KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20520029
Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA
Alamat : JL. P. SUDIRMAN 177, Kec. Kraksaan
Kabupaten : Kab. Probolinggo
Provinsi : Prop. Jawa Timur
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 189.210.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 189.210.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 9.380.000 9.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0011 03.03.46. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan

Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 1 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.02.01.0011 03.03.46. 001. Honorarium guru ekstra musik 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.02.01.0011 03.03.46. 002. Honorarium guru ekstra sepak bola 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.02.01.0011 03.03.46. 003. Honorarium pembina pramuka 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.180.000 2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.05.11. Pengadaan Bahan Referensi 2.180.000 2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 2.180.000 2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
11 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 001. Buku Referensi paket literasi penguatan karakter 348.000 348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 002. Pembelian buku evaluasi pendidikan 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 003. Pembelian buku mendidik generasi muslim milenial 142.000 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 004. Pembelian panduan berinternet sehat dan aman 618.000 618.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 005. Pembelian buku panduan anti narkoba untuk 206.000 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
remaja
16 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 006. Pembelian buku pendidikan anti korupsi untuk 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
siswa
17 5.1.02.03.05.0001 03.05.11. 007. Pembelian buku ayo merawat Indonesia 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 59.526.000 59.526.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 05.02. Pengembangan Perpustakaan 39.780.000 39.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05.02.13. Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan 39.780.000 39.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 39.780.000 39.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
22 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 001. Pembelian BUku wajib PA dan BP untuk kelas X 648.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 002. Pembelian buku wajib PA dan BP kelas XI 702.000 702.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 003. Pembelian buku wajib PA dan BP kelas XII 858.000 858.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 004. Pembelian buku PKn kelas X 1.038.000 1.038.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 005. Pembelian buku PKn kelas XI 894.000 894.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 006. Pembelian buku PKn kelas XII 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 007. Pembelian buku Matematika Wajib kelas X 858.000 858.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 008. Pembelian buku Matematika Wajib kelas XI 1.086.000 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 009. Pembelian buku Matematika Wajib kelas XII 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 010. Pembelian buku sejarah indonesia kelas X 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 011. Pembelian buku sejarah indonesia kelas XI 1.086.000 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 012. Pembelian buku sejarah indonesia kelas XII 726.000 726.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 013. Pembelian buku seni budaya kelas X 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 014. Pembelian buku seni budaya kelas XI 906.000 906.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 2 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
36 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 015. Pembelian buku seni budaya kelas XII 882.000 882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 016. Pembelian buku prakarya dan kewirausahaan kelas 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X
38 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 017. Pembelian buku prakarya dan kewirausahaan kelas 930.000 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI
39 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 018. Pembelian buku prakarya dan kewirausahaan kelas 828.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII
40 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 019. Pembelian buku pendidikan jasmani dan kesehatan 966.000 966.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kelas X
41 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 020. Pembelian buku pendidikan jasmani dan kesehatan 1.038.000 1.038.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kelas XI
42 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 021. Pembelian buku pendidikan jasmani dan kesehatan 864.000 864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kelas XII
43 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 022. Pembelian buku Matematika Peminatan kelas X 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 023. Pembelian buku Matematika Peminatan kelas XI 546.000 546.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 024. Pembelian buku Matematika Peminatan kelas XII 798.000 798.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 025. Pembelian buku Fisika kelas X 684.000 684.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 026. Pembelian buku Fisika kelas XI 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 027. Pembelian buku Fisika kelas XII 576.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 028. Pembelian buku KImia kelas X 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 029. Pembelian buku Kimia kelas XI 1.062.000 1.062.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 030. Pembelian buku KImia kelas XII 1.032.000 1.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 031. Pembelian buku Biologi kelas X 1.368.000 1.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 032. Pembelian buku Biologi kelas XI 1.008.000 1.008.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 033. Pembelian buku Biologi kelas XII 828.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 034. Pembelian buku Ekonomi kelas X 978.000 978.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 035. Pembelian buku Ekonomi kelas XI 816.000 816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 036. Pembelian buku Ekonomi kelas XII 1.218.000 1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 037. Pembelian buku Sosiologi kelas X 1.086.000 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 038. Pembelian buku Sosiologi kelas XI 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 039. Pembelian buku Sosiologi kelas XII 828.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 040. Pembelian buku Geografi kelas X 882.000 882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 041. Pembelian buku Geografi kelas XI 1.134.000 1.134.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 042. Pembelian buku Geografi kelas XII 864.000 864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 043. Pembelian buku Sejarah peminatan kelas X 942.000 942.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 3 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
65 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 044. Pembelian buku Sejarah peminatan kelas XI 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.03.05.0001 05.02.13. 045. Pembelian buku Sejarah peminatan kelas XII 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.794.000 1.794.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 1.794.000 1.794.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 1.794.000 1.794.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
70 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 001. Pembelian bola basket 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 002. Pembelian net volli 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 003. Pembelian raket badminton 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 004. Pembelian bola sepak 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 005. Pembelian bola sepak takraw platik 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 006. Pembelian bola pimpong 296.000 296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 007. PEmbelian catur 178.000 178.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0034 05.05.14. 008. Pembelian Stop watch 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 17.952.000 17.952.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 05.08.24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 8.325.000 8.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. Belanja Obat-Obat-Obatan 8.325.000 8.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 001. Kasa Pembalut 15 cm x 4 yard 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 002. Kapas Pembalut 500 gr 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 003. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 004. Obat Diare/sakit perut 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 005. Obat Magh 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 006. Obat Asma 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 007. Obat sakit Mata 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 008. Obat Flu/Batuk 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 009. Minyak Gosok 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 010. Minyak Roll On 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 011. Antiseptic Obat Luar 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 012. Pembalut 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 05.08.33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0012 05.08.33. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0012 05.08.33. 001. Pembelian gambar presiden dan wakilnya 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0012 05.08.33. 002. Pembelian Jam dinding ruang kelas dan kantor 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0012 05.08.33. 003. Pembelian router 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 4 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
98 05.08.34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 8.472.000 8.472.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga 8.472.000 8.472.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang
Studi:IPA Menengah
100 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 001. Gelas beker 1.820.000 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 002. Labu Takar 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 003. Corong kaca 444.000 444.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 004. Gelas ukur 1.110.000 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 005. Tabel periode unsur kimia 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 006. Penjepit tabung reaksi 680.000 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 007. Preparat 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 008. Baterai 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 009. Batuan Beku 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 010. Sendok 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 011. Bejana luber 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 012. Beban bercelah 252.000 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.03.02.0312 05.08.34. 013. Maghnet U Besar 252.000 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 06. Pengembangan standar pengelolaan 38.854.000 38.854.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 26.854.000 26.854.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 06.05.17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 6.250.000 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.02.01.0011 06.05.17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 6.250.000 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
117 5.1.02.02.01.0011 06.05.17. 001. Honorarium rapat pembagian tugas guru dan 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
karyawan
118 5.1.02.02.01.0011 06.05.17. 002. Hoorarium rapat dinas guru dan karyawan 3.750.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 001. Pembelian konsumsi rapat pembagian tugas guru 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan karyawan
122 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 15.237.000 15.237.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 15.237.000 15.237.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Spidol Spidol Marker Hitam Snowman 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Spidol Spidol Marker Snowman 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Spidol Refil Spidol White Board Snowman 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 5 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Spidol kecil 12 Warna 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Kertas HVS Folio 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Lakban Besar 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Lakban Tanggung 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Lakban Kecil 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Box File Merk : Bambi per buah Ukuran : 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115x270x335 mm plastik
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Dokumen Keeper, Clear 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map plastik snellhecter uk. F4 (spring)
INTER X
134 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Dokumen Keeper, Clear 680.000 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA
135 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 1.296.000 1.296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Color 1.968.000 1.968.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 1.860.000 1.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 2.376.000 2.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 4.117.000 4.117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.117.000 4.117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 001. Sunlight 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 002. Super pell 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 003. Wipol 432.000 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 004. Pengharum ruangan 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 005. Pembelian sabun cuci 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 006. Pembelian sikat kamr mandi 576.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0012 06.05.73. 007. Pembelian kapur barus 552.000 552.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran tagihan listrik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06.07.11. Pembayaran Rek Telepon 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. Belanja Tagihan Telepon 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 001. Pembayaran tagihan telepon 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 07. Pengembangan standar pembiayaan 64.050.000 64.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.050.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 6 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
157 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 4.050.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
158 5.1.02.01.01.0026 07.05.60. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
159 5.1.02.01.01.0026 07.05.60. 001. cetak fotocopy 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.02.01.0004 07.05.60. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
161 5.1.02.02.01.0004 07.05.60. 001. Honorarium pembuata laporan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 07.12. Pembayaran Honor 60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 25.200.000 25.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Nur Hayati (4563742643211233) 10.080.000 10.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Zainatul Suliha (3833756659300002) 5.040.000 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Lina Lindawati (2544758659300022) 5.040.000 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Nurul Huda Ar (3237752653200003) 5.040.000 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Fatmawati 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 002. Wisnu Suryo Prabowo 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. 001. Suprihatin, SE. 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
177 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Khairul Umam 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 002. MUhammad Husyen 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 17.400.000 17.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 17.400.000 17.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
182 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 7.100.000 7.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
183 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
184 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 7 dari 8
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
185 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 003. Foto Copy Filio dan Kuarto 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 004. Foto Copy Filio dan Kuarto 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.02.01.0008 08.04.10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 6.500.000 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
189 5.1.02.02.01.0008 08.04.10. 001. Entri soal PTS genap Tahun Pelajaran 2021/2022 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.02.01.0008 08.04.10. 002. Honorarium koreksi PTS genap 2021/2022 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.02.01.0008 08.04.10. 003. Entri soal PTS Ganjil 2022/2023 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.02.01.0008 08.04.10. 004. HOnorarium koreksi PTS Ganjil Tahun 2022/2023 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 9.100.000 9.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.02.01.0008 08.04.11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 9.100.000 9.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
195 5.1.02.02.01.0008 08.04.11. 001. Entri soal PAS Genap tahun 2021/2022 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0008 08.04.11. 002. Honorarium Koreki PAS Genap tahun 2021/2022 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0008 08.04.11. 003. Entri soal PAS Ganjil 2022/2023 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.02.01.0008 08.04.11. 004. Honorarium koreksi PAS Ganjil 2022/2023 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
200 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. 001. Honorarium Proktor 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. 002. Honorarium Tehnisi 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. 003. Honorarium pengawas 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 189.210.000 189.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kraksaan, 03 April 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

I Ketut Kariana Galung Pinardi Villa Indrawati

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 20520029, Nama Sekolah : SMAS TAMAN MADYA Halaman 8 dari 8