FLOWCHART PENERIMAAN BARANG

SUPPLIER ADMINISTRASI SUPERVISOR ADMINISTRASI KEUANGAN

DISTRIBUSI DISTRIBUSI SUPERVISOR

Mulai

Membawa
faktur asli, 1
copy faktur dan
PO + Barang.

Faktur,
1 copy

PO

Barang

Terima
Serahkan ke dokumen
Administrasi barang,
Distribusi. Crosscheck PO
dengan faktur
dan barang.

Buat rekap faktur

untuk bagian Periksa rekap
keuangan, faktur dan
Serahkan rekap ke tanda tangani.
Supervisor
Distribusi.

Serahkan faktur
asli ke supplier
Faktur asli
dan rekapnya ke
Administrasi
Supervisor.
Periksa
kelengkapannya
dan tanda tangani
Arsip faktur rekap.
copy dan
PO.
PO
Selesai
Kirim ke keuangan.
Faktur copy
PO

Faktur