Pelayanan
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Administrasi 1. Apakah Penangung jawab program / pelayanan melaporkan hasil penilaian kinerja sesuai dengan
Anissa Lestari, SKM.
indikator-indikator yang telah ditetapkan kepada kepala Puskesmas ?
2. Apakah Penangung jawab upaya melaporkan tindak lanjut untuk perbaikan upaya-upaya yang
tidak mencapai target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan ?

6
 3. Apakah Kepala Puskesmas melakukan kajian dan penilaian terhadap akuntabilitas terhadap
penangung jawab program / pelayanan setiap 3 bulan untuk mengetahui pencapaian kinerja
masing-masing penanggung jawab program / pelayanan ?
4. Apakah Kepala Puskesmas menyampaikan hasil penilaian akuntabilitas kepada penanggung
jawab program/pelayanan ?
5. Apakah Penangung jawab program atau pelayanan menindaklanjuti hasil penilaian akuntabilitas
untuk perbaikan kinerja ?

VI.Auditor

UNIT AUDITOR KEGIATAN /

PROSES YANG DIAUDIT
UKM KIA Kurniawati, S.Fram, Apt. Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi
7
 UNIT AUDITOR KEGIATAN /
PROSES YANG DIAUDIT
Anissa Lestari, SKM.
UKM KIA drg. Ranny Etnadiah Kunjungan Rumah Pemantauan Kesehatan Bayi Drop Out
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Anissa Lestari, SKM.
Pelayanan drg. Ranny Etnadiah Pendaftaran
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Pendaftaran
Anissa Lestari, SKM.
Pelayanan drg. Ranny Etnadiah Pelayanan Labratorium
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Laboratorium
Anissa Lestari, SKM.
Pelayanan IGD drg. Ranny Etnadiah Pelayanan IGD
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Anissa Lestari, SKM.
Manajemen Administrasi drg. Ranny Etnadiah Penilaian akuntabilitas
Kurniawati, S.Fram, Apt.
Anissa Lestari, SKM.

Jarai, Desember 2021

Penanggung Jawab Mutu Kepala UPT Puskesmas Jarai

drg. Ranny Etnadiah dr. Icah Paramitri,M.Kes

NIP.19930902020122002 NIP.198105112010012003

8
VII. Proses Audit

Proses audit adalah proses interaktif yang kegiatannya sistematis, direncanakan,

dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien dan dilakukan dengan azas
manfaat secara objektif , berpijak pada fakta dan kebenaran.
Proses audit ini melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian yang bermuara
pada pengambilan keputusan dan dilaksanakan berdasarazas/standar/kriteria tertentu.
Proses audit merupakan kegiatan berulang dan menghasilkan laporan. Adapun kegiatan
yang ada dalam audit meliputi :
1. Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)
2. Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
3. Merekomendasi (memberikan saran/masukan
Hal-hal yang dilakukan dalam proses audit antara lain:
1.Telaah dokumen

2.Observasi

3.Meminta penjelasan dari auditee

4.Meminta peragaan dilakukan oleh auditee

5.Membandingkan kenyataan dengan stadar/kriteria

6.Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi

7.Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas

8.Pemeriksaan silang (cross-check)

9.Mengakses catatan yang disimpan auditee

10.Mewawancarai audite

11.Menyampaikan angket survey

12.Menganalisis data

9
VIII.Hasil Dan Analisis Hasil Audit

1.Instrument Audit UKM KIA SOP Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Nama unit yang diaudit : UKM KIA
Auditor : Kuniawati, S.Farm, Apt, Anissa Lestari,SKM
Waktu pelaksanaan : 26 Oktober 2021
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Kunjungan Ibu Apakah Bidan melakukan koordinasi Bidan melakukan Tidak ada bukti tertulis Mulai bulan Juli sebelum
Hamil Resiko Tinggi dengan Kepala Desa ? koordinasi dengan Kepala kunjungan rumah harus
Desa secara lisan koordinasi dahulu dengan
Kepala Desa dengan bukti
tertulis
Apakah Bidan melaksanakan kujungan Ya - -
rumah ke Ibu Hamil Resiko Tinggi?

Apakah Bidan melakukan anamnesa ke Ya - -

Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
Apakah Bidan melakukan pemeriksaan Ya - -
fisik kepada Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
Apakah Bidan mencatat hasil Ya - -
pemeriksaan ?
Apakah Bidan memberikan pelayanan Ya - -
tindak lanjut ( bila memerlukan tindak
lanjut ) ?
Apakah Bidan melaporkan hasil Ya - -
kegiatan kepada Bidan Koordinator ?
10
2.Instrument Audit UKM KIA (SOP Kunjungan Rumah Pemantauan Kesehatan Bayi Drop Out)
Nama unit yang diaudit : UKM KIA
Auditor : Kuniawati, S.Farm, Apt, Anissa Lestari,SKM
Waktu pelaksanaan : 26 Oktober 2021
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Kunjungan Apakah Bidan melakukan Ya - -
Rumah Pemantauan koordinasi dengan Kepala Desa ?
Kesehatan Bayi
Drop Out

Apakah Bidan melaksanakan Ya - -

kujungan rumah pemantauan
kesehatan bayi drop out ?

Apakah Bidan melakukan anamnesa Ya - -

ke ibu bayi drop out ?
Apakah Bidan melakukan Bidan tidak melakukan Pada waktu kunjungan Mulai bulan Juli pada
pemeriksaan fisik kepada bayi drop pemeriksaan fisik tidak melakukan waktu kunjungan bidan
out ? pemeriksaan fisik membawa alat untuk
pemeriksaan bayi
Apakah Bidan mencatat hasil Ya - -

11
 pemeriksaan di buku KIA, kohort
bayi dan buku kujungan rumah?
Apakah Bidan memberikan Ya - -
pelayanan tindak lanjut ( bila
memerlukan tindak lanjut ) ?

3.Instrument Audit Pelayanan Pendaftaran

Auditor : drg. Ranny Etnadiah, Kuniawati, S.Farm, Apt, Anissa Lestari,SKM

Waktu pelaksanaan : 27 Oktober 2021
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
SOP Pendaftaran 1. Kunjungan Baru Rawat Jalan

Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan Ya - -

pasien untuk mengambil nomor antrian ?
Apakah Petugas pendaftaran memanggil Ya - -
pasien dengan cara memanggil nomor urut
pendaftaran ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
pasien sudah pernah berobat dan mencarinya
pada simpus (sistem informasi puskesmas) ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -

12
apakah pasien mempunyai kartu asuransi
(BPJS/KIS/Jamkesda/ASKES/Jamkesmas),
apabila pasien mempunyai kartu asuransi,
petugas meminta kartu asli tersebut ?
Apakah Petugas meminta kartu identitas Ya - -
pasien apabila pasien tidak membawa
identitas pasien penulisan identitas
berdasarkan keterangan dari pasien/keluarga
pasien ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
tujuan pemeriksaan kepada pasien apabila
pasien menghendaki pemeriksaan lebih dari
satu tujuan maka petugas pendaftaran
memberi saran sesuai dengan prioritas
keluhan ?
Apakah Petugas pendaftaran membuatkan Ya - -
RM baru ?
Apakah Petuags pendaftaran mencatat dalam Ya - -
buku register pendaftaran ?
Apakah Petugas memasukkan data identitas Ya - -
pasien pada simpus ?
Apakah Petugas pendaftaran membuatkan Ya - -
kartu pasien dan mengarahkan membayar
biaya pendaftarn ?
Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan Ya - -
13
pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
Apakah Petugas pendaftaran mengantar Ya - -
mengantar RM ke ruang pemeriksaan yang
dituju ?
Apakah Petugas pendftaran mengambil RM Ya - -
setelah pelayanan Puskesmas ?
Apakah Petugas pendaftaran melakukan Ya - -
pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum
lengkap ?
2. Kunjungan Lama Rawat Jalan
Apakah Petuags pendaftaran mencarikan data Ya - -
pasien melalui simpus ?
Apakah Jika pasien memiliki asuransi maka Ya - -
petugas mencatat dalam formulir asuransi ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
tujuan pemeriksaan ?
Apakah Petugas mengambil rekam medik ? Ya - -
Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan Ya - -
pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
Apakah Petugas pendaftaran mengantarkan Ya - -
RM ke ruang pemeriksaan yang dituju ?

Apakah Petugas pendaftaran mengambil RM Ya - -

setelah pelayanan puskesmas ?
Apakah Petugas pendaftaran melakukan Ya - -

14
 pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum
lengkap ?
Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM Ya - -
?
3. Kunjungan rawat Inap (untuk pasien yang
mendaftar di luar jam pendaftaran pagi
sebagai berikut:
Apakah Petugas jaga menanyakan identitas Ya - -
pasien ?
Apakah Petugas jaga menanyakan identitas Ya - -
pasien dalam register ?
Apakah Petugas jaga menginput ke dalam Ya - -
RM dan simpus pada keesokan harinya

4.Instrument Audit Pelayanan Laboratorium (SOP Pelayanan Laboratorium)

Nama unit yang diaudit : Pelayanan Laboratorium

Auditor : drg. Ranny Etnadiah, Kuniawati, S.Farm, Apt, Anissa Lestari,SKM
Waktu pelaksanaan : 28 Oktober 2021
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
SOP Pemeriksaan Apakah Petugas membersihkan Ya - -
Laboratorium ruangan laboratorium ?
Apakah Petugas mempersiapkan Ya - -
15
alat dan bahan laboratorium ?
Apakah Petugas memakai Ya - -
perlengkapan perlindungan diri
yaitu jas laborat, masker dan
sarung tangan ?
Apakah Petugas menerima rujukan Ya - -
dari unit pelayanan yang di bawa
pasien ?
Apakah Petugas mempersilahkan Ya - -
pasien untuk duduk ?
Apakah Petugas mencocokkan Ya - -
identitas pasien tentang jenis
pemeriksan yang akan dilakukan
kemudian pasien menanda tangani
informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukannya
tindakan ?
Apakah Petugas melakukan Ya - -
pengambilan sampel untuk
pemeriksaan ?
Apakah Petugas memeriksa sampel Ya - -
sesuai jenis pemeriksaan yang di
minta ?
Apakah Petugas mempersilahkan Ya - -
pasien untuk menunggu hasil ?
16
Apakah Petugas mencatat hasil Ya - -
pada form hasil pemeriksaan
laboratorium ?
Apakah untuk pasien rawat jalan Ya - -
hasil diberikan kepada pasien
untuk dikembalikan kepada yang
merujuk sedangkan untuk pasien
rawat inap hasil dikirim kembali
kepada bagian rawat inap ?
Apakah Petugas mencuci dan Ya - -
merapikan alat kembali ?
Apakah Petugas melepaskan alat Ya - -
pelindung diri (APD) ?
Apakah Petugas mencuci tangan ? Ya - -
Apakah Petugas melakukan Ya - -
pencatatan pada buku register
laboratorium ?

17
5. Instrument Audit Pelayanan IGD

Nama unit yang diaudit : SOP Pelayanan IGD

Auditor : drg. Ranny Etnadiah, Kuniawati, S.Farm, Apt, Anissa Lestari,SKM
Waktu pelaksanaan : 30 Oktober 2021
Instrumen Audit :

NO JENIS KEGIATAN MEMENUHI TIDAK MEMENUHI KETERANGAN

1 Menyalakan lampu √
2 Merapikan meja ruang tindakan √
Merapikan dan mensterilkan bed pasien
3 √ Bed masih terlihat berdebu
setelah tindakan
4 Pemeriksaan alat-alat tindakan dan emergency √
5 Sterilisasi alat-alat setelah tindakan √
6 Mengecek ketersediaan obat di ruang UGD √
7 Mengecek wastafel dan ketersediaan air √ Tidak ada hand soap
Mengecek ketersediaan kelengkapan untuk
8
rujukan pasien, yang meliputi:
- Mobil ambulance √ Tidak terdapat di lokasi, dan terdapat di sopir ambulance
- HP beserta pulsa √
9 Pemeriksaan barang habis pakai √ Tambahan: list barang medis habis pakai
Memisahkan sampah medis dan non medis
10 √ Label “sampah non medis” masih tertempel di kotak sampah medis
sesuai dengan tempatnya
Menyiapkan buku-buku administrasi yang
11
meliputi:
- Registrasi Rawat Jalan √
- Registrasi Rawat Inap √
- Rujukan √ Pembukuan perlu dirapikan lagi
- Blanko Resep / arsip resep 1 tahun terakhir √
- Buku Amprah Obat √ Tambahkan tanda tangan petugas yang mengambil obat
- Inform Consent √
12 Memakai perlengkapan APD sebelum tindakan √

18
6. Instrument Au6

19
 TEMUAN TINDAKAN
JENIS PENANGGUNG
NO DAN PENYEBAB PERBAIKAN TIMELINE BUKTI PERBAIKAN STATUS
KEGIATAN JAWAB
OBSERVASI (CAPA)
1. Merapikan Bed masih Bed bukan berdebu Sebelum dan sesudah 26- 04 -2021 Anggun Alsa Utami
dan terlihat tetapi bed lama bekerja, setiap petugas
mensterilkan berdebu memang terlihat UGD harus 10:00 WIB
bed pasien berdebu, karena di membersihkan bed
setelah bed lama terdapat terlebih dahulu.
tindakan bercak putih seperti
berdebu padahal
sudah dibersihkan.
2. Mengecek Tidak ada hand Hand soap UGD Hand soap sudah ada. 26- 04 -2021 Anggun Alsa Utami
wastafel dan soap dibawa ke ruangan Jika hand soap habis
ketersediaan air VK karena hand soap atau tidak tersedia di 10:00 WIB
di ruangan VK sudah wastafel, petugas
habis, pada saat itu UGD segera minta ke
ada pasien lahiran di petugas perlengkapan.
VK.

3. Mengecek Tidak terdapat Karena mobil Sebelum bertugas, 26- 04 -2021 Anggun Alsa Utami
ketersediaan di lokasi, dan ambulance sedang petugas UGD telah
kelengkapan terdapat di dipakai sopir memastikan bahwa 10:00 WIB
untuk rujukan sopir ambulance, tetapi mobil ambulance bisa
pasien, yang ambulance mobil dan sopir dipakai apabila ada
meliputi: Mobil ambulance sudah siap pasien hendak di
Ambulance sedia apabila ditelpon rujuk.
ketika ada pasien akan
dirujuk.
4. Pemeriksaan Tambahan: list Karena memang Masih dalam proses 26- 04 -2021 Anggun Alsa Utami
barang habis barang medis belum dibuat list pembuatan oleh Heru.
pakai habis pakai barang medis habis 10:00 WIB
pakai.
5. Memisahkan Label Karena kantong asoy Label “sampah non 26- 04Anggun Alsa Utami
sampah medis “sampah non yang berwarna hitam medis” pada kotak -2
dan non medis medis” masih habis, dan diisi sampah sudah 0
sesuai dengan tertempel di dengan kantong asoy diperbaiki. Dan 2
tempatnya kotak sampah berwarna kuning. sebelum bertugas, 1
medis seluruh petugas UGD
harus mengecek 10:00 WIB
sampah medis dan non
medis terlebih dahulu.
6. Menyiapkan Pembukuan Karena ada masukan Sudah diperbaiki. 26- 04 -2021 Anggun Alsa Utami
buku-buku perlu dirapikan dari tim audit untuk Pada buku rujukan
administrasi lagi memasukkan sudah ditambahkan 2010:00 WIB
yang meliputi: keterangan di buku keterangan siapa yang
- Buku rujukan, siapa petugas merujuk.
Rujukan yang merujuk, dan
juga ada kesalahan
6. Instrumet Audit Pelayanan Manajemen (SOP Penilaian Akuntabilitas Penanggung jawab/pelayanan)
Nama unit yang diaudit : Pelayanan Manajemen
Auditor : drg. Ranny Etnadiah, Kuniawati, S.Farm, Apt, Anissa Lestari,SKM
Waktu pelaksanaan : 29 Oktober 2021
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
SOP Penilaian Apakah Penangung jawab program Ya - -
Akuntabilitas / pelayanan melaporkan hasil
penilaian kinerja sesuai dengan
indikator-indikator yang telah
ditetapkan kepada kepala
Puskesmas ?
Apakah Penangung jawab upaya Ya - -
melaporkan tindak lanjut untuk
perbaikan upaya-upaya yang tidak
mencapai target sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan ?

Apakah Kepala Puskesmas Ya - -

melakukan kajian dan penilaian
terhadap akuntabilitas terhadap
penangung jawab program /
pelayanan setiap 3 bulan untuk

21
mengetahui pencapaian kinerja
masing-masing penanggung jawab
program / pelayanan ?
Apakah Kepala Puskesmas Ya - -
menyampaikan hasil penilaian
akuntabilitas kepada penanggung
jawab program/pelayanan ?

Apakah Penangung jawab program Ya - -

atau pelayanan menindaklanjuti
hasil penilaian akuntabilitas untuk
perbaikan kinerja ?

22
IX.Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Audit

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati adalah sampai audit ke II
yaitu kerang lebih 3 bulan kemudian sesuai jadwal yang telah disepakati

X. Penutup

Demikian hasil audit I UPT Puskesmas Jarai.

Kepala UPT Puskesmas Jarai

dr. Icah Paramitri,M.Kes

NIP.198105112010012003

23