NOMOR SOP 34/INSPEKTORAT/060/2019 ‘Tanggal Pembuatan (04 Desember 2017 Tanggal Revisi 03 Januari 2019 Tanggal Pengesahan 10 Januari 2019 Disahkan Oleh INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, INSPEKTUR, eee AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos, MPA Pembina Utama Muda NIP. 19720809 199203 1 006 Nama SOP Penilaian Maturitas SPIP DASAR_HUKUM ‘KUALIFIKASI PELAKSANA 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 1. Telah mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop Penilaian Maturitas SPIP/Penyelenggaraan SPIP Integratif/Diklat SPM; 2. Anggota Satgas Pembina SPIP melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas; 3. Mampu mengoperasikan komputer. PERALATAN/PERLENGKAPAN ‘SOP Penyelenggaraan SPIP Integratif 1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Alat Tulis Kantor PERINGATAN ‘PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jika Prosedur tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan perolehan hasil penilaian maturitas SPIP unit maupun entitas; 2. Jika Prosedur tidak dilaksanakan sesuai standar, maka dapat menyebabkan perbedaan hasil penilaian Maturitas yang signifikan setelah dilakukan Quality Assurance oleh BPKP selaku Pembina SPIP; 3. Jika Prosedur dilaksanakan secara efektif dan efisien, akan memudahkan proses Quality Assurance selanjutnya oleh BPKP. 1. Kuesioner Persepsi Maturitas SPIP 2. Dokumen Pembuktian (Kuesioner lanjutan, | wawancara, reviu dokumen, observasi) 3. Notulen Rapat dan bahan presentasi 4, Draft dan Laporan Penilaian Maturitas SPIP 5. Surat permintaan Quality Assurance ‘Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis.2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN MATURITAS SPIP PERSIAPAN Penetapan Perangkat Daerah sampel dengan memperhatikan ~ ‘Tupoksi Perangkat Daerah faktor risiko, besarnya jumlah - DPA ‘anggaran, jumlah personil dan kompleksitas kegiatan. Pembentukan tim assessor dan = SK Satgas SPIP Hari ke-1 rekan kerja (counterpart) ataut masing-masing OPD satgas perangkat dacrah yang { dipilih. Eo ‘Pengumpulan Dokumen J SOP pengumpuian |Hari ke-2 | SOP dan Pedoman infrastruktur SPIP yang ada di dokumen pada 24 jam | Pelaksanaan rutin masing-masing Perangkat masing-masing OPD dan operasional Daerah (counterpart) OPD (counterpart) Notulen rapat Penyusunan Rencana Tindak + Dasar Hukum dan Hari ke-3 | Dokumen Rencana (action plan) penilaian Pedoman Penilaian 1 Jam | Tindak Penilaian maturitas. Maturitas SPIP Maturitas SPIP Dokumen Rencana Tindak |Hari ke-4 | Final Dokamen Presentasi awal (entry meeting) pemaparan rencana tindak penilaian. Penilaian Maturitas SPIP Rencana Tindak Penilaian Maturitas SPIP ‘PELAKSANAAN Penilaian Pendahuluan tingkat Kuesioner Persepsi Hasil Kuesioner maturitas SPIP dengan Survei 2 jam | Persepsi Persepsi Maturitas SPIP. Validasi awal Survai Maturitas Be Hasil Kuesioner Persepsi | Hari ke-6 | Laporan Validasi SPIP. 3Jam | hasil kuesioner persepsi Perhitungan Skor Awal Taporan Validasi hasil | Hari ke-6 | Skor Awal Maturitas SPIP kuesioner persepsi 2jam | Penilaian Maturitas SPIP Perpindahan kehalaman & berikutnya.