No: K3L-SOP-04 Tanggal Terbit 12 Januari 2016

PROSEDUR Nomor Revisi 0

IDENTIFIKASI, EVALUASI DAN PEMENUHAN Tanggal Revisi -
PERATURAN K3L Halaman 1 dari 2
Dibuat Diperiksa Disetujui Stamp

Sekertaris P2K3 Wakil Manajemen Direktur Utama

1 TUJUAN
 Memberikan panduan dalam pengidentifikasi dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku serta
aturan aturan K3L lainnya yang wajib dipatuhi dan diimplementasikan oleh perusahan sesuai dengan
aktifitas dan kegiatan perusahan.
 Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dan persyaratan K3L terhadap HIRADC yang
ditimbulkan oleh aktifitas, produk/jasa perusahan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhannya di
Perusahaan
 Prosedur ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan identifikasi persyaratan legal dari persyaratan
K3L yang terkait

2 RUANG LINGKUP
Di dalam usaha di bidang industri fiberglass dan jasa operasi yang menunjang berlaku Peraturan Perundangan
dan Persyaratan K3 yang berlaku secara lokal, nasional maupun internasional sesuai dengan dampak aktual dan
potensi bahaya yang mungkin timbul akibat aktifitas proyek Perusahaan.

3 REFERENSI
 OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 Persyaratan Legal dan Lainnya
 ISO 14001:2004 Klausul 4.3.2 Persyaratan Legal dan Lainnya
 PP 50 Tahun 2012

4 DEFINISI
a. Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan (PPPK3L) adalah mengumpulkan, melacak,
menelaah kesesuaian peraturan perundangan dan persyaratan K3 terhadap aktivitas, produk dan jasa yang
dilakukan oleh perusahan Perusahaan.
b. Persyaratan legal K3L adalah semua aturan hukum tentang K3L yang bersifat mengikat, dan sepihak
yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Lembaga Eksekutif
(Lembaga Pemerintahan), maupun aturan hukum internasional.
c. Persyaratan K3L lainnya adalah dalam pengertian ini adalah persyaratan K3L lain yang terkait dengan
kegiatan operasi perusahaan seperti persyaratan dari pelanggan atau persyaratan internasional yang
mengikat.
5 PROSEDUR

5.1 Identifikasi Peraturan terkait dengan K3L

5.1.1 Dalam menjalankan PPK3L dan dalam hal identifikaai aspek serta pengendalian operasional maka MR
akan melakukan identifikasi peraturan K3L berdasarkan urutan sebagai berikut:
a. Undang-undang
b. Keputusan Presiden
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PPRI )
d. Keputusan Menteri
e. Keputusan Gubernur
f. Keputusan Pemerintah Daerah
 No: K3L-SOP-04 Tanggal Terbit 12 Januari 2016
PROSEDUR Nomor Revisi 0
IDENTIFIKASI, EVALUASI DAN PEMENUHAN Tanggal Revisi -
PERATURAN K3L Halaman 2 of 2

g. Keputusan Asosiasi
h. Persyaratan dari Client
i. Peraturan Perusahaan
j. dll

5.2 Membuat rangkuman Peraturan

5.2.1 Di dalam membuat HIRADC MR dibantu oleh bagian legal akan membuat rangkuman peraturan dan
melakukan evaluasi apakah Perusahaan sudah memenuhi peraturan tersebut lengkap dengan bukti-
bukti dokumen pendukung ataukah masih belum memenuhi.
5.2.2 Untuk program-program yang belum memenuhi pemenuhan unsur peraturan K3L maka MR bekerja
sama dengan bagian terkait akan membuat dan menetapkan Program Pemenuhan Peraturan K3L, yang
meliputi Rencana Kerja yang mencakup: menentukan aktifitas, penanggung jawab, waktu
pengerjaannya, indikator kinerga (KPI) dan dokumen pendukung. Program tersebut akan dituangkan
dalam bentuk Program Managemen K3L sebagai tindak lanjut terhadap pemenuhan peraturan dan
perundangan yang terkait dengan HIRADC.

5.3 Implementasi Program Pemenuhan dan Sosialisasi Peraturan K3L

5.3.1 Program Management K3L yang telah dibuat oleh MR dan tim terkait segera akan direalisasikan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan untuk Pemenuhan Peraturan K3L.
5.3.2 Masing-masing pimpinan tim, project manager bersama-sama dengan MR bertanggung jawab untuk
mengkomunikasikan hasil identifikasi peraturan K3L beserta implementasinya ke seluruh jajaran
Perusahaan.
5.3.3 MR dan bagian terkait akan memastikan bahwa Program Pemenuhan Peraturan K3L tersebut
dimplementasikan sesuai dengan aktifitas rencana kerja (action plan) di masing-masing bagian ataupun
proyek.
5.3.4 MR akan melakukan evaluasi kinerga terhadap pencapaian Program management K3L tersebut dengan
pemenuhan Peraturan K3L, apakah sesuai dengan rencana kerja yang dibuat atau tidak. Jika
ditemukan ketidaksesuaian baik progress pencapaiannya maupun hasil kinerga K3L, maka bagian
terkait diharuskan membuat Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan. Revisi harus disesuaikan
dengan hasil rekomendasi baik oleh MR maupun direktur dari hasil pembahasan pada saat melakukan
kajian managemen secara periodik harus dilakukan pengujian terhadap pemenuhan peraturan K3L dari
hasil HIRADC.

5.4 Tinjauan HIRADC, dampak dan update Peraturan K3L

MR akan melakukan tinjauan atas hasil evaluasi dan pemenuhan Peraturan K3L sesuai dengan program
managemen K3L. MR juga bertanggung jawab untuk melakukan update terhdap Peraturan K3L jika terjadi
perubahan (revisi, amandmen ataupun peraturan yang baru dikeluarkan).

6 CATATAN / FORMULIR
 FR-K3L-20 Formulir Evaluasi Peraturan Perundangan