PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BUNGIN
Jl. Raya Air Ringkih No.94 Puramekar Kec.Gedung Surian KP.34871
Email: puskesmasbungin@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Berdasarkan hasil Audit Internal pada bulan Februari 2017 ada beberapa temuan yang tidak dapat diselesaikan oleh Auditor dan Auditee, dengan ini
laporan di sampaikan ke pada Kepala UPT Puskesmas Bungin untuk di lakukan penyelesaian masalah ;

NO TANGGAL UNIT AUDITOR AUDITEE MASALAH ANALISA MASALAH PEMECAHAN RENCANA

MASALAH TINDAK LANJUT
( RTL )
1 Februari Rekam Bambang Nani Rodiyah Yang bertugas  Petugas rekam - Mengusulkan Pembahasan di
2017 Medik Heryanto Karmila bukan Petugas medik lulusan D.III pelatihan Rekam rapat manajemen
Rekam Medik kebidanan Medik bagi Mutu Puskesmas
 Belum ada petugas petugas Untuk di tindak
yang mengikuti pendaftaran lanjuti
pelatihan rekam - Mengusulkan
medik tenaga rekam
medik
Tidak ada catatan Memungkinkan lama Membentuk tim untuk Pembahasan di
identifikasi dalam proses pendaftaran menghindari terjadi Lokmin bulan
hambatan selama pasien dan bisa terjadi hambatan bahasa April 2017
proses dalam pelayanan atau
miss komunikasi bila yang
pendaftaran penterjemah untuk
menjadi hambatan adalah menghindari miss
bahasa komunikasi antara
petugas dan pasien.
Tidak ada
bukti/catatan
tindak lanjut
mengatasi
hambatan
2. Februari Poli Gigi Eti Victurni Midiawati Tidak ada Petugas yang ada,D.III Mengusulkan Tenaga Pembahasan di
2017 petugas yang Perawat Gigi dr.gigi manajemen Mutu
memberikan Puskesmas
pelayanan sesuai Untuk di tindak
dengan standar lanjuti
kompetensi
Belum ada Petugas belum memahami Petugas membuaat Akan di
informasi pentingnya media media Informasi laksanakan pada
pelayanan gigi Informasi pelayanan gigi pelayanan di poli gigi bulan April
yang tersedia di yang bisa di lakukan untuk pasien,supaya
ruang Poli sesuai sesuai dengan tupoksi pelanggan mengetahui
dengan yang perawat apa saja pelayanan
ditetapkan yang bisa di lakukan di
poli gigi
Pencatatan hasil Petugas membuat SOP Proses
pemeriksaan di pencataan hasil
rekam medis pemeriksaan rekam
belum medik
menggunakan
SOAP

Gedung Surian, 2017

Ketua Tim Audit Internal

Bambang Heryanto