DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian

Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit :

N URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KET

O

1 Terdapat bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas

2 Tersedia surat ijin operasional Puskesmas

3 Apakah tersedia SK Kepala Puskesmas?

4 Apakah tersedia SPT Kepala Puskesmas?

5 Apakah terdapat sertifikat yang menunjukkan bahwa

kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen
Puskesmas ?

6 Apakah terdapat struktur organisasi Puskesmas?

7 Apakah terdapat SK Kepala Sub TU?

8 Apakah terdapat SK Penanggung Jawab UKM?

9 Apakah terdapat SK Penanggung Jawab UKP?

10 Apakah terdapat SK Penanggung Jawab Jaringan

Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Pustu, Bides, Pusling)?

11 Apakah terdapat SK Penanggung Jawab Jejaring

Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Klinik, Apotek, BPS)?

12 Apakah tersedia DUK (Daftar Urutan Kepegawaian?

13 Apakah tersedia sertifikat kompetensi untuk tenaga

kesehatan yang dibutuhkan?

14 Apakah setiap tenaga kesehatan memiliki STR?

15 Apakah STR masih berlaku?

16 Apakah Setiap tenaga kesehatan memiliki SIP / SIK?

17 Apakah tersedia uraian tugas dari masing2 SDM

Puskesmas?
18 Apakah tersedia SK Kepala Puskesmas tentang
penanggung jawab program Puskesmas?

19 Apakah tersedia SOP Komunikasi dan Koordinas?

20 Apakah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian

tugas?

21 Apakah File2 Kepegawaian tersedia dengan lengkap dan

terupdate?

22 Apakah terdapat upaya Puskesmas untuk pengembangan

atau peningkatan kompetensi SDM Puskesmas melalui
kegiatan pendidikan dan atau pelatihan?

23 Apakah terdapat SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban

mengikuti orientasi bagi pegawai baru?

24 Apakah tersedia SOP untuk mengikuti seminar,

pendidikan atau pelatihan?

25 Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan

tercatat dengan lengkap

26 Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan

tercatat denganlengkap

27 Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen

dengan lengkap pada buku register

28 Apakah SOP terdokumen daan tercatat dengan lengakap

pada buku register

29 Apakah notulen semua kegiatan Puskesmas tercatat

30 Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian

Auditee Auditor

( ) ( )