DOKUMEN PRODUSEN

PT GARUDA WISNU
 No. Faktur: 01/F/CND/I/20
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

F A K T U R

Kepada No. Pesanan :

PT GARUDA WISNU No. SPB : 02/SPB/CND/I/20
Jln. H. Rasuna Said No. 64 Tanggal : 8 – 1 - 20
Jakarta Selatan Syarat kredit : 2/10, n/30

No Jml dipesan Jml dikirim Keterangan Harga / Kemas Jumlah Harga

9
1 95 kemas 5 kemas Bandrek Enak 110,000.00 10,450,000.00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      Total   10,450,000.00
             

Barang – barang dikirim via: darat

Kepala Bagian Penjualan

Cutnya
dien
Cut Nya Dien
 No.: 02/SPB/CND/I/20
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

SURAT PENGIRIMAN BARANG

No. Faktur : 01/F/CND/I/20

No. Pesanan:
Tanggal : 8-1-20
Dikirim Via : darat

Kepada
PT GARUDA WISNU
Jln. H. Rasuna Said No. 64
Jakarta Selatan

No Jumlah Dipesan Jumlah Dikirim Keterangan

       
1 95 kemas 95 kemas Bandrek Enak
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Barang Diterima
Tanggal : ………………………………….
Keadaa
n : ………………………………….

Mengetahui
Kepala Bagian Penerimaan Kepala Bagian Pengiriman
 Cutnyadien
(…………………………….) Cut Nya Dien

PT CUT NYA DIEN

Jln. Halimun Pagi No. 133

Bandung

SURAT PERNYATAAN PIUTANG

Tanggal : 24-1-20

No. : 03/SPP/CND/I/20

Kepada

PT GARUDA WISNU

Jln. H. Rasuna Said No. 64

Jakarta Selatan

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1 Saldo 35,000,000.00   35,000,000.00

8 Faktur no. 01/F/CND/I/20 10,450,000.00   45,450,000.00

10 Bilyet Giro   10,000,000.00 35,450,000.00

18 Bilyet Giro   7,500,000.00 27,950,000.00

       

         

         

         

         
Apabila ada ketidak cocokan dengan catatan saudara, mohon dengan hormat diberitahukan pada

Bagian Keuangan perusahaan kami.

Hormat kami
Kepala Bagian Keuangan

Cutnya
dien

Cut Nya Dien

---------------------------------potong disini -------------------------------------

Jumlah tersebut cocok / tidak cocok *) dengan catatan kami

*) coret yang tidak perlu

No. Faktur: 04/F/CND/II/20

PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

F A K T U R

Kepada No. Pesanan :

PT GARUDA WISNU No. SPB : 05/SPB/CND/II/20
Jln. H. Rasuna Said No. 64 Tanggal : 2 – 2 - 20
Jakarta Selatan Syarat kredit : 2/10, n/30
 Jml
No dipesan Jml dikirim Keterangan Harga / Kemas Jumlah Harga
10
1 105 kemas 5 kemas Air mineral segar 50,000.00 5,250,000.00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      Total   5,250,000.00
             

Barang – barang dikirim via: darat

Kepala Bagian Penjualan

Cutnya
dien
Cut Nya Dien

No.: 05/SPB/CND/II/20
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

SURAT PENGIRIMAN BARANG

No. Faktur : 04/F/CND/I/20

 No. Pesanan:
Tanggal : 2-2-20
Dikirim Via : darat

Kepada
PT GARUDA WISNU
Jln. H. Rasuna Said No. 64
Jakarta Selatan

No Jumlah Dipesan Jumlah Dikirim Keterangan

       
1 105 kemas 105 kemas Air mineral segar
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Barang Diterima
Tanggal :
Keadaan :

Mengetahui
Kepala Bagian Penerimaan Kepala Bagian Pengiriman

Cutnyadien
(…………………………….) Cut Nya Dien
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

No.: 06/SU/CND/II/20

7 – 2 – 20

Kepada
PT Garuda Wisnu
Jln. H. Rasuna Said No. 64
Jakarta Selatan

Hal: Penerimaan Pengaduan

Dengan hormat,

Menanggapi surat pengaduan Saudara tanggal 4-2-20, maka dengan ini kami kabarkan bahwa
pengaduan Saudara dapat kami terima.

Kami minta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kami tidak dapat mengirimkan barang
penggantinya, dan bersama ini kami kirimkan memo kredit sebagai ganti rugi.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Cutnyadien
Manager

Lamp : Memo kredit

PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

MEMO KREDIT

Kepada Tanggal : 7 – 2 - 20
PT GARUDA WISNU No. Faktur : 04/F/CND/II/20
Jln. Rasuna Said No. 64 Tanggal Faktur : 2 – 2 - 20
Jakarta Selatan No. Order Pemberlian:

Rekening saudara sudah kami kredit dengan jumlah sebagai berikut:

No Kuantitas Keterangan Harga/Kemas Jumlah Harga

1 5 Kemas Air mineral segar 50.000 250.000

Alasan pengembalian barang: Beda ukuran

Kapala Bagian Penjualan

Cutnyadien
Cut Nya Dien
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

SURAT PERNYATAAN PIUTANG

Tanggal : 26-2-20
No. : 07/SPP/CND/II/20

Kepada
PT GARUDA WISNU
Jln. H. Rasuna Said No. 64
Jakarta Selatan

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

27,950,000.0
1
Saldo 0   27,950,000.00
2 Faktur no. 04/F/CND/II/20 5,250,000.00   33,200,000.00
8 Memo kredit   250,000.00 32,950,000.00
11 Bilyet Giro   15,000,000.00 17,950,000.00
         
         
         
         

Apabila ada ketidak cocokan dengan catatan saudara, mohon dengan hormat diberitahukan pada
Bagian Keuangan perusahaan kami.

Hormat kami
Kepala Bagian Keuangan

Cutnya
dien
Cut Nya Dien

---------------------------------potong disini -------------------------------------

Jumlah tersebut cocok / tidak cocok *) dengan catatan kami

*) coret yang tidak perlu

PT CUT NYA DIEN

Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

1 – 3 – 20

No.: 08/SU/CND/III/20

Kepada
PT GARUDA WISNU
Jln. H. Rasuna Said no. 64
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan sangat menyesal kami kabarkan bahwa kami tidak dapat memenuhi pesanan saudara
berupa Bajigur Sweet.

Hal di atas disebabkan sejak satu bulan yang lalu kami sudah tidak memproduksi barang
tersebut.

Atas perhatian dan pengertian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Cutnyadien
Manager
 No. Faktur: 09/F/CND/III/20
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

F A K T U R

Kepada No. Pesanan :

PT GARUDA WISNU No. SPB : 10/SPB/CND/III/20
Jln. H. Rasuna Said No. 64 Tanggal : 1– 3 - 20
Jakarta Selatan Syarat kredit : 2/10, n/30

No Jml dipesan Jml dikirim Keterangan Harga/Kemas Jumlah Harga

10 Kopi kotak
1 100 kemas 0 kemas Lembang 18,000.00 1,800,000.00
15
2 150 kemas 0 kemas Air mineral Bugar 90,000.00 13,500,000.00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      Total   15,300,000.00
             

Barang – barang dikirim via: darat

Kepala Bagian Penjualan

Cutnyadi
en
 Cut Nya Dien

No.: 10/SPB/CND/III/20
PT CUT NYA DIEN
Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandung

SURAT PENGIRIMAN BARANG

No. Faktur : 09/F/CND/III/20

No. Pesanan :
Tanggal : 1-3-20
Dikirim Via : darat

Kepada
PT GARUDA WISNU
Jln. H. Rasuna Said No. 64
Jakarta Selatan

No Jumlah Dipesan Jumlah Dikirim Keterangan

       
1 100 kemas 100 kemas Kopi kotak Lembang
2 150 kemas 150 kemas Air mineral Bugar
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Barang Diterima
Tanggal :
Keadaan :
Mengetahui
Kepala bagian Penerimaan Kepala bagian Pengiriman

Cutnyadien
(…………………………….) Cut Nya Dien

PT CUT NYA DIEN

Jln. Halimun Pagi No. 133
Bandun
g

SURAT PERNYATAAN PIUTANG

Tanggal : 25-3-20
No. : 11/SPP/CND/III/20

Kepada
PT GARUDA WISNU
Jln. H. Rasuna Said No. 64
Jakarta Selatan

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1 Saldo 17,950,000.00   17,950,000.00
1 Faktur no. 09/F/CND/III/20 15,300,000.00   33,250,000.00
9 Cek   4,750,000.00 28,500,000.00
       
         
         
         

Apabila ada ketidak cocokan dengan catatan saudara, mohon dengan hormat diberitahukan pada
Bagian Keuangan perusahaan kami.

Hormat kami
Kepala Bagian Keuangan

Cutnya
dien
Cut Nya Dien
 ---------------------------------potong disini -------------------------------------

Jumlah tersebut cocok / tidak cocok *) dengan catatan kami

*) coret yang tidak perlu