DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Padang Panjang SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS GUNUNG

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp16.582.500 (enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp16.582.500 Dana yang dibutuhkan Rp16.582.500

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Penatapan APBD Perubahan 2021 Kota Padang Panjang Halaman 1 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan, jumlah dokumen 1 Tahun Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan, jumlah dokumen 1 Tahun
yang dicetak /digandakan dan alat tulis kantor yang disediakan yang dicetak /digandakan dan alat tulis kantor yang disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp10.119.250 Rp10.119.250 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.119.250 Rp10.119.250 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.719.250 Rp7.719.250 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.719.250 Rp7.719.250 Rp0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp794.000 Rp794.000 Rp0
[#]

[-]
Amplop Coklat 2 Pak pak 30.500 0 Rp61.000 2 Pak pak 30.500 0 Rp61.000 Rp0
Spesifikasi : Kecil

Amplop Putih 2 Pak pak 21.500 0 Rp43.000 2 Pak pak 21.500 0 Rp43.000 Rp0
Spesifikasi : Besar

Catridge Hitam 3 Buah Buah 100.000 0 Rp300.000 3 Buah Buah 100.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi :
Lem Kertas Stick 10 Buah buah 6.500 0 Rp65.000 10 Buah buah 6.500 0 Rp65.000 Rp0
Spesifikasi : Besar

Map Plastik 50 Buah pcs 6.500 0 Rp325.000 50 Buah pcs 6.500 0 Rp325.000 Rp0
Spesifikasi : Berlobang, Bahan Plastik

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.988.000 Rp2.988.000 Rp0
[#]

[-]
HVS 9 Rim rim 52.000 0 Rp468.000 9 Rim rim 52.000 0 Rp468.000 Rp0
Spesifikasi : A4, 70 gram

HVS 40 Rim rim 63.000 0 Rp2.520.000 40 Rim rim 63.000 0 Rp2.520.000 Rp0
Spesifikasi : F4, 70 gram

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp0
[#]

[-]
Tinta Hitam 10 Botol Botol 50.000 0 Rp500.000 10 Botol Botol 50.000 0 Rp500.000 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Penatapan APBD Perubahan 2021 Kota Padang Panjang Halaman 2 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Tinta Warna 10 Botol Botol 50.000 0 Rp500.000 10 Botol Botol 50.000 0 Rp500.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp771.500 Rp771.500 Rp0
[#]

[-]

Cangkul 1 Buah buah 37.000 0 Rp37.000 1 Buah buah 37.000 0 Rp37.000 Rp0
Spesifikasi : kecil

Gundar / Sikat 2 Buah buah 16.500 0 Rp33.000 2 Buah buah 16.500 0 Rp33.000 Rp0
Spesifikasi : WC / Toilet

Gunting bunga 1 Buah buah 155.000 0 Rp155.000 1 Buah buah 155.000 0 Rp155.000 Rp0
Spesifikasi : besar

Plastik 190 Lembar lembar 1.750 0 Rp332.500 190 Lembar lembar 1.750 0 Rp332.500 Rp0
Spesifikasi : kantong plastik sampah medis besar
Sapu 2 Buah buah 32.000 0 Rp64.000 2 Buah buah 32.000 0 Rp64.000 Rp0
Spesifikasi : Pel

Sapu 4 Buah buah 37.500 0 Rp150.000 4 Buah buah 37.500 0 Rp150.000 Rp0
Spesifikasi : Plastik

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.220.750 Rp1.220.750 Rp0

[#]
[-]

Baterai 10 Set set 42.000 0 Rp420.000 10 Set set 42.000 0 Rp420.000 Rp0
Spesifikasi : AA, isi 4 Buah

Bola Lampu 5 Buah buah 55.150 0 Rp275.750 5 Buah buah 55.150 0 Rp275.750 Rp0
Spesifikasi : 5 - 25 Watt

Lampu 5 Buah buah 105.000 0 Rp525.000 5 Buah buah 105.000 0 Rp525.000 Rp0
Spesifikasi : Lampu LED 19 w

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp945.000 Rp945.000 Rp0

[#]

[-]

Cairan pembersih 10 Botol botol 17.500 0 Rp175.000 10 Botol botol 17.500 0 Rp175.000 Rp0
Spesifikasi : kaca

Cairan pembersih 10 Botol botol 16.500 0 Rp165.000 10 Botol botol 16.500 0 Rp165.000 Rp0
Spesifikasi : lantai

Cairan pembersih 5 Botol botol 26.000 0 Rp130.000 5 Botol botol 26.000 0 Rp130.000 Rp0
Spesifikasi : lisol

Hand Soap 10 Botol Botol 36.000 0 Rp360.000 10 Botol Botol 36.000 0 Rp360.000 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Penatapan APBD Perubahan 2021 Kota Padang Panjang Halaman 3 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Palu 1 Buah buah 95.000 0 Rp95.000 1 Buah buah 95.000 0 Rp95.000 Rp0
Spesifikasi :

Sapu 2 Buah buah 10.000 0 Rp20.000 2 Buah buah 10.000 0 Rp20.000 Rp0
Spesifikasi : Lidi biasa
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp0

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp0

[#]
[-] Retribusi sampah Puskesmas dan Poskeskel

Retribusi sampah 48 Bulan Bulan 50.000 0 Rp2.400.000 48 Bulan Bulan 50.000 0 Rp2.400.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.119.250 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.119.250 Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah pembelian meterai, jumlah paket yang dikirimkan, jumlah dokumen yang dicetak /digandakan dan alat tulis 1 Tahun Jumlah dokumen yang dicetak/ 1 Tahun
kantor yang disediakan digandakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.463.250 Rp3.463.250 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.463.250 Rp3.463.250 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.463.250 Rp3.463.250 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.463.250 Rp3.463.250 Rp0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.463.250 Rp3.463.250 Rp0

[#]
[-]

Baliho kualitas standar 20 Meter meter 40.000 0 Rp800.000 20 Meter meter 40.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi : harga per meter
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Penatapan APBD Perubahan 2021 Kota Padang Panjang Halaman 4 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Blanko Resep Biasa ( isi 100 1/3 F ) 20 Per Buku buku 7.000 0 Rp140.000 20 Per Buku buku 7.000 0 Rp140.000 Rp0
Spesifikasi :

Cetak cover biasa 10 Lembar lembar 13.500 13.500 Rp148.500 10 Lembar lembar 13.500 13.500 Rp148.500 Rp0
Spesifikasi : 10 s.d 100 lembar
Fotokopi F4 4735 Lembar Lembar 350 0 Rp1.657.250 4735 Lembar Lembar 350 0 Rp1.657.250 Rp0
Spesifikasi :
Jilid Langsung Cetak 10 Buah buah 36.000 0 Rp360.000 10 Buah buah 36.000 0 Rp360.000 Rp0
Spesifikasi :

Lembar disposisi 10 Pak Pak 35.750 0 Rp357.500 10 Pak Pak 35.750 0 Rp357.500 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.463.250 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.463.250 Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

jumlah koordinasi dan konsultasi yang dihadiri dan dilaksanakan 1 Tahun jumlah koordinasi dan konsultasi yang dihadiri dan dilaksanakan 1 Tahun

Jumlah makanan dan minuman untuk rapat yang tersedia 1 Tahun Jumlah makanan dan minuman untuk rapat yang tersedia 1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0

[#]

[-]
Makan rapat 120 Orang / Kali orang / kali 25.000 0 Rp3.000.000 120 Orang / Kali orang / kali 25.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Penatapan APBD Perubahan 2021 Kota Padang Panjang Halaman 5 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp16.582.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp16.582.500 Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp200.000 Padang Panjang, tanggal 01 November 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp1.450.000

Maret Rp7.919.250

April Rp1.200.000

Mei Rp200.000 Drs. NURYANUWAR, Apt, MM, M.Kes

NIP: 196201231991011001
Juni Rp1.950.000

Juli Rp1.200.000
Mengesahkan,
Agustus Rp200.000 PPKD

September Rp1.663.250

Oktober Rp200.000

November Rp200.000
Dr. Winarno, SE, ME
Desember Rp200.000 NIP: 197402061999031003

Jumlah Rp16.582.500

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si 197503311995011001 Ketua TAPD

2. Dr. WINARNO, SE, ME 197402061999031003 Wakil Ketua TAPD

3. RUSDIANTO, S.IP, MM 196404021986021003 Wakil Ketua TAPD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Penatapan APBD Perubahan 2021 Kota Padang Panjang Halaman 6 dari 6