Kabupaten Indramayu
BAB I
PENDAHULUAN
1
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
1. Kepala
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
2
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan
kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan
daerah, penyusunan rencana dan program serta pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan teknis dan Pengkoordinasian, penyusunan
rencana dan program kerja Badan;
c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja
Badan;
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,
perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan;
f. Pengelolaan belanja daerah non program;
3
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
4
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah,
bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan
asli daerah.
d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja
penghasil dalammeningkatkan pendapatan asli daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
e. Penelitian dan pengkajian potensi wajib pajak daerah selain PBB dan
BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
f. Pembinaan kepada masyarakat tentang pajak daerah selain PBB dan
BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
g. Pelaksanaan operasional pendataan dan pendaftaran, penetapan,
penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB,
retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
serta lain-lain pendapatan asli daerah;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan
pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli
daerah;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan
tugas dan fungsinya.
5
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
6
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
7
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
8
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
9
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
10
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
11
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
12
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
13
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Bab IV PENUTUP
14
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN
RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
11 Tersusunnya
Anggaran Dokumen 2 2 100,00
Pendapatan dan
Belanja Daerah
12 Tersusunnya
Perubahan Anggaran Dokumen 4 4 100,00
Pendapatan dan
Belanja Daerah
15
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
13 Tersusunnya 100,00
Dokumen Dokumen 6 6
Perencanaan
14 Tersusunnya 100,00
Raperda dan Dokumen 2 2
Raperbup tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
16
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
1 2 3 4
1. Meningkatnya Pendapatan Asli PAD meningkat setiap tahun 20%
Daerah
2 3 4
Jumlah I Rp 41.143.917.000
17
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Program Pendukung :
Jumlah II Rp 28.963.543.000
18
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 (s.d Triwulan IV tahun 2019) dan Capaian Target Renstra 2016-2018
KODE Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program
Pemerintahan Daerah dan (Outcome) / Kegiatan (Output) Perkiraan realisasi Capaian
Program/ kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d.
Target Renstra SKPD s.d. tahun
TW. IV Tahun 2019
Berjalan
Realisasi Target
Target Kinerja Target Program
Kinerja Capaian
Capaian Program dan kegiatan
Program (Renstra Tingkat
(RENSTRA SKPD) (Renja SKPD)
SKPD) s.d. tahun Realisasi Capaian Capaian
s.d. Tahun 2021 Tingkat tahun 2020
2021 Target Renja Realisasi Renja Program dan Realisasi
Realisasi
SKPD tahun 2019 SKPD tahun 2019 Kegiatan s.d. Target
(%)
Tahun 2020 Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Penerimaan PAD meningkat :
2.397.315.893.000 357.490.213.562 407.663.644.000 125.277.026.000 39,59% 427.282.646.000 427.282.646.000 100
- Penerimaan Pajak Daerah
meningkat 538.138.393.000 85.472.023.718 92.001.232.000 101.985.000.000 114,56% 97.899.602.000 97.899.602.000 100
- Penerimaan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 42.195.813.000 9.117.981.614 7.248.634.000 13.297.026.000 125,11% 7.839.749.000 7.839.749.000 100
Daerah Yang Dipisahkan
meningkat
- Penerimaan Lain-lain PAD
yang Sah 1.652.384.696.000 238.666.314.470 280.318.155.000 9.745.000.000 7,19% 291.790.192.000 291.790.192.000 100
2 Penerimaan Dana
Perimbangan meningkat 13.815.737.989.251 2.066.809.590.14 2.311.251.773.326 1.524.314.502.786 74,50% 2.389.708.941.315 2.389.708.941.315 100
1
-
-
-
19
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Pendapatan Daerah yang 398 469 836 591 51,53 670 670 100
Sah meningkat. %
-
-
Prosentase Pencapaian
PAD terhadap target(%) 600 97,94 100 100 100% 100 100 100
Urusan : Wajib
Bidang Urusan :
Wajib Otonomi
Daerah,
Pemeriintahan
Umum, Adm.
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian
Keuangan Daerah
PROGRAM
PENDUKUNG
1. Program
Administrasi
Perkantoran
-
- Kegiatan Jumlah tagihan (Bulan)
Penyediaan Jasa 72 12 12 12 100,00 12 12 100
Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik
20
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
21
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Bimbingan 1
Teknis Implementasi Jumlah Orang 300 39 50 50 100,00 50 50 00
Paket Regulasi
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Meningkatnya Sistem
Pengembangan Perencanaan dan
Sistem Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Pelaporan dan Keuangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
- Kegiatan Jumlah Dokumen 1
Pengumpulan Perencanaan 36 6 6 6 100.00 6 6 00
Updating dan Analisis
Data Program dan
Kegiatan
- Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan 1
Penyusunan Laporan SKPD 6 1 1 1 100,00 1 1 00
Capaian Kinerja dan
Keuangan
-
Program Peningkatan Meningkatnya
dan Pengembangan Pengembangan
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Daerah
22
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
23
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
24
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Jumlah Blanko SPPT yang 4.949. 822. 824. 824 824. 824. 824.9
Penyampaian SPPT, Disampaikan 802 875 967 .967 967 100,00 967 67 100
DHKP dan TTS PBB
kepada desa/ kelurahan
dan wajib pajak PBB
sektor Pedesaan dan
Perkotaan
- Kegiatan Pelayanan Jumlah Wajib Pajak (WP) 30. 4. 5. 5 5. 5. 5.0
PBB, BPHTB dan 000 991 000 .000 000 100,00 000 00 100
Pendapatan Lainnya
- Kegiatan Jumlah Objek Pajak 4.949. 814. 824. 824 82 824. 824.9
Pemuktahiran Data 802 046 967 .967 4.967 100,00 967 67 100
Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
-Kegiatan rekonsiliasi Jumlah Laporan (Bulan)
dan Penyusunan 72 12 12 12 12 100,00 12 12 100
Laporan Data Dana
Pusat dan Dana
Provinsi
25
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
26
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
2. Kelemahan (Weakness)
27
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
3. Peluang (Opportunity)
3.1. adanya dukungan dari pimpinan daerah.
3.2. adanya dukungan dari unit kerja penghasil.
3.3. adanya potensi fiscal yang cukup besar.
3.4. adanya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pmerintahan
Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
3.5. Tingginya kerjasama pihak ketiga.
4. Tantangan/Hambatan/Ancaman (Threat)
4.1. Lemahnya Penegak hukum.
4.2. Realisasi pemberian dana perimbangan untuk daerah dilakukan
tidak tepat waktu.
4.3. Kurang transparannya Pemerintah Pusat dalam melakukan
perhitungan bagian dana perimbangan untuk daerah.
4.4. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi belum sesuai dengan
harapan.
Asumsi :
1. Tidak ada perubahan perundang-undangan.
2. Komitmen pimpinan daerah berjalan sebagaimana mestinya.
3. Tersedianya dana, potensi, peralatan yang diperlukan.
4. Potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
dapat digali secara optimal.
28
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
29
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
30
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
31
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
32
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
33
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
34
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Indikator Data Penanggungjawab
Kinerja Capaian 2018 2019 an
Program dan Program pada Tahun Lokas
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kegiatan (Outcome) dan Awal i
Kegiatan Perencanaa Target Rp Target Rp
(output) n
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Terwujudnya 1. 1 Penerimaan 1. Program
Intensifikasi Meningkatny Pendapatan Asli Peningkatan dan
dan a Daerah Evaluasi Pendapatan
Ekstensifika Pendapatan Daerah
si Daerah
Pendapatan
Asli Daerah
35
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
2 Penerimaan Dana - Kegiatan Jumlah Blanko 322875 82496 48.000.000, 82496 46.000.000, BKD
Perimbangan Penyampaian SPPT, SPPT 7 00 7 00
DHKP dan TTS PBB
kepada Desa/
Kelurahan dan Wajib
Pajak PBB Pedesaan
dan Perkotaan
3 Penerimaan Lain- - Kegiatan Pelayanan Jumlah Wajib 4991 5000 100.000.000, 5000 100.000.000, BKD
lain Pendapatan PBB, BPHTB dan Pajak 00 00
Daerah yang Sah Pendapatan Lainnya
4 Prosentase - Kegiatan Jumlah Objek 814046 82496 354.000.000, 82496 108.000.000, BKD
Pencapaian PAD Pemuktahiran Data Pajak 7 00 7 00
terhadap Target Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan
5 Proporsi PAD - Kegiatan Jumlah 9 12 160.000.000, 12 180.000.000, BKD
terhadap Rekonsiliasi dan Laporan(Bulan) 00 00
Pendapatan Penyusunan Laporan
Daerah Data Dana Pusat dan
Dana Provinsi
6 Peningkatan Nilai - Kegiatan Evaluasi Jumlah 1 4 75.000.000, 4 90.000.000, BKD
PAD Pemungutan PBB, Laporan(Triwul 00 00
BPHTB dan an)
Pendapatan Lainnya
dan Penarikan Sisa
Sarana PBB
- Kegiatan Jenis Barang 6 6 388.000.000, 6 460.000.000, BKD
Pengadaan Sarana Cetakan 00 00
PBB Pedesaan dan
Perkotaan serta
BPHTB
2. 2. Program BKD
Meningkatny Peningkatan dan
a Pengembangan
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan Daerah
Daerah
36
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
37
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Penatausahaan Dokumen 00 00
Belanja Program
38
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Pelaksanaan APBD
tahun 2017
- Kegiatan SKPD 12 12 215.311.000, 67 104.000.000, BKD
Implementasi Sistem 00 00
Akuntansi Pemda
Berbasis Akrual
- Kegiatan Penataaan Jumlah Arsip 1 1 25.000.000, 1 25.000.000, BKD
Arsip dan Dokumen 00 00
Keuangan Daerah
- Kegiatan Penataan Jumlah Arsip 12 12 346.200.000, 12 322.000.000, BKD
Arsip dan Dokumen (bulan) 00 00
Perbendaharaan
Daerah
39
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Rancangan Peraturan
Bupati Tentang
Perubahan APBD
3. 1 Data Barang Milik 3. Program
Meningkatny Daerah Peningkatan
a Manajemen Aset
Manajemen
Aset Daerah
2 Prosentase - Kegiatan Jumlah Jenis 6 1 561.586.000, 64 541.000.000, BKD
Jumlah Surat Inventarisasi Barang Data 00 00
Ketetapan Milik Daerah
Tanggung Jawab
Mutlak dan Atau
Surat Ketetapan
Pembebanan
Terhadap Jumlah
Kasus Kerugian
Daerah
40
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Operasional/ Mobil
Jabatan
- Kegiatan Jumlah Lahan 3 4 8.998.253.000, 1 2.500.000.000 BKD
Pengadaan Tanah Tanah 00 ,00
- Kegiatan Jumlah 1 12 410.800.000, 12 615.000.000, BKD
Penyusunan Sistem Pemeliharaan 00 00
Informasi Pengelolaan Server dan
Barang Milik Daerah Jaringan
1. Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Kegiatan Sosialisasi Jumlah SKPD 0 - - BKD
Paket Regulasi
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
- Kegiatan Bimbingan Jumlah Orang 39 50 125.000.000, 50 120.000.000, BKD
Teknis Implementasi 00 00
Paket Regulasi
Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
- Kegiatan Macam 0 3 131.370.000, 4 127.510.000, BKD
Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas 00 00
Dinas beserta
Perlengkapannya
Program Pendukung
1. Program
Administrasi
41
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Perkantoran
- Kegiatan Jumlah 12 12 16.631.525.000 12 23.674.800.000 BKD
Penyediaan Jasa Tagihan (bulan) ,00 ,00
Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Jumlah 12 12 175.000.000, 12 173.000.000, BKD
Penyediaan Alat Tulis Persediaan 00 00
Kantor, Barang ATK (bulan)
Cetakan dan
Penggandaan
- Kegiatan Jumlah 1376 1376 75.000.000, 1376 75.000.000, BKD
Penyediaan Bahan Eksemplar 00 00
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
- Kegiatan Jumlah 12 12 150.000.000, 12 150.000.000, BKD
Penyediaan Makanan Persediaan 00 00
dan Minuman Makanan dan
Minuman
42
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
43
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
3.3. Target dan Realisasi Belanja s.d. TW. III Tahun Anggaran 2018
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
N KODE REALISASI(s.d.
PROGRAM NAMA KEGIATAN JUMLAH DPA KET
o REKENING TW.III)
1 2 3 4 5 6 7
60,7
5 BELANJA 77.396.854.917 46.977.274.310 %
0
65,0
I 5.1 NON PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.896.246.117 22.049.889.226 %
5
65,0
1 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 33.896.246.117 22.049.889.226 %
5
2 5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 27.265.296.117 19.516.790.279 78 %
78,2
3 5.1.1.01.01 GAJI POKOK PNS 4.732.418.504 3.703.537.342 %
6
77,8
4 5.1.1.01.02 TUNJANGAN KELUARGA 440.449.379 342.788.570 %
3
77,4
5 5.1.1.01.03 TUNJANGAN JABATAN 291.054.748 225.495.000 %
8
79,3
6 5.1.1.01.05 TUNJANGAN UMUM 184.694.748 146.585.000 %
7
74,8
7 5.1.1.01.06 TUNJANGAN BERAS 260.556.295 194.954.640 %
2
78,2
8 5.1.1.01.07 TUNJANGAN PPh/ TUNJANGAN KHUSUS 3.367.823 2.633.854 %
1
23,4
9 5.1.1.01.08 PEMBULATAN GAJI 200.000 46.864 %
3
75,2
10 5.1.1.01.21 IURAN JAMINAN KESEHATAN 16.795.451.208 12.637.225.776 %
4
75,4
11 5.1.1.01.22 IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA 1.226.433.767 925.120.334 %
3
40,1
12 5.1.1.01.23 IURAN JAMINAN KEMATIAN 3.330.669.645 1.338.402.917 %
8
13 5.1.1.02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 1.580.450.000 1.295.550.000 82 %
PROGRAM PELAYANAN
21 4.01.4.04.1.01 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.01.4.04.1.01.0 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER 14.322.078.26 73,7
22 10.561.118.269 %
1 DAYA AIR DAN LISTRIK 1 4
4.01.4.04.1.01.0 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAKAN 200.620.00 75,5
23 151.544.000 %
2 DAN PENGGANDAAN 0 4
4.01.4.04.1.01.0 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 75.000.00 58,3
24 43.750.000 %
3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0 3
4.01.4.04.1.01.0 170.100.00 75,3
25 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.157.500 %
4 0 4
RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KONSULTASI/
4.01.4.04.1.01.0 200.000.00 72,0
26 KUNJUNGAN KE DLAM DAERAH DAN LUAR 144.034.100 %
8 0 2
DAERAH
27 -2
PROGRAM PENINGKATAN
28 4.01.4.04.1.02 SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
4.559.717.60 14,8
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DID) 677.811.000 %
0 7
4.01.4.04.1.02.1 PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN 1.306.980.00 25,9
29 339.163.000 %
0 PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 5
44
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
-3
PROGRAM PENINGKATAN
DISPLIN APARATUR
148.319.00 2,6
MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR 3.980.000 %
0 8
33 -4
34 4.01.4.04.1.04 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET
4.01.4.04.1.04.0 100.000.000,0 59,5
35 REGULASI TENTANG PENGELOLAAN 59.549.000 %
2 0 5
KEUANGAN DAERAH
36 -5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTIM
PERENCANAAN DAN
37 4.01.4.04.1.05
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
4.01.4.04.1.05.0 PENGUMPULAN UPDATING DAN ANALISIS 79.464.00 70,4
38 56.000.000 %
1 DATA INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN 0 7
4.01.4.04.1.05.0 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN 20.000.00 59,8
39 11.975.000 %
2 KINERJA DAN KEUANGAN 0 8
40
41 -6
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
42 4.01.4.04.1.10
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
4.01.4.04.1.10.0 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN 433.795.00 22,2
43 96.629.000 %
1 DAERAH TENTANG APBD 0 8
4.01.4.04.1.10.0 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN 411.671.18 68,4
44 281.568.013 %
2 DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 9 0
4.01.4.04.1.10.0 PENERBITAN PERATURAN PENGELOLAAN 150.000.00 58,8
45 88.223.100 %
3 KEUANGAN DAERAH 0 2
4.01.4.04.1.10.0 EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN 556.727.00 56,3
46 313.952.999 %
4 DAERAH 0 9
4.01.4.04.1.10.0 PERENCANAAN DAN FASILITASI ANGGARAN 166.376.50 52,7
47 87.680.300 %
5 BELANJA NON PROGRAM 0 0
4.01.4.04.1.10.0 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 78.000.000,0 32,9
48 25.699.000 %
6 ANGGARAN BELANJA PEGAWAI 0 5
4.01.4.04.1.10.0 376.273.00 69,7
49 PENATAUSAHAAN BELANJA NON PROGRAM 262.390.407 %
7 0 3
4.01.4.04.1.10.0 80,0
50 PENATAUSAHAAN BELANJA PROGRAM 508.030.500 406.598.500 %
8 3
4.01.4.04.1.10.0 PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 174.837.00 26,4
51 46.172.000 %
9 (BTL NON GAJI) 0 1
4.01.4.04.1.10.1 SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG
52 0 0 %
0 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.01.4.04.1.10.1 REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN 77,9
53 363.189.500 283.269.500 %
1 PENDAPATAN BELANJA DAERAH 9
4.01.4.04.1.10.1 121.670.000,0 18,1
54 REKONSILIASI BELANJA NON PROGRAM 22.070.000 %
2 0 4
4.01.4.04.1.10.1 155.000.00 72,5
55 REKONSILIASI BELANJA PROGRAM 112.400.000 %
3 0 2
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
4.01.4.04.1.10.1 PEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN 83,2
56 296.502.500 246.702.066 %
4 INTERNAL ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN 0
PEMERINTAH DAERAH
4.01.4.04.1.10.1 PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD 86,1
57 227.700.000 196.256.790 %
5 SEMESTER I PROGNOSIS 9
PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERBUP
4.01.4.04.1.10.1 62,8
58 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 320.000.000 200.945.692 %
6 0
PELAKSANAAN APBD
4.01.4.04.1.10.1 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMDA 60,0
59 204.201.000 122.643.000 %
7 BERBASIS AKRUAL 6
4.01.4.04.1.10.1 PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEUANGAN 37,1
60 25.000.000 9.295.000 %
8 DAERAH 8
61 4.01.4.04.1.10.1 PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN 302.175.000 198.803.400 65,7 %
45
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
9 PERBENDAHARAAN DAERAH 9
4.01.4.04.1.10.2 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 54,1
62 100.000.000 54.127.320 %
0 DAERAH 3
35,2
63 PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI 328.833.000 115.807.000 %
2
SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 59,6
64 200.000.000 119.266.000 %
DAERAH ( Bantuan Provinsi 2018 ) 3
4.01.4.04.1.10.3 PENYELENGGARAAN SISTIM INFORMASI 65,3
640.807.000 418.894.500 %
0 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) 7
65 -7
PROGRAM PENINGKATAN
66 4.01.4.04.1.11 DAN EVALUASI
PENDAPATAN DAERAH
4.01.4.04.1.11.0 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PAJAK 149.512.5 45,2
67 330.164.000 %
2 DAERAH 00 8
PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN
4.01.4.04.1.11.0 39,5
68 PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 482.461.500 190.548.400 %
3 0
DAERAH
4.01.4.04.1.11.0 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK 45,2
69 663.912.500 300.681.750 %
4 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 9
4.01.4.04.1.11.0 PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PUNGUTAN 58,3
70 208.300.000 121.468.000 %
6 PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA 1
PENYAMPAIAN SPPT, DHKP DAN TTS PBB
4.01.4.04.1.11.0 80,3
71 KEPADA DESA/ KEL. DAN WAJIB PAJAK PBB 48.000.000 38.575.000 %
7 6
SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
4.01.4.04.1.11.0 PELAYANAN PBB, BPHB DAN PENDAPATAN 60,8
72 100.000.000 60.813.000 %
8 LAINNYA 1
PEMUKTAHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI
4.01.4.04.1.11.0 44,3
73 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 354.000.000 157.066.662 %
9 7
PERKOTAAN
4.01.4.04.1.11.1 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN 57,6
74 250.000.000 144.090.000 %
0 DATA DANA PUSAT DAN DANA PROVINSI 4
EVALUASI PEMUNGUTAN PBB, BPHTB DAN
4.01.4.04.1.11.1 85,4
75 PENDAPATAN LAINNYA DAN PENARIKAN 94.291.500 80.604.750 %
1 8
SISA SARANA PBB
4.01.4.04.1.11.1 PENGADAAN SARANA PBB PERDESAAN DAN 53,9
76 468.708.500 252.962.000 %
2 PERKOTAAN SERTA BPHTB 7
77 -8
PROGRAM PENINGKATAN
78 4.01.4.04.1.12 MANAJEMEN ASET
DAERAH
4.01.4.04.1.12.0 61,0
79 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 747.023.000 456.259.500 %
1 8
4.01.4.04.1.12.0 17,2
80 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 255.703.000 44.074.500 %
2 4
4.01.4.04.1.12.0 53,3
81 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 604.800.000 322.671.317 %
3 5
4.01.4.04.1.12.0 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK 44,8
82 472.233.000 211.768.427 %
4 DAERAH 4
4.01.4.04.1.12.0 43,5
83 PENATAAN ADMINISTRASI TP DAN TGR 184.480.000 80.365.500 %
5 6
4.01.4.04.1.12.0 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG 26,1
84 883.149.200 231.010.223 %
6 DAERAH 6
4.01.4.04.1.12.0 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ 0,7
85 2.918.748.000 22.857.000 %
9 OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN 8
4.01.4.04.1.12.1
86 PENGADAAN TANAH 5.438.804.750 5.337.960.750 98,1 %
0
5
4.01.4.04.1.12.1 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI 74,0
87 568.719.000 421.092.249 %
5 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4
46
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misinya, Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, serta dalam menghadapi isu-isu
strategis maka ditetapkan 8 Program untuk mencapai Visi BKD Terwujudnya
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efesien, Efektif dan Akuntabel. Adapun
Program tersebut antara lain:
47
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
1 2 3 4 5
5 BELANJA 157.153.037.443
-1
20 4.01.4.04.1.01 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
21 4.01.4.04.1.01.01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI 18.294.678.000
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
22 4.01.4.04.1.01.02 PENYEDIAAN ALAT TULIS 192.500.000
KANTOR, CETAKAN DAN
48
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
PENGGANDAAN
23 4.01.4.04.1.01.03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN 82.500.000
DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
24 4.01.4.04.1.01.04 PENYEDIAAN MAKANAN DAN 165.000.000
MINUMAN
25 4.01.4.04.1.01.08 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ 330.000.000
KONSULTASI/ KUNJUNGAN KE
DLAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH
26 -2
27 4.01.4.04.1.02 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
29 4.01.4.04.1.02.10 PENGADAAN PERLENGKAPAN 568.458.000
DAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
31 4.01.4.04.1.02.23 PEMELIHARAAN 423.740.000
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
32 4.01.4.04.1.02.24 PEMELIHARAAN 110.000.000
RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL/ MOBIL
JABATAN
33 4.01.4.04.1.02.26 PEMELIHARAAN 92.356.000
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN GEDUNG KANTOR
-3
4.01.4.04.1.04 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
4.01.4.04.1.04.02 BIMBINGAN TEKNIS 137.500.000
IMPLEMENTASI PAKET
REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
-4
4.01.4.04.1.05 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTIM
PERENCANAAN
DAN
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
43 4.01.4.04.1.05.01 PENGUMPULAN UPDATING DAN 86.123.000
ANALISIS DATA INFORMASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
44 4.01.4.04.1.05.02 PENYUSUNAN LAPORAN 22.000.000
CAPAIAN DAN KINERJA DAN
KEUANGAN
-5
4.01.4.04.1.10 PROGRAM
PENINGKATAN
DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
47 4.01.4.04.1.10.01 PENYUSUNAN RANCANGAN 597.300.000
PERATURAN DAERAH TENTANG
APBD
49
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
-6
4.01.4.04.1.11 PROGRAM
PENINGKATAN
DAN EVALUASI
PENDAPATAN
DAERAH
54 4.01.4.04.1.11.02 PEMBINAAN DAN 195.463.000
PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
56 4.01.4.04.1.11.03 PELAKSANAAN PERHITUNGAN 446.379.000
DAN PENETAPAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
57 4.01.4.04.1.11.04 INTENSIFIKASI DAN 605.061.000
EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
50
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
4.01.4.04.1.12 PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
ASET DAERAH
38 4.01.4.04.1.12.01 INVENTARISASI BARANG MILIK 617.745.000
DAERAH
37 4.01.4.04.1.12.02 PENILAIAN BARANG MILIK 285.194.000
DAERAH
34 4.01.4.04.1.12.03 PEMELIHARAAN BARANG MILIK 552.200.000
DAERAH
39 4.01.4.04.1.12.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN 379.272.000
BARANG MILIK DAERAH
4.01.4.04.1.12.05 PENATAAN ADMINISTRASI TP 202.928.000
DAN TGR
35 4.01.4.04.1.12.06 PENINGKATAN MANAJEMEN 1.894.767.000
ASET/BARANG DAERAH
4.01.4.04.1.12.09 PENGADAAN KENDARAAN 33.949.980.000
DINAS/ OPERASIONAL/ MOBIL
JABATAN
4.01.4.04.1.12.10 PENGADAAN TANAH 9.898.078.000
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
PENGADAAN PAKAIAN DINAS 144.507.000
BESERTA PERLENGKAPANNYA
JUMLAH 157.153.037.443
BAB IV
51
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
PENUTUP
52
Renja BKD 2020
Kabupaten Indramayu
53