5 . 1 . 1 . 02 . 01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.078.607.884,00 0,00 0,00 0,00 1.062.204.184,00 16.403.700,00
987.462.526,00 74.741.658,00 1.062.204.184,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.066.000,00 0,00 0,00 0,00 137.500.000,00 4.566.000,00
127.460.000,00 10.040.000,00 137.500.000,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.205.685.650,00 0,00 0,00 0,00 1.204.679.650,00 1.006.000,00
1.117.344.650,00 87.335.000,00 1.204.679.650,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 216.518.250,00 0,00 0,00 0,00 209.595.000,00 6.923.250,00
195.665.000,00 13.930.000,00 209.595.000,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 06 . 01 Belanja Tunjangan Beras PNS 725.974.290,00 0,00 0,00 0,00 713.699.100,00 12.275.190,00
663.367.200,00 50.331.900,00 713.699.100,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 08 . 01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 204.223,00 0,00 0,00 0,00 199.994,00 4.229,00
187.514,00 12.480,00 199.994,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 09 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 827.915.346,00 0,00 0,00 0,00 721.347.412,00 106.567.934,00
646.047.942,00 75.299.470,00 721.347.412,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 10 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 29.098.664,00 0,00 0,00 0,00 24.559.091,00 4.539.573,00
22.569.173,00 1.989.918,00 24.559.091,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 11 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 87.295.993,00 0,00 0,00 0,00 73.677.353,00 13.618.640,00
67.707.593,00 5.969.760,00 73.677.353,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 12 . 01 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan 60.622.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.622.217,00
Perumahan Rakyat PNS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 13 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 5.930.562.368,00 0,00 0,00 0,00 5.552.544.823,00 378.017.545,00
PNS
4.689.431.203,00 863.113.620,00 5.552.544.823,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 14 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00
Bertugas PNS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 23 . 01 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2.034.000.000,00 0,00 0,00 0,00 761.982.145,00 1.272.017.855,00
761.982.145,00 0,00 761.982.145,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 24 . 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.080.000,00 4.080.000,00
0,00 0,00 0,00
4.080.000,00 0,00 4.080.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.275.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 23 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 89.725.000,00 0,00 0,00 0,00 57.957.125,00 31.767.875,00
0,00 0,00 0,00
57.957.125,00 0,00 57.957.125,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 131.542.112,00 0,00 0,00 0,00 96.050.650,00 35.491.462,00
Tulis Kantor
74.800.000,00 0,00 74.800.000,00
21.250.650,00 0,00 21.250.650,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 27.047.328,00 0,00 0,00 0,00 4.236.050,00 22.811.278,00
Cetak
0,00 0,00 0,00
4.236.050,00 0,00 4.236.050,00
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda 4.923.000,00 0,00 0,00 0,00 2.521.000,00 2.402.000,00
Pos
0,00 0,00 0,00
2.521.000,00 0,00 2.521.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 26.106.300,00 3.293.700,00
Listrik
0,00 0,00 0,00
26.106.300,00 0,00 26.106.300,00
5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.855.000,00 0,00 0,00 0,00 8.012.000,00 16.843.000,00
0,00 0,00 0,00
8.012.000,00 0,00 8.012.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 71 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 944.462.000,00 0,00 0,00 0,00 944.394.546,00 67.454,00
937.695.546,00 6.699.000,00 944.394.546,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 04 . 02 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 5.850.000,00
Menghasilkan Pendapatan
0,00 0,00 0,00
17.550.000,00 0,00 17.550.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 13.500.000,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
0,00 0,00 0,00
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 8.854.350.000,00 0,00 0,00 0,00 6.233.675.716,00 2.620.674.284,00
2.384.785.716,00 0,00 2.384.785.716,00
3.848.890.000,00 0,00 3.848.890.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 15 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 193.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 102.000.000,00
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
71.000.000,00 0,00 71.000.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.480.000,00 0,00 0,00 0,00 11.610.000,00 3.870.000,00
0,00 0,00 0,00
11.610.000,00 0,00 11.610.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 27 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 540.000.000,00 0,00 0,00 0,00 407.000.000,00 133.000.000,00
82.000.000,00 0,00 82.000.000,00
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 33 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 62 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.590.000,00 7.410.000,00
0,00 0,00 0,00
2.590.000,00 0,00 2.590.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.333.400,00 6.666.600,00
0,00 0,00 0,00
28.333.400,00 0,00 28.333.400,00
5 . 2 . 1 . 05 . 05 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 49.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.834.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 11 . 13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.900.000,00 100.000,00
Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
44.900.000,00 0,00 44.900.000,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 11 . 14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan
0,00 0,00 0,00
Perkotaan
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 19 . 21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.049.000,00 17.451.000,00
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00
5.049.000,00 0,00 5.049.000,00
5 . 2 . 1 . 19 . 32 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00
Lainnya
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 323.580.500,00 0,00 0,00 0,00 240.925.413,00 82.655.087,00
0,00 0,00 0,00
240.925.413,00 0,00 240.925.413,00
5 . 2 . 3 . 04 . 06 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
(Home Use) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 20 . 01 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 956.800.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.800.030,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 21 . 05 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 20.710.891.000,00 0,00 0,00 0,00 7.955.406.115,00 12.755.484.885,00
7.955.406.115,00 0,00 7.955.406.115,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 22 . 19 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 64.889.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.889.990,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 03 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 311.000.000,00 0,00 0,00 0,00 307.312.000,00 3.688.000,00
307.312.000,00 0,00 307.312.000,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 04 Belanja Modal Peralatan Jaringan 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 4 . 01 . 37 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 5 . 21 . 03 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 6.041.630.000,00 0,00 0,00 0,00 3.614.374.800,00 2.427.255.200,00
3.614.374.800,00 0,00 3.614.374.800,00
0,00 0,00 0,00
Penerimaan
- SP2D 45.334.402.194,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 111.295.500,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 1.404.762,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 957.604,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.134.967,00
- Lain-lain 0,00
Jumlah Penerimaan 45.464.195.027,00
Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 44.551.420.529,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 111.295.500,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 1.404.762,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 957.604,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.134.967,00
- Lain-lain 0,00
Jumlah Pengeluaran 44.681.213.362,00