RAPBDes - SUKALELA 2022

PAGU INDIKATIF
DESA SUKALELA KECAMATAN TAMBAK

TAHUN 2022
PROSENTASE TAHAPAN TRANSFER DANA KE DESA

PENDAPATAN DESA TAHUN 2022
DANA TAHAP I % TAHAP II % TAHAP III % TAHAP IV %

DD Rp 707,307,000.00
BHPR Rp 177,070,000.00 DD 40% 40% 20%
ADD Rp 496,017,000.00 BHPR 10% 30% 30% 30%
BK Rp 190,000,000.00 ADD 50% 50%
SILPA TAHUN 2021 Rp 52,317,525.46 BK 50% 50%
PAD Rp -
JUMLAH Rp 1,622,711,525.46
JMLH (DD+BHPR+ADD) Tanpa BK Rp 1,432,711,525.46
Jumlah Pendatan Transfer ( Tanpa SILPA ) Rp 1,570,394,000
SILPA TAHUN 2021 JUMLAH DANA PER TAHAP

DANA JUMLAH TOTAL
SILPA DD 2021 Rp 8,396,000.00 TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV
SILPA BHPR 2021 Rp 43,010,543.00 DD Rp 282,922,800 Rp 282,922,800 Rp 141,461,400 Rp 707,307,000
SILPA ADD 2021 Rp 3,080.00 BHPR Rp 17,707,000 Rp 53,121,000 Rp 44,267,500 Rp 61,974,500 Rp 177,070,000
SILPA BUNGA BANK Rp 907,902.46 ADD Rp 248,008,500 Rp 248,008,500 Rp 496,017,000
JUMLAH Rp 52,317,525.46 BK Rp 95,000,000 Rp 95,000,000 Rp 190,000,000
TOTAL Rp 643,638,300 Rp 679,052,300 Rp 185,728,900 Rp 61,974,500

2568181.81818182
PENGHASILAN TETAP (SILTAP)
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA SUKALELA KECAMATAN TAMBAK
TAHUN 2022
NO URAIAN SILTAP/BULAN ( Minimal ) TOTAL
1 KEPALA DESA Rp 4,700,000 Rp 56,400,000

2 SEKRETARIS DESA Rp 2,750,000 Rp 33,000,000
3 PERANGKAT DESA Rp 2,550,000 Rp 306,000,000
TOTAL Rp 395,400,000
SILTAP PERANGKAT DESA
NO NAMA SILTAP PER BULAN TOTAL

1 SUBAININ Rp 4,700,000 Rp 56,400,000
2 MOH. MUZAKKI Rp 2,750,000 Rp 33,000,000
3 SYAHRIYANTO Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
4 NAUFAL, MA Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
5 MUIZZI Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
6 ISPAN Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
7 ABDUL WAFI Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
8 SYARIF HIDAYATULLAH Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
9 FAHIMAH Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
10 MIZAN Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
11 SUHADAK Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
12 JATIM Rp 2,550,000 Rp 30,600,000
JUMLAH TOTAL Rp 395,400,000
DAFTAR NAMA DAN HONOR OPERATOR DESA SUKAL
TAHUN 2022
PAGU
NO NAMA JABATAN VOLUME
ANGGARAN
1 SYAHRIYANTO OPERATOR SISKEUDES 12 Bulan
2 NAUFAL, MA OPERATOR SI MANIS 4 Bulan
3 MUIZZI OPERATOR E-PLANING 4 Bulan
Rp 15,600,000.00
4 SYARIF HIDAYATULLAH OPERATOR SIKS-NG 4 Bulan
5 NAUFAL, MA OPERATOR ADMINDUK 12 Bulan
6 SYARIF HIDAYATULLAH OPERATOR PRODESKEL 4 Bulan
NOR OPERATOR DESA SUKALELA
TAHUN 2022
Sumber Dana : Dana Desa 2022
HONOR SATUAN JUMLAH KETERANGAN
Rp 700,000.00 Rp 8,400,000.00
Rp 300,000.00 Rp 1,200,000.00 Belum Teranggarkan
Rp 300,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp 300,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp 300,000.00 Rp 3,600,000.00
Rp 300,000.00 Rp 1,200,000.00
JUMLAH Rp 16,800,000.00
SELISIH ANGGARAN -Rp 1,200,000.00

LAMPIRAN APBDES SUKA
NOMOR : Tahu
TANGGAL :
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKALELA KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING
4 PENDAPATAN 1,570,394,000
4 1 Pendapatan Asli Desa -
4 1 1 Hasil Usaha Desa -
4 1 1 1 Tanah Kas Desa -
4 1 1 2 Hasil BUMDes
4 1 1 3 Dst…..
4 1 2 Hasil Aset
4 1 2 1 - Pengelolaan Tanah Kas Desa -
4 1 2 2 - Tambatan Perahu -
4 1 2 3 - Pasar Desa -
4 1 2 4 - Tempat Pemandian Umum -
4 1 2 5 - Jaringan Irigasi Desa -
4 1 2 6 - Pelelangan Ikan Milik Desa -
4 1 2 7 - Kios Milik Desa -
- Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik
4 1 2 8 -
Desa
4 1 2 9 - Lain-lain -
4 1 3 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
4 1 3 1 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong -
4 1 3 2 Dst…..
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
4 1 4 1 Pungutan Desa -
4 1 4 2 Dst…………….
4 2 Pendapatan Transfer 1,570,394,000
4 2 1 Dana Desa 707,307,000
4 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten 177,070,000
4 2 3 Alokasi Dana Desa 496,017,000
4 2 4 Bantuan Keuangan 190,000,000
4 2 4 1 Bantuan Provinsi -
- Bantuan Keuangan Desa Provinsi
- Dst….
4 2 5 1 Bantuan Kabupaten 190,000,000
-
-
-
4 3 Pendapatan Lain lain -
4 3 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
4 3 1 Penerimaan hasil kerja sama Desa
- Penerimaan hasil kerja sama Desa
4 3 2 Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ke-3 -
Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ke-
-
3
4 3 3 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa -
- Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa
4 3 4 Bunga bank/Jasa Giro -
JUMLAH PENDAPATAN 1,570,394,000
5 Belanja 1,171,768,660
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 644,830,060
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
1 1 Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 558,890,060
(Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

1 1 01 60,000,000
Desa
Belanja pegawai 60,000,000
- Penghasilan Tetap Kepala Desa 60,000,000
- Tunjangan Kepala Desa -
- Penerimaan lain kepala Desa yg sah -

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 1 02 345,600,000
Perangkat Desa
- Penghasilan Tetap Perangkat Desa 345,600,000
Penghasilan Sekretaris Desa 33,600,000
Penghasilan Kaur Tata Usaha & Umum 31,200,000
Penghasilan Kaur Keuangan 31,200,000
Penghasilan Kaur Perencanaan 31,200,000
Penghasilan Kasi Pemerintahan 31,200,000
Penghasilan Kasi Kesejahteraan 31,200,000
Penghasilan Kasi Pelayanan 31,200,000
Penghasilan Kasun 1 31,200,000
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
1 1 03 15,576,000
Perangkat Desa
Belanja Pegawai 15,576,000
- Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1,320,000
- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 7,980,000
Sekretaris Desa 780,000
Kaur Tata Usaha & Umum 720,000
Kaur Keuangan 720,000
Kaur Perencanaan 720,000
Kasi Pemerintahan 720,000
Kasi Kesejahteraan 720,000
Kasi Pelayanan 720,000
Penghasilan Kasun 1 720,000
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa 600,000

- Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 5,676,000
Sekretaris Desa 516,000
Kaur Tata Usaha & Umum 516,000
Kaur Keuangan 516,000
Kaur Perencanaan 516,000
Kasi Pemerintahan 516,000
Kasi Kesejahteraan 516,000
Kasi Pelayanan 516,000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
1 1 04 Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan 54,660,060
perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Belanja Barang dan Jasa 54,660,060
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda
- 10,843,560
Pos
- Bulpen 480,000
- Kertas HVS F 4 2,500,000
- Map 1,500,000
- Mika Film 1,250,000
- Business file 2,500,000
- Spidol 100,000
- Tinta Printer 2,400,000
- bolongan 113,560
Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah
- 3,544,000
Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
- Sapu 100,000
- Pel-pel
- Super pel 120,000
- Sunlight 104,000
- ember 150,000
- pengharum ruangan 500,000
- Alat Pel 500,000
- Streples 300,000
- Gunting 150,000
- Bendera/Umbul - umbul 1,500,000
- Tissue 120,000
- Belanja Perlengkapan Cetak /Penggandaan 5,512,500
- Foto copy 2,512,500
- Cetak 3,000,000
- Pembayaran Tagihan Listrik/ Internet /Telepon 6,000,000
- Listrik 6,000,000
- Listrik PJU
- Pembayaran Tagihan Internet/Telepon 21,000,000
- Internet 21,000,000
- TV berlangganan
TV berlangganan
- Belanja air 960,000
- Benda POS 3,300,000
- Materai 3,300,000
Belanja perawatan peralatan dan perlengkapan
- 3,500,000
kantor
- petugas kebersihan 4,200,000
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 30,900,000
Tunjangan Ketua BPD 1 575,000 6,900,000
Tunjangan Wakil Ketua BPD 1 525,000 6,300,000
Tunjangan Sekretaris BPD 1 525,000 6,300,000
Tunjangan Anggota BPD 1 475,000 5,700,000
Tunjangan Anggota BPD 1 475,000 5,700,000
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,
1 1 06 makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian 3,500,000
Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- Belanja 2,500,000
- Seragam 1,000,000
1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 12,000,000
- Operasional RT/RW 12,000,000
1 1 07 Tunjangan perangkat lainnya 18,702,000
- THR 18,702,000
1 1 94 Kegiatan Pembayaran Perjalanan Dinas 15,690,000
1 1 96 Belanja Barang dan Jasa : 15,690,000
- Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan
- Perjalanan Dinas Ke kabupaten 15,000,000
- Perjalanan Dinas luar kabupaten -
Perjalanan Dinas Luar Kecamatan 690,000
1 1 97 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Desa 2,166,000
1 1 97 Belanja Barang dan Jasa 2,166,000
Servis 600,000
Oli 396,000
Bensin 630,000
Ban Dalam 200,000
Ban Luar 340,000
1 1 97 Admin Bank
96,000
1 1 97 Belanja Barang dan Jasa 96,000
1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 50,000,000
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/
1 2 01 -
pemerintahan
Belanja Modal -
- Printer 3 -
- PC 1 -
- Kursi Tunggu 6 -
- Meja kerja 6 -
- Laptop 1 -
Meja rapat 2 -
sound 1 -
Kipas Angin 2 -
Dispenser 1 -
lemari arsip 2 -
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa -
Belanja Modal -
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Rehab Gedung/Prasarana Kantor Desa/Pendopo 50,000,000
Belanja Modal
Pendopo 50,000,000
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan
1 3 -
Sipil, Statistik dan Kearsipan
Penyuluhan dan penyadaran masy, tentang
1 3 4 -
kependudukan dab capil
Belanja Barang dan Jasa -
- Transpot Rapat 30 -
Honor Tenaga ahli 2 -
Honor Pembaca Doa/Pembawa Acara 2 -
- Bahan Rapat -
Belanja Makan dan Minum 33 -
- Belanja Perjalanan Dinas -
bener -
Baner
1 3 90 Honorarium Petugas Register Administrasi -
Belanja Barang dan Jasa -
Honor Register 12 bln -
Atk -
Fotocopy dan Cetak -
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
1 4 32,800,000
Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
1 4 01 3,500,000
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat
reguler)
- Transpot Rapat 1,925,000
- Belanja Makan dan Minum 1,425,000
- Baner 150,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,
1 4 02 rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai 2,400,000
kebutuhan desa)
- Konsumsi Rapat 3 kali 2,250,000
- Baner 150,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/

1 4 03 5,575,000
RKPDes,dll)

- Belanja Cetak/Penggandaan 1 150,000 150,000
- Honor tim Penyusun 7 400,000 2,800,000
- Belanja makan minum 35 25,000 875,000
- Bantuan transpot 35 50,000 1,750,000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/

1 4 04 APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh 7,000,000
dokumen terkait)

- Belanja makan minum 2 keg 1,800,000
- Bantuan transpot 2 keg 4,900,000
- Baner 2 keg 300,000
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran,
1 4 07 3,125,000
laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir
tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
- Baner 150,000
- Belanja Penggandaan 350,000
- Nara sumber -
- Konsumsi Rapat 875,000
- Honor Mc dan pembaca Doa -
- Honor Tim Penyusun -
- Bantuan transpot 1,750,000
1 4 90 Honorarium Operator Siskeudes/Prodeskel/e-Planing 11,200,000

1 4 90 Belanja barang dan jasa 11,200,000
- Honor Operator (SISKEUDES) 8,400,000
- Honor Prodeskel 900,000
- Honor e-Planing 900,000
- Honor Sik-Ng 1,000,000
1 4 99 Kegiatan Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa -
1 4 99 Belanja Barang dan Jasa : -

Konsumsi Rapat 6 -
Bahan Rapat -
1 5 Sub Bidang Pertanahan 3,140,000

1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3,140,000
Belanja barang dan jasa 3,140,000
- Jasa Penyampaian SPPT 1,256,000
Jasa Penagihan PBB 1,884,000
1 2 05 Penyuluhan pertanahan -
Belanja Barang dan Jasa :
Baner
Nara sumber
Konsumsi Rapat
Honor Mc dan pembaca Doa
Honor Tim Penyusun
Bantuan transpot
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 162,860,600
2 1 Sub Bidang Pendidikan 26,500,000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
2 1 01 Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, 26,500,000
Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Belanja Barang dan Jasa : 26,500,000

- Bantuan Honor Pengajar PAUD
Bantuan Honor Pengajar Madrasah Non-Formal
- Bantuan Operasional PAUD
Bantuan Operasional Madrasah diniyah
2 2 6 Pengadaan alat peraga PAUD -
Pengadaan alat peraga PAUD -

2 1 . 6 Pembangunan PAUD -
Belanja Barang dan Jasa : -
2 2 Sub Bidang Kesehatan 33,700,000

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik
2 2 01 12,700,000
Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Honorarium Kader Posyandu Desa
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls

2 2 01 21,000,000
Bumil, Lamsia, Insentif)
- Susu Balita
- Vitamin
- Vitamin Bayi Kurang Gizi
Belanja Barang dan Jasa :
- Peningkatan gizi lansia
2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54,660,600

2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/gang 54,660,600
Belanja Modal 54,660,600
- Rehab Jalan Lingkungan Dsn. Pagerbung 54,660,600
- Honorarium Tim Pelaksana
- Honorarium Tukang
- Honorarium Pekerja
- Semen
- Pasir Pasir
- Papan Bagisting
- Coral
- Sewa Molen
- Sekop
- Timba
- Benang
- Cangkul
- Papan Informasi
- ATK
- Fotocopy
- Konsultasi RAB
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan

2 3 99 -
Tata Ruang
Pembangunan Jembatan Desa -
Belanja barang dan jasa -
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 45,000,000

2 4 11 Pembangunan sumur 45,000,000
- Pembangunan Sumur 45,000,000
- Honorarium Tukang
- Pipa hdpe 2,5 Dim
- Keni hdpe 2,5"
- Cangkul
- Papan Informasi
- ATK
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
2 4 07 -
Pengelolaan Sampah (Dipilih)
Belanja Modal
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah (Dipilih)
- Viar Motor
- Tempat Sampah -
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah

2 4 08 -
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Belanja Modal -
- Pembangunan Drainase -
- Honorarium Tukang
- Semen
- Batu belah
- Pasir Pasir
- Coral
- Pedel
- Sewa Molen
- Sekop
- Cangkul
- Tali
- Papan Informasi
- ATK
- Kertas F4
- Fotocopy
- Jilid
- Konsultasi RAB
Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/sarana
2 3 90 -
olahraga
Belanja Modal -
pembangunan lapangan voly -
2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,000,000

Belanja Modal 3,000,000
Penyelenggraan Informasi Publik Desa ( Poster,Baliho
2 6 02 3,000,000
DDL )
2 6 03 Belanja Modal -
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi
-
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 37,860,000
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
3 1 5,860,000
Pelindungan Masyarakat
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga

3 1 02 Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas 4,360,000
desa)
- Honor nara sumber 400,000
- Belanja Makan dan Minum 200,000
- Baner 100,000
- Honor Linmas 1 k 660,000
Seragam 3,000,000
3 1 04 LPMD 1,500,000
- Belanja bantuan Transpot
- Honor nara sumber 1,500,000
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2,000,000

3 2 90 Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa 2,000,000
Honoraium Modin 2,000,000
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga -

3 3 91 Pengadaan sarana prasarana olah raga -
Belanja Barang dan Jasa : -
bola voly -
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 30,000,000

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Tim penggerak
3 4 05 30,000,000
PKK
- Bantuan Biaya Fasilitiasi Tim penggerak PKK 10,000,000
- Peningkatan Kapasitas PKK 20,000,000
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45,000,000

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 45,000,000
4 3 3 Peningkatan kapasitas BPD 15,000,000
- Peningkatan kapasitas BPD 15,000,000
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas

4 3 99 30,000,000
Aparatur Desa
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur
30,000,000
Desa
4 4 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -

4 4 02 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana -
Belanja Modal : -
Modal -
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,

281,218,000
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana -
5 1 1 Penanggulangan Bencana -
5 1 Belanja Pegawai
5 2 Belanja Barang dan Jasa
5 3 Belanja Modal -
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 281,218,000
5 2 1 Keadaan Darurat
5 1 Belanja Pegawai
5 2 Belanja Barang dan Jasa -
5 3 Belanja BLT 281,218,000
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. -
5 3 1 Keadaan Mendesak
5 1 Belanja Pegawai
5 2 Belanja Barang dan Jasa
5 3 Belanja Modal
JUMLAH BELANJA 1,171,768,660
SURPLUS/DEFISIT 398,625,340
3 6 PEMBIAYAAN
3 6 1 Penerimaan Pembiayaan
3 6 1 1 SILPA Tahun sebelumnya
6 1 1 1 - Silpa Dana Desa ( DD ) 6,662,200
6 1 1 2 - Silpa Alokasi Dana Desa ( ADD ) 9,130,520
6 1 1 3 - Silpa Dana bagi hasil pajak retribusi ( BHPR )
Silpa BHP -
Silpa Dana Kurang Bayar bagi hasil pajak retribusi ( BHPR ) 2017
Silpa Dana bagi hasil pajak retribusi ( BHPR ) 2018 93,213,599
- Silpa PAD
- Silpa Bunga Bank 2,321,430
3 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 6 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan -
6 1 4 Penerimaan Pembiayaan lainnya -
JUMLAH (Rp) 111,327,750
3 6 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 6 2 2 Penyertaan Modal Desa -
6 2 3 Pengeluaran Pembiayan Lainnya
JUMLAH (Rp) -
Pembiayaan Netto (PENERIMAAN-PENGELUARAN

- 111,327,750
PEMBIAYAAN)
SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA
- PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL 509,953,090
(SURPLUS/DEFISIT)
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA SUKAL
( SUBAININ )
LAMPIRAN APBDES SUKALELA
NOMOR : Tahun 2022
ATAN DAN BELANJA DESA

KECAMATAN TAMBAK
AN 2021
SUMBER
PENDAPATAN
PAGU
DD BELANJA
BHPR SELISIH
ADD
BK
40% DD
282,922,800
ADD+BHPR
ADD
ADD
Rp 57,517,000
-
ADD SILTAP
405,600,000
ADD 30,900,000
2,000,000
438,500,000
ADD
ADD
ADD Rp 67,717,000
ADD/SILPA
ADD
ADD
silpa bhp
silpa bhp
silpa bhp
silpa bhp
silpa bhp
silpa bhp
silpa bhp
Silpa ADD
Silpa ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
bhp
PAD
BHPR
bhp
SIL.Bunga
Bank
bhp
ADD
bhpr
BHPR
BHPR
ADD + BHPR
ADD
bhp
bhp
ADD
30 x2
30 x2
ADD
silpa bhp
ADD
BHPR
silpa bhp
bunga bank
DANA DESA &
BK & Silpa
DANA DESA
DANA DESA
DD
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA+BK
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DD
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DD
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DD
BHPR
BHPR
BHPR
BHPR
BHPR
BHPR
BHP
ADD
ADD
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DANA DESA
DD/SILPA DD
silpa DD
DD
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA SUKALELA
( SUBAININ )
..\104TAHUN2021PERPRES.pdf
..\RANCANGAN PERBUP TENTANG PENYUSUNAN RAPBDES 2022.pdf
C:\Users\BALDES SOKALELA\OneDrive\Documents\SK BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2021.pdf
#REF!
ADD BHPR DANA DESA SILPA BHP SILPA ADD

496,017,000.00 177,070,000.00 707,307,000.00 93,213,599.22 9,130,520.00
510,044,560.00 95,691,000.00 489,078,600.00 54,656,500.00 7,700,000.00
-14,027,560.00 81,379,000.00 218,228,400.00 38,557,099.22 1,430,520.00
218,228,400 38,557,099 1,430,520
Sisa ADD Setelah
Anggaran Siltap dan
Tunjangan,Operasional
BPD
SILTAP
Siltap Kades+Perangkat
Tunjangan BPD
Operasional BPD
Jumlah Total
-
1
- SISA SLPA 2017
- bunga
SILPA DD SIPA BUNGA PAD

6,662,200.00 2,321,430.47 - 1,491,721,749.69
6,662,200.00 96,000.00 - -
0.00 2,225,430.47 1,491,721,749.69
256,785,499
(319,953,090)
(319,953,090)
PENGALOKASIAN ANGGARAN DARI DAN
BLT 40%
DD Rp 707,307,000.00 Rp 282,922,800
BHPR Rp 177,070,000.00 Pengadaan Website
ADD Rp 496,017,000.00 Rp 45,000,000
BK Rp 190,000,000.00
SILPA TAHUN 2021 Rp 52,317,525.46 KPM BLT 73 Org
PAD Rp - Rp 262,800,000
JUMLAH Rp 1,622,711,525.46
Rp 1,432,711,525.46
JMLH (DD+BHPR+ADD) Tanpa BK
Batas Maks. Untuk Siltap Rp 429,813,457.64
30%
Jumlah Pendatan Transfer Rp 1,570,394,000
SILPA TAHUN 2021
SILPA DD SILPA ADD SILPA BHP

Rp 8,396,000 Rp 3,080 Rp 43,010,543
SUMBER DANA KESELURUHAN
DD+BHPR+ADD+SILPA 2021 Rp 1,432,711,525.46
DARI DANA ADD
SILTAP JUMLAH HASIL PROSENTASE SILTAP (30%)

KADES+PRNGKT+TJ.BPD+OPERASIONAL BPD
(ADD) Rp 428,300,000 29.89%
BELANJA PEGAWAI TAHUN 2022
SILTAP Kepala Desa ( 12 x Rp 4.700.000) Rp 56,400,000

SILTAP Sekretaris Desa (12 x Rp 2.750.000) Rp 33,000,000
SILTAP Perangkat Desa (12 x Rp 2.550.000) Rp 306,000,000 k.kerjaan
Tunjangan BPD ( Selama 12 Bulan ) Rp 30,900,000
Operasional BPD ( Selama 12 Bulan ) Rp 2,000,000
JUMLAH TOTAL Rp 428,300,000 Rp 1,513,457.64
PEMBANGUNAN FISIK (Dari sisa DD) Rp 88,638,240

Pembangunan Jalan Poros Desa Dusun Sukalela Rp 55,920,000
DUSUN SUKALELA
Pembangunan Gorong-gorong Dsn. Sukalela ( Kerumah Calik ) Rp 4,000,000
DUSUN BHINTENG Pembangunan Tembok Penahan Tanah Rp 25,114,240
JUMLAH Rp 85,034,240
Sisa Dana Untuk Belanja Jasa Internet Rp 3,604,000
ANGGARAN DANA UNTUK KETAHANAN

Rp 141,461,400
PANGAN (20% Dari DD)
Pengadaan Bibit Tanaman Rp 15,000,000

Pengadaan Racun Pembasmi Hama Rp 5,000,000
Pembagunan Irigasi Dusun Piyang Tempa Rp 121,461,400
JUMLAH Rp 141,461,400
SISA ANGGARAN Rp -
GALOKASIAN ANGGARAN DARI DANA DESA DANA DESA
PPKM 8% KETAHANAN PANGAN 20% JUMLAH (68%) + WEBSITE (32%)
Rp 56,584,560 Rp 141,461,400 Rp 525,968,760 Rp 181,338,240
PAUD Rp 26,500,000
POSYANDU Rp 12,700,000
SERAGAM KORPRI DAN BATIK HR KAMIS POSPINDU Rp 16,000,000
Rp 7,200,000 STUNTING Rp 5,000,000

BIMTEK PKK 5 Peserta Rp 17,500,000
Total Belanja Selain Fisik Sisa Anggaran Untuk Fisik BIMTEK BPD 5 Peserta Rp 15,000,000
Rp 618,668,760.00 Rp 88,638,240.00 BELANJA JASA INTERNET Rp -
SILPA BUNGA BANK JUMLAH Rp 3,604,000 Rp 12,000,000

Rp 907,902.46 Rp 52,317,525.46 Rp 177,734,240
Rp 4,700,000 Rp 267,900 Rp 94,000 Rp 3,214,800
Rp - Rp - Rp -
Rp 2,750,000 Rp 156,750 Rp 55,000 Rp 1,881,000
2550000 Rp 145,350 Rp 51,000 Rp 1,744,200 Rp 17,442,000

Rp 22,537,800
Rp 2,484,000
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA SUKALELA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022
NO URAIAN PAGU
1 2 3
PENDAPATAN TRANSFER Rp 496,017,000
Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 3,080
Total Dana Keseluruhan Rp 496,020,083
1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp 56,400,000
Belanja Pegawai : Rp 56,400,000
- Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp 56,400,000
2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perngkat Desa Rp 339,000,000

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp 339,000,000
3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 15,467,040
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa Rp 600,000
- Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Rp 5,676,000
- Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Rp 1,260,000
- Jaminan Ketenagakerjaan sekretaris Desa Rp 732,000
- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp 7,199,040
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan

4 PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Rp 21,300,000
Belanja Barang dan Jasa Rp 21,300,000

Belanja ATK dan Benda Pos Rp 3,600,000
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 1,500,000
Petugas kebersihan Rp 4,200,000
Belanja Jasa Rekening Listrik Rp 6,000,000
Belanja Jasa Langganan Internet ( balai Desa ) Rp 6,000,000
5 Tunjangan BPD Rp 30,900,000
- Penyediaan Tunjangan BPD Rp 30,900,000

6 Operasional BPD Rp 2,000,000
- Operasional BPD Rp 2,000,000
7 Honorarium Operator Siskeudes Rp 15,600,000
Belanja Barang dan Jasa : Rp 15,600,000

- Honor Operator (SISKEUDES) Rp 8,400,000
- Honor SIKS-NG Rp 1,200,000
- Honor Administrasi Kependudukan Rp 3,600,000
Honor E-Palaning Rp 1,200,000
- Honor Prodeskel Rp 1,200,000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
8 APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., Rp 4,453,000
bersifat reguler)
Belanja Barang dan Jasa : Rp 4,453,000
Transpot Rapat Rp 2,375,000
Belanja Makan dan Minum Rp 1,978,000
Baner Rp 100,000
JUMLAH 485,120,040.00
SISA ADD 10,900,043.00
###
DANA DESA ( D D ) PENCAIRAN PERTERMIN
DESA SUKALELA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022
NO URAIAN PAGU
PENDAPATAN TRANSFER Rp 707,307,000.00

SILPA DD Tahun 2021 Rp 8,396,000.00
Dana Desa Keseluruhan Rp 715,703,000.00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik

1 Rp 26,500,000.00
Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Bantuan Operasional PAUD,TPQ/Madrasah diniyah Rp 26,500,000.00
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil,

2 Rp 33,700,000.00
Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
POSYANDU Rp 16,000,000.00
STUNTING Rp 5,000,000.00
POSBINDU Rp 12,700,000.00
3 PEMBANGUNAN FISIK Rp 45,920,000.00
- DUSUN SUKALELA JALAN Rp 45,920,000.00
- DUSUN SUKALELA GORONG-GORONG Rp 4,000,000.00
- DUSUN PIYANG TEMPA Rp -
- DUSUN BHINTENG TPT Rp 28,250,400.00
4 Pengadaan Wibsite Desa Rp 45,000,000.00
Pengadaan Wibsite Desa Rp 45,000,000.00
5 Peningkatan kapasitas PKK Rp 15,000,000.00
Peningkatan Kapasitas PKK (Bimtek PKK) Rp 15,000,000.00
6 Peningkatan kapasitas Perangkat desa Rp 20,000,000.00
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 20,000,000.00
7 Peningkatan kapasitas BPD Rp 15,000,000.00

- Peningkatan Kapsitas BPD Rp 15,000,000.00
8 KETAHANAN PANGAN (20%) Rp 140,609,000.00
Ketahanan Pangan ( Pembangunan Irigasi Pertanian Dsn. Piyang

Rp 140,609,000.00
Tempa )
9 Penangan COVID 19 Rp 337,461,600.00

-
Bantuan BLT (40%) Rp 281,218,000.00
PPKM (8%) Rp 56,243,600.00
JUMLAH BELANJA Rp 711,441,000.00
SISA DD Rp 4,262,000.00
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPR)
DESA SUKALELA ANGGARAN 2022
NO URAIAN PAGU
TERIMA TRANSFER / PAGU BHPR 2022 Rp 177,070,000

SILPA BHPR 2021 Rp 43,010,543
DANA BHPR TOTAL Rp 220,080,543
1 Operasional / Insentif RT/RW Rp 15,000,000
Belanja barang dan jasa Rp 15,000,000
Insentif RT/RW Rp 15,000,000 -15000000
1 Pembinaan Kegiatan PKK Rp 10,000,000
Pembinaan Kegiatan PKK Rp 10,000,000
Penyelenggaraan Festival /Perlombaan Musabaqoh Tilawatil
1 Rp 11,500,000
Qur'an ( MTQ )
Penyelenggaraan MTQ Rp 11,500,000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium
2 PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian Rp 28,258,599
dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Belanja Alat tulis Kantor dan Benda POS Rp 12,158,599
Belanja Alat Rumah Tangga da Bahan Kebersihan Kantor Rp 3,500,000
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 3,000,000
Belanja Langganan Air Bersih Rp 1,200,000
Belanja Seragam Rp 8,400,000
2 Perjalanan Dinas Rp 20,000,000
perjalanan Dinas Rp 20,000,000
3 Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Desa Rp 2,500,000
Servis Rp 934,000
Oli Rp 396,000
Bensin Rp 630,000
Ban Dalam Rp 200,000
Ban Luar Rp 340,000
4 Rehab Gedung/Prasarana Kantor Desa/Pendopo Rp 50,000,000

Rehabilitasi Pendopo Rp 50,000,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug

5 Rp 3,000,000
warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Transpot Peserta Rapat Rp 2,200,000
Konsumsi Rapat Rp 700,000
Baner Rp 100,000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan
6 Rp 5,000,000
APBDes
Belanja Bener Rapat Rp 100,000
Penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Pembahasan Perubahan
Rp 5,000,000
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes)

Penyususunan Laporan Kepala Desa,LPP Desa dan Informasi

Rp 2,000,000
Kepada Masyarakat

Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 500,000
Honor Petugas Penyusun Rp 1,500,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes /
7 Rp 5,525,000
RKPDes,dll)
Honor tim Penyusun Rp 2,800,000
Belanja makan minum Rp 875,000
Bantuan transpot Rp 1,750,000
8 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 3,140,000

Jasa Penyampaian SPPT Rp 1,256,000
Jasa Penagihan PBB Rp 1,884,000
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga

9 Rp 4,360,000
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Honor nara sumber Rp 400,000
Belanja Makan dan Minum Rp 200,000
Baner Rp 100,000
Honor Linmas Rp 660,000
Seragam Rp 3,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana/Aset Tetap Desa Rp 46,500,000

Belanja Lemari Arsip Rp 10,000,000
Belanja Laptop Rp 30,000,000
Belanja Dispenser Rp 3,500,000
Belanja Printer Rp 3,000,000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes
Rp 5,000,000
Perubahan/PAPBDes)
Honor tim Penyusun Rp 1,000,000
Belanja makan minum Rp 2,500,000
Transpot Peserta Rapat Rp 1,300,000
10 LPMD Rp 1,500,000
Honor Nara Sumber Rp 1,500,000
11 Honorarium Modin Desa Non Perangkat Desa Rp 2,000,000
Honorarium Modin Rp 2,000,000
JUMLAH Rp 220,283,599
SISA DANA BHPR -Rp 203,056.00
BANTUAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA
SUKALELATAHUN ANGGARAN 2021
NO URAIAN PAGU
TERIMA TRANSFER / PAGU BK 2022 Rp 190,000,000
2 PPKM Rp -
Belanja Barang dan Jasa Rp -

Belanja Alat tulis Kantor dan Benda POS
Belanja Alat Rumah Tangga da Bahan Kebersihan
Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Jasa Rekening Listrik
Belanja Jasa Langganan Internet
Belanja Langganan Air Bersih
3 Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Desa Rp -
Belanja barang dan jasa Rp -
Servis
Oli
Bensin
Ban Dalam
Ban Luar
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/
6 Rp -
Pembahasan APBDes
Belanja barang dan jasa Rp -
Transpot Rapat
Belanja Bener Rapat
Belanja Makan dan Minum
JUMLAH
SISA DANA BK Rp 190,000,000

RENCANA ANGGARAN BELANJA
BIDANG KESEHATAN
DESA SUKALELA TAHUN 2022
Sumber Dana ADD
1 Penyelenggaraan Pospindu
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bahan Obat Obatan Volume Satuan Harga Satuan
Belanja Stik Gula Darah, Asam Urat,
- 5 Paket Rp 800,000
Colesterol
- Belanja Obat Obatan Mandiri Dll 12 Bln Rp 250,000
- Belanja Mamin/Konsumsi
- Belanja Mamin 12 Bln Rp 250,000
- Belanja Honorarium Petugas

- Honor Kader Kesehatan ( 5 Orang ) 12 Bln Rp 500,000
Jumlah Total
Jumlah Anggaran Rp 16,000,000
Jumlah Sisa Anggaran Rp -
2 Penyelenggaraan Posyandu
- Belanja Bahan Obat Obatan Volume Satuan Harga Satuan
- Vitamin Ibu Hamil 1 Paket Rp 1,000,000
- Susu Ibu Hamil 1 Paket Rp 1,200,000
- Belanja Makanan Tambahan Balita

- Mamin Tambahan Balita 12 Bln Rp 250,000
Belanja Kegiatan STUNTING

- Belanja Mamin Tambahan 12 Bln Rp 150,000
- Belanja Vitamin 12 Bln Rp 100,000
- Penyuluhan 2 Kegiatan Rp 1,000,000
- Belanja Honorarium Petugas

Kader Petugas Kesehatan (5 Orang) 12 Bln Rp 500,000
Kegiatan Kelas Ibu Hamil
- Penyuluhan 15 OH Rp 50,000
- Senam 15 OH Rp 50,000
Jumlah Total
Jumlah
Rp 4,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp -
Rp 6,000,000
Rp 16,000,000.00
Jumlah
Rp 1,000,000
Rp 1,200,000
Rp 3,000,000
Rp 1,800,000
Rp 1,200,000
Rp 2,000,000 Rp 5,000,000
Rp 6,000,000
Rp 750,000
Rp 750,000
Rp 17,700,000.00
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1 Penyelenggaraan PAUD/TK/KOBER Non Formal Milik Desa

- Belanja Barang Perlengkapan
Sumber
- Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Volume Satuan Harga Satuan
Dana
Kertas F4 ADD Box Rp 250,000
Kerta A4 ADD Box Rp 200,000
Tinta Epson ADD Paket Rp 400,000
Tinta Brother ADD Paket Rp 500,000
Tinta Canon ADD
Pulpen Gel ADD Kotak Rp 240,000
Pensil ADD Kotak Rp 36,000
Pulpen Faster ADD Kotak Rp 60,000
Penghapus ADD Kotak Rp 60,000
Map Snelhecter ADD Ls Rp 45,000
Stabilo ADD Kotak Rp 10,000
Amplop ADD Kotak Rp 15,000
Clipping ADD Kotak Rp 15,000
Footnote ADD Unit Rp 5,000
Kertas HVS Warna ADD Kotak Rp 25,000
Map Kertas ADD Kotak Rp 25,000
Matrai ADD Lembar Rp 500,000
Belanja ATK Lainnya ADD Ls Rp 760,880
- Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

Lampu
Kabel
Stop Kontak
Saklar
- Belanja Alat Perlengkapan Alat Rumah Tangga
Sapu
Sapu Lidi
Tempat Sampah Besar
Tempat Samaph Kecil
Mop
Superpell
Pengharum Ruangan
Bygon Semprot
Sunlight
- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Seragam Batik
Belanja Jasa Honorarium
Insentif Guru ( 6 Orang x Rp 300.000 ) 12 Bulan Rp 2,100,000
Belanja Operasional Perkantoran
Belanja Jasa Langganan Listrik
Belanja Jasa Langganan Air Bersih
Langganan Air Bersih Baldes
Pembayaran Wifi Desa
Jumlah Total
Jumlah Sisa Anggaran Rp 26,500,000
Jumlah
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 25,200,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 6,312,880
2100000
Rp 26,500,000
BIDANG PEMBANGUNAN
Sumber Dana DD 2022
1 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sukalela (Ukuran/Dimensi 139 x 1,50 x 0,12 m )
- Belanja Bahan Material Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
- Pasir Cor 14 m3 Rp 330,000 Rp 4,620,000
- Koral 20 m3 Rp 375,000 Rp 7,500,000
- Semen PC 40 Kg 210 zak Rp 75,000 Rp 15,750,000
- Papan Pegisting 0.58 m3 Rp 4,000,000 Rp 2,320,000
- Belanja/Sewa Alat
- Sewa Concrate Mixer 21 Jam Rp 60,000 Rp 1,260,000
Tali Rapiah 1 Bh Rp 20,000 Rp 20,000
- Belanja Operasional Kegiatan

- Media/Papan Informasi Kegiatan 1 Bh Rp 100,000 Rp 100,000
- Honor Penanggung jawab Kegiatan 1 Kegiatan Rp 200,000 Rp 200,000
- Honor Ketua Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan Rp 150,000 Rp 150,000
- Honor Anggota Pelaksana Kegiatan 2 Kegiatan Rp 100,000 Rp 200,000
- Honorarium / Upah
- Upah Tukang 23 OH Rp 140,000 Rp 3,220,000
- Upah Pekerja 92 OH Rp 115,000 Rp 10,580,000
Jumlah Total Rp 45,920,000.00
1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( Ukuran/Dimensi 44 x 100 x 0,30 m )

- Batu Belah 21 m3 Rp 300,000 Rp 6,300,000
- Pasir Pasang 11 m3 Rp 330,000 Rp 3,630,000
- Belanja/Sewa Alat
- Sewa Concrate Mixer 25 Jam Rp 60,000 Rp 1,500,000
- Tali Rapiah 1 Bh Rp 20,400 Rp 20,400
- Kereta Dorong 1 Bh Rp 580,000 Rp 580,000
- Timba 8 Bh Rp 15,000 Rp 120,000
- Sekrop 1 Bh Rp 120,000 Rp 120,000

- Honorarium / Upah
Jumlah Sisa Anggaran -Rp 3,136,160
Pembangunan Jembatan Gorong-gorong

Dsn. Sukalela
( Dimensi 1 x 2 x 0,5 m )
Sumber Dana DD 2022
1 Pembangunan Jalan Gorong-gorong

- Pasir Pasang 1 m3 Rp 330,000 Rp 330,000
- Batu Belah 5/10 2 m3 Rp 300,000 Rp 600,000
- Semen PC 40 Kg 10 zak Rp 75,000 Rp 750,000
- Kerikil 2/3 1 m3 Rp 375,000 Rp 375,000
Besi Beton (10 mm) 5 Btg Rp 95,000 Rp 475,000
Bendrat 1.25 Kg Rp 20,000 Rp 25,000
paku 1 Kg Rp 20,000 Rp 20,000
Plywood t: 8 mm 2 Lbr Rp 100,000 Rp 200,000

- Media/Papan Informasi Kegiatan Rp -
- Honor Penanggung jawab Kegiatan Rp -
- Honor Ketua Pelaksana Kegiatan Rp -
- Honor Anggota Pelaksana Kegiatan Rp -
- Honorarium / Upah
- Upah Tukang ( 1 Orang ) 3 OH Rp 140,000 Rp 420,000
- Upah Pekerja ( 2 Orang ) 7 OH Rp 115,000 Rp 805,000
4 Pembangunan Jalan Usaha Tani ( Iri Gasi Dsn Piyang Tempa )

- Batu Belah m3 Rp 300,000 Rp -
- Pasir Pasang m3 Rp 330,000 Rp -
- Semen PC 40 Kg zak Rp 75,000 Rp -
- Belanja/Sewa Alat
- Sewa Concrate Mixer Jam Rp 60,000 Rp -
- Tali Rapiah Bh Rp 20,400 Rp -
- Kereta Dorong Bh Rp 580,000 Rp -
- Timba Bh Rp 15,000 Rp -
- Sekrop Bh Rp 120,000 Rp -

- Honorarium / Upah
- Upah Tukang OH Rp 140,000 Rp -
- Upah Pekerja OH Rp 115,000 Rp -
Jumlah Total Rp 650,000.00
Sumber Dana BHPR 2022

4 Pembangunan Pendopo
- Batu Pecah 2/3 3 m3 Rp 300,000 Rp 900,000
- Pasir Pasang 4 m3 Rp 330,000 Rp 1,320,000
Besi Beton Ukuran 8 28 Batang Rp 67,000 Rp 1,876,000
Kawat Bendrat 5 Kg Rp 20,000 Rp 100,000
Paku 10 cm dan 5 cm 8 Kg Rp 25,000 Rp 200,000
Paku 12 cm 6 Kg Rp 25,000 Rp 150,000
Papan Bekisting 0.3 m3 Rp 3,000,000 Rp 900,000
Kayu 0.3 m3 Rp 3,000,000 Rp 900,000
Dolken 15 m3 Rp 50,000 Rp 750,000
Kayu Balok 0.79 m3 Rp 7,500,000 Rp 5,925,000
Kaso (5*7) 1.47 m3 Rp 2,000,000 Rp 2,940,000
Reng (2*3) 3.78 m3 Rp 1,500,000 Rp 5,670,000
Genteng Kodok 500 Bh Rp 7,000 Rp 3,500,000
Bubung 112.5 Bh Rp 25,000 Rp 2,812,500
- Belanja/Sewa Alat
- Sewa Concrate Mixer Jam Rp 60,000 Rp -
- Tali 1 Bh Rp 31,500 Rp 31,500
- Kereta Dorong Bh Rp 580,000 Rp -
- Timba Bh Rp 15,000 Rp -
- Sekrop Bh Rp 120,000 Rp -
JUMLAH Rp 31,500
JUMLAH Rp 650,000
- Honorarium / Upah
1 Penyediaan Operasional Pemertintahan Desa ( ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran dll
Sumber
Dana
Kertas F4 PBH 2 Box Rp 250,000
Kerta A4 PBH
Tinta Epson PBH 4 Paket Rp 400,000
Tinta Brother PBH
Tinta Canon PBH
Pulpen Gel PBH 2 Kotak Rp 240,000
Pulpen Faster PBH 2 Kotak Rp 36,000
Pensil PBH
Penghapus PBH
Map Snelhecter PBH
Stabilo PBH
Amplop PBH
Clipping PBH
Footnote PBH
Kertas HVS Warna PBH
Map Snelhecter PBH 1 Kotak Rp 27,543
Matrai PBH 4 Lembar Rp 500,000
Belanja ATK Lainnya PBH
JUMLAH TOTAL

Lampu
Kabel
Stop Kontak
Saklar
Sapu 2 Buah Rp 40,000
Sapu Lidi 2 Buah Rp 20,000
Tempat Sampah Besar 3 Buah Rp 80,000
Tempat Samaph Kecil 5 Buah Rp 35,000
Mop 1 Buah Rp 250,000
Superpell 10 Botol Rp 12,000
Pengharum Ruangan 4 Buah Rp 120,000
Bygon Semprot 4 Buah Rp 35,000
Sunlight 4 Buah Rp 20,000
Isi Ulang Gas LPG 3 Kg 6 Buah Rp 30,000
Gula 10 Bungkus Rp 16,500
Kopi 10 Bungkus Rp 25,000
Teh 10 Bungkus Rp 21,000
Gelas 2 Ls Rp 150,000
Piring 3 Ls Rp 75,000
Panci 2 Ls Rp 52,000
Teko 2 Buah Rp 60,000
Rak Piring 1 Unit Rp 250,000
Sendok 1 Ls Rp 35,000
Garpu 1 Ls Rp 35,000
Kemucing 1 Buah Rp 21,000
JUMLAH TOTAL

Belanja Cetak 8 Kali Rp 225,000
Belanja Penggandaan 4000 Lembar Rp 300
JUMLAH TOTAL
Belanja Seragam Batik 1 Paket Rp 8,400,000
Honor Petugas Kebersihan 12 Bulan Rp 500,000
Langganan Air Bersih Baldes 12 Bulan Rp 100,000
Jumlah Total
Jumlah Anggaran
Jumlah Sisa Anggaran
ntoran dll
Jumlah
Rp 500,000
Rp -
Rp 1,600,000
Rp -
Rp -
Rp 480,000
Rp 72,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 27,543
Rp 2,000,000
Rp 4,679,543
Rp 80,000
Rp 40,000
Rp 240,000
Rp 175,000
Rp 250,000
Rp 120,000
Rp 480,000
Rp 140,000
Rp 80,000
Rp 180,000
Rp 165,000
Rp 250,000
Rp 210,000
Rp 300,000
Rp 225,000
Rp 104,000
Rp 120,000
Rp 250,000
Rp 35,000
Rp 35,000
Rp 21,000
Rp 3,500,000
Rp 3,000,000
Rp 1,800,000
Rp 1,200,000
Rp 3,000,000
Rp -
Rp 8,400,000
Rp -
Rp 6,000,000
Rp -
Rp -
Rp 1,200,000
Rp 26,779,543.00
Rp 3,500,000
Rp 3,420,000
Rp 3,380,000
Rp 3,140,000
Rp 2,965,000
Rp 2,715,000
Rp 2,595,000
Rp 2,115,000
Rp 1,975,000
Rp 1,895,000
Rp 1,715,000
Rp 1,550,000
Rp 1,300,000
Rp 1,090,000
Rp 790,000
Rp 565,000
Rp 461,000
Rp 341,000
Rp 91,000
Rp 56,000
Rp 21,000
Rp - SISA
Rp -
Sumber
Dana
Kertas F4 ADD 3 Box Rp 250,000
Kerta A4 ADD 1 Box Rp 200,000
Tinta Epson ADD 2 Paket Rp 400,000
Tinta Brother ADD 2 Paket Rp 500,000
Tinta Canon ADD
Pulpen Gel ADD 1 Kotak Rp 240,000
Pensil ADD 2 Kotak Rp 36,000
Pulpen Faster ADD 1 Kotak Rp 60,000
Penghapus ADD 1 Kotak Rp 60,000
Map Snelhecter ADD 25 Ls Rp 45,000
Stabilo ADD 5 Kotak Rp 10,000
Amplop ADD 3 Kotak Rp 15,000
Clipping ADD 3 Kotak Rp 15,000
Footnote ADD 1 Unit Rp 5,000
Kertas HVS Warna ADD 2 Kotak Rp 25,000
Map Kertas ADD 2 Kotak Rp 25,000
Matrai ADD 2 Lembar Rp 500,000
Belanja ATK Lainnya ADD 1 Ls Rp 760,880
JUMLAH TOTAL
Lampu
Kabel
Stop Kontak
Saklar
Sapu
Sapu Lidi
Tempat Sampah Besar
Tempat Samaph Kecil
Mop
Superpell
Pengharum Ruangan
Bygon Semprot
Sunlight
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Honor Petugas Kebersihan
Belanja Jasa Langganan Listrik 12 Bulan Rp 500,000
Pembayaran Wifi Kantor 12 Bulan Rp 500,000
Jumlah Total
Jumlah Anggaran
Jumlah Sisa Anggaran -Rp 18,312,880
Perkantoran dll
Jumlah
Rp 750,000
Rp 200,000
Rp 800,000
Rp 1,000,000
Rp 240,000
Rp 72,000
Rp 60,000
Rp 60,000
Rp 1,125,000
Rp 50,000
Rp 45,000
Rp 45,000
Rp 5,000
Rp 50,000
Rp 50,000
Rp 1,000,000
Rp 760,880
Rp 6,312,880
Rp 6,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 6,000,000
Rp 18,312,880.00
Rp -
Sumber
Dana
Kertas F4 ADD 2 Box Rp 250,000
Kerta A4 ADD 1 Box Rp 200,000
Tinta Epson ADD Paket
Tinta Brother ADD Paket
Tinta Canon ADD
Pulpen Gel ADD 1 Kotak Rp 240,000
Pensil ADD Kotak
Pulpen Faster ADD 2 Kotak Rp 60,000
Penghapus ADD Kotak
Map Snelhecter ADD 1 Ls Rp 45,000
Stabilo ADD 1 Kotak Rp 10,000
Amplop ADD 1 Kotak Rp 15,000
Clipping ADD 2 Kotak Rp 15,000
Footnote ADD 1 Unit Rp 5,000
Kertas HVS Warna ADD 1 Kotak Rp 25,000
Map Kertas ADD 1 Kotak Rp 25,000
Matrai ADD Lembar
Belanja ATK Lainnya ADD 1 Ls Rp 285,000
JUMLAH TOTAL
Lampu
Kabel
Stop Kontak
Saklar
Sapu
Sapu Lidi
Tempat Sampah Besar
Tempat Samaph Kecil
Mop
Superpell
Pengharum Ruangan
Bygon Semprot
Sunlight
Belanja Cetak 3 Kali Rp 120,000
Belanja Penggandaan 400 Lembar Rp 350

Jumlah Total
Perkantoran dll
Jumlah
Rp 500,000
Rp 200,000
Rp -
Rp -
Rp 240,000
Rp -
Rp 120,000
Rp -
Rp 45,000
Rp 10,000
Rp 15,000
Rp 30,000
Rp 5,000
Rp 25,000
Rp 25,000
Rp -
Rp 285,000
Rp 1,500,000
Rp 360,000
Rp 140,000
Rp 500,000
Rp 2,000,000.00
277045
Rp 1,500,000
Rp 1,000,000
Rp 800,000
Rp 800,000
Rp 800,000
Rp 800,000
Rp 560,000
Rp 560,000
Rp 440,000
Rp 440,000
Rp 395,000
Rp 385,000
Rp 370,000
Rp 340,000
Rp 335,000
Rp 310,000
Rp 285,000
Rp 285,000
RENCANA ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA
PEKERJAAN : REHAP BALAI DESA

SUMBER DANA :
LOKASI : DESA : SUKALELA DUSUN : SUKALELA
KECAMATAN : TAMBAK KABUPATEN : GRESIK
VOLUME PEK. : Pjg : 8.5 m1
Tg : 8.00 m
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN TENAGA KERJA MATERIAL JUMLAH HARGA

6 Pekerjaan Beton 1:2:3 3.940 m3 Tukang (OH) Pekerja (OH) Batu Pecah 2/3 (M3) Pasir Cor (M3) Semen Portland (Kg)
An. (SNI-Edisi 2002) 6.13.1 1 m3 Beton camp. 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr
Koefisien 0.2500 1.6500 0.7800 0.5400 336.0000
Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 370,000.00 Rp 300,000.00 Rp 1,950.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) 0.9850000 6.5010000 3.073200 2.1276000 1,323.8400000
Dibulatkan 0.9850000 6.5010000 3.073200 2.1276000 1,323.8400000
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) Rp 118,200.00 Rp 650,100.00 Rp 1,137,084.00 Rp 638,280.00 Rp 2,581,488.00 35 Zak Rp 5,125,152.00
PPN 10% Rp 113,708.40 Rp 258,148.80 Rp 371,857.20
PPh 1,5% 17,056.26 38,722.32 Rp 55,778.58
PPh 2%
7 Pekerjaan Pembesian Tukang (OH) Pekerja (OH) Besi Beton (kg) Kawat Bendrat (kg)
An. (SNI-Edisi 2007) 6.17a 10 kg Pembesian polos
- Pembesian Ring Balok 227.55 Kg
Koefisien 0.0070 0.0070 1.0500 0.0150
Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 12,000.00 Rp 18,000.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) 1.5928500 1.5928500 238.9275000 3.4132500
Dibulatkan 1.5928500 1.5928500 238.9275000 3.4132500
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) Rp 191,142.00 Rp 159,285.00 Rp 2,867,130.00 Rp 61,438.50 Rp 3,278,995.50
PPN 10% Rp 286,713.00 Rp 6,143.85 Rp 292,856.85
PPh 1,5% 43,006.95 921.58 Rp 43,928.53
PPh 2%
- Pembesian Kolom 17.88 Kg

Koefisien 0.0070 0.0070 1.0500 0.0150
Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 12,000.00 Rp 18,000.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) 0.1251600 0.1251600 18.7740000 0.2682000
Dibulatkan 0.1251600 0.1251600 18.7740000 0.2682000
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) Rp 15,019.20 Rp 12,516.00 Rp 225,288.00 Rp 4,827.60 Rp 257,650.80
PPN 10% Rp 22,528.80 Rp 482.76 Rp 23,011.56
PPh 1,5% 3,379.32 72.41 Rp 3,451.73
PPh 2%
Begisting 7.50 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH) Paku (kg) Papan Bekisting /meranti (m3) KAYU DOLKEN
1 M2 Pembuatan Begisting (Harga Per m2 untuk 3x pakai)
Koefisien 0.330 0.660 0.400 0.040 0.04 2.00
Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 22,500.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50,000.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) 2.48 4.95 3.00 0.30 0.30 15.00
Dibulatkan 2.48 4.95 3.00 0.30 0.30 15.00
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) 297,000.00 495,000.00 67,500.00 900,000.00 900,000.00 750,000.00 Rp 3,409,500.00
PPN 10% Rp 6,750.00 Rp 90,000.00 Rp 90,000.00 Rp 75,000.00 Rp 186,750.00
PPh 1,5% 1,012.50 13,500.00 13,500.00 11,250.00 Rp 28,012.50
PPh 2%
8 KUDA KUDA KONVENSIONAL BENTANG 6 M 0.72 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH) BALOK KAYU PAKU 12 CM KG Semen PC (Kg)
Koefisien 12.0000 4.0000 1.1000 5.6000 14.360

Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 30,000.00 Rp 1,950.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) 8.6856000 2.8952000 0.7961800 4.0532800 10.3938
Dibulatkan 8.6856000 2.8952000 0.7961800 4.0532800 10.3938
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) Rp 1,042,272.00 Rp 289,520.00 Rp 5,971,350.00 Rp 121,598.40 Rp 20,267.85 Rp 7,445,008.25
PPN 10% Rp 597,135.00 Rp 12,159.84 Rp 2,026.78 Rp 611,321.6
PPh 1,5% 89,570.25 1,823.98 304.02 Rp 91,698.2
PPh 2%
9 GORDENG 0.16 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH) BALOK LAYU PAKU 12 CM
Koefisien 20.1000 6.7000 1.1000 3.0000

Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 30,000.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) - - 3.2501700 0.1779 0.4851
Dibulatkan - - 3.2501700 0.1779 0.4851
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) - - Rp 390,020.40 Rp 889,350.00 Rp 14,553.00 Rp 1,293,923.40
PPN 10% Rp 88,935.00 Rp 1,455.30 Rp 90,390.30
PPh 1,5% 13,340.25 218.30 13,558.55
PPh 2% -
10 RANGKA ATAP GENTENG 105.00 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH) KASO 5*7 RENG 2*3 PAKU 5 DAN 10 CM
Koefisien 0.1000 0.2000 0.014 0.0360 0.50

Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 2,000,000 Rp 1,500,000 30,000.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) - - 10.50000 21.00000 1.47000 3.78000
Dibulatkan - - 10.5000000 21.0000 1.4700 3.7800
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) - - Rp 1,260,000.00 Rp 2,100,000.00 Rp 5,670,000.00 Rp 9,030,000.00
PPN 10% Rp 567,000.00 Rp 567,000.00
PPh 1,5% 85,050.00 85,050.00
PPh 2% -
10 ATAP GENTENG 85.00 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH)
Koefisien 0.0750 0.1500

Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) - - 7.87500 15.75000
Dibulatkan - - 7.8750000 15.7500
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) - - Rp 945,000.00 Rp 1,575,000.00 Rp 2,520,000.00
PPN 10%
PPh 1,5% -
PPh 2% -
10 ATAP GENTENG 20.00 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH) GENTENG KODOK
Koefisien 0.0750 0.1500 25

Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 7,000
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) - - 7.87500 15.75000 500.00000
Dibulatkan - - 7.8750000 15.7500 500.0000
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) - - Rp 945,000.00 Rp 1,575,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 6,020,000.00
PPN 10% Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
PPh 1,5% 52,500.00 Rp 52,500.00
PPh 2% -
11 BUBUNG 22.50 m2 Tukang (OH) Pekerja (OH) GENTENG BUBUNG SEMEN PASIR
Koefisien 0.2000 0.4000 5.0000 8.0000 0.0320

Harga Satuan Rp 120,000 Rp 100,000.00 Rp 25,000 Rp 1,875 Rp 310,000
Jumlah Kebutuhan material dan pekerja ( Vol*Koef) 4.50000 9.0000 112.50000 180.000 0.7200
Dibulatkan 4.50000 9.0000 112.50000 180.000 0.7200
Harga Total ( Pembulatan*Harsat) Rp 540,000.00 Rp 900,000.00 Rp 2,812,500.00 Rp 337,500.00 Rp 223,200.00 Rp 4,813,200.00
PPN 10% Rp 281,250.00 Rp 33,750.00 Rp 315,000.00
PPh 1,5% 42,187.50 5,062.50 Rp 47,250.00
PPh 2%
12 Biaya Operasional Rp 3,577,155

JUMLAH BIAYA Rp 50,000,000.61
DIBULATKAN Rp 50,000,000.00
TERBILANG Seratus Juta Rupiah
Diperksa, Dibuat Oleh,

Koordinator PTPKD Pelaksana Kegiatan
23
MUZAKKI MUIZZI
#REF!
Mengetahui,
#REF!
SUBAININ
Tukang 2
Pekerja 6
Kerikil 3
pasir cor 2
Semen 35
Rp (0.61)
PROSENTASE TAHAPAN TRANSFER DANA KE DESA
JUMLAH
DANA TAHAP I % TAHAP II % TAHAP III % TAHAP IV %
DD Rp 707,307,000.00 TAHAP I
BHPR Rp 177,070,000.00 DD 40% 40% 20% Rp 282,922,800
ADD Rp 496,017,000.00 BHPR 10% 30% 30% 30% Rp 17,707,000
BK Rp 190,000,000.00 ADD 50% 50% Rp 248,008,500
SILPA TAHUN 2021 Rp 52,317,525.46 BK 50% 50% Rp 95,000,000
PAD Rp -
JUMLAH Rp 1,622,711,525.46 PPKM DD Rp 56,584,560
JMLH (DD+BHPR+ADD) Tanpa BK Rp 1,432,711,525.46
Catatan : JMLH FISIK DD Rp 85,034,240

Jumlah Pendatan Transfer ( Tanpa SILPA ) Rp 1,570,394,000 Dana BHPR Cair 4 Tahap Rp 428,300,000 Rp 214,150,000
Dana BHPR Prosentase Pencairannya tak tentu Rp 33,858,500
Dana ADD sebagian ditangguhkan di Bank untuk Siltap SISA ADD THP I & II
SILPA TAHUN 2021 Tahap I cair di …...........
SILPA DD 2021 Rp 8,396,000 Tahap II cair di ….............. BPJS+KETAKER Rp 28,807,200
SILPA BHPR 2021 Rp 43,010,543 Tahap III cair di …............... OPERASIONAL
KTR Rp 18,312,880
SILPA ADD 2021 Rp 3,080 MUSDES Rp 5,000,000
SILPA BUNGA BANK 907902.46 HONOR SEMUA
OPR Rp 15,600,000
JUMLAH Rp 52,317,525.46 TOTAL Rp 67,720,080
-Rp 3,080
SILPA DD Rp 3,080
SISA TOTAL DD Rp -
ER DANA KE DESA
JUMLAH PER TAHAP

JUMLAH TOTAL
TAHAP II TAHAP III TAHAP IV
Rp 282,922,800 Rp 141,461,400 Rp 707,307,000
Rp 53,121,000 Rp 44,267,500 Rp 61,974,500 Rp 177,070,000
Rp 248,008,500 Rp 496,017,000
Rp 95,000,000 Rp 190,000,000
Rp 226,338,240
PAUD,PKK,POSYAN OPERASIONAL
Rp 181,338,240 DU,POSPINDU,STU SISA
PERKANTORAN
NTING,
P.PKK,P.BPD
Rp 96,304,000 SISA DD ? ( FISIK&WB) Rp 92,700,000 Rp 3,604,000 Rp 12,000,000
Rp 214,150,000 -Rp 8,396,000
Rp 33,858,500 SILPA DD Rp 8,396,000
Rp 67,717,000 SISA TOTAL DD Rp -
BLT ( KPM 73 Orang )

Rp 22,800,000 Jumlah Per Bulan
Rp 68,400,000 Jumlah Per 3 Bulan
Rp 273,600,000 Jumlah Per Tahun
Rp 282,922,800 Anggaran BLT

Rp 9,322,800 Sisa Anggaran BLT
2568181.81818182
No Tanggal Uraian Jumlah
1/1/2022
1/2/2022
1/3/2022
1/4/2022
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/9/2022
1/10/2022
1/11/2022
1/12/2022
1/13/2022
1/14/2022
1/15/2022
1/16/2022
1/17/2022
1/18/2022
1/19/2022
1/20/2022
1/21/2022
1/22/2022
1/23/2022
1/24/2022
1/25/2022
1/26/2022
1/27/2022
1/28/2022
1/29/2022
1/30/2022
1/31/2022
Lebih Kurang
Catatan
Belanja Wajib Per Bulan ( Belanja Kantor )
Siltap Kades
Siltap Perangkat 11 Orang
Tunjangan BPD
Insentif RT/RW
Belanja Air Bersih ( Air Minum )

Bayar Listrik
Bayar Jasa Internet
Honor Operator Siskeudes
Honor Operator Adminduk
Jumlah Sumber Dana
Rp 4,700,000.00 ADD
Rp 28,250,000.00 ADD
Rp 2,575,000.00 ADD
Rp 1,250,000.00 BHPR
Rp 100,000.00 BHPR
Rp 500,000.00 ADD
Rp 500,000.00 ADD
Rp 500,000.00 BHPR
Rp 700,000.00 ADD
Rp 300,000.00 ADD
Rekap Belanja ATK Per Sumber Dana
Operasional Perkantoran Operasional BPD
Alokasi Dana Desa Rp 6,312,880 Rp 2,000,000
Dana Desa
Operasional Perkantoran Operasional PKK
BHPR Rp 7,679,543 Rp 2,265,000
BHPR Rp 43,944,453
Rp 26,944,453 Rp 32,340,453
DD Rp 8,396,000
Rp 5,396,000
Rp 32,340,453

RAPBDes - SUKALELA 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RAPBDes - SUKALELA 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PAGU INDIKATIF

DESA SUKALELA KECAMATAN TAMBAK

PROSENTASE TAHAPAN TRANSFER DANA KE DESA

DANA TAHAP I % TAHAP II % TAHAP III % TAHAP IV %

BHPR Rp 177,070,000.00 DD 40% 40% 20%

ADD Rp 496,017,000.00 BHPR 10% 30% 30% 30%

BK Rp 190,000,000.00 ADD 50% 50%

SILPA TAHUN 2021 Rp 52,317,525.46 BK 50% 50%

JMLH (DD+BHPR+ADD) Tanpa BK Rp 1,432,711,525.46

Jumlah Pendatan Transfer ( Tanpa SILPA ) Rp 1,570,394,000

SILPA TAHUN 2021 JUMLAH DANA PER TAHAP

SILPA BHPR 2021 Rp 43,010,543.00 DD Rp 282,922,800 Rp 282,922,800 Rp 141,461,400 Rp 707,307,000

SILPA BUNGA BANK Rp 907,902.46 ADD Rp 248,008,500 Rp 248,008,500 Rp 496,017,000

JUMLAH Rp 52,317,525.46 BK Rp 95,000,000 Rp 95,000,000 Rp 190,000,000

TOTAL Rp 643,638,300 Rp 679,052,300 Rp 185,728,900 Rp 61,974,500

NO URAIAN SILTAP/BULAN ( Minimal ) TOTAL

1 KEPALA DESA Rp 4,700,000 Rp 56,400,000

SILTAP PERANGKAT DESA

NO NAMA SILTAP PER BULAN TOTAL

Sumber Dana : Dana Desa 2022

HONOR SATUAN JUMLAH KETERANGAN

SELISIH ANGGARAN -Rp 1,200,000.00

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

- Tunjangan Kepala Desa -

- Penerimaan lain kepala Desa yg sah -

- Jaminan Kesehatan Kepala Desa 600,000

1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa -

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/

1 4 03 Belanja Barang dan Jasa : 5,575,000

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/

1 4 04 Belanja Barang dan Jasa : 7,000,000

1 4 90 Honorarium Operator Siskeudes/Prodeskel/e-Planing 11,200,000

1 4 99 Kegiatan Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa -

1 4 99 Belanja Barang dan Jasa : -

1 5 Sub Bidang Pertanahan 3,140,000

Belanja Barang dan Jasa : 26,500,000

2 2 6 Pengadaan alat peraga PAUD -

Pengadaan alat peraga PAUD -

2 2 Sub Bidang Kesehatan 33,700,000

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54,660,600

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 45,000,000

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,000,000

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2,000,000

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga -

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 30,000,000

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45,000,000

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas

4 4 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,

JUMLAH (Rp) 111,327,750

Pembiayaan Netto (PENERIMAAN-PENGELUARAN

ATAN DAN BELANJA DESA

..\RANCANGAN PERBUP TENTANG PENYUSUNAN RAPBDES 2022.pdf

C:\Users\BALDES SOKALELA\OneDrive\Documents\SK BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2021.pdf

ADD BHPR DANA DESA SILPA BHP SILPA ADD

SILPA DD SIPA BUNGA PAD

SILPA TAHUN 2021