FORM 4 AUDIT INTERNAL

LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG BELUM SELESAI

PUSKESMAS AJUNG KABUPATEN JEMBER

Unit :
No. Dokumen :
Status Revisi :
Tanggal :
Halaman :
No. URAIAN TEMUAN UNIT AUDITOR ALASAN TIDAK RENCANA TINDAK KETERANGAN
KERJA/UPAYA SELESAI LANJUT
1 Petugas upaya Upaya KESLING Sri Adji H Sudah membuat Terus memantau dan
KESLING yang Upaya GIZI usulan permintaan sesekali menanyakan
berlatar belakang tenaga tersebut ke usulan permintaan tenaga
pendidikan Dinas Kesehatan tersebut ke Dinas
KESLING dan Kabupaten namun Kesehatan Kabupaten.
petugas gizi yang belum ada
berlatar belakang tenaganya.
pendididkan Gizi
tidak ada.
2 Peralatan masa Unit Sri Adji H Sudah membuat Terus memantau dan
berlaku kalibrasinya /Pustu/Ponkesdes usulan permintaan sesekali menanyakan
sudah habis, kalibrasi ke Dinas usulan permintaan
bahkan beberapa Kesehatan kalibrasi peralatan
alat belum pernah Kabupaten puskesmas ke Dinas
dikalibrasi Kesehatan Kabupaten.

AUDITEE AUDITOR

---------------- ---------------