Total cadangan: 500,000 ton

Umur tambang: 4 tahun

Target produksi /tahun: 125,000 ton/tahun
Lama hari kerja per bulan: 25 hari
 LAMPIRAN M.15
BIAYA PEMBELIAN PERALATAN OPERASI

Harga Satuan Umur Alat

Jenis Alat Jumlah Harga Total
(Rp) (tahun)
Jack hammer 3 50,000,000 150,000,000 5
Track loader 1 250,000,000 250,000,000 5
Back hoe 3 500,000,000 1,500,000,000 5
Dump truck 4 150,000,000 600,000,000 5
Cangkul 20 40,000 800,000 5
Sekop 20 25,000 500,000 5
Gerobak dorong 27 150,000 4,050,000 5
Total 2505350000

B. Peralatan di Pengolahan & Gudang

Jaw Crusher 1 50000000 50000000 5
Hopper 1 5000000 5000000 5
Feeder 1 10000000 10000000 5
Belt conveyor 2 15000000 30000000 5
Hammer mill 1 25000000 25000000 5
Genzet 5 5000000 25000000 5
Total 145000000

C. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak 5 5000000 25000000 2
- Alat las dan patri 4 4000000 16000000 2
- Alat bengkel Sesuai kebutuhan 5000000
- Kompresor 3 2000000 6000000 2
Total 52000000

Catatan : Data-data ini didapat dari rancangan teknis.

Biaya Pembelian Peralatan K3

Harga Satuan Harga Total (Rp

Jenis Alat Jumlah
( Rp ) Juta)
A. Peralatan di Tambang
- Helm pengaman 13 75000 975000
- Sepatu pengaman 13 150000 1950000
- Kacamata pelindung 13 100000 1300000
- Sarung tangan 13 30000 390000
- Masker debu 13 15000 195000
- Perlengkapan K3 7 100000 700000
- Ear Protector 13 15000 195000
- Reflector vest 13 50000 650000
sub total 6355000
B. Peralatan di Pengolahan
- Sepatu 30 150000 4500000
- Sarung tangan pengaman 30 30000 900000
- Masker debu 30 15000 450000
- Kaca mata pelindung 30 100000 3000000
- Perlengkapan P3K sesauai kebutuhan 100000 100000
sub total 8950000
C. Peralatan di Gudang dan Bengkel
- Sepatu 7 150000 1050000
- sarung tangan pengaman 7 30000 210000
- masker debu 7 15000 105000
- Alat pemadam kebakaran 5 250000 1250000
-Penampung minyak pelumas bekas 3 20000 60000
- Perlengkapan P3K sesauai kebutuhan 100000 100000
sub total 2775000
total 18080000

Total Pembelian Alat 2,720,430,000

 LAMPIRAN H.1
PENDAPATAN

Produksi/Hari 150 Ton

Produksi/Bulan 25 3750.0 Ton
Produksi/Tahun 45,000 Ton

Tahun 1 2 3 4
Sasaran produksi 45000 45000 45000 45000

Harga/Ton
Produk 2 3 4
(Rp ) Pendapatan
tahun 1
-50 mm 800000 Rp 36,000,000,000 Rp 36,000,000,000 Rp 36,000,000,000 Rp 36,000,000,000

pendapatan tereskalasi Rp 36,000,000,000 Rp 36,360,000,000 Rp 36,723,600,000 Rp 37,090,836,000

eskalasi 1%
 LAMPIRAN H.11
Rincian Biaya Amortisasi

Jenis Kegiatan 1 2 3 4
-Surat Ijin Tempat Usaha 437,500 437,500 437,500 437,500
-Surat Ijin Gangguan 281,250 281,250 281,250 281,250
-Surat Ijin Pemakaian Jalan 187,500 187,500 187,500 187,500
- Retribusi KP 1,668,750 1,668,750 1,668,750 1,668,750
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja 109,375 109,375 109,375 109,375
- Surat Usaha Perdagangan 375,000 375,000 375,000 375,000
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat 81,250 81,250 81,250 81,250
- Surat Ijin Kepolisian 106,250 106,250 106,250 106,250
- Surat Ijin Membangun Bangunan 206,250 206,250 206,250 206,250
Total 3,453,125 3,453,125 3,453,125 3,453,125
 LAMPIRAN H.14
BIAYA PERSIAPAN

Biaya / unit
Jenis Kegiatan Jumlah
(Rupiah)
a. Biaya Eksplorasi
- Survey
- Pemetaan
- Studi kelayakan
- Biaya AMDAL
- Biaya Sampling (Pemboran) 25 lubang 5,500,000
Sub Total
b. Pembebasan Lahan
- Pembebasan Tanah 324500 m2 7500.00
- Ganti Rugi Rumah 25 unit 25000000.00
- Ganti rugi tanaman
Jati 180 pohon 12000.00
Mahoni 160 pohon 12000.00
Sengon 40 pohon 12000.00
Bambu 100 pohon 12000.00
Sub Total
c. Biaya Perijinan
- Surat Ijin Tempat Usaha
- Surat Ijin Gangguan
- Surat Ijin Pemakaian Jalan
- Retribusi KP
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja
- Surat Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
- Surat Ijin Kepolisian
- Surat Ijin Membangun Bangunan
Sub Total
d. Transportasi

Total
N H.14
SIAPAN

Biaya total (Rupiah)

5,000,000
10,000,000
90,000,000
100,000,000
137,500,000
342,500,000

2,433,750,000
625,000,000

2,160,000
1,920,000
480,000
1,200,000
3,064,510,000

3,500,000
2,250,000
1,500,000
13,350,000
875,000
3,000,000
650,000
850,000
1,650,000
27,625,000
5,000,000

3,439,635,000
 BIAYA RETRIBUSI

Mohon Baru Biaya Jumlah (Rp Perpanjangan Biaya

No Jenis retribusi Luas (ha)
per Ha (Rp Ribu) Juta) per Ha (Rp Juta)

1 IPD Eksplorasi 70 65.000 4.550

2 IPD Ekploitasi dengan bahan peledak 19 525.000 9.975
3 IPD Pengolahan 0.5 335.000 0.168 0.225
4 IPD Pengangkutan dan Penjualan 335.000 0.300 0.225
Total 14.993 0.45
 LAMPIRAN H.7
BIAYA PERAWATAN

Biaya Total Biaya

Jenis Perawatan dan Reparasi Investasi x
15%
TAHUN

1. Biaya Perawatan Peralatan 1 2 3 4

( 20 % biaya investasi alat )

- Peralatan Tambang 143250000 20464285.71 20464285.71 20464285.71 20464285.71

- Peralatan di Pengolahan 21750000 3107142.86 3107142.86 3107142.86 3107142.86
- Inventaris 832500 118928.57 138750.00 138750.00 138750.00
- Peralatan Peralatan bengkel 1500000.00 214285.71 250000.00 250000.00 250000.00
sub total 167332500 23904642.86 23960178.57 23960178.57 23960178.57
2. Biaya Perawatan Bangunan
(20%biaya investasi alat)

- Kantor 22500000 3214285.71 3214285.71 3214285.71 3214285.71

- Unit pengolahan 30000000 4285714.29 4285714.29 4285714.29 4285714.29
- Gudang Produk 13500000 1928571.43 1928571.43 1928571.43 1928571.43
- Poliklinik 15000000 2142857.14 2142857.14 2142857.14 2142857.14
- Musholah 9000000 1285714.29 1285714.29 1285714.29 1285714.29
- Bengkel 10500000 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00
- Pos Keamanan 2550000 364285.71 364285.71 364285.71 364285.71
- Kantin 1200000 171428.57 171428.57 171428.57 171428.57
sub total 104250000 14892857.14 14892857.14 14892857.14 14892857.14

3. Biaya Perawatan Infrastruktur

(20% biaya Infrastruktur)

- Instalasi Jaringan Telepon 6000000 857142.86 857142.86 857142.86 857142.86

- Instalasi Jaringan Listrik 4500000 642857.14 642857.14 642857.14 642857.14
- pembuatan saluran 1500000 214285.71 214285.71 214285.71 214285.71
- Jalan Tambang 10500000 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00
sub total 22500000 3214285.71428571 3214285.71428571 3214285.71428571 3214285.71428571
total 294082500 42011785.71 42067321.4285714 42067321.4285714 42067321.4285714

eskalasi: 5% 42011785.714 44112375.000 46317993.750 48633893.438

 LAMPIRAN H.6
BIAYA KEBUTUHAN BBM

Harga BBM Solar/lt (harga 1 Des 2007) Rp 4000

Harga BBM Premium/lt (harga 1 Des2007) Rp 4500
Kebutuhan BBM
Track loader, motor grader & back hoe = 100 liter/shift

Dump truck = 100 liter/shift

Kebutuhan/hari Kebutuhan /thn TAHUN

Jenis Alat Jumlah Effisiensi Jumlah shift/thn Biaya
(liter) (liter) 2 3 4
Track loader 1 80 120 30 4500 18000000 18000000 18000000 18000000
Motor grader 1 80 120 30 4500 18000000 18000000 18000000 18000000
Back hoe 3 80 120 38 17100 68400000 68400000 68400000 68400000
Dump truck 4 80 120 38 68400 273600000 273600000 273600000 273600000
Lori & rel 1 80 85 38 4037.5 16150000 16150000 16150000 16150000
Kompresor 1 80 85 38 4037.5 16150000 16150000 16150000 16150000
Genzet 3 80 65 38 27787.5 111150000 111150000 111150000 111150000
Total 521450000 521450000 521450000 521450000

ekskalasi: 5%
` total biaya setelah ekskalasi Rp 521,450,000 Rp 547,522,500 Rp 574,898,625 Rp 603,643,556
 LAMPIRAN H.5
BIAYA KEBUTUHAN PELUMAS

HARGA PELUMAS : 25000

Jenis Alat Jumlah Ganti Pelumas (tiap….jam) Kebutuhan pelumas (lt/jam) Jam Kerja Alat/tahun Biaya tahun 1 2 3 4
Track loader 1 72 1.1 240 91666.6666667 91666.6666667 91666.66666667 91666.66666667
Motor grader 1 72 1.1 240 91666.6666667 91666.6666667 91666.66666667 91666.66666667
Back hoe 1 72 1.1 304 116111.111111 116111.111111 116111.1111111 116111.1111111
Dump truck 2 72 1.5 304 316666.666667 316666.666667 316666.6666667 316666.6666667
Lori & rel 1 72 0.9 304 95000 95000 95000 95000
Kompresor 1 72 0.5 304 52777.7777778 52777.7777778 52777.77777778 52777.77777778
Genzet 3 72 0.5 304 158333.333333 158333.333333 158333.3333333 158333.3333333

Total 922222.222222 922222.222222 922222.2222222 922222.2222222

ekskalasi: 5%

total biaya setelah ekskalasi Rp 922,222 Rp 968,333 Rp 1,016,750 Rp 1,067,588

 LAMPIRAN H.5
KEBUTUHAN PELUMAS
 BIAYA SEWA BULLDOZER

Tahun Jam Kerja Biaya/jam Eskalasi Biaya/jam Biaya Sewa (jt

Bulldozzer (jam) (Jt Rp) Tereskalasi (Jt Rp) Rp)
0 84 Tahun 0
0.325 1.000 0.325 27.300
1 84 0.325 1.080 0.351 29.484
2 84 0.325 1.116 0.363 30.478
3 84 0.325 1.260 0.409 34.390
4 84 0.325 1.361 0.442 37.142
5 84 0.325 1.469 0.478 40.112
6 84 0.325 1.587 0.516 43.322
7 84 0.325 1.714 0.557 46.787
8 84 0.325 1.851 0.602 50.530
9 84 0.325 1.999 0.650 54.573
10 84 0.325 2.159 0.702 58.938
11 84 0.325 2.332 0.758 63.653
12 84 0.325 2.518 0.818 68.747
13 84 0.325 2.720 0.884 74.245
14 84 0.325 2.937 0.955 80.186
15 84 0.325 3.172 1.031 86.596
 LAMPIRAN H.10
BIAYA DEPRESIASI

Eskalasi 8% Harga pada Nilai Sisa

Jenis Alat Jumlah Harga Satuan* Umur Pakai Investasi Awal Tahun
(F/P, 8%,0) tahun 0 Satu Unit Total
A. Peralatan di Tambang 1 2 3 4
Jack hammer 3 55000000 1 55000000 8250000 24750000 5 140250000 20035714 20035714 20035714 20035714
Track Loader 1 250000000 1 250000000 37500000 37500000 5 212500000 30357143 30357143 30357143 30357143
Back hoe 3 500000000 1 500000000 75000000 225000000 5 1275000000 182142857 182142857 182142857 182142857
Dump Truck 4 150000000 1 150000000 22500000 90000000 5 510000000 72857143 72857143 72857143 72857143
Subtotal 955000000 143250000 377250000 20.000000 2137750000 305392857 305392857 305392857 305392857
C. Inventaris
- Meja 75 125000 1 125000 18750 1406250 7 7968750 1138393 1138393 1138393 1138393
- Kursi 75 25000 1 25000 3750 281250 7 1593750 227679 227679 227679 227679
- Lemari arsip 25 250000 1 250000 37500 937500 7 5312500 758929 758929 758929 758929
- Rak buku 15 150000 1 150000 22500 337500 7 1912500 273214 273214 273214 273214
- Komputer dan printer 5 5000000 1 5000000 750000 3750000 7 21250000 3035714 3035714 3035714 3035714
Subtotal 5550000 832500 6712500 35.000000 38037500 5433929 5433929 5433929 5433929
D. Peralatan di Bengkel
- Dongkrak 5 5000000 1 5000000 750000 3750000 7 21250000 3035714 3035714 3035714 3035714
- Alat las dan patri 4 3000000 1 3000000 450000 1800000 7 10200000 1457143 1457143 1457143 1457143
- Kompresor 3 2000000 1 2000000 300000 900000 7 5100000 728571 728571 728571 728571
Subtotal 10000000 1500000 6450000 21.000000 36550000 5221429 5221429 5221429 5221429
F. Peralatan Pengolahan
Jaw crusher 1 50000000 1 50000000 7500000 7500000 5 42500000 8500000 8500000 8500000 8500000
Hopper 1 5000000 1 5000000 750000 750000 5 4250000 850000 850000 850000 850000
Feeder 1 10000000 1 10000000 1500000 1500000 5 8500000 1700000 1700000 1700000 1700000
Belt conveyor 2 15000000 1 15000000 2250000 4500000 5 25500000 5100000 5100000 5100000 5100000
Hammer mill 1 25000000 1 25000000 3750000 3750000 5 21250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Genzet 5 5000000 1 5000000 750000 3750000 5 21250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Subtotal 110000000 16500000 21750000 30.000000 123250000 24650000 24650000 24650000 24650000
Total Biaya 412,162,500 2335587500.000 340698214.286 340698214.286 340698214.286 340698214.286
 LAMPIRAN H.12
BIAYA MINE CLOSURE

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE

No KEGIATAN
1 Biaya Langsung (Rp/US$)
a Tapak Bekas Tambang
1 Pembongkaran Fasilitas Tambang
2 Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
3 Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang
4 Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump)
5 Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
6 Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya
terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain)
b Fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian
1 Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
2 Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
3 Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya
4 Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat
5 Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia
minyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
c Fasilitas Penunjang
1 Reklamasi lahan bekas landfill
2 Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas lainnya
3 Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa
pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
4 Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas
5 Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia
6 Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
7 Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton
8 Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia
minyak dan B3
d Sosial dan Ekonomi
e Pemeliharaan dan Perawatan
f Pemantauan
g Lain-Lain
Sub Total 1
2 Biaya Tidak langsung (Rp/US$)
a Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
b Biaya perencanaan dan Kegiatan
 LAMPIRAN H.13
INVESTASI TOTAL

No. Jenis Investasi Biaya

1 Investasi Awal
Investasi Peralatan 2,720,430,000
Biaya Persiapan 3,453,860,000
Biaya Konstruksi dan Rekayasa 911,250,000
Sub Total 7,085,540,000
2 Modal Kerja 0
3 Bunga persiapan 465,697,987
4 Jaminan Mine Closure 4,968,015,000
5 JAMINAN REKLAMASI 5,069,263,810
Total 24,674,056,797
 LAMPIRAN H.17
PERINCIAN BIAYA PER BULAN PADA TAHUN KE_0
BIAYA PERSIAPAN PEMBUKAAN TAMBANG
BULAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 BIAYA EKSPLORASI
-Survey 5,000,000 5000000
-Pemetaan 10,000,000 10000000
-Studi kelayakan 45000000 45000000 90000000
-Studi Amdal 50000000 50,000,000 100000000
-Biaya pemboran 68750000 68750000 137500000
Sub Total 5000000 173750000 163750000 342500000
2 Pembebasan Lahan
- Pembebasan Tanah 2433750000.00 2433750000
- Ganti Rugi Rumah 625000000.00 625000000
- Ganti rugi tanaman
Jati 2160000.00 2160000
Mahoni 1920000 1920000
Sengon 480000.00 480000
Bambu 1200000.00 1200000
Sub Total 0 0 0 0 3064510000 0 0 0 0 0 0 0 0 3064510000
3 Biaya Perijinan
- Surat Ijin Tempat Usaha 3500000.00 3500000.00
- Surat Ijin Gangguan 2250000.00 2250000.00
- Surat Ijin Pemakaian Jalan 1500000.00 1500000.00
- Retribusi KP 13350000.00 13350000.00
- Surat Pengajuan Tenaga Kerja 875000.00 875000.00
- Surat Usaha Perdagangan 3000000.00 3000000.00
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat 650000.00 650000.00
- Surat Ijin Kepolisian 850000.00 850000.00
- Surat Ijin Membangun Bangunan 1650000.00 875000 13350000 15875000
Sub Total 0.00 1500000.00 7400000.00 0.00 0.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000000.00 1750000.00 26700000.00 41850000
4 Transportasi 5000000.00 5000000
Sub Total 0 5000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000
Total 5000000.00 6500000.00 181150000.00 163750000.00 3064510000.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000000.00 1750000.00 26700000.00 3,453,860,000

BIAYA KONSTRUKSI DAN REKAYASA

Bangunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sub total
- Kantor 150000000.00 150000000
- Pabrik Pengolahan 100000000 100000000 200000000
- kantin 4000000 4000000 8000000
- Poliklinik 100000000.00 100000000
- Mushola 60000000.00 60000000
- Bengkel 70000000.00 70000000
- Pos Keamanan 17000000.00 17000000
- Gudang produk (stockpile) 225000000 225000000
Sub Total 0 0 0 0 0 150000000 4000000 104000000 260000000 70000000 242000000 0 0 830000000
Infrastruktur 0
- Jalan Tambang 35000000 35000000 70000000
- Instalasi Jaringan Listrik 30000000.00 30000000
- Instalasi Jaringan Telepon 40000000.00 40000000
- Saluran 10000000.00 10000000
- Pembuatan vertikal shaft 5000000.00 5000000
- Pembuatan drift 3500000.00 3500000
- Pembuatan adit 3000000 3000000
Sub Total 0 0 0 0 80000000 0 0 5000000 3500000 38000000 35000000 0 0 161500000
TOTAL 0 0 0 0 80000000 150000000 4000000 109000000 263500000 108000000 277000000 0 0 991,500,000

INVESTASI ALAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 78
Peralatan tambang 2505350000 2505350000
Peralatan pengolahan 145000000 145000000
Peralatan bengkel 52000000 52000000
Peralatan K-3 & lingkungan 18080000 18080000
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2557350000 145000000 18080000 2720430000
TOTAL INVESTASI/BULAN 5,000,000 6500000.00 181150000.00 163750000.00 3144510000.00 151500000.00 4000000.00 109000000.00 263500000.00 108000000.00 2837350000.00 146750000.00 44,780,000
NET FUTURE VALUE(I*=1%/bln) 5,640,890 7333157.64676 202325768.098 181062854.43396 3442201018.8224 164184092.21407 4291544.5885659 115775144.13804 277079660.32632 112430198.414 2924201715.1414 149729619.42659 45,232,323
BUNGA 640,890 833157.646763 21175768.0975 17312854.433958 297691018.82238 12684092.214073 291544.58856586 6775144.1380356 13579660.326318 4430198.4140034 86851715.141415 2979619.4265891 452,323
MODAL KERJA (bln ke-12) -
KUMULATIP INVESTASI 1 TAHUN 7,165,790,000
KUMULATIP BUNGA 1 TAHUN 465,697,987
TOTAL INVESTASI 7,631,487,987
 LAMPIRAN H.8
Biaya Lain - Lain

Harga Satuan Tahun

Harga Total
Nama Alat Jumlah (Rp) 1 2 3 4
cangkul 15 40000 600000 600000 600000 600000 600000
sekop 15 25000 375000 375000 375000 375000 375000
gerobak dorong 25 150000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000
dongkrak 5 5000000 25000000 25000000 25000000 25000000 25000000
alat las dan patri 4 4000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000
kompressor 2 2000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
Total 49725000 49725000 49725000 49725000
ekskalasi: 5%
Total Biaya Tereskalasi Rp 49,725,000 Rp 52,211,250 Rp 54,821,813 Rp 57,562,903
 LAMPIRAN H.2
BIAYA GAJI KARYAWAN

Tingkat gaji
Tingkat Gaji Karyawan Tiap Tahun (Rp Juta)
Jabatan Total Pekerja Bulan Tahun
(Rp) (Rp) 1 2 3 4
Manajer Tambang 1 12,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000
Sekretaris 1 5,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Departemen Perencanaan& Operasi 1 7,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
Bagian Perencanaan dan Eksplorasi 1 6,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
Staf Perencanaan dan Eksplorasi 8 5,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000
Bagian Penambangan 1 6,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
Operator Land Clearing 4 2,500,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
Operator Pembongkaran Mangaan 4 2,500,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
Operator Pemuatan & Pengangkutan 4 2,500,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
Bagian Pengolahan 1 6,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
Staf Pengolahan 3 5,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
Bagian Mekanik dan Listrik 1 6,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
Staf Mekanik dan Listrik 15 5,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
Departemen K3& Lingkungan 1 7,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
Bagian K3 6 6,000,000 432,000,000 432,000,000 432,000,000 432,000,000 432,000,000
Sub Bagian Kesehatan 8 2,500,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
Staf Kesehatan 9 2,500,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
Sub bagian Keselamatan Kerja 8 2,500,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
Staf Keselamatan Kerja 8 2,700,000 259,200,000 259,200,000 259,200,000 259,200,000 259,200,000
Bagian Lingkungan & CD 1 6,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
Staf Lingkungan dan CD 7 2,500,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000
Departemen Administrasi & Umum 1 7,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
Bagian Keuangan 1 7,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
Staf Keuangan 6 2,500,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
Bagian HRD 1 7,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
Staf HRD 2 2,500,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Bagian Umum 1 6,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
Staf Umum 9 2,500,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
Petugas Keamanan/Satpam/Security 20 1,500,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000
Juru Masak 8 1,500,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000
Office Boy 6 1,500,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000

Total 148 141,200,000 5,749,200,000 5,749,200,000 5,749,200,000 5,749,200,000 5,749,200,000

kenaikan gaji tiap tahun : 10%
total gaji tiap tahun: Rp 5,749,200,000 Rp 6,324,120,000 Rp 6,956,532,000 Rp 7,652,185,200

Gaji buruh = Rp . 15.000,-/hari

Tingkat Gaji/
jabatan jumlah Upah (Rp juta)
total/hari Tahun
(Rp) 1
Buruh 22 1,100,000 330,000,000 Rp 330,000,000 Rp 363,000,000 Rp 399,300,000 Rp 439,230,000
 Jadwal Kerja Persiapan Penambanga

No Kegiatan Waktu 10 20 30 40 50
(Hari)
1 Pengurusan Ijin 25
2 Pembebasan Lahan 14
3 Pembuatan Jalan 6
4 Pembabatan Pohon 15
5 Pembuatan Kantor dan Pabrik 90
6 Pengadaan Tenaga Kerja 60
7 Pengadaan Peralatan 15
8 Modal Kerja 90
Persiapan Penambangan

60 70 80 90 100 150 200 250 300

 LAMPIRAN H. 9
ANGSURAN PINJAMAN

Total Investasi 24,674,056,797

Modal sendiri 50% 12,337,028,398
Pinjaman 50% 12,337,028,398
Jangka Waktu Pinjam 4
Bunga Pinjaman 12%

Tahun Pokok Pinjaman Angsuran Bunga cicilan Sisa Pinjaman

1 12,337,028,398 3,084,257,100 1,480,443,408 4,564,700,507 9,252,771,299
2 9,252,771,299 3,084,257,100 1,110,332,556 4,194,589,655 6,168,514,199
3 6,168,514,199 3,084,257,100 740,221,704 3,824,478,804 3,084,257,100
4 3,084,257,100 3,084,257,100 370,110,852 3,454,367,952 0

Pembayaran Bunga
1 2 3 4
1,480,443,408 1,110,332,556 740,221,704 370,110,852

Pembayaran Pinjaman
1 2 3 4
3,084,257,100 3,084,257,100 3,084,257,100 3,084,257,100

Pembayaran Pinjaman + bunga (cicilan)

1 2 3 4
4,564,700,507 4,194,589,655 3,824,478,804 3,454,367,952
 CASH FLOW

TAHUN
Uraian
0 1 2 3 4

Pendapatan
Royalty (7%)
Pendapatan sesudah royalty
Nilai Sisa
Pengeluaran
a. Biaya Operasi
- Biaya Operasi Tetap
1 Gaji Karyawan
2 Pengembangan Masyarakat
3 Biaya pemakaian listrik
4 Biaya air
5 Biaya pemakaian telepon
6 PBB
-Biaya Operasi Tidak Tetap
1 Biaya Pelumas
2 Biaya BBM
3 Biaya Perawatan
4 Asuransi
5.gaji buruh
6.lain-lain
7.Reklamasi
Total Biaya Operasi
b. Bunga
c Depresiasi
d. Amortisasi
Pendapatan sebelum Pajak
Pajak
a Pajak Penghasilan
25%
Keuntungan
Depresiasi
Amortisasi
Modal Kerja kembali
Total Investasi
Angsuran Pinjam
Cash Flow
Comulative Cash Flow
i*=
NPV=
ROR=
PBP=
1tahun bulan
hari
 LAMPIRAN H.4
BIAYA ASURANSI

Jenis Biaya Biaya tahun 1

2 3 4
Asuransi 80000000 80000000 80000000 80000000
 LAMPIRAN H.3
BIAYA OPERASI TETAP

Jenis Biaya Biaya tahun 1

2 3 4
Biaya Listrik 21000000 21000000 21000000 21000000
Biaya Telepon 2500000 2500000 2500000 2500000
Pemgembangan Masyarakat 2381190 2381190 2381190 2381190
Biaya Air 12000000 12000000 12000000 12000000
PBB 69500000 69500000 69500000 69500000
ekskalasi: 5%
tahun
total biaya setelah ekskalasi 1 2 3 4
 LAMPIRAN H.16
BIAYA KONTRUKSI BANGUNAN DAN INVENTARIS

Deskripsi Biaya total ( Rp)

a. Bangunan
- Kantor 150,000,000
- Unit pengolahan 200,000,000
- Gudang Produk (stockpile) 90,000,000
- Poliklinik 100,000,000
- Musholah 60,000,000
- Bengkel 70,000,000
- Pos Keamanan 17,000,000
- Kantin 8,000,000
SubTotal 695,000,000

b. Infrastruktur
- Instalasi Jaringan Telepon 40,000,000
- Instalasi Jaringan Listrik 30,000,000
- pembuatan saluran 10,000,000
- Jalan Tambang 70,000,000
Sub Total 150,000,000

c. Pembuatan vertikal shaft 5,000,000

d. Pembuatan drift 3,500,000
e. Pembuatan adit 3,000,000

e. Inventaris Jumlah Harga satuan harga total Umur pakai

- Meja 75 125000 9375000 7
- Kursi 75 25000 1875000 7
- Lemari arsip 25 250000 6250000 7
- Rak buku 15 150000 2250000 7
- Komputer dan printer 7 5000000 35000000 7
sub total 54750000.00

total 911250000.00
 BIAYA JAMINAN REKLAMASI

No DESKRIPSI BIAYA Biaya

1 Biaya Langsung (Rp/US$)
a Biaya Penatagunaan Lahan
1 Biaya pengaturan permukaan lahan 2,500,000,000
2 Biaya penebaran tanah pucuk 1,800,000,000
3 Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air 225,000,000
b Biaya revegetasi
1 Analisis kualitas tanah 15,000,000
2 Pemupukan 9,942,000
3 Pengadaan bibit 14,005,333
4 Penanaman 40,517,333
5 Pemeliharaan tanaman 25,000,000
Sub Total 1 4,629,464,667
2 Biaya Tidak langsung (Rp/US$)
a Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
(sebesar 2,5% dari Biaya Langsung atau
berdasarkan perhitungan) 115,736,617
b Biaya perencanaan reklamasi
(sebesar 2% - 10% dari Biaya Langsung) 92,589,293
c Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor
(sebesar 3% - 14% dari Biaya Langsung) 138,883,940
d Biaya supervisi
(sebesar 2% - 7% dari Biaya Langsung) 92,589,293

Sub Total 2 (Rp/US$) 439,799,143

Total (Rp/US$) 5,069,263,810