Kegiatan

No. Target Capaian Analisis RTL Evaluasi

A. Manajemen Puskesmas
1 Perencaan Puskesmas
1.      Data
capaian/cakupan Capaian kegiatan tiap bulan
kegiatan 100% 100% dikumpulkan dan dianalisis oleh Dipertahankan Capaian 100%
petugas informasi
2.      Dokumen
Rencana Usulan 100% Ada Dokumen RUK Tahunan belum Dilengkapi Evaluasi Tahun depan
Kegiatan lengkap
Tahunan
3.      Dokumen
Rencana
Pelaksanaan 100% Ada RPk Tahunan yang belum lengkap Dilengkapi Evaluasi Tahun depan
Kegiatan
Tahunan
4.      Dokumen
penyelenggaraan
Minilokakarya 100% 100% Ada DAUNFK Dipertahankan Evaluasi Tahun depan
bulanan pertama

Diseleng
garakan Tidak Sesuai jadwal yang tertera pada Pelaksanaan mengikuti jadwal
tepat YA Tidak Evaluasi Tahun depan
SK Lokakarya yang tertera pada SK
waktu
(Ya/Tidak
5.      Dokumen
)
penyelenggaraan
Minilokakarya Tetap melakukan minlok bulan
100% 100% sesuai jumlah penyelenggaraan berjalan Evaluasi Tahun depan
bulanan rutin

Diseleng
garakan Ya Tidak Waktu pelaksanaan tidak sesuai pada Pelaksanaan mengikuti jadwal Sudah mengikuti Jadwal di SK
tepat jadwal di SK yang tertera pada SK
waktu
6.      Dokumen
penyelenggaraan
Mini Lokakarya Tahun depan melaksanakan
100% 100% dilakukan minlok tribulanan pertama Evaluasi Tahun depan
Tribulanan minlok tribulanan pertama
Pertama.
 Diseleng
garakan YA Tidak Tidak dilaksanakan Pertahankan Evaluasi Tahun depan
tepat
waktu
7.      Dokumen
penyelenggaraan
Mini Lokakarya Minlok yang dilaksanakan sesuai
100% 100% jadwal pelaksanaan Pelaksnaan minlok tiap tribulan Capaian 100%
Tribulanan rutin.

Diseleng
garakan Tidak diselenggarakan berdasarkan
Ya Tidak jadwal Pada SK Dilakukan tiap tribulan Evaluasi Tahun depan
tepat
waktu
2. Kepegawaian/SDM
1.      Data Arsip Masih ada arsip kepegawaian yang
Kepegawaian 100% 80% belum ada Melengkapi berkas pegawai Capaian 100%
2.      Data
Kebutuhan 100% 0% Tidak ada anjab membuat anjab Capaian 100% (sudah ada anjab)
jumlah
3.      Surat
permintaan 100% 100% Ada surat permintaan tenaga Tetap membuat surat jika Evaluasi Tahun depan
penambahan membutuhkan tenaga
tenaga ke Dinas
4.      Data Kinerja
Pegawai 100% 100% Sudah terdapat data kinerja pegawai Dipertahankan Masih terdapat data kinerja
5.      Monitoring
orientasi 100% 50% Tidak ada orientasi monitoring semua Semua pegawai yang di orientasi Evaluasi Tahun depan
kepegawaian pegawai harus dimonitoring

3. Keuangan
1.      DIPA Ada DIPa yang jadi pegangan Masih berdasarkan DIPA penggunaan
100% 100% bendahara Dipertahankan anggaran
2.      Dokumen
arsip Surat
Pertanggungjawa 100% 100% Ada dokumen SPJ Dipertahankan Ada dokumen SPJ
ban (SPJ)
Kegiatan
3.      Dokumen
perencanaan tidak Ada dokumen perencanaan membuat daftar perencanaan
100% keuangan keuangan Evaluasi Tahun depan
keuangan
4.      Dokumen
realisasi
keuangan 100% Belum semua keuangan terealisasi Membuat dokumen realisasi tidak tercapai
4. Rumah Tangga
1.      Dokumen
inventaris Barang 100% 100% Ada dokumen inventaris barang Dipertahankan ada dokumen inventaris barang
2.      Kartu
Inventaris Barang 100% 100% Ada KIB di tiap ruangan Dipertahankan Ada KIB di tiap ruangan
diseluruh
ruangan
3.      Label
Inventaris Barang 100% 90% Masih ada barang yang belum terlabel Melakukan pelabelan Capaian 95%
4.      Dokumen Masih ada penyerahan barang tanpa Membuat berita serah terima
Serah Terima 100% 80% dokumen serah terima barang Capaian 90%
Barang
5. Sitem Informasi Kesehatan
1.      Laporan SIK 100% 100% Pelaporan baru sampai triwulan III Melakukan pelpaoran Evaluasi Tahun depan
a.      Di entri tepat
waktu (ya/tidak) Ya Ya Di entri tiap tanggal 5 bulan berjalan Dipertahankan Di entri tiap tanggal 5 bulan berjalan
b.      Semua data
capaian program 100% 100% Semua data capaian program di entri Dipertahankan Capaian 100%

Mengetahui
Kepala Puskesmas Ketua Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

Yuliana Misar, SKM. M.Kes Suhartin,Amd.Kep Rofika Dj.Kasim,S.Kep

Nip.19740716 199301 2 002 NIP.19911214 201403 2 003 Nip. 19880902 201001 2 001
HASIL AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN