No dok : 01

Jadwal Audit Internal Status revisi : 00

Tahun: 2016 Tanggal berlaku : 02 Januari-31 Des
Halaman : 1/1
Bulan
Unit yang di audit
jan feb mar apr mei jun jul ags sept okt nov des
Admen
Pimpinan Puskesmas V V
Keuangan Puskesmas v v
Manajemen Puskesmas V V
Tim Mutu Klinis V V
UKM
KIA V V V V
PROMKES V V V V
Kesling V V V V
GIZI V V V V
P2 V V V V
UKP
pendaftaran V V V V
UGD V V V V
POLI UMUM V V V V
RENCANA AUDIT

No Unit Kerja/Sasaran Auditor Proses/Kegiatan yang diaudit Standar/Kriteria tanggal/waktu Audit I

Pimpinan WMM, Kasubag TU kompetensi, uraian tugas Permenkes 75 tahun 20-Jun-16

2015,STTPL,SK, Dokumen
Kepegawaian

Keuangan Udin, Ohim, Novi Laporan keuangan, SBM,SBU, Laporan Keuangan, 10-Jun-16
pembukuan,kompetensi STTPL

Manajemen Udin, Ohim, Novi POACE PTP, Pedoman Lokmin, 15-Jun-16

Notulensi Kegiatan, PKP

KIA Eva, Budi, Sabil MTBS SK, Uraian Tugas, SOP, Maret
pedoman MTBS, Rencana Kerja

Promkes PHBS SK, Uraian Tugas, SOP, Maret

pedoman PHBS, Rencana Kerja

Kesling IPAL SK, Uraian Tugas, SOP, Maret

pedoman PHBS, Rencana Kerja

Gizi Asi Ekliusif SK, Uraian Tugas, SOP, Maret

Rencana Kerja

P2 DBD SK, Uraian Tugas, SOP, Maret

Rencana Kerja
 SK, Uraian Tugas, Media Maret
Pendaftran Tenaga,informasi Informasi

UGD Respon time, kompetensi, Prasana dan Maret

alkes SK, Uraian Tugas,
STR,SIP,SIK,SOP, Daftar
investaris barang, STTPL,Obat
emergency,Perencanaan

Poli Umum ketenagaan, Prasarana dan Alkes Maret

SK, Uraian Tugas,
STR,SIP,SIK,SOP, Daftar
investaris barang, STTPL,Obat
emergency,Perencanaan
 Tanggal/Waktu Audit II Tempat pelaksanaan

15-Dec-16 Ruang Ka. PKM

5-Dec-16 Aula PKM

15-Dec-16 Aula PKM

Juni September Desember

Juni September Desember

Juni September Desember

Juni September Desember

Juni September Desember

Juni September Desember

Juni September Desember

Juni September Desember

 Intrumen Audit

No Kriteria Audit Daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit rekomendasi audit

1 Standar Akreditasi boleh melihat dokumen kepegawaian anda Kapus tidak tidak ada STTPL Kapus ikut pelatihan
Puskesmas memenuhi Managemen PKM Managemen PKM
kompetensi
2.2.1

2 keuangan apakah ada SK.,Uraian Tugas, SOP Dokumen Lengkap Dokumen Lengkap _
2.3.16 apakah ada Laporan Keuangan
Apakah Pernah dilakukan audit dan mana pernah tidak ada LHP minta LHP ke dinkes
bukti audit
apa basic pendidikan? Pendidkan Bidan tidak memiliki basic akuntan meminta pelatihan
atau tenaga akuntan
Apakah Sudah mengikuti Pelatihan keuangan Belum Mengikuti tidak ada sertifikat mengikuti pelatihan
pelatihan keuangan

3 Managemen PKM
1.1.1 Apakah jenis layanan Berbasis kebutuhan
masya, Kebijakan, Berdasarkan hasil evaluai
capai kenerja, Sesuai dengan Data
Epidemiologi dll?
adakah SK Jenis Layanan ?
Adakah Informasi Layanan?
Apakah Dilakukan Evaluasi Pelayanan?
Apakah Dilakukan Monev?
adakah perbaikan mutu kinerja layanan?
1.1.2 Apakah ada feedback dari pengguna layanan

Apakah dilakukan identifikasi terhadap feed

back
 Apakah ada survey kepuasan pelanggan
Apakah ada mekanisme menanggapi
keluhan pelanggan
1.1.3
1.1.4
1.1.5