5/28/22, 7:25 PM SIPLah - INVOICE BT-2022-03-16-0227730 | SIPLah

Invoice
#Selesai

Tanggal Pembelian : 2022-03-15 10:17:44

PO Number : PO-2022-03-15-0251962

Pembeli Penjual
SMKN 1 RANGAS (40600221) KOPERASI INSAN SEJAHTERAH
Mahmud jl.H.Abd.Malik Pattana Endeng,
JL. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG KM.0 Mamuju, Kab. Mamuju,
Simboro dan Kepulauan, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat
Sulawesi Barat 91511 Phone: 082232253014
Phone: 4262703044
NPWP: 002987238814000

Nama QTY QTY Diterima Harga Total

KEDELAI 20 20 Rp 18,000 Rp 360,000

GULA PASIR GULAKU 17 17 Rp 18,000 Rp 306,000

ISI ULANG AIR GALON 25 25 Rp 5,000 Rp 125,000

KEMASAN BOTOL PLASTIK 8 8 Rp 120,000 Rp 960,000

KERTAS LABEL 40 40 Rp 5,000 Rp 200,000

ISI ULANG TABUNG 12 KG 1 1 Rp 210,000 Rp 210,000

ONGKIR Rp 0

ASURANSI Rp 0

Total Pembayaran Rp 2,161,000

Informasi Pembayaran
Nama Bank BNI Virtual Account
Cabang
Atas Nama

https://siplahtelkom.com/user/order/INV-20220315249693-251962/invoice/download-document 1/2
5/28/22, 7:25 PM SIPLah - INVOICE BT-2022-03-16-0227730 | SIPLah

No Rek 9881249152144523
Total Pembayaran Rp 2,161,000

PERHATIAN:
Harap melakukan pembayaran hanya setelah Anda melakukan konfirmasi penerimaan barang.
Untuk pembayaran, silahkan membayarkan sesuai dengan nominal yang ada di invoice. Biaya
transfer antar bank tidak diperkenankan untuk dibebankan ke pihak siplahtelkom.com
(https://siplahtelkom.com/).
Pastikan Sekolah melakukan pembayaran ke rekening tujuan Virtual Account (VA) yang tertera pada
invoice, karena setiap Pemesanan memiliki rekening tujuan VA yang berbeda.

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL (https://siplahtelkom.com/user/order/INV-

20220315249693-251962/invoice/download-document)

https://siplahtelkom.com/user/order/INV-20220315249693-251962/invoice/download-document 2/2