Klausul ISO PIC

No Kategori Judul Dokumen No Dokumen

ISO 9K ISO 14K ISO 45K
1 D Dokumen Daftar isu internal dan eksternal - 4,1 4,1 4,1 QHSE
2 D Dokumen Daftar pihak yang berkepentingan dan kebutuhan dan harapannya - 4,2 4,2 4,2 QHSE
3 M Pedoman QHSE PPRO/070/M/001 4,4 4,4 4,4 QHSE
4 D Diagram Proses Bisnis - 4,4 4,4 4,4 QHSE
5 D Company Policy - 5,2 5,2 5,2 QHSE
6 P Prosedur Identifikasi Bahaya PPRO/070/P/004 - 6.1.2 6.1.2 QHSE
7 F IBPR QHSE
8 F IADL QHSE
9 F Tujuan Sasaran Program QHSE
10 P Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain PPRO/070/P/006 - 6.1.3 6.1.3 QHSE
11 F Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain QHSE PPRO/070/P/006/F01 QHSE
12 F Evaluasi Pematuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain QHSE PPRO/070/P/006/F02 QHSE
13 P WI Pelaksanaan Pelatihan PPRO/035/W/003 7.2 & 7.3 7.2 & 7.3 7.2 & 7.3 HCM
14 F Training Matrix HCM
15 F TNA 2021 HCM
16 F Permintaan Pelatihan HCM
17 P WI Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan PPRO/035/W/004 7.2 & 7.3 7.2 & 7.3 7.2 & 7.3 HCM
18 F Kuesioner level 1 HCM
19 F Kuesioner level 2 HCM
20 F Kuesioner level 3 HCM
21 D Job Desc HCM
22 D SK Task Force Implementasi QHSE HCM
23 P Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi PPRO/070/P/010 7,4 7,4 7.4 & 5.4 QHSE
24 F Matriks Program Komunikasi Partisipasi dan Konsultasi QHSE
25 F Induksi Keselamatan QHSE
26 P Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman PPRO/050/P/001 7,5 7,5 7,5 CORSEC
27 F Form Usulan Pembuatan dan Revisi Dokumen CORSEC
28 F Form Daftar Induk Dokumen dan Rekaman CORSEC
29 F Form Peminjaman dan Pengembalian Dokumen dan Rekaman CORSEC
30 F Form Berita Acara Pemusnahan Dokumen dan Rekaman CORSEC
31 P Prosedur Ketidaksesuaian PPRO/070/P/002 10,2 10,2 10,2 QHSE
32 F Formulir Non Conformance QHSE
33 F Formulir Rekapitulasi NCR QHSE
34 P Prosedur Internal Audit PPRO/070/P/005 9,2 9,2 9,2 QHSE
35 F Rencana Audit Internal QHSE QHSE
36 F Ceklis Audit Internal QHSE
37 F Laporan Audit Internal QHSE
38 P Prosedur Tinjauan Manajemen PPRO/070/P/015 9,3 9,3 9,3 QHSE
39 D Materi Tinjauan Manajemen QHSE
40 F MoM Tinjauan Manajemen QHSE
41 P Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat PPRO/070/P/007 - 8,2 8,2 QHSE
42 F Daftar No Tlp Penting QHSE
43 F Jadwal Simulasi Tanggap Darurat QHSE
44 F Form Evaluasi Simulasi Tanggap Darurat QHSE
45 F Form Laporan Tanggap Darurat QHSE
46 D Denah Evakuasi QHSE
47 D Struktur Tim Tanggap Darurat QHSE
48 P Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja QHSE PPRO/070/P/009 9,1 9,1 9,1 QHSE
49 D Dokumen MCU HCM
50 F Monitoring Pemantauan dan Pengukuran QHSE
51 F QHSE Compliance QHSE
52 P Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja PPRO/070/P/008 - 10,2 10,2 QHSE
53 F Pelaporan Insiden PPRO/070/P/008/F01 QHSE
54 F Investigasi Insiden PPRO/070/P/008/F02 QHSE
55 P Prosedur Kepuasan Pelanggan 8.3.2 & 9.1.2 - - MARKETING
56 F Survey Kepuasan Pelanggan Cust Hotel MARKETING
57 F Survey Kepuasan Pelanggan Pemilik dan Penyewa Apartemen MARKETING
58 F Survey Kepuasan Pelanggan Cust Pengunjung Mall dan EO MARKETING
59 F Survey Kepuasan Pelanggan Cust Tenant Mall MARKETING
60 F Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan MARKETING
61 P Prosedur Perencanaan Operasional (Design and Development) PPRO/020/P/001
PPRO/030/W/001 8.3 - - DESIGN
62 P Prosedur Produksi dan Penyediaan Layanan PPRO/030/P/001 8.1 & 8.5 8.1 8.1 DO 1 & 2
63 P Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PPRO/105/P/002, PPRO/105/P/003, PPRO/105/P/007, PPRO/105/P/008 8.4 8.1 8.1.4 PROC
64 F Seleksi Barang dan Jasa PROC
65 F Evaluasi Barang dan Jasa PROC
66 P Prosedur Pengendalian Perubahan (Management of Change) PPRO/070/P/015 8.5.6 8,1 8.1.3 RM
67 F Form Manajemen Perubahan RM
68 P Prosedur Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya PPRO/070/P/011 QHSE
69 F Formulir Daftar Bahan Kimia Berbahaya PPRO/070/P/011/F01 QHSE
70 F Log Book Limbah Bahan Kimia Berbahaya PPRO/070/P/011/F02 QHSE
71 P Prosedur LOTOTO PPRO/070/P/014 QHSE
72 F Formulir Lembar Informasi LOTOTO Grup PPRO/070/P/014/F01 QHSE
73 F Formulir Izin Pelepasan Gembok yang Ditinggalkan PPRO/070/P/014/F02 QHSE
74 F Formulir Perangkat LOTOTO yang Digunakan PPRO/070/P/014/F03 QHSE
75 F Formulir Survei LOTOTO PPRO/070/P/014/F04 QHSE
76 P Prosedur Pekerjaan Kelistrikan PPRO/070/P/012 QHSE
77 P Prosedur Izin Kerja PPRO/070/P/013 QHSE
78 F Formulir JSA PPRO/070/P/013/F02 QHSE
79 F Formulir Izin Kerja PPRO/070/P/013/F01 QHSE

Data yang disiapkan unit bisnis untuk ISO QHSE

Dokumen/ Prosedur yang dibuat PPRO
LIST PERIZINAN
(NAMA HOTEL)
Update (TANGGAL UPDATE)

SERTIFIKAT
NO DESKRIPSI TANGGAL
NOMOR TANGGAL TERBIT
BERLAKU S/D
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)
1 PPHS - Genset 1250kVA IO

2 PPHS - Genset 1250kVA SerKom Operator a.n ………..

3 PPHS - Genset 1250kVA SLO

4 PPHS - Genset 1250kVA Pemeriksaan Berkala
5 PPHS - Instalasi Listrik Pemeriksaan Berkala
6 PPHS - Instalasi Listrik SLO TM (Tegangan Menengah)
7 PPHS - Instalasi Listrik SLO TR (Tegangan Rendah)
8 PPHS - Instalasi Listrik Teknisi K3 Listrik
9 PPHS - Instalasi Listrik Ahli K3 Listrik
10 PPHS - Instalasi Penyalur Petir Pemeriksaan Berkala
11 PPHS - Instalasi Penyalur Petir SLO
12 PPHS - Lift Penumpang 1 Pemeriksaan Berkala
13 PPHS - Lift Penumpang 1 SLO
14 PPHS - Lift Penumpang 2 Pemeriksaan Berkala
15 PPHS - Lift Penumpang 2 SLO
16 PPHS - Lift Service Pemeriksaan Berkala
17 PPHS - Lift Service SLO
PPHS - Lift Sertifikat dan Lisensi K3 a.n. ………. (nama
18
vendor)
19 PPHS - Lift Hasil Maintenance Lift (nama vendor)
20 PPHS - P3K Sertifikat a.n ………..
21 PPHS - Proteksi Kebakaran Pemeriksaan Berkala
22 PPHS - Proteksi Kebakaran SKK/Rekomendasi
23 PPHS - Proteksi Kebakaran SLO
PPHS - Proteksi Kebakaran Sertifikat Petugas Kebakaran
24
kelas A/B/C/D a.n ……….
PPHS - Proteksi Kebakaran Instalasi Alarm Automatik
25
(Dokumentasi)
26 PPHS - Tangki Timbun Surat Keterangan K3
27 PPHS - Tangki Timbun Sertifikat Operator a.n ……..
PPHS - Tinggi Sertifikat Tenaga Kerja Bangunan Tinggi a.n
28
………
29 PPHS - Umum AK3U Sertifikat Lisensi a.n ……….
30 PPHS - Emergency MOU (RS ……….)
31 PPHS - Laporan Ketenagakerjaan (BPJS TK)
LINGKUNGAN
1 PPHS - Air Bersih Hasil Uji Lab
2 PPHS - Air Bersih SIPAT
3 PPHS - Air Minum Hasil Uji Lab
4 PPHS - Laporan RKL RPL Semester 1 Tahun 2021
5 PPHS - Udara Hasil Kualitas
6 PPHS - Udara Hasil Emisi Gas Buang
7 PPHS - AMDAL RKL RPL Rekomendasi
8 PPHS - Izin Lingkungan
9 PPHS - MPPA Sertifikat
10 PPHS - MPPU Sertifikat
11 PPHS - Laundry IPAL (nama vendor)
12 PPHS - Laundry UKL UPL (nama vendor)
13 PPHS - Laundry Izin Usaha (nama vendor)
14 PPHS - Limbah Cair Hasil Uji Lab
15 PPHS - Limbah Cair IPAL
16 PPHS - Limbah Cair Sertifikat Operator
17 PPHS - Limbah Domestik Izin Pengangkut
18 PPHS - Limbah Domestik Kontrak
19 PPHS - Pengukuran Hygiene Lingkungan Kerja
20 PPHS - Pengukuran Fisika
21 PPHS - Pengukuran Biologi
22 PPHS - Pengukuran Kimia
 KETERANGAN

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

DPMPTSP

ESDM

Disnaker
Disnaker
Disnaker
ESDM
ESDM

Disnaker
Disnaker
Disnaker
Disnakertrans
Disnaker
Disnakertrans
Disnaker
Disnakertrans

Kemnaker

Schindler

Disnaker
DPMPTSP
Disnaker

Disnaker
Kemnaker

Kemnaker

Kemnaker
GSN

LINGKUNGAN
DLH

BPLHD
Envilab
Envilab
BPLHD
Walikota Surabaya

DPMPTSP

DLH
DLH
LIST PERIZINAN
(NAMA HOTEL)
Update (TANGGAL UPDATE)

SERTIFIKAT
NO DESKRIPSI TANGGAL
NOMOR TANGGAL TERBIT
BERLAKU S/D
23 PPHS - Pengukuran Ergonomi
KETERANGAN
LIST PERIZINAN
(NAMA HOTEL)
Update (TANGGAL UPDATE)

SERTIFIKAT
NO DESKRIPSI TANGGAL
NOMOR TANGGAL TERBIT
BERLAKU S/D
24 PPHS - Pengukuran Psikososial
25 PPHS - Lingkungan Kerja Sertifikat Ahli K3
26 PPHS - TPS B3 Izin
27 PPHS - TPS B3 Manifest Limbah Aki/baterai bekas
28 PPHS - TPS B3 Manifest Limbah Minyak Pelumas Bekas
29 PPHS - TPS B3 Manifest Limbah Lampu Bekas
30 PPHS - TPS B3 Manifest Limbah Elektronik
31 PPHS - TPS B3 Neraca Limbah
PPHS - TPS B3 Izin Pihak Ketiga Limbah B3 (…………. dan
32
…………...)
PPHS - TPS B3 MOU Limbah B3 (………….. dan Artama
33
…………...)
HOTEL
1 GSN - Akta Pendirian
2 GSN - Nomor Induk Berusaha/NIB
3 GSN - Tanda Daftar Usaha Perdagangan/TDUP
4 GSN - Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP
5 GSN - Surat Keterangan Domisili Perusahaan/SKDP
6 PPHS - Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB
7 PPHS - Izin Mendirikan Bangunan/IMB
8 PPHS - Sertifikat Laik Fungsi/SLF
9 PPHS - Sertifikat Hotel Bintang Tiga
10 PPHS - Sertifikat CHSE
11 PPHS - Sertifikat Laik Sehat
12 PPHS - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
13 PPHS - Sertifikat Food Handler a.n xxxxxx

Abbreviation : Nama PT
PHJ : Park Hotel Cawang - Jakarta PPRO (PT PP Properti Tbk)
PPHB : Prime Park Hotel Bandung PPRO (PT PP Properti Tbk)
PPHL : Prime Park Hotel & Convention Lombok PPRO (PT PP Properti Tbk)
PPHP : Prime Park Hotel & Convention Pekanbaru PPP (PT Pekanbaru Permai Propertindo)
PPHS : Palm Park Hotel & Convention Surabaya GSN (PT Gitanusa Sarana Niaga)
 KETERANGAN

DLH
KLHK
KLHK
KLHK
KLHK

KepMen LH

GSN

HOTEL
Notaris
Pem RI
DPMPTSP
DPMPTSP
DPMPTSP
BPN RI
KDPPB
DPMPTSP
Serfitatama
MenParekraf
DPMPTSP
DPMPTSP
APKEPI