LEMBAR 

KERTAS KERJA (LKK) SPIP
TAHUN ANGGARAN 2018
Unit Organisasi : Balai Besar Tekstil
Kegiatan : Litbang dan Layanan Jasa Teknis Tekstil
Tujuan : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri dan meningkatkan PNBP

No. PENILAIAN RISIKO

NO. SASARAN STRATEGIS KEGIATAN UTAMA LINGKUNGAN PENGENDALIAN No KEGIATAN PENGENDALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RENCANA PEMANTAUAN REALISASI PEMANTAUAN

baru Identifikasi risiko Analisis risiko

Penyebab Dampak thd  Kegiatan  Kegiatan  Waktu Pelaksanaan  Waktu  Sisa Risiko setelah 

Kemungkinan 
Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Capaian  Skor Pengendalian Yang  Pengendalian Yang  Kegiatan  Informasi  Komunikasi Uraian Pemantauan Pelaksanaan  Pengendalian Kunci Hasil Pemantauan
Internal Eksternal terjadinya risiko Prob  Dampak
Tujuan Sudah Ada Seharusnya Ada Pengendalian Pemantauan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Meningkatnya hasil‐hasil  Penelitian Bidang  Kuesioner Control Environment  1 3 Waktu pelaksanaan  Kabid SRS Sarana dan  4 5 20 Laporan : Perbaikan  Mengoptimalkan  Triwulan pertama Kerjasama Rapat koordinasi,  Memantau kegiatan  April 2018 Mengoptimalkan sarana  Kegiatan penelitian  3 5
Litbang yang  Teknologi Industri  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  penelitian tidak  prasarana  alat,  wistex, trisula,  sarana dan prasarana  email, kunjungan  kerjasama dan prasarana yang ada  tetap dapat dilakukan 
dimanfaatkan oleh  Tekstil unsur lingkungan pengendalian sesuai rencana/  terbatas kharisma yang ada dan  langsung dan melakukan kerjasama  dengan bekerjasama 
industri jadwal melakukan kerjasama  dengan instansi lain  dengan instansi lain
dengan instansi lain  terkait penggunaan 
terkait penggunaan  sarana prasarana bersama
sarana prasarana 
bersama
1 Pengadaan  Revisi RAB Membuat jadwal dan   Januari 2018 RAB, Jadwal  Rapat koordinasi Memeriksa jadwal dan  Februari 2018 Membuat jadwal dan  Pengadaan bahan 
bahan tidak  prioritas pengadaan  pemakaian bahan prioritas pengadaan prioritas pengadaan  litbang telah selesai 
sesuai jadwal bahan litbang bahan litbang dilakukan

2 Output litbang tidak  Kabid SRS
optimal
Perubahan  2 5 10 Meningkatkan kualitas  Januari 2018 Proposal dan RAB  Seleksi Proposal Memantau kegiatan  Meningkatkan kualitas  Seleksi internal sudah  2 5
metoda dan  persiapan riset  penelitian, Hasil  seleksi proposal persiapan riset  dilakukan
ruang lingkup (pembuatan proposal,  Evaluasi seleksi  (pembuatan proposal, 
kajian metoda dan  proposal kajian metoda)
mengadakan evaluasi 
judul/seleksi proposal 
di internal BBT)

2 Anggaran yang  Revisi RAB Membuat prioritas  Triwulan pertama RAB Rapat Monev Memantau progress  Setiap Triwulan  ‐  Tidak ada kegiatan 
disetujui lebih  kebutuhan sesuai  kegiatan litbang yang 
kecil daripada yang  anggaran yang ada dan  anggarannya 
diajukan Revisi Proposal  dipotong sehingga 
(perubahan ruang  tidak ada perubahan 
lingkup) proposal

3 4 Rasio jumlah tenaga  Kabid SRS Pengadaan  3 4 12 SK Pokja Mengoptimalkan  Januari s.d.  Daftar peneliti dan  Rapat monev  Memantau kegiatan  Setiap triwulan Jumlah tenaga fungsional  Kegiatan penelitian  3 4
fungsional penelitian  peneliti mengikuti  jumlah tenaga  Desember 2018 kegiatan penelitian litbang penelitian penelitian digunakan  tetap berjalan 
terhadap  jumlah  mekanisme pusat fungsional penelitian  secara optimal
kegiatan tidak  yang ada (peneliti, 
seimbang perekayasa, TL)

4 5 Proses kemitraan  Kabid SRS Kurangnya  3 4 12 Laporan Perbaikan  Meningkatkan jejaring   Januari 2018 Kebutuhan litbang  Rapat koordinasi,  Memantau jumlah  Maret 2018 Meningkatkan jejaring  PCM dgn Trisula,  2 4
dan komersialisasi  proses membuat  Alat kerja dengan industri  industri visit industri jejaring kerja baru yang  kerja dengan industri dan  Serisin dgn UNPAD 
mengalami  jejaring dengan  dan melibatkan mitra  telah dikunjungi  melibatkan mitra saat  dan PT 3M, Pakaian 
hambatan industri saat pembuatan  maupun dihubungi BBT pembuatan proposal dalam antiseptik dgn 
proposal PT Mipacko, UNPAD, 
dan PT 3M, Doortrim 
dgn RMA,  Kitosan 
dgn Karisma Printex

Diseminasi Hasil  Kuesioner Control Environment  5 6 Tidak memperoleh  Kabid SRS Kurang  Peserta yang  3 4 12 Tema dan Judul‐judul  Menindaklanjuti hasil  Januari s.d. Maret  Kebutuhan litbang  Rapat koordinasi,  Memantau penentuan  April 2018
Litbang Evaluation (CEE) tentang 8 sub  peluang kerjasama  sesuainya tema  ditugaskan  Litbang kegiatan Pokja  2018 industri visit industri judul untuk Diseminasi 
unsur lingkungan pengendalian dan komersialisasi kegiatan dengan  industri bukan  Pengembangan Pasar  Hasil Litbang
kebutuhan  penentu kebijakan  hasil Litbang untuk 
stakeholder dan tidak sesuai  menentukan tema 
dengan tema  yang dibutuhkan 
litbang stakeholder

6 7 Jumlah peserta tidak  Kabid SRS Kurangnya  3 4 12 Merencanakan   Februari 2018 Daftar calon peserta  Rapat koordinasi,  Memeriksa jadwal  April 2018

mencapai target  waktu hunting  perekrutan peserta,  yang akan dihubungi email, undangan,  diseminasi dan rencana 
yang ditentukan. peserta jumlah konfirmasi  telepon perekrutan peserta
sebelum kegiatan

7 8 Banyak peserta yang  Kabid SRS Lokasi dan waktu  3 4 12 Memilih lokasi  Januari s.d. Maret  Daftar hotel dan  Rapat koordinasi Memeriksa penentuan  April 2018

sudah konfirmasi  pelaksanaan  kegiatan dan waktu  2018 tarifnya lokasi kegiatan
untuk hadir tetapi  yang kurang  kegiatan yang dapat 
batal hadir tepat dijangkau dengan 
mudah oleh peserta
8 9 Kualitas informasi  Kabid SRS Kemampuan  3 4 12 Melakukan pelatihan  April 2018 Materi teknik  Pelatihan internal Memantau pelaksanaan  April 2018
yang rendah presenter dalam  internal teknik  melakukan  pelatihan internal
menyampaikan  presentasi presentasi
materi kurang 
optimal/ 
interaktif
9 10 Materi kurang  Kabid SRS Materi litbang  Peserta yang  3 5 15 Menindaklanjuti hasil  Januari s.d. Maret  Kebutuhan litbang  Rapat koordinasi Memantau penentuan  April 2018
menarik minat  kurang sesuai  ditugaskan  kegiatan Pokja  2018 industri judul untuk Diseminasi 
peserta dengan  industri bukan  Pengembangan Pasar  Hasil Litbang
kebutuhan  penentu kebijakan  hasil Litbang untuk 
industri dan tidak sesuai  menentukan tema 
dengan tema  yang dibutuhkan 
litbang stakeholder

Pengembangan  Kuesioner Control Environment  10 11 Kegagalan proses  Kabid PJT dan  Tidak  3 4 12 Menyusun calon tim  Maret 2018 Rencana dan metode  Rapat Internal  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan
Pasar Hasil Litbang Evaluation (CEE) tentang 8 sub  evaluasi litbang Kabid SRS terbentuknya  penilai di bidang kimia,  evaluasi litbang Tim kegiatan,  penilaian evaluasi 
unsur lingkungan pengendalian tim penilai yang  teknik, desain, dan  rapat monev litbang dan hasil 
kompeten di  ‐ lingkungan penilainnya
area topik 
litbang BBT

11 12 Kegagalan proses  Kabid PJT dan  Tidak adanya  3 4 12 Melakukan analisis  Maret 2018 Rencana  Rapat Internal  Memeriksa progress  Setiap Triwulan

pengembangan  Kabid SRS litbang yang  kebutuhan pasar  pengumpulan data  Tim kegiatan,  analis kebutuhan pasar 
pasar hasil litbang sesuai  sebagai salah satu  kebutuhan pasar,  rapat monev terhadap litbang BBT
kebutuhan pasar kajian utama sebelum  teknik analisis, 
‐
membuat strategi  sosialisasi, product 
pengembangan pasar  market fit canvas
hasil litbang
 12 13 Hasil Litbang tidak  Kabid PJT dan  Tidak  3 3 9 Menindaklanjuti hasil  Januari s.d. Maret  Kebutuhan litbang  Rapat koordinasi Memantau penentuan  April 2018
sesuai dengan  Kabid SRS dilakukannya  kegiatan Pokja  2018 industri judul untuk Diseminasi 
kebutuhkan industri pemetaan  Pengembangan Pasar  Hasil Litbang
kebutuhan  hasil Litbang untuk 
Industri dengan  menentukan tema 
tools yang sesuai yang dibutuhkan 
stakeholder

13 14 Terjadi  Kabid PJT dan  Konflik  3 3 9 Mengidentifikasi  Januari s.d. Maret  Daftar benturan  Brainstorming,  Memantau penanganan  April 2018

penyimpangan pada  Kabid SRS kepentingan  benturan kepentingan  2018 kepentingan rapat koordinasi benturan kepentingan
pelaksanaan  antara peneliti  antara peneliti dan 
kegiatan  dan pihak ketiga pihak ketiga
pengembangan 
pasar
Pengembangan  Kuesioner Control Environment  14 17 Waktu pelaksanaan  Kabid SRS Sarana dan  4 5 20 Laporan : Perbaikan  Mengoptimalkan  Triwulan pertama Kerjasama Rapat koordinasi,  Memantau kegiatan  April 2018 Mengoptimalkan sarana  Kegiatan penelitian  3 5
Kompetensi Inti  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  penelitian tidak  prasarana  alat,  wistex, trisula,  sarana dan prasarana  email, kunjungan  kerjasama dan prasarana yang ada  tetap dapat dilakukan 
serta Penguatan  unsur lingkungan pengendalian sesuai rencana/  terbatas kharisma yang ada dan  langsung dan melakukan kerjasama  dengan bekerjasama 
Kapasitas dan  jadwal melakukan kerjasama  dengan instansi lain  dengan instansi lain
Kapabilitas Litbang  dengan instansi lain  terkait penggunaan 
BBT sebagai  terkait penggunaan  sarana prasarana bersama
Litbang Nasional sarana prasarana 
bersama
15 Pengadaan  Revisi RAB Membuat jadwal dan   Januari 2018 RAB, Jadwal  Rapat koordinasi Memeriksa jadwal dan  Februari 2018 Membuat jadwal dan  Pengadaan bahan 
bahan tidak  prioritas pengadaan  pemakaian bahan prioritas pengadaan prioritas pengadaan  litbang telah selesai 
sesuai jadwal bahan litbang bahan litbang dilakukan

15 Output litbang tidak  Kabid SRS Perubahan  2 5 10 Meningkatkan kualitas  Januari 2018 Proposal dan RAB  Seleksi Proposal Meningkatkan kualitas  Seleksi internal sudah  2 5

optimal metoda dan  persiapan riset  penelitian, Hasil  persiapan riset  dilakukan
ruang lingkup (pembuatan proposal,  Evaluasi seleksi  (pembuatan proposal, 
kajian metoda dan  proposal kajian metoda)
mengadakan evaluasi 
judul di internal BBT)

16 Kabid SRS Anggaran yang  Revisi RAB Membuat prioritas  Triwulan pertama RAB Rapat Monev Memantau progress  Setiap Triwulan Tidak ada kegiatan 
disetujui lebih  kebutuhan sesuai  kegiatan litbang yang 
kecil daripada yang  anggaran yang ada dan  anggarannya 
diajukan Revisi Proposal  dipotong sehingga 
(perubahan ruang  tidak ada perubahan 
lingkup) proposal

16 18 Rasio jumlah tenaga  Kabid SRS Pengadaan  3 4 12 SK Pokja Mengoptimalkan  Januari s.d.  Daftar peneliti dan  Rapat monev  Memantau kegiatan  Setiap triwulan 3 4
fungsional penelitian  peneliti mengikuti  jumlah tenaga  Desember 2018 kegiatan penelitian litbang penelitian
terhadap  jumlah  mekanisme pusat fungsional penelitian 
kegiatan tidak  yang ada (peneliti, 
seimbang perekayasa, TL)

17 19 Proses kemitraan  Kabid SRS Kurangnya  3 4 12 Laporan Perbaikan  Meningkatkan jejaring   Januari 2018 Kebutuhan litbang  Rapat koordinasi,  Memantau jumlah  Maret 2018 Meningkatkan jejaring  PCM dgn Trisula,  2 4
dan komersialisasi  proses membuat  Alat kerja dengan industri  industri visit industri jejaring kerja baru yang  kerja dengan industri dan  Serisin dgn UNPAD 
mengalami  jejaring dengan  dan melibatkan mitra  telah dikunjungi  melibatkan mitra saat  dan PT 3M, Pakaian 
hambatan industri saat pembuatan  maupun dihubungi BBT pembuatan proposal dalam antiseptik dgn 
proposal PT Mipacko, UNPAD, 
dan PT 3M, Doortrim 
dgn RMA,  Kitosan 
dgn Karisma

2 Meningkatnya kualitas  Layanan Jasa  Kuesioner Control Environment  18 20 Tidak dapat  KaBid PJT,  Proses  Melakukan koordinasi  April 2018 Status akreditasi Melalui telepon,  Memantau penjadwalan  Mei 2018 Pada bulan April 2018  Status akreditasi bisa  2 5
pelayanan publik Teknis Industri  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  mencantumkan Logo  KaBid Paskal pengajuan  dengan PIC KAN  email, dan  reakreditasi/ survailen  sudah dilakukan Survailen dipertahankan
BBT: Layanan  unsur lingkungan pengendalian KAN pada sertifkat  reakreditasi ISO  terkait proses  berkunjung ke  KAN dan jadwal terbit 
3 5 15 ‐
Pengujian,  Pengujian dan  17025 ke KAN  reakreditasi lab uji dan  KAN dan rapat  sertifikat KAN
Kalibrasi Kalibrasi gagal/ terlambat  kalibrasi dan  koordinasi
dan Temuan  Melakukan koordinasi 
19 21 Tidak tercapainya  KaBid PJT Banyaknya  ‐ Peningkatan promosi Februari 2018 Informasi kapasitas  Brosur, pameran,  Monev PJT Maret 2018 Telah dilakukan 2x  Munculnya pelanggan  2 5
PNBP dari Layanan  kompetitor dan  layanan jasa  website,  pameran di Bogor dan  baru pengujian dan 
Pengujian iklim usaha lesu pengujian BBT kunjungan  Jakarta, pengembangan  penambahan jenis uji 
3 5 15
pelanggan,  website dan livechat  yang diminta oleh 
livechat pelanggan

20 22 Rendahnya tingkat  KaBid PJT,  Informasi terkait    Melakukan sosialisasi  April 2018 Aturan layanan Website, e‐mail,  Juni 2018 Telah dilakukan sosialisasi  Jumlah pelanggan  2 4
kepuasan pelanggan  KaBid Paskal layanan (SOP,  peraturan layanan  livechat, tatap  terus‐menerus melalui  yang melakukan 
hingga memutuskan  SPM, e‐billing,  (SOP, SPM, e‐billing) muka dengan  media komunikasi yang  komplain berkurang
untuk tidak  dll) dan antrean  pelanggan ada
menggunakan jasa  tidak 
Pengujian/ Kalibrasi terinformasikan  3 4 12
dengan baik 
kepada 
pelanggan

21 23 Terjadinya antrean  KaBid Paskal Terbatasnya  Sampel yang  Mengusulkan  Februari 2018 Usulan kebutuhan  Rapat  Monev PJT, Memantau  Setiap bulan Pada bulan April dan Mei  Antrean pengujian  3 4
pengujian/ Kalibrasi kapasitas  datang melebihi  penambahan sumber  alat lab uji dan  penyusunan  pelaksanaan lembur 2018 telah dilakukan  sudah mulai 
pengujian/  kapasitas WO per  daya lab berupa  kalibrasi dan usulan  kebutuhan dan  rekrutmen 2 orang  berkurang
Kalibrasi  hari 4 4 16 peralatan dan tenaga  pemeliharaan alat  spesifikasi alat lab  penguji dan telah 
analis laboratorium  lab dan usulan  dan koordinasi  diusulkan penambahan 
dan menambah jam  penambahan  dengan pejabat  alat dan pemeliharaan 
kerja (overtime) ketika personil Permintaan pengadaan Form alat lab
24
22 25 Hasil uji/ kalibrasi  KaBid Paskal Kompetensi  Melakukan kalibrasi   Melakukan pelatihan  Januari s.d.  Kompetensi penguji/  Pelatihan dan uji  Memantau pelaksanaan  Setiap triwulan Uji banding dan kalibrasi  Didapatkan hasil uji  1 4
tidak akurat dan  penguji/ petugas  peralatan uji secara  internal dan uji  Desember 2018 petugas Kalibrasi,  banding, form  pelatihan internal dan  alat telah dilakukan sesuai  dan kalibrasi yang 
tidak presisi kalibrasi belum  berkala banding antar penguji/  stock opname bahan permintaan  uji banding jadwal akurat dan presisi
memadai dan  petugas kalibrasi  bahan, kartu 
alat, bahan,  2 4 8 secara berkala dan  persediaan
lingkungan Uji  melakukan stock 
dan kalibrasi  opname bahan per 
tidak sesuai tahun

26
27
28
23 29 Terjadi kerusakan  KaBid PJT,  Keterlambatan  Tren permintaan  ‐ Menyusun estimasi  Februari s.d.  Usulan kebutuhan  Rapat berkala Memeriksa rencana  Setiap akhir  Telah dilakukan stock  Masih ada alat lab  3 4
alat atau bahan baku  KaBid Paskal proses  pengujian yang  kebutuhan bahan  Desember 2018 bahan kimia dan  kebutuhan dan rencana  triwulan opname yang rusak dan belum 
habis pengadaan  berubah dari  kimia dan bahan  penolong dan  pengadaan bahan kimia  diperbaiki karena 
bahan,  tahun sebelumnya  penolong dan  consumable part dan  dan consumable part  belum 
Pemeliharaan  (perbedaan antara  consumable part dan  jadwal pemeliharaan  secara berkala dan  memungkinkan 
alat tidak  bahan yang  3 4 12 Melakukan  alat jadwal pemeliharaan  penambahan 
berjalan  disiapkan dengan  pemeliharaan sesuai  alat anggaran 
semestinya pengujian yang  jadwal pemeliharaan
diminta)

30
 24 31 Kesalahan dalam  KaBid PJT Database SIL  Informasi  ‐ Melakukan update  Januari sd Desember  update metode uji Usulan ke  Memeriksa kesesuaian  Setiap akhir  Telah dilakukan usulan  Telah dilakukan  2 4
menentukan metode  belum update permintaan uji  metode uji pada SIL  2018 pengelola SIL metode uji dengan SIL triwulan update metode uji oleh  usulan update 
uji belum jelas 2 4 8 setiap setelah proses  Seksi Pengujian metode uji tetapi SIL 
akreditasi/ survailen belum diupdate

32
33
34
25 35 Gagalnya kegiatan  KaBid PJT,  Alat tidak siap  Melakukan  Januari s.d.  Status alat yang akan  Telepon Juli 2018
kalibrasi di pabrik  KaBid Paskal dikalibrasi komunikasi ulang  Desember 2018 dikalibrasi
dilakukan  dengan pabrik 
2 4 8
sebelum pelaksanaan 
kalibrasi

Layanan Jasa  Kuesioner Control Environment  26 36 Tidak ada kegiatan  Kabid PJT &  Sarana litbang  3 4 12 Mengusulkan  Maret 2018 Usulan penambahan  E‐pesan,  Memantau proses  April 2018 Daftar Usulan permintaan  Ada kerjasama  3 4
Teknis Industri  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  Inkubasi/ Teknologi  KaBid SRS dan teknologi  penambahan alat  alat kunjungan  pengusulan pengadaan  alat (cek Rizal), mencari  inkubasi garmen
BBT: Layanan  unsur lingkungan pengendalian Proses yang dapat  proses yang  kepada BPPI atau  langsung alat tenant yang sesuai 
Kerjasama  dilakukan, Tidak ada  tidak up to date  Ditjen terkait dengan kapasitas sarana 
Inkubasi/ Teknologi  tenant yang  dan tidak  inkubasi BBT
Proses berminat  menjawab 
bekerjasama  kebutuhan 
kegiatan Inkubasi/  pasar, Sarana 
Teknologi Proses  dan prasarana 
yang dapat dilakukan yang tidak 
mutakhir dan 
kurang sesuai 
dengan 
kebutuhan 
tenant saat ini.
37
27 38 Prosedur kerjasama  Kabid PJT &  Koordinasi  3 3 9 Mengkaji ulang SOP April 2018 Hasil kaji ulang SOP Rapat koordinasi Memantau proses kaji  Mei 2018
kegiatan Inkubasi/  KaBid SRS internal kurang  ulang SOP dan 
Teknologi Proses  optimal pelaksanaannya
yang dapat dilakukan 
memakan waktu 
lama
28 39 Sulitnya menentukan  Kabid PJT &  Tarif masih  3 3 9 Updating pedoman  April 2018 Pedoman  Rapat koordinasi Memantau pelaksanaan  Mei 2018
besaran biaya  KaBid SRS kontraktual,  perhitungan biaya  perhitungan biaya  pedoman perhitungan 
inkubasi belum ada  inkubasi (usulan tarif) inkubasi inkubasi biaya inkubasi
rumus 
perhitungan 
baku yang dapat 
digunakan dalam 
penentuan biaya

Layanan Jasa  Kuesioner Control  29 40 Output layanan  KaBid PJT,  Kesulitan  Melibatkan konsultan  April 2018 CV konsultan, SPK  Rapat koordinasi Memantau kegiatan  Mei 2018 Melibatkan konsultan  Laporan kegiatan  1 4
Teknis Industri  Environment Evaluation (CEE)  konsultansi tidak  KaBid PKAT memilih  yang berkompeten  konsultan konsultansi yang berkompeten dari  konsultansi sudah 
BBT: Layanan  tentang 8 sub unsur  layak/tidak solutif konsultan  dari luar BBT luar BBT untuk jas  dikirimkan kepada 
Konsultansi lingkungan pengendalian dengan  2 4 8 konsultansi Feasibility  klien akan tetapi 
kompetensi  Study Pendirian Pabrik  belum mendapatkan 
spesifik yang  Tekstil (ISN) feed back
tepat
30 Proses konsultansi  KaBid PJT,  Jumlah  Membuat daftar  April 2018 Daftar rencana  Rapat koordinasi Mengecek daftar  September 2018 Membuat daftar rencana  Rencana  3 4
yang dianggap terlalu  KaBid PKAT konsultan yang  rencana  pengembangan  rencana pengembangan  pengembangan  pengembangan 
lama  berkompeten  3 4 12 pengembangan  kompetensi  kompetensi konsultan kompetensi konsultan konsultansi sudah 
terbatas kompetensi konsultan konsultan dibuat

31 41 Pelanggan tidak  KaBid PJT,  Harga/biaya  Mengubah komponen  Setiap ada  RAB kegiatan  Surat penawaran Memantau kegiatan  September 2018 Mengatur ulang  Sudah ada 2 klien  3 4
mau/ batal  KaBid PKAT layanan yang  biaya yang diperlukan  penawaran kegiatan  konsultansi konsultansi komponen biaya yang  yang sudah 
menggunakan jasa  dianggap terlalu  atau mengurangi  konsultansi diperlukan agar kegiatan  dikirimkan 
konsultansi mahal 3 4 12 jumlah konsultan agar  konsultansi dapat tetap  penawaran jasa 
konsultansi tetap  berjalan konsultansi tetapi 
berjalan belum ada respon

Layanan Jasa  Kuesioner Control  32 42 Program pelatihan  KaBid PJT,  Jenis program  Mencari terobosan  April 2018 Jenis pelatihan baru Rapat koordinasi Memantau jenis  Mei 2018
Teknis Industri  Environment Evaluation (CEE)  reguler tidak ada  KaBid PKAT pelatihan tidak  jenis pelatihan baru  pelatihan baru yang 
BBT: Layanan  tentang 8 sub unsur  peminat sesuai dengan  yang baru dan akan  ditawarkan
3 4 12
Pelatihan Teknis lingkungan pengendalian minat pasar dan  diminati pelanggan
kebutuhan 
industri
33 43 Jumlah peserta  KaBid PJT,  Adanya aturan  IKM hanya berfikir  Mengakomodasi  April 2018 Surat Balasan  Rapat Pimpinan  Memantau pelaksanaan  Mei 2018 Membuat penawaran  Belum ada  3 4
pelatihan teknis  KaBid PKAT PP Tarif No.47  sesuai kebutuhan  pelaksanaan kegiatan  permohonan order  dan Koordinasi  kegiatan pelatihan pelatihan secara  permintaan pelatihan 
sering tidak  Kemenperin  SDM yang perlu  pelatihan di bawah 5  (work order ) dengan  kontraktual untuk  dengan peserta di 
memenuhi jumlah  yang memiliki  dilatih  orang peserta sesuai  details kebijakan  mengakomodasi jumlah  bawah 5 orang yang 
minimum tarif di bawah  3 4 12 kesepakatan dengan  penyelenggaraan  peserta yang kurang dari  terlaksana karena 
pasar pelanggan pelatihan jumlah minimal pelanggan yang tidak 
setuju dengan 
ketentuan BBT

44
Layanan Jasa  Kuesioner Control Environment  34 45 Tidak berjalannya  KaBid PJT,  Kurangnya SDM  Mengusulkan  Januari 2018 Usulan penambahan  Memo Dinas,  Memeriksa usulan  Februari 2018 Sudah mengusulkan  Belum ada tambahan  3 4
Teknis Industri  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  kegiatan RBPI yang  KaBid PKAT di Workshop  penambahan personil  personil Surat usul  permintaan tamabahan  permintaan personil  CPNS untuk formasi 
BBT: Layanan RBPI unsur lingkungan pengendalian menghasilkan PNBP  yang  3 4 12 sesuai kompetensi  penambahan  personil melalui formasi CPNS  Teknisi Litkayasa
(order ditolak)  mengerjakan yang diperlukan personil 2019

35 46 Harga perekayasaan  KaBid PJT,  Adanya  Menganalisa  Setiap ada  Analisa kebutuhan  Rapat koordinasi Memeriksa Analisa  Setiap ada  BBT bisa memberikan  Tahun 2018 ini belum  3 4
alat yang lebih mahal  KaBid PKAT komponen biaya  kebutuhan biaya dan  permohonan  biaya kebutuhan biaya permohonan  pelatihan pengoperasian  ada pembuatan alat 
dari tempat lain tambahan  membandingkan  kerjasama kerjasama alat disamping jasa  yang dilakukan
seperti jasa dan  dengan harga di  pembuatan alatnya, 
pajak tempat lain sebelum  sehingga walaupun harga 
3 4 12
menyetujui kegiatan  lebih mahal tetapi klien 
RBPI mendapatkan 
keuntungan lain.

Layanan Jasa  Kuesioner Control Environment  36 47 Rendahnya kepuasan  KaBid PJT,  Kurang  Mereviu dan  September s.d.  SOP layanan  Sosialisasi Memantau kegiatan  Nopember s.d.  Belum dilaksanakan  3 3
Teknis Industri  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  pelanggan sertifikasi KaBid Paskal koordinasi  mensosialisasikan SOP  Desember 2018 Sertifikasi sosialisasi Desember 2018 reviu dan sosialisasi 
BBT: Layanan  unsur lingkungan pengendalian antara tim  layanan Sertifikasi dan  SOP layanan 
Sertifikasi Produk  pemasaran dan  menyepakati tugas  Sertifikasi dan 
dan Sertifikasi  tim teknis dan tanggungjawab  menyepakati tugas 
3 3 9
Sistem Mutu masing‐masing  dan tanggungjawab 
personil dalam alur  masing‐masing 
layanan personil dalam alur 
layanan

48
 37 49 Audit berkala  KaBid PJT,  Kurang  Pelanggan tidak  Memperbaiki alur  Januari s.d.  Jadwal Survailen  Rapat Monev Memeriksa Jadwal  Setiap Triwulan Masih terjadi audit 
(survailen) tidak  KaBid Paskal koordinasi  mentaati jadwal  koordinasi internal  Desember 2018 Pelanggan Survailen  pelanggan berkala (survailen) 
sesuai jadwal antara tim  survailen yang  dan Memberikan  yang tidak sesuai 
pemasaran dan  telah ditetapkan informasi berkala  jadwal
3 3 9 4 3
tim teknis kepada pelanggan 
yang sudah hampir 
memasuki masa 
survailen
Layanan Jasa  Kuesioner Control Environment  38 50 Tidak adanya  KaBid PJT,  Strategi  Membuat konsep  Januari s.d. Maret  Konsep Wisata  Rapat Koordinasi Memantau pelaksanaan  April 2018
Teknis Industri  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  pengunjung program  KaBid SRS,  mengemas  Wisata Tekstil yang  2018 Tekstil konsep wisata tekstil 
BBT: Wisata Tekstil unsur lingkungan pengendalian Wisata Tekstil KaBid Paskal &  Wisata Tekstil  menarik dan bukan  yang baru
KaBid PKAT tidak sesuai  hanya melihat cara 
ekspektasi pasar,  3 3 9 penggunaan mesin
kondisi mesin 
tidak layak 
dipamerkan

39 51 Tidak tercapainya  KaBid PJT,  Kurang  Mengoptimalkan  Januari s.d.  Jadwal promosi  Media sosial BBT Memantau kegiatan  Setiap bulan

target pengunjung  KaBid SRS,  optimalnya  media sosial BBT  Desember 2018 kegiatan Wisata  promosi melalui media 
Wisata Tekstil  KaBid Paskal &  promosi  untuk  Tekstil sosial BBT
sebanyak 1200 orang KaBid PKAT program 3 3 9 mempromosikan 
kegiatan Wisata Tekstil 
secara berkala setiap 
bulan
40 52 Ketidakpuasan  KaBid PJT,  Tidak bisa  Memastikan kesiapan  Setiap ada jadwal  Jadwal kunjungan  Koordinasi  Memantau jadwal  Setiap ada jadwal 
pengunjung Wisata  KaBid SRS,  beroperasinya  alat peraga setiap akan  kunjungan internal kunjungan kunjungan
Tekstil akibat alur  KaBid Paskal &  salah satu  dilakukan kunjungan
kunjungan yang tidak  KaBid PKAT mesin/ alat 
lengkap/ tidak sesuai peraga 3 3 9
KaBid PJT,  Tim penjaga  Memastikan tim 
KaBid SRS,  sedang  penjaga masuk kerja 
KaBid Paskal &  dinas/tidak  atau menunjuk 
KaBid PKAT masuk kerja pengganti
41 53 Program Wisata  KaBid PJT,  Konsep kemasan  Membuat konsep  Januari s.d. Maret  Konsep Wisata  Rapat Koordinasi Memantau pelaksanaan  April 2018
Tekstil dianggap  KaBid SRS,  program yang  Wisata Tekstil yang  2018 Tekstil konsep wisata tekstil 
tidak menarik dan  KaBid Paskal &  tidak atraktif  3 3 9 menarik dan bukan  yang baru
tidak memiliki value KaBid PKAT hanya melihat cara 
penggunaan mesin
Integrated  Kuesioner Control Environment  42 54 Pelaksanaan Audit  KaBid PJT,   Kurang  ‐ Jadwal Audit Internal Koordinasi Persiapan  Januari 2018 Jadwal Audit Rapat Koordinasi  Memantau pelaksanaan  Juni 2018
Management  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  Internal tidak sesuai  KaBid Paskal &  persiapan baik  Audit Internal Persiapan Audit  audit internal
3 4 12
System (SNI ISO  unsur lingkungan pengendalian jadwal KaBid PKAT Auditi maupun  Internal
9001:2015),  Auditor
Pelaksanaan SMM  43 55 Tindak lanjut temuan  KaBid PJT,   Waktu  ‐ ‐ Koordinasi  Maret 2018 Temuan Audit KAN,  Rapat Koordinasi  Memantau  April 2018
Lab Pengujian dan  audit internal ISO  KaBid Paskal &  penyelesaian  penyelesaian temuan  Jadwal penyelesaian  penyelesaian  penyelesaian temuan 
Kalibrasi sesuai SNI  9001 belum selesai  KaBid PKAT lama atau perlu  audit temuan, jadwal audit  temuan audit,  audit
ISO 17025,  dilakukan melibatkan pihak  survailen epesan intranet
Pelaksanaan LSSM  lain
3 4 12
dan LSPro sesuai 
SNI ISO 17021 dan  KaBid PJT,   Kurang 
SNI ISO 17065 KaBid Paskal &  komitmen baik 
KaBid PKAT Auditi maupun 
Auditor
44 56 Gagal dalam  KaBid PJT,   Banyak temuan  ‐ ‐ Tindak lanjut hasil  Maret 2018 Jadwal penyelesaian  Rapat monitoring  Memantau pelaksanaan  Juni 2018
memperoleh  KaBid Paskal &  ketidaksesuaian  Audit  temuan  penyelesaian  audit internal
sertifikasi SNI ISO  KaBid PKAT dan dokumen  ketidaksesuaian  temuan  hasil 
3 4 12
9001/akreditasi KAN yang diperlukan  audit audit
kurang lengkap

45 57 Terlambat dalam  KaBid PJT,   Proses Penilaian  ‐ ‐ Mengajukan  Januari 2018 Jadwal Audit  Surat  Memantau jadwal audit  Juni 2018

proses penilaian  KaBid Paskal &  kesesuaian oleh  permohonan audit  tahunan berjalan permohonan,  tahunan (resertifikasi 
kesesuaian KaBid PKAT KAN tidak sesuai  3 4 12 kepada lembaga  email, telepon,  ataupun survailen)
jadwal sertifikasi fax

46 58 Proses  KaBid PJT,   Semua  ‐ ‐ Memberikan arahan  Januari 2018 Jadwal Audit,  Rapat persiapan  Memantau persiapan  Februari sd April 

sertifikasi/survailen  KaBid Paskal &  komponen yang  kepada auditi untuk  Temuan audit  audit audit 2018
mulur dari yang  KaBid PKAT terlibat kurang  melakukan persiapan  sebelumnya, batas 
dijadwalkan. memprioritaskan  menghadapi audit waktu penyelesaian 
kegiatan dan  3 4 12 audit
kurang 
memahami 
tujuan dan 
teknis pekerjaan 
Business Gathering Kuesioner Control Environment  47 59 Peserta tidak  Kabid PJT  Proses  Merencanakan  Maret 2018 Daftar calon peserta  Rapat koordinasi,  Memeriksa jadwal BG  Mei 2018
Evaluation (CEE) tentang 8 sub  mencapai target  rekrutmen  perekrutan peserta yang akan dihubungi email, undangan,  dan rencana perekrutan 
unsur lingkungan pengendalian yang ditentukan peserta tidak  telepon peserta
2 3 6 ‐
dilakukan secara 
maksimal 

48 60 Materi kurang  Kabid PJT Materi BG  Menindaklanjuti hasil  Januari s.d. Maret  Kebutuhan layanan  Rapat koordinasi Memantau penentuan  April 2018

menarik minat  kurang sesuai  kegiatan Pokja  2018 industri judul untuk Bussiness 
peserta dengan  Pengembangan Pasar  Gathering
kebutuhan  Layanan Jasa untuk 
3 3 9
industri menentukan tema 
yang dibutuhkan 
stakeholder

49 61 Banyak peserta yang  Kabid PJT Lokasi dan waktu  Memilih lokasi  Januari s.d. Maret  Daftar hotel dan  Rapat koordinasi Memeriksa penentuan  April 2018

sudah konfirmasi  pelaksanaan  kegiatan dan waktu  2018 tarifnya lokasi kegiatan
untuk hadir tetapi  yang kurang  3 3 9 kegiatan yang dapat 
batal hadir tepat dijangkau dengan 
mudah oleh peserta
50 62 Pembicara/  Kabid PJT  Adanya kegiatan  Memastikan kehadiran  Sejak dikirimkan  Konfirmasi kehadiran  Email, fax,  Memeriksa konfirmasi  Setiap rapat 
Narasumber tidak  mendadak yang  pembicara/  permohonan  pembicara telepon, WA kehadiran pembicara/  koordinasi panitia
hadir jadwalnya  narasumber /  pembicara s.d. waktu  narasumber
2 4 8
bersamaan  penggantinya secara  pelaksanaan
berkala

51 63 Tidak  Kabid PJT Metode  Mengevaluasi  Januari s.d. Maret  Konsep acara BG  Rapat koordinasi  Memeriksa konsep  Setiap rapat 

tersampaikannya  pelaksanaan BG  pelaksanaan BG  2018 yang baru panitia acara BG yang baru koordinasi panitia
informasi yang  yang kurang  terdahulu 
2 3 6
hendak disampaikan  tepat sasaran.
pada pelanggan

52 64 Tidak diperolehnya  Kabid PJT Kurangnya  Mengalokasikan waktu  Januari s.d. Maret  Jadwal/ rundown  Rapat koordinasi  Memeriksa jadwal/  Setiap rapat 

informasi kondisi  waktu diskusi 2  yang cukup untuk  2018 acara panitia rundown acara koordinasi panitia
industri TPT terkini  arah  kegiatan diskusi 2 arah
4 4 16
yang berguna bagi 
internal BBT
 53 65 Kualitas informasi  Kabid PJT Kompetensi  Memastikan  Januari s.d. Maret  Konfirmasi kehadiran  Email, fax,  Memeriksa konfirmasi  Setiap rapat 
yang disampaikan  pembicara tidak  pembicara dapat hadir  2018 pembicara telepon, WA kehadiran pembicara/  koordinasi panitia
pada Bussiness  sesuai, atau pada  atau menunjuk  narasumber
Gathering yang  hari‐H ybs.  pengganti yang 
rendah diwakilkan oleh  kompeten
2 3 6
staf yang kurang 
menguasai 
materi.

54 66 Tempat acara/hotel  Kabid PJT Banyak kegiatan  Melakukan koordinasi  Januari s.d. Maret  Konfirmasi booking  Email, fax,  Memeriksa konfirmasi  Setiap rapat 

penuh serupa yang  dengan pihak hotel  2018 tempat kegiatan telepon, WA tempat kegiatan koordinasi panitia
dilakukan oleh  sejak awal penentuan 
instansi lain yang  2 4 8 tanggal kegiatan
waktunya 
bersamaan

Pengembangan  Kuesioner Control Environment  55 67 Tidak tercapainya  KaBid PJT,   Tidak ada jadwal  ‐ Mencari dan  Maret 2018 Rencana dan target  Rapat Internal  Memeriksa jadwal  Setiap Triwulan
Pasar Layanan Jasa  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  kegiatan promosi  KaBid Paskal &  pameran yang  menjadwalkan  kegiatan pameran  Tim Kegiatan,  pameran yang 
Teknis unsur lingkungan pengendalian melalui pameran KaBid PKAT sesuai  partisipasi pameran  tahun 2017 rapat monev direncanakan untuk 
2 3 6
kebutuhan dalam satu tahun dari  diikut
berbagai event 
organizer
56 68 Tema pameran yang  Tidak dilakukan  Melakukan analisa  Januari s.d. Maret  Konsep pameran Rapat koordinasi Memantau penentuan  April 2018
diikuti tidak sesuai  analisa awal  awal penentuan tema  2018 tema pameran
dengan kebutuhan  penentuan tema  pameran
pelanggan/  pameran
masyarakat
Pameran yang  3 3 9 Menyiapkan brosur 
diwajibkan tidak  yang dapat dibagikan 
mendukung  saat pameran
kegiatan 
promosi

57 69 Tidak tercapainya  Strategi  ‐ Melalukan persiapan  Maret 2018 Tujuan dan sasaran  Rapat internal tim  Memeriksa persiapan  Setiap Triwulan

kegiatan walk in  pendekatan  dokumen administrasi,  kegiatan walk in  kegiatan, FGD kunjungan ke industri
presentation dan  prospek dan  memperbaiki materi  interview 
kunjungan industri kurang persiapan  presentasi, menyusun  presentation, tata 
dokumen  jadwal dan target  cara administratif 
3 3 9
administrasi  kunjungan kunjungan 
kunjungan dari  perusahaan, tahapan 
tim pemasaran analisisi prospek 
kunjungan

58 70 Tidak terjadi  Metoda promosi  ‐ Menyusun strategi  Maret 2018 Alternatif strategi  Rapat Internal  Memeriksa pelaksanaan  Setiap Triwulan

penambahan pasar  yang kurang  promosi yang  promosi yang  Tim Kegiatan,  strategi promosi dan 
baru dan tidak  tepat dan  komprehensif namun  digunakan rapat monev hasil promosi
terjadi peningkatan  keterbatasan  masih bisa fleksibel 
2 3 6
pendapatan fasilitas  dalam implementasi 
pemasaran sesuai situasi dan 
kondisi lapangan

59 71 Target kepuasan  Penyebaran  Menitipkan kuesioner  Januari s.d.  Angka kepuasan  Rapat monev Memantau angka  Setiap Triwulan

pelanggan tidak  kuesioner  pada petugas kalibrasi,  Desember 2018 pelanggan kepuasan pelanggan
tercapai kurang optimal PPC pengujian, dan 
kurir yang 
mengantarkan sample

Pelanggan tidak  Menindaklanjuti/ 
mengembalikan  menagih tindak lanjut 
4 5 20
kuesioner          kuesioner yang telah 
disebarkan via email, 
telepon, WA, dll
Pelayanan  Meningkatkan 
kurang  ketepatan SWP dan 
memuaskan  pelayanan pelanggan 
sehingga  di Seksi Pemasaran 
penilaian rendah dan Kerjasama

Pengembangan  Kuesioner Control Environment  60 72 Aplikasi SILATEKS  Kabid PJT Kurang  Melakukan sosialisasi  Instruksi Kerja/  Rapat koordinasi Memantau penggunaan  Setiap Triwulan
Sistem Informasi  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  tidak efektif sosialisasi penggunaan SILATEKS Manual penggunaan  aplikasi SILATEKS
Layanan Jasa  Kurangnya  Membuat usulan  Maret 2018 Usulan pengadaan   Memo Dinas/ 
Teknis (SILATEKS) sarana perangkat  pengadaan komputer  perangkat  Bon permintaan
komputer dan IT  untuk ditempatkan  komputer/ IT
di level  pada level pengguna/ 
pengguna/  3 4 12 admin
admin

Admin tidak  Melakukan monitoring  Februari s.d  Monitoring  Rapat monev PJT

komitmen  terhadap penggunaan  November 2018 penggunaan aplikasi
melaksanakan  aplikasi oleh admin
tugasnya
Pengembangan  Kuesioner Control Environment  61 73 Verifikasi metoda  Kabid Paskal  Kesulitan untuk  Memastikan zat yang  Agustus 2018 Informasi  Rapat kegiatan,  Memantau pelaksanaan  September 2018 Masih ada zat warna  3 3
Instruksi Kerja  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  tidak dapat  mendapatkan  diperlukan tersedia ketersediaan zat  koordinasi  kegiatan peningkatan  yang belum tersedia
Pengujian  unsur lingkungan pengendalian dilakukan untuk  zat warna yang  3 3 9 ‐ warna dengan pejabat  mutu lab kalibrasi
Identifikasi Zat  seluruh uji zat warna sesuai dengan  pengadaan
Warna pada  prosedur uji
Pembentukan Zona  Kuesioner Control Environment  62 74 Dokumen dan  KaBid PJT,  Belum dibuat  ‐ Membuat dokumen  Maret 2018 Dokumen  Aplikasi ZI  Memantau progress  Setiap triwulan
Integritas dan WBK  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  administrasi  KaBid PKAT &  atau sudah ada  pendukung pendukung yang  Kemenperin pelaksanaan pokja ZI
4 4 16
BBT unsur lingkungan pengendalian pendukung kurang  KaBag TU tetapi belum  dibutuhkan
lengkap sempurna
63 75 Kurang pemahaman  Tidak ada  ‐ Melaksanakan  Maret 2018 Materi Sosialisasi ZI Sosialisasi ZI
tentang Zona  sosialisasi  sosialisasi ZI
3 4 12
Integritas tentang Zona 
Integritas
64 76 Kurang pemahaman  Tidak ada  ‐ Melaksanakan  Maret 2018 Materi Pelayanan  Rapat sosialisasi 
tentang pelayanan  pelatihan terkait  pelatihan terkait  Prima pelayanan prima
prima untuk  layanan prima  layanan prima
3 4 12
mencapai Zona  untuk 
Integritas pelaksanaan 
layanan jasa
 65 77 Organisani  semua  ‐ Melaksanakan  Maret 2018 Rencana kegiatan ZI Rapat koordinasi
terbentuk, tetapi  komponen yang  koordinasi dan 
substansi kegiatan  terlibat kurang  sosialisasi ZI
tidak berjalan memprioritaskan 
kegiatan dan 
kurang  3 4 12
memahami 
tujuan dan 
teknis pekerjaan 

3 Meningkatnya  Pelaksanaan SPIP Kuesioner Control Environment  66 78 Identifikasi risiko  KaBag TU Penanggung  ‐ Sosialisasi SPIP Januari 2018 Materi Analisis Risiko Rapat Sosialisasi Memantau pelaksanaan  Setiap awal  Sosialisasi SPIP terlaksana 
Penerapan Reformasi  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  tidak optimal Jawab Kegiatan  SPIP Triwulan pada bulan April 2018
Birokrasi unsur lingkungan pengendalian dan pegawai 
tidak memahami 
risiko tinggi dari 
kegiatan yang 
3 4 12
dilaksanakan 
sehingga risiko 
tidak 
teridentifikasi

67 79 Risiko kegiatan  KaBag TU Kegiatan  ‐ Evaluasi kegiatan  Januari 2018 Kendala pelaksanaan  Rapat evaluasi 

masih terjadi pengendalian  pengendalian kegiatan  SPIP
risiko tidak  4 4 16 pengendalian
berjalan dengan 
baik
68 80 Kegiatan  KaBag TU Pegawai sibuk  ‐ Membagi waktu untuk  April 2018 Jadwal kegiatan SPIP Rapat koordinasi 
pengendalian tidak  melaksanakan  pelaksanaan kegiatan  SPIP
3 4 12
dilaksanakan sesuai  tupoksi pengendalian 
jadwal
69 81 Pegawai kurang  KaBag TU Kurangnya  ‐ Sosialisasi SPIP Januari 2018 Materi Analisis Risiko Rapat Sosialisasi
memahami  sosialisasi 
pentingnya  pengendalian 
3 4 12
pengendalian risiko intern kepada 
seluruh pegawai

70 82 Pegawai tidak  KaBag TU Penanggung  ‐ Sosialisasi SPIP Januari 2018 Materi Analisis Risiko Rapat Sosialisasi

memahami risiko  Jawab kegiatan 
dari kegiatan tidak melakukan 
sosialisasi dari 
3 4 12
risiko kegiatan 
yang berhasil 
diidentifikasi

71 83 Maturitas  KaBag TU Infrastruktur  ‐ Sosialisasi SPIP Januari 2018 Materi Analisis Risiko Rapat Sosialisasi

pelaksanaan  pengendalian 
pengendalian intern  intern tidak  3 4 12
rendah dilaksanakan 
dengan baik

4 Meningkatnya Publikasi  Penerbitan Majalah  Kuesioner Control Environment  72 84 Tidak terpenuhinya  Kabid SRS Kurangnya  2 5 10 Membuat jadwal  Call for papers Februari 2018 Jadwal pengumpulan  Rapat koordinasi,  Memeriksa KTI yang  Mei 2017 Melakukan call for papers Terbitan 1 sudah  1 5
Ilmiah Hasil Litbang Arena Tekstil Evaluation (CEE) tentang 8 sub  keberkalaan  kontributor  pengumpulan KTI dan  KTI dan undangan  epesan, WA,  sudah masuk dan  terbit dan sudah ada 
unsur lingkungan pengendalian penerbitan ( 2 kali  tulisan jadwal terbit penulisan email, media  monev kendala dan  peningkatan 
terbitan per tahun) sosial tindak lanjutnya kontributor luar

73 85 Substansi dan  Kabid SRS Peneliti kurang  3 5 15 Mengadakan pelatihan  Mei 2018 Kriteria KTI yang baik Pelatihan  Memeriksa KTI yang  Juni 2018 Sudah dilakukan  Kualitas tulisan yang  2 5
pendalaman tidak  memahami  penulisan KTI bagi  penulisan KTI sudah masuk dan  sosialisasi Sinta masuk ke redaksi 
memenuhi kriteria  kriteria KTI yang  penulis internal monev kendala dan  semakin baik
KTI baik tindak lanjutnya
74 86 Peringkat akreditasi  Kabid SRS Pengelolaan  2 5 10 Peningkatan  Januari s.d. Juni 2018 Pedoman akreditasi  e‐pesan, diskusi  Memantau pelaksanaan  Juni 2018 Rapat redaksi secara  Peringkat Akreditasi  2 5
turun jurnal tidak  kompetensi redaksi dari Ristek Dikti peneliti (Forum  SOP penerbitan berkala menjelang  Sinta 3 akan 
mengikuti kaidah  F), rapat  penerbitan diusahakan untuk 
penerbitan e‐ koordinasi naik menjadi Sinta 2
Journal

5 Layanan Internal Pembinaan dan  Kuesioner Control Environment  75 87 Pejabat Fungsional  KaBag TU Pejabat  Membuat jadwal  Sosialisasi aturan  Januari s.d Desember  Juklak/ juknis  Saresehan/  Rapat Monev Juni 2018 Akan dibuatkan rekap 
Penilaian Jabatan  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  terlambat  Fungsional  reminder kepada  juknis/ juklak terbaru 2018 terbaru dan Jadwal  Forum F, e‐pesan  juknis/juklak JF akan 
Fungsional  unsur lingkungan pengendalian mengusulkan angka  kurang  pejabat fungsional  penilaian angka  kemenperin dikirimkan melalui e‐
kredit  memahami  2 4 8 untuk mengusulkan  kredit pesan masing2 pejabat 
juknis pengajuan  angka kredit fungsional
angka kredit

76 88 Pejabat Fungsional  KaBag TU Tidak adanya  Membuat daftar  Januari 2018 SK daftar  Forum F, e‐pesan Rapat Monev Maret 2018 Membuat draf daftar 
tidak bisa  pembinaan dari  pembimbingan  pembimbingan  pembimbingan pejabat 
mengumpulkan  Pejabat  pejabat fungsional pejabat fungsional fungsional: Zubaidi (Eva, 
angka  kredit sesuai  Fungsional  Saeful, Yusniar, Ati), 
dengan yang  senior Tatang (Wulan), Tia (Cica), 
2 4 8
dipersyaratkan KaBag TU Tidak aktif dalam  Memasukkan peneliti  SK Pokja Litbang Telah dibuat SK Pokja 
melakukan  dalam pokja penelitian Litbang
kegiatan 
penelitian 

77 89 Masih ada posisi  KaBag TU Tidak adanya  Mengusulkan  Berkoordinasi dengan  Juli 2018 Syarat pengangkatan  Telepon, e‐pesan  Memantau penerbitan  Agustus 2018 Sudah diusulkan jabatan 
jabatan fungsional  minat dari  pengisian jabatan  instansi pembina  dalam Jabatan  kemenperin SK Jabatan Arsiparis dan Pranata 
tertentu yang belum  pegawai untuk  fungsional tersebut  Jabatan Fungsional  Fungsional dan  Komputer, dan 
terisi (Pranata  mengisi posisi  melalui formasi CPNS  terkait pengangkatan  progress usulan  mengusulkan formasi 
3 3 9
Komputer, Arsiparis,  jabatan tersebut 2018 dan inpassing dalan Jabatan  pengangkatan dalam  PPBJ. Akan mengusulkan 
PPBJ) Fungsional tersebut Jabatan Fungsional kebutuhan Pustakawan 
ke Biro Umum

78 90 Jumlah Pejabat  KaBag TU Banyaknya  Mengingatkan calon  Pembimbingan  Mei 2018 Daftar berkas  Telepon, tatap  Memantau surat usulan  Juni 2018 Pegawai yang sudah 
Fungsional Tertentu  pegawai yang  pejabat fungsional  penyusunan DUPAK persyaratan muka pengangkatan dalam  mengikuti diklat 
masih minim  sudah mengikuti  yang sudah mengikuti  jabatan fungsional fungsional sudah hampir 
terutama Penguji  diklat jabatan  diklat agar segera  semua mengusulkan AK 
Mutu Barang dan  fungsional  mengumpulkan  utk pengangkatan JF, 
Perekayasa tertentu tetapi  DUPAK kecuali Anne (TB) dan 
tidak  1 3 3 Mukhlisin (posisi di 
mengajukan diri  TU/administrasi)
menjadi pejabat 
fungsional 
tertentu/ belum 
mengusulkan 
DUPAK
79 91 Keterlambatan  KaBag TU data/ dokumen  Setiap setelah selesai  Januari s.d.  Dokumentasi  e‐pesan  Memeriksa realisasi  Setiap triwulan
dalam pembuatan  tidak lengkap kegiatan, data harus  Desember 2018 pelatihan (Surat  kemenperin pelatihan dan 
1 3 3
laporan kegiatan segera dikumpulkan Tugas, Daftar Hadir,  dokumentasinya
Sertifikat) 
Penataan  Kuesioner Control Environment  80 92 Dokumen/arsip  KaBag TU Penyimpanan  ‐ Membuat prosedur  April 2018 Peraturan Penataan  Rapat Sosialisasi  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan Kode klasifikasi dari Biro  Arsip di Central File 
Kearsipan BBT Evaluation (CEE) tentang 8 sub  kurang mampu  dan kodefikasi  identifikasi dan  Kearsipan Peraturan dan  kegiatan pokja  Umum sudah dijadikan  sudah diklasisifikasi 
unsur lingkungan pengendalian telusur dokumen/arsip  kodefikasi  SOP Kearsipan panduan untuk  berdasarkan kodenya
tidak dilakukan  dokumen/arsip pengkodean
3 5 15
sesuai peraturan 
kearsipan dan 
tidak teratur

81 93 Penataan dokumen  KaBag TU Kapasitas Ruang  ‐ Melakukan penataan  April 2018 Rencana Penataan  Memo Dinas,  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan Record center sudah 
dan arsip masih  Pusat Arsip  arsip di Record Center  Arsip di Record  Epesan,  kegiatan pokja  dirapikan dan sudah 
belum rapi masih terbatas Center Sosialisasi  Kearsipan dilakukan audit arsip
3 3 9
Rencana 
Penataan Record 
Center
82 94 Dokumen/arsip yang  KaBag TU Belum adanya  ‐ Membuat prosedur  April 2018 Peraturan Penataan  Rapat  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan SOP peminjaman arsip 
keluar dan masuk  prosedur  peminjaman  Kearsipan penyusunan SOP,  kegiatan pokja  belum dibuat tetapi akan 
tidak terkendali peminjaman  dokumen/arsip Rapat Sosialisasi  Kearsipan segera dibuat
dokumen/arsip  Peraturan dan 
pada Ruang  SOP
Pusat Arsip dan 
3 3 9
belum 
diberlakukannya 
pembatasan 
akses masuk 
Ruang Pusat 
Arsip
83 95 Dokumen aktif dan  KaBag TU Pegawai belum  ‐ Melakukan sosialisasi  April 2018 Peraturan Penataan  Rapat  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan Sosialisasi kearsipan 
inaktif masih  memahami  peraturan penataan  Kearsipan penyusunan SOP,  kegiatan pokja  sudah dilakukan sebelum 
bercampur peraturan terkait  arsip Rapat Sosialisasi  Kearsipan audit kearsipan, dan 
penataan  Peraturan dan  masing2 seksi sudah 
3 3 9
dokumen/arsip  SOP memilah arsip aktif dan 
aktif dan inaktif inaktif

84 96 Dokumen/arsip  KaBag TU Belum dilakukan  ‐ Memisahkan  April 2018 Tata cara pemisahan  Sosialisasi  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan Telah dibuat SOP 
inaktif masih  pemisahan  dokumen arsip aktif  dokumen aktif dan  penataan  kegiatan pokja  pemindahan arsip inaktif 
tersebar di beberapa  dokumen/ arsip  dan inaktif disetiap  inaktif, SOP  kearsipan BBT Kearsipan dan baru Subbag. 
tempat aktif dan inaktif  ruangan penataan arsip di   Keuangan dan Seksi 
pada tiap seksi/  Record Center Kerjasama yang 
subbag,  memindahkan arsip 
dokumen inaktif  4 3 12 inaktif ke Record Center
tidak disimpan 
pada Ruang 
Pusat Arsip

85 97 Dokumen/arsip lama  KaBag TU Prosedur  ‐ Mengawasi  April 2018 Peraturan Penataan  Rapat  Memantau pelaksanaan  Setiap Triwulan Dokumen inaktif segera 
inaktif menumpuk  penyimpanan  pelaksanaan prosedur  Kearsipan penyusunan SOP,  kegiatan pokja  diusulkan untuk 
dan berisiko rusak dan prosedur  penyimpanan dan  Rapat Sosialisasi  Kearsipan dihapuskan dengan 
pemusnahan  3 4 12 pemusnahan  Peraturan dan  membuat usul musnah
dokumen/arsip  dokumen/arsip SOP
belum 
dilaksanakan
Peningkatan  Kuesioner Control Environment  86 98 Target peningkatan  KaBag TU Terbatasnya  Perencanaan pelatihan  Perencanaan pelatihan  Januari s.d. Maret  Kebutuhan  Form usulan  Memeriksa rencana  Awal Triwulan Rencana pelatihan 
Kemampuan  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  kompetensi SDM  anggaran SDM BBT berdasarkan  SDM BBT 2018 pelatihan,  personel  pelatihan dari tiap  pelatihan dan jadwal  setahun sudah dibuat
Teknis SDM unsur lingkungan pengendalian tidak tercapai 2 4 8 proiritas yang akan mendapat  bagian/seksi pelaksanaan
pelatihan

87 99 Pegawai  yang  KaBag TU Jumlah SDM  Update peta jabatan  Januari s.d.  Maret  Jobdesc dan jobspek Form jobdesk dan  Memeriksa peta  Maret 2017 Kegiatan pemetaan 
diusulkan/ mengikuti  yang terbatas  dan kebutuhan  2018 jobspek kompetensi dan  kebutuhan kompetensi 
pelatihan tidak  sedangkan  kompetensi personel kebutuhan pendidikan  personel belum dapat 
sesuai dengan  kebutuhan  2 2 4 ‐ pegawai dilaksanakan
kompetensi dan  kompetensi 
Tupoksinya meningkat

88 100 Pegawai yang  KaBag TU Terlambat dalam  Membuat  Membuat jadwal  Januari s.d.  Maret  Informasi  diklat  Rapat Koordinasi  Memeriksa rencana  Awal Triwulan Masih terdapat 
diusulkan sebagai  mengirimkan  perencanaan pelatihan  pelatihan SDM BBT  2018 eksternal dan  Pelaksanaan  pelatihan dan jadwal  beberapa pelatihan 
peserta tidak bisa  usulan/  SDM BBT dan mencari informasi   kebutuhan pelatihan Kegiatan pelaksanaan yang terlewat karena 
mengikuti diklat konfirmasi calon  2 3 6 pelaksanaan diklat  terlewwat didaftarka
peserta diklat eksternal

89 101 Pegawai yang  KaBag TU Terbatasnya  Mendaftarkan sejak  Menindaklanjuti/  Januari sd  Maret  Daftar peserta yang  e‐mail, telepon Memeriksa rencana  Awal Triwulan
diusulkan sebagai  kuota peserta  tahun sebelumnya  mengonfirmasi usulan  2018 terpanggil untuk  pegawai yang diusulkan 
peserta diklat  pelatihan yang  kepada instansi  tahun sebelumnya  mengikuti diklat pelatihan dan surat 
jabatan fungsional  diadakan instansi  Pembina Jabatan  pada tahun berjalan panggilan dari instansi 
tidak terpanggil  pembina (LIPI,  Fungsional  yang  pembina
2 3 6
mengikuti diklat BPPT, Pusdiklat  biasanya memiliki 
Kemendag) kuota terbatas

90 102 Adanya peserta yang  KaBag TU Jadwal kerja  Menginformasikan  Reminder jadwal  Januari s.d.  Jadwal pelatihan Telepon, e‐pesan  Memeriksa rencana  Awal Triwulan
mengundurkan diri  yang padat  jadwal pelatihan  pelatihan sejak satu  Desember 2018 kemenperin pelatihan,  jadwal 
dan tidak bisa  dalam  kepada peserta dan  bulan sebelum jadwal  pelaksanaan dan 
mengikuti kegiatan  melaksanakan  atasannya sejak jauh‐ pelatihan realisasinya
pelatihan  tupoksi, sakit  jauh hari sehingga 
atau cuti 1 2 2 dapat 
memperhitungkan 
kesibukan dan 
keperluan cuti 

91 103 Keterlambatan  KaBag TU data/ dokumen  Setiap setelah selesai  Januari s.d.  Dokumentasi  e‐pesan  Memeriksa realisasi  Setiap triwulan
dalam pembuatan  tidak lengkap kegiatan, data harus  Desember 2018 pelatihan (Surat  kemenperin pelatihan dan 
laporan kegiatan 1 1 1 segera dikumpulkan Tugas, Daftar Hadir,  dokumentasinya
Sertifikat) 
Outdoor Team  Kuesioner Control Environment  92 104 Kegiatan tidak  KaBag TU Anggaran tidak  ‐ Membuat rencana  Januari 2018 Pagu anggaran  Rapat koordinasi Memantau persiapan  Maret 2017 Kegiatan sudah selesai 
Building Evaluation (CEE) tentang 8 sub  terlaksana mencukupi 2 3 6 pelaksanaan kegiatan  outbond, lokasi  dan pelaksanaan  dilaksanakan
unsur lingkungan pengendalian outbond tujuan outbond kegiatan
93 105 Tujuan dan sasaran  KaBag TU Perencanaan  ‐ Membuat konsep  Januari 2018 Rencana acara  Rapat koordinasi Outbond telah 
kegiatan yang ingin  tidak matang,  acara outbond yg baru outbond dilaksanakan dengan 
dicapai kurang sesuai  konsep acara  konsep yang berbeda 
dengan  harapan terlalu monoton  dengan tahun 
2 2 4
dari tahun ke  sebelumnya
tahun (tidak ada 
inovasi)
 94 106 Jumlah peserta yang  KaBag TU Adanya peserta  ‐ Mendata pegawai  Januari 2018 Jadwal outbond,  Form pendaftaran 
mengikuti kegiatan  yang  yang akan mengikuti  pagu anggaran,  outbond dan 
tidak sesuai dengan  mengundurkan  outbond lokasi tujuan  pernyataan 
2 2 4
jumlah peserta yang  diri dan tidak  outbond kesediaan
direncanakan bisa mengikuti  
kegiatan 
95 107 Lokasi, sarana dan  KaBag TU Perencanaan  ‐ Memakai jasa Event  Januari 2018 Rencana outbond Rapat koordinasi
prasarana kurang  dan persiapan  Organizer untuk 
memadai tidak matang  2 2 4 kelancaran dan 
efektifitas 
pelaksanaan
96 108 Keterlambatan  KaBag TU Data yang tidak  Setelah selesai  Juli 2018 Dokumentasi  e‐pesan  Memeriksa kelengkapan  Agustus 2018
dalam pembuatan  lengkap 1 1 1 kegiatan, data harus  pelatihan (foto,  kemenperin data setelah 
laporan kegiatan segera dikumpulkan daftar hadir)  pelaksanaan
Ceramah/  Kuesioner Control Environment  97 109 Kegiatan   Kabag TU Adanya  ‐ ‐ Membuat rencana  Januari 2018 Rencana kegiatan  Rapat koordinasi  Memeriksa rencana  Juni 2017
Sarasehan Evaluation (CEE) tentang 8 sub  ceramah/sarasehan  pemotongan  pelaksanaan kegiatan yang akan  kegiatan kegiatan dan 
2 2 4
unsur lingkungan pengendalian tidak terlaksana anggaran dilaksanakan pelaksanaannya

98 110 Kegiatan yang  Kabag TU Peraturan baru /  ‐ ‐ Identifikasi isu internal  Januari 2018 Isu eksternal yang  Rapat koordinasi  Memantau pelaksanaan  Juni 2017
dilaksanakan secara  kebijakan   dan eksternal yang  penting untuk  kegiatan kegiatan
mendadak Pimpinan yang  perlu disosialisasikan ditindaklanjuti 
harus segera  2 2 4 organisasi
disosialisasikan 
kepada pegawai

99 111 Tujuan dan Sasaran  Kabag TU Peserta masih  ‐ ‐ Membuat konsep  Maret 2018 Rencana konsep  Rapat koordinasi 

Kegiatan yang ingin  ada yang kurang  acara menarik kegiatan ceramah/  kegiatan, Rapat 
dicapai tidak sesuai  memahami topik  saresehan monev
dengan  harapan dan informasi 
2 2 4
yang 
disampaikan 
Narasumber

100 112 Lokasi, Sarana dan  Kabag TU Perencanaan  ‐ ‐ Membuat rencana  Maret 2018 Rencana konsep  Rapat koordinasi 

prasarana yang  dan persiapan  pelaksanaan kegiatan kegiatan ceramah/  kegiatan, Rapat 
1 2 2
kurang memadai  tidak matang  saresehan monev

101 113 Keterlambatan  data/ dokumen  Setiap setelah selesai  Januari s.d.  Dokumentasi  e‐pesan  Memeriksa realisasi  Setiap triwulan
dalam pembuatan  tidak lengkap kegiatan, data harus  Desember 2018 pelatihan (Daftar  kemenperin Saresehan dan 
1 1 1
laporan kegiatan segera dikumpulkan Hadir, Materi, Foto)  dokumentasinya

Gaji dan Tunjangan Kuesioner Control Environment  102 114 Terdapat pagu minus KaBag TU Kurang  Adanya kebijakan  ‐ Memperbaiki  Maret 2018 ADK RKAKL, Matriks  Epesan, form  Memantau pelaksanaan  Setiap bulan Mengajukan revisi ke es.I 
Evaluation (CEE) tentang 8 sub  koordinasi  baru yang tiba‐tiba  koordinasi dengan  revisi dan perubahan matriks revisi,  administrasi gaji dan  untuk penambahan 
unsur lingkungan pengendalian dengan Subbag  Cth: kenaikan  bagian terkait intranet tunjangan anggaran
Program terkait  tunkin, tunkin 14 3 4 12
perubahan / 
revisi anggaran

103 115 Keterlambatan  KaBag TU Adanya  ‐ ‐ Memperketat  Setiap pelaksanaan  SOP terkait Epesan, intranet, 

penyesuaian gaji dan  keterlambatan  pelaksanaan SOP kegiatan Rapat Monev
tunjangan dokumen/SK 
yang diterima 
oleh Subbag 
3 4 12
Keuangan
KaBag TU Data supplier /  Koordinasi dengan  Setiap pelaksanaan  Update data  Daftar update 
pegawai tidak  Subbag Kepegawaian  pekerjaan pegawai, kebutuhan  data pegawai, 
lengkap/tidak  untuk validitas data data gaji dan  aplikasi terkait
valid tunjangan
104 116 Penghitungan jumlah  KaBag TU Aplikasi error  ‐ ‐ Update aplikasi dan  Setiap pemakaian  Update data Aplikasi terkait
gaji/tunjangan  dan adanya  pemeriksaan hasil  aplikasi dan terjadi 
terdapat kesalahan kesalahan dalam  input data berulang  eror
melakukan input  untuk memastikan 
data supplier  data sudah benar
3 4 12
(pegawai)

KaBag TU Petugas PPABP 
kurang teliti
Kegiatan  Kuesioner Control Environment  105 117 Rekonsiliasi tidak  KaBag TU Data pada SAIBA,  Tanggal buku dgn  ‐ Membuat jadwal  Februari 2018 Data SAIBA, BMN,  Rapat koordinasi Memantau pelaksanaan  Setiap awal  Koordinasi dengan KPPN 
Pengelolaan SAI Evaluation (CEE) tentang 8 sub  tepat waktu BMN, dan  tanggal bayar  penyesuaian SAIBA,  dan Persediaan kegiatan Triwulan setiap rekonsiliasi ketika 
3 3 9
unsur lingkungan pengendalian Persediaan  berbeda BMN dan persediaan ada selisih 
belum sesuai
106 118 Terdapat transaksi  KaBag TU Ada kesalahan  ‐ Melakukan  Februari 2018 Data transaksi epesan, dokumen 
yang tidak sama  input data pemeriksaan  keuangan
pada hasil  berjenjang
3 4 12
rekonsiliasi antara 
satuan kerja dengan 
KPPN
107 119 Ada data (SP2D,  KaBag TU Tidak ada cross‐ ‐ Melakukan  Februari 2018 Data SP2D, SSDP,  epesan, dokumen  Dilakukan kroscek antara 
SSBP, SSPB) yang  check pemeriksaan  SSPB keuangan SAIBA dan bukti fisik 
3 4 12
belum di input berjenjang setiap rekon akhir bulan

108 120 Adanya kesalahan  KaBag TU Kurang teliti Adanya kesalahan  ‐ Melakukan  setiap saat Data SP2D, SSDP,  epesan, dokumen  Melakukan pemeriksaan 
pemilihan Mata  pada saat  pemeriksaan  SSPB keuangan berjenjang dan saling 
Anggaran Keluaran  penelaahan berjenjang dan saling  kroscek antara petugas 
3 4 12
(MAK) pada transaksi kroscek antara  selalu dilakukan setiap 
petugas saat

109 121 Terdapat nilai/ saldo  KaBag TU Kesalahan dalam  ‐ Melakukan  Februari 2018 Data terkait epesan, dokumen 

yang tidak wajar  menggunakan  pemeriksaan  keuangan
pada pancatatan  jurnal akrual berjenjang terhadap 
satker (SAIBA) nilai saldo
1 4 4
KaBag TU Petugas SAIBA 
kurang teliti 
dalam 
melakukan 
pencatatan
Koordinasi  Kuesioner Control Environment  110 122 Keterlambatan  KaBag TU Pengajuan TOR  ‐ Membuat memo dinas  Maret 2018 Jadwal pengumpulan  epesan, intranet Memantau pelaksanaan  Setiap pertengahan  Memo dinas  TOR/RAB terkumpul 
Perencanaan,  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  dalam penyusunan  dan RAB  pengumpulan  TOR/RAB kegiatan tahun (saat jadwal  pengumpulan TOR/RAB  sebelum penelaahan
Monev dan  unsur lingkungan pengendalian kegiatan kegiatan oleh  TOR/RAB sebelum  pengumpulan  sudah dibuat sebelum 
3 4 12
Pelaporan pengusul  jadwal pengumpulan  TOR/RAB) jadwal pengumpulan 
kegiatan tidak  TOR/RAB dari BPPI TOR/RAB dari BPPI 
tepat waktu
111 123 Penyelesaian  KaBag TU Monev Kegiatan  Tindak lanjut yang  ‐ Monev setiap bulan setiap bulan Realisasi keuangan  Rapat Monev Monev terlaksana setiap 
permasalahan yang  belum  terkait pihak luar  dan fisik bulan
dihadapi pada saat  ditindaklanjuti  belum dapat 
pelaksanaan  secara optimal dilakukan secara  3 4 12
kegiatan tidak segera  optimal
dilakukan
 112 124 Pelaporan kegiatan  KaBag TU Penanggung  ‐ Monev setiap bulan,  setiap bulan Realisasi keuangan  Rapat Monev dan 
kurang lengkap Jawab kegiatan  untuk meminta data  dan fisik, Matriks  e‐pesan 
tidak  yang lebih lengkap dan  monev
melaporkan  dikirim via epesan
progress, 
3 4 12
kendala dan 
tindak lanjut 
pada saat 
kegiatan monev

113 125 Progress kegiatan  KaBag TU Penanggung  ‐ Monitoring ALKI  setiap bulan Realisasi keuangan  Rapat Monev dan 

tidak dapat  Jawab kegiatan  dilakukan setiap bulan dan fisik e‐pesan 
terpantau secara  dan Admin ALKI 
realtime tidak melakukan  3 3 9
input ALKI secara 
rutin

Operasional dan  Kuesioner Control Environment  114 126 Operasional dan  KaBag TU Penerimaan  ‐ ‐ Membuat skala  Februari 2018 Jadwal dan prioritas  Rapat koordinasi  Memantau  Setiap bulan Skala prioritas  Pemeliharaan 
Pemeliharaan  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  Pemeliharaan Kantor  PNBP belum  prioritas pemeliharaan  pemeliharaan pengelola DIPA  ketersediaan MP pemeliharaan sarana  operasional kantor 
Perkantoran unsur lingkungan pengendalian yang sumber  mencapai target sarana prasarana yang  dan Monev  prasarana yang  yang bersumber dari 
anggarannya berasal  bersumber dari PNBP realisasi anggaran bersumber dari PNBP  PNBP terlaksana
dari PNBP belum  3 4 12 dilakukan melalui rapat 
dapat dilaksanakan koordinasi pengelola DIPA 
dan Monev realisasi 
anggaran

115 127 Sebagian  KaBag TU Pemotongan  ‐ ‐ Membuat jadwal dan  Februari 2018 Jadwal dan prioritas  Rapat koordinasi  Memeriksa jadwal dan  Setiap bulan  ‐   Tidak terjadi 
Operasional dan  Anggaran RM prioritas pemeliharaan  pemeliharaan dan Monev kebijakan prioritas  pemotongan 
Pemeliharaan Kantor  sarana prasarana pemeliharaan anggaran
yang bersumber dari  2 4 8
RM tidak dapat 
dilaksanakan

116 128 Rencana Operasional  KaBag TU Pemotongan  ‐ ‐ Membuat jadwal dan  Februari 2018 Jadwal dan prioritas  Rapat koordinasi Memeriksa jadwal dan  Setiap bulan  ‐   Tidak terjadi 
dan Pemeliharaan  Anggaran prioritas pemeliharaan  pemeliharaan kebijakan prioritas  pemotongan 
Perkantoran harus  2 4 8 sarana prasarana pemeliharaan anggaran
disusun ulang

117 129 Terhambatnya  KaBag TU Tidak di ikutinya  ‐ ‐ Sosialisasi SOP  Februari 2018 SOP permintaan  e‐pesan  Memeriksa pelaksanaan  Setiap bulan Sosialisasi SOP 
Pelaksanaan Proses  SOP Permintaan permintaan  pemeliharaan pemeliharaan melalui  permintaan pemeliharaan 
Pemeliharaan untuk  3 4 12 pemeliharaan rapat Monev dilakukan melalui e‐pesan
perbaikan

118 130 Terganggunya  KaBag TU Terlambatnya  ‐ ‐ Memperbaiki cara  Februari 2018 Evaluasi kinerja antar  Rapat koordinasi  Memantau pelaksanaan  Setiap awal 
Kelancaran Proses  informasi Tugas  kerja dan koordinasi  bagian bagian administrasi tugas  Triwulan
2 4 8
Kedinasan Kedinasan antar bagian kedinasan

119 131 Ketidaksesuaian  KaBag TU Tidak  ‐ ‐ Memastikan  Setiap proses  Perbandingan harga  Surat, email,  Memeriksa rencana  Setiap awal 
Pemakaian  Tersedianya Stok  spesifikasi dan  pengadaan akan  dan Spek epesan, rapat  pengadaan dan  Triwulan
Spesifikasi dengan  yang Sesuai  ketersediaan barang di  dilaksanakan koordinasi,  pelaksanaan pengadaan 
2 4 8
aturan yang  dengan aturan  pasaran website terkait pemeliharaan
ditetapkan yang ditetapkan

120 132 Ketidaksesuaian  KaBag TU Terlambatnya  Membuat jadwal dan  Februari 2018 Jadwal dan prioritas  Rapat koordinasi Memeriksa jadwal dan  Setiap bulan
Pelaksanaan  Laporan  prioritas pemeliharaan  pemeliharaan kebijakan prioritas 
3 4 12
Pemeliharaan Perbaikan sarana prasarana pemeliharaan

Pengadaan  Kuesioner Control Environment  121 133 Pengadaan tidak  KaBag TU Barang yang  ‐ Memastikan  Sepanjang proses  Data terkait epesan, email,  Memeriksa jadwal dan  Setiap bulan Memastikan ketersediaan  Barang yg diperlukan 
Peralatan dan  Evaluation (CEE) tentang 8 sub  dapat dilaksanakan  akan dibeli  ketersediaan barang  pengadaan rapat koordinasi,  pelaksanaan pengadaan  barang dipasaran telah diadakan
Sarana  unsur lingkungan pengendalian sesuai jadwal jarang ada  dipasaran rapat monev pada rapat Monev
Perkantoran dipasaran dan 
atau  2 4 8
memerlukan 
waktu yang lama 
untuk 
didatangkan
122 134 Pengadaan yang  KaBag TU Penerimaan  Menentukan prioritas  Februari 2018 Data penerimaan  Rapat koordinasi Monitoring penerimaan  Setiap akhir bulan
sumber anggarannya  PNBP belum  pengadaan PNBP, prioritas  PNBP
dari PNBP belum  mencapai target 3 4 12 ‐ belanja, kebijakan 
dapat dilaksanakan pimpinan

123 135 Proses pengadaan  KaBag TU Petugas  Adanya aturan  ‐ Refresh peraturan  April 2018 Peraturan  Rapat koordinasi Monitoring pelaksanaan  Setiap awal  Mengikuti sosialisasi 
tidak tertib pengadaan dan  baru pengadaan pengadaan pengadaan,  pengadaan triwulan peraturan baru 
pihak ketiga  permasalahan dan  pengadaan
kurang  tindak lanjut 
3 4 12
memahami  pengadaan
tertib 
administrasi 
pengadaan
124 136 Gagal lelang KaBag TU Pemotongan  Pengadaan dilakukan  Januari s.d. Maret  Jadwal pengadaan Rapat monev  Monitoring pelaksanaan  Setiap awal  Tidak ada lelang
Anggaran sejak awal tahun  2018 anggaran pengadaan triwulan
2 5 10
anggaran

125 137 Terlambatnya  KaBag TU Keterlambatan  Penunjukkan tim  Januari s.d. Maret  SK tim pengadaan Rapat monev  Monitoring pelaksanaan  Setiap awal  Tidak ada lelang
pelaksanaan proses  Penunjukan Tim  pengadaan dilakukan  2018 anggaran pengadaan triwulan
1 4 4
Pengadaan Pengadaan sejak awal tahun

126 138 HPS tidak sesuai KaBag TU Kesalahan  Tim pengadaan harus  Januari s.d. Maret  HPS Rapat koordinasi  Monitoring pelaksanaan  Setiap awal  Tidak ada lelang
Pemahaman  memahami ketentuan  2018 pengadaan pengadaan triwulan
Karakteristik  penentuan HPS dan 
Spesifikasi  karakteristik 
2 4 8
Barang/Jasa spesifikasi Barang/Jasa 
yang diminta

127 139 Terhambatnya  KaBag TU Kesalahan  ‐ ‐ Pemeriksaan  Setiap input data Data yang diperlukan Aplikasi terkait Memantau pelaksanaan  Setiap awal 
Administrasi dan  Penulisan Kode  administrasi berlapis  kegiatan dan  Triwulan
Proses Pembayaran  Rekening Bank  2 3 6 untuk mencegah  penyelesaian 
kepada Penyedia Penyedia kesalahan data permasalahan

128 140 Spesifikasi alat tidak  KaBag TU Pengurangan  ‐ Memeriksa barang  Setiap penerimaan  Jumlah, spesifikasi  Surat order, bukti  Memeriksa ketertiban  Setiap awal  Memeriksa barang yang  Apabila ada yang 
sesuai Kualitas oleh  yang datang dan  barang barang, tanggal  penerimaan administrasi  Triwulan datang dan membuat BAP  tidak sesuai 
Penyedia membuat BAP  pemesanan, tanggal  penerimaan barang penerimaan barang kualitasnya akan 
3 4 12 penerimaan barang terima, kondisi  dikembalikan ke 
penerimaan,  supplier
persetujuan

Bandung,     April  2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil,

Yan Sibarang Tandiele
 DAFTAR RISIKO
BALAI BESAR TEKSTIL
LITBANG DAN LAYANAN JASA TEKNIS TEKSTIL
Visi: : Menjadi Lembaga Litbang dan Layanan Jasa Teknis Yang Unggul dan Terpercaya di Bidang Teksti
Misi : 1. Melakukan Penguatan Kompetensi Melalui Inovasi Teknologi
  2. Memberikan Jasa Pelayanan Teknis Yang Profesional
  3. Meningkatkan Jejaring Kerja dengan Lembaga Lain
Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang Bidang Tekstil
  2. Meningkatnya Layanan Jasa Teknis Yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelanggan

Sumber Risiko
No. Risiko Teridentifikasi
Internal Eksternal
1 Ketidaksesuaian tujuan dan ruang lingkup Pengadaan bahan tidak sesuai 
jadwal
2 Tujuan tidak tercapai Anggaran terbatas
3 Sarana dan prasarana terbatas Anggaran terbatas
4 Rasio jumlah peneliti dan jumlah kegiatan Pengadaan peneliti mengikuti 
mekanisme pusat
5 Tidak ada mitra kegiatan dan komersialisasi Kurangnya jejaring dengani 
industri
6 Tidak memperoleh peluang kerjasama dan  Kurang sesuainya tema kegiatan 
komersialisasi dengan kebutuhan stakeholder

7 Jumlah peserta tidak mencapai target yang  Kurangnya waktu hunting peserta
ditentukan.

8 Banyak peserta yang sudah konfirmasi untuk  Lokasi dan waktu pelaksanaan 
hadir tetapi batal hadir yang kurang tepat

9 Kualitas informasi yang rendah Kemampuan presenter dalam 
menyampaikan materi kurang 
optimal/ interaktif
10 Materi kurang menarik minat peserta Materi litbang kurang sesuai 
dengan kebutuhan industri
11 Kegagalan proses evaluasi litbang Tidak terbentuknya tim penilai 
yang kompeten di area topik 
litbang BBT
12 Kegagalan proses pengembangan pasar hasil  Tidak adanya litbang yang sesuai 
litbang kebutuhan pasar
13 Hasil Litbang tidak sesuai dengan kebutuhkan  Tidak dilakukannya pemetaan 
industri kebutuhan Industri dengan tools 
yang sesuai
14 Terjadi penyimpangan pada pelaksanaan  Konflik kepentingan antara 
kegiatan pengembangan pasar peneliti dan pihak ketiga

15 Ketidaksesuaian tujuan dan ruang lingkup Pengadaan bahan tidak sesuai 
jadwal
16 Tujuan tidak tercapai Anggaran terbatas
17 Sarana dan prasarana terbatas Anggaran terbatas
18 Rasio jumlah peneliti dan jumlah kegiatan Pengadaan peneliti mengikuti 
mekanisme pusat
19 Tidak ada mitra kegiatan dan komersialisasi
Kurangnya jejaring dengani 
industri
20 Tidak dapat mencantumkan Logo KAN pada  Proses reakreditasi ISO 17025 oleh 
sertifkat Pengujian dan Kalibrasi KAN gagal/ terlambat
21 Tidak tercapainya PNBP dari Layanan  Pembatasan WO (kebijakan 
Pengujian internal)
22 Buruknya kepuasan pelanggan hingga  Tidak sesuainya layanan dengan 
memutuskan untuk tidak menggunakan jasa  Standar Pelayanan Minimum 
Pengujian/ Kalibrasi (SPM) yang dijanjikan pada 
pelanggan serta rendahnya 
komitmen personil untuk 
pelayanan prima

23 Pelayanan dan hasil pengujian tidak sesuai  Kesalahan komunikasi antara 
dengan permintaan pelanggan penerima sampel dan klien 
maupun petugas teknis terkait

24 Antrean Pengujian/ Kalibrasi Kapasitas sumber daya pengujian/ 
Kalibrasi terbatas
25 Hasil uji/ kalibrasi tidak akurat  Kompetensi penguji/ petugas 
kalibrasi belum memadai
26 Hasil uji/ kalibrasi tidak presisi Sarana dan prasarana lab. Uji dan 
kalibrasi terbatas
27 Hasil uji tidak dapat dijamin keakuratannya Bahan kimia untuk pengujian telah 
kadaluarsa
28 Tidak dapat menerima permintaan uji/  Metode uji/ Kalibrasi yang 
kalibrasi dengan metode uji/ kalibrasi  digunakan tidak update
terbaru
29 Terjadi kerusakan alat atau bahan baku habis Belum ada estimasi kebutuhan  ‐
dan pemakaian bahan baku 

30 Kesalahan dalam proses uji sehingga harus  Belum ada pengendalian proses  ‐
dilakukan pengujian ulang pengujian
31 Kesalahan dalam menentukan metode uji Belum ada pengendalian proses  ‐
pengujian
32 Kekurangan sampel uji Belum ada pengendalian proses  ‐
pengujian
33 SDM teknis kurang menguasai pekerjaan Program peningkatan kompetensi  ‐
analis belum diusulkan

34 Overload WO Aplikasi SIL tidak optimal dan  ‐
Terjadi kesalahan dalam 
komunikasi dengan pihak teknis/ 
Seksi Informasi
35 Gagalnya kegiatan kalibrasi dilakukan pabrik Jumlah personil terbatas 
sedangkan banyak permintaan 
kalibrasi di pabrik 
36 Tidak ada kegiatan Inkubasi/ Teknologi  Sarana litbang dan teknologi 
Proses yang dapat dilakukan proses yang tidak up to date dan 
tidak menjawab kebutuhan pasar

37 Tidak ada tenant yang berminat bekerjasama  Sarana dan prasarana yang tidak 
kegiatan Inkubasi/ Teknologi Proses yang  mutakhir dan kurang sesuai 
dapat dilakukan dengan kebutuhan tenant saat ini.

38 Prosedur kerjasama kegiatan Inkubasi/  Koordinasi internal kurang optimal
Teknologi Proses yang dapat dilakukan 
memakan waktu lama
39 Sulitnya menentukan besaran biaya inkubasi Tarif masih kontraktual, belum 
ada rumus perhitungan baku yang 
dapat digunakan dalam 
penentuan biaya

40 Output layanan konsultansi tidak layak/tidak  Kompetensi untuk menjadi 
solutif konsultan masih rendah
41 Pelanggan tidak mau menggunakan jasa  Prosedur administrasi dan 
konsultansi birokrasi yang panjang
42 Program pelatihan reguler tidak ada peminat Jenis program pelatihan tidak 
sesuai dengan minat pasar dan 
kebutuhan industri
43 Jumlah peserta pelatihan teknis sering tidak  Kurangnya sosialisasi dan promosi
memenuhi jumlah minimum
44 Materi yang disampaikan tidak memenuhi  Silabus dan kurikulum tidak 
ekspektasi peserta diperbaharui secara berkala
45 Tidak berjalannya kegiatan RBPI yang  Kurangnya SDM di Workshop
menghasilkan PNBP
46 Harga perekayasaan alat yang lebih mahal  BBT membuat alat secara custom 
dari tempat lain sehingga biaya pembuatan lebih 
tinggi daripada mass production

47 Rendahnya kepuasan pelanggan sertifikasi Belum ditentukannya Standar 
Pelayanan Minimum
48 Pelanggan sering mengalami ketidakjelasan  Kurang koordinasi antara tim 
informasi pemasaran dan tim teknis
49 Audit berkala (survailen) tidak sesuai jadwal Pelanggan tidak mentaati jadwal 
survailen yang telah ditetapkan

50 Tidak adanya pengunjung program Wisata  Strategi mengemas Wisata Tekstil 
Tekstil tidak sesuai ekspektasi pasar, 
kondisi mesin tidak layak 
dipamerkan
51 Tidak tercapainya target pengunjung Wisata  Kurang optimalnya promosi 
Tekstil sebanyak 1200 orang program
52 Ketidakpuasan pengunjung Wisata Tekstil  Tidak bisa beroperasinya salah 
akibat alur kunjungan yang tidak lengkap/  satu mesin/ alat peraga
tidak sesuai
 Tim penjaga sedang dinas/tidak 
masuk kerja
53 Program Wisata Tekstil dianggap tidak  Konsep kemasan program yang 
menarik dan tidak memiliki value tidak atraktif 
54 Pelaksanaan Audit Internal tidak sesuai  Kurang persiapan baik Auditi  ‐
jadwal maupun Auditor
55 Tindak lanjut temuan audit internal ISO 9001  Waktu penyelesaian lama atau  ‐
belum selesai dilakukan perlu melibatkan pihak lain

Kurang komitmen baik Auditi 
maupun Auditor
56 Gagal dalam memperoleh sertifikasi SNI ISO  Banyak temuan ketidaksesuaian  ‐
9001/akreditasi KAN dan dokumen yang diperlukan 
kurang lengkap

57 Terlambat dalam proses penilaian kesesuaian Proses Penilaian kesesuaian oleh  ‐
KAN tidak sesuai jadwal
58 Proses sertifikasi/survailen mulur dari yang  Semua komponen yang terlibat  ‐
dijadwalkan. kurang memprioritaskan kegiatan 
dan kurang memahami tujuan dan 
teknis pekerjaan 

59 Peserta tidak mencapai target yang   Proses rekrutmen peserta tidak 
ditentukan dilakukan secara maksimal 

60 Materi kurang menarik minat peserta Materi BG kurang sesuai dengan 
kebutuhan industri
61 Banyak peserta yang sudah konfirmasi untuk  Lokasi dan waktu pelaksanaan 
hadir tetapi batal hadir yang kurang tepat

62 Pembicara/ Narasumber tidak hadir  Adanya kegiatan mendadak yang 
jadwalnya bersamaan 
63 Tidak tersampaikannya informasi yang  Metode pelaksanaan BG yang 
hendak disampaikan pada pelanggan kurang tepat sasaran.
64 Tidak diperolehnya informasi kondisi industri  Kurangnya waktu diskusi 2 arah 
TPT terkini yang berguna bagi internal BBT

65 Kualitas informasi yang disampaikan pada  Kompetensi pembicara tidak 
Bussiness Gathering yang rendah sesuai, atau pada hari‐H ybs. 
diwakilkan oleh staf yang kurang 
menguasai materi.
66 Tempat acara/hotel penuh Banyak kegiatan serupa yang 
dilakukan oleh instansi lain yang 
waktunya bersamaan
67 Tidak tercapainya kegiatan promosi melalui  Tidak ada jadwal pameran yang 
pameran sesuai kebutuhan
68 Tema pameran yang diikuti tidak sesuai  Tidak dilakukan analisa awal 
dengan kebutuhan pelanggan/ masyarakat penentuan tema pameran
 Pameran yang diwajibkan tidak 
mendukung kegiatan promosi

69 Tidak tercapainya kegiatan walk in  Strategi pendekatan prospek dan 
presentation dan kunjungan industri kurang persiapan dokumen 
administrasi kunjungan dari tim 
pemasaran

70 Tidak terjadi penambahan pasar baru dan  Metoda promosi yang kurang 
tidak terjadi peningkatan pendapatan tepat dan keterbatasan fasilitas 
pemasaran
71 Target kepuasan pelanggan tidak tercapai Penyebaran kuesioner kurang 
optimal

Pelanggan tidak mengembalikan 
kuesioner         
Pelayanan kurang memuaskan 
sehingga penilaian rendah

72 Aplikasi SILATEKS tidak efektif Kurang sosialisasi
Kurangnya sarana perangkat 
komputer dan IT di level 
pengguna/ admin
Admin tidak komitmen 
melaksanakan tugasnya
73 IK hasil pengembangan tidak dapat diikutkan  Kesulitan untuk mendapatkan 
dalam uji profisiensi atau uji banding antar  penyelenggara uji profisensi atau 
74 Dokumen dan administrasi pendukung  Belum dibuat atau sudah ada 
kurang lengkap tetapi belum sempurna
75 Kurang pemahaman tentang Zona Integritas Tidak ada sosialisasi tentang Zona 
Integritas
76 Kurang pemahaman tentang pelayanan  Tidak ada pelatihan terkait 
prima untuk mencapai Zona Integritas layanan prima untuk pelaksanaan 
layanan jasa
77 Organisani terbentuk, tetapi substansi  semua komponen yang terlibat 
kegiatan tidak berjalan kurang memprioritaskan kegiatan 
dan kurang memahami tujuan dan 
teknis pekerjaan 

78 Identifikasi risiko tidak optimal Penanggung Jawab Kegiatan dan 
pegawai tidak memahami risiko 
tinggi dari kegiatan yang 
dilaksanakan sehingga risiko tidak 
teridentifikasi

79 Risiko kegiatan masih terjadi Kegiatan pengendalian risiko tidak 
berjalan dengan baik
80 Kegiatan pengendalian tidak dilaksanakan  Pegawai sibuk melaksanakan 
sesuai jadwal tupoksi
81 Pegawai kurang memahami pentingnya  Kurangnya sosialisasi 
pengendalian risiko pengendalian intern kepada 
seluruh pegawai
82 Pegawai tidak memahami risiko dari kegiatan Penanggung Jawab kegiatan tidak 
melakukan sosialisasi dari risiko 
kegiatan yang berhasil 
diidentifikasi
83 Maturitas pelaksanaan pengendalian intern  Infrastruktur pengendalian intern 
rendah tidak dilaksanakan dengan baik

84 Tidak terpenuhinya keberkalaan penerbitan (  Sulitnya mengumpulkan jumlah 
2 kali terbitan per tahun) tulisan untuk 2 terbitan

85 Substansi dan pendalaman tidak memenuhi  Peneliti kurang memahami kriteria 
kriteria KTI KTI yang baik
86 SOP Penerbitan tidak dipatuhi SOP penerbitan kurang 
tersosialisasikan
87 Pejabat Fungsional terlambat mengusulkan  Pejabat Fungsional kurang 
angka kredit  memahami juknis pengajuan 
angka kredit
88 Pejabat Fungsional tidak bisa mengumpulkan  Tidak adanya pembinaan dari 
angka  kredit sesuai dengan yang  Pejabat Fungsional senior
dipersyaratkan Tidak aktif dalam melakukan 
kegiatan penelitian 
89 Masih ada posisi jabatan fungsional tertentu  Tidak adanya minat dari pegawai 
yang belum terisi (Pranata Komputer,  untuk mengisi posisi jabatan 
Arsiparis, PPBJ) tersebut
90 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu masih  Banyaknya pegawai yang sudah 
minim terutama Penguji Mutu Barang dan  mengikuti diklat jabatan 
Perekayasa fungsional tertentu tetapi tidak 
mengajukan diri menjadi pejabat 
fungsional tertentu/ belum 
mengusulkan DUPAK

91 Keterlambatan dalam pembuatan laporan  data/ dokumen tidak lengkap
kegiatan
92 Dokumen/arsip kurang mampu telusur Penyimpanan dan kodefikasi 
dokumen/arsip tidak dilakukan 
sesuai peraturan kearsipan dan 
tidak teratur
93 Penataan dokumen dan arsip masih belum  Kapasitas Ruang Pusat Arsip masih 
rapi terbatas
94 Dokumen/arsip yang keluar dan masuk tidak  Belum adanya prosedur 
terkendali peminjaman dokumen/arsip pada 
Ruang Pusat Arsip dan belum 
diberlakukannya pembatasan 
akses masuk Ruang Pusat Arsip
95 Dokumen aktif dan inaktif masih bercampur Pegawai belum memahami 
peraturan terkait penataan 
dokumen/arsip aktif dan inaktif

96 Dokumen/arsip inaktif masih tersebar di  Belum dilakukan pemisahan 
beberapa tempat dokumen/ arsip aktif dan inaktif 
pada tiap seksi/ subbag, dokumen 
inaktif tidak disimpan pada Ruang 
Pusat Arsip

97 Dokumen/arsip lama inaktif menumpuk dan  Prosedur penyimpanan dan 
berisiko rusak prosedur pemusnahan 
dokumen/arsip belum 
dilaksanakan
98 Target peningkatan kompetensi SDM tidak  Terbatasnya anggaran
tercapai
99 Pegawai  yang diusulkan/ mengikuti  Jumlah SDM yang terbatas 
pelatihan tidak sesuai dengan kompetensi  sedangkan kebutuhan kompetensi 
dan Tupoksinya meningkat
100 Pegawai yang diusulkan sebagai peserta  Terlambat dalam mengirimkan 
tidak bisa mengikuti diklat usulan/ konfirmasi calon peserta 
diklat

101 Pegawai yang diusulkan sebagai peserta  Terbatasnya kuota peserta 

diklat jabatan fungsional tidak terpanggil pelatihan yang diadakan instansi 
mengikuti diklat pembina (LIPI, BPPT, Pusdiklat 
Kemendag)
102 Adanya peserta yang mengundurkan diri dan  Jadwal kerja yang padat dalam 
tidak bisa mengikuti kegiatan pelatihan  melaksanakan tupoksi, sakit atau 
cuti
103 Keterlambatan dalam pembuatan laporan  data/ dokumen tidak lengkap
kegiatan
104 Kegiatan tidak terlaksana Anggaran tidak mencukupi
105 Tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin  Perencanaan tidak matang, 
dicapai kurang sesuai dengan  harapan konsep acara terlalu monoton dari 
tahun ke tahun (tidak ada inovasi)

106 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan  Adanya peserta yang 

tidak sesuai dengan jumlah peserta yang  mengundurkan diri dan tidak bisa 
direncanakan mengikuti  kegiatan 
107 Lokasi, sarana dan prasarana kurang  Perencanaan dan persiapan tidak 
memadai matang 
108 Keterlambatan dalam pembuatan laporan  Data yang tidak lengkap
kegiatan
109 Kegiatan  ceramah/sarasehan tidak  Adanya pemotongan anggaran ‐
terlaksana
110 Kegiatan yang dilaksanakan secara  Peraturan baru / kebijakan   ‐
mendadak Pimpinan yang harus segera 
disosialisasikan kepada pegawai
111 Tujuan dan Sasaran Kegiatan yang ingin  Peserta masih ada yang kurang  ‐
dicapai tidak sesuai dengan  harapan memahami topik dan informasi 
yang disampaikan Narasumber

112 Lokasi, Sarana dan prasarana yang kurang  Perencanaan dan persiapan tidak  ‐

memadai  matang 
113 Keterlambatan dalam pembuatan laporan  data/ dokumen tidak lengkap
kegiatan
114 Terdapat pagu minus Kurang koordinasi dengan Subbag  ‐
Program terkait perubahan / revisi 
anggaran
115 Keterlambatan penyesuaian gaji dan  Adanya keterlambatan  ‐
tunjangan dokumen/SK yang diterima oleh 
Subbag Keuangan
Data supplier / pegawai tidak 
lengkap/tidak valid
116 Penghitungan jumlah gaji/tunjangan  Aplikasi error dan adanya  ‐
terdapat kesalahan kesalahan dalam melakukan input 
data supplier (pegawai)
Petugas PPABP kurang teliti
117 Rekonsiliasi tidak tepat waktu Data pada SAIBA, BMN, dan 
Persediaan belum sesuai
118 Terdapat transaksi yang tidak sama pada  Ada kesalahan input data
hasil rekonsiliasi antara satuan kerja dengan 
KPPN
119 Ada data (SP2D, SSDP, SSPB) yang belum di  Tidak ada cross‐check
input
120 Adanya kesalahan pemilihan Mata Anggaran  Tidak ada cross‐check
Keluaran (MAK) pada transaksi

121 Terdapat nilai/ saldo yang tidak wajar pada  Kesalahan dalam menggunakan 

pancatatan satker (SAIBA) jurnal akrual
Petugas SAIBA kurang teliti dalam 
melakukan pencatatan
122 Keterlambatan dalam penyusunan kegiatan Pengajuan TOR dan RAB kegiatan 
oleh pengusul kegiatan tidak tepat 
waktu
123 Penyelesaian permasalahan yang dihadapi  Monev Kegiatan tidak 
pada saat pelaksanaan kegiatan tidak segera  dimanfaatkan secara optimal
dilakukan
124 Pelaporan kegiatan kurang lengkap Penanggung Jawab kegiatan tidak 
melaporkan progress , kendala 
dan tindak lanjut pada saat 
kegiatan monev
125 Progress kegiatan tidak dapat terpantau  Penanggung Jawab kegiatan dan 
secara realtime Admin ALKI tidak melakukan input 
ALKI secara rutin

126 Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang  Penerimaan PNBP belum  ‐

sumber anggarannya berasal dari PNBP  mencapai target
belum dapat dilaksanakan
127 Sebagian Operasional dan Pemeliharaan  Pemotongan Anggaran RM ‐
Kantor yang bersumber dari RM tidak dapat 
dilaksanakan
128 Rencana Operasional dan Pemeliharaan  Pemotongan Anggaran ‐
Perkantoran harus disusun ulang

129 Terhambatnya Pelaksanaan Proses  Tidak di ikutinya SOP Permintaan ‐

Pemeliharaan
130 Terganggunya Kelancaran Proses Kedinasan Terlambatnya informasi Tugas  ‐
Kedinasan
131 Ketidaksesuaian Pemakaian Spesifikasi  Tidak Tersedianya Stok yang  ‐
dengan aturan yang ditetapkan Sesuai dengan aturan yang 
ditetapkan
132 Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pemeliharaan Terlambatnya Laporan Perbaikan

133 Pengadaan tidak dapat dilaksanakan sesuai  Barang yang akan dibeli jarang ada 

jadwal dipasaran dan atau memerlukan 
waktu yang lama untuk 
didatangkan
134 Pengadaan yang sumber anggarannya dari  Penerimaan PNBP belum 
PNBP belum dapat dilaksanakan mencapai target
135 Proses pengadaan tidak tertib Petugas pengadaan dan pihak 
ketiga kurang memahami tertib 
administrasi pengadaan

136 Gagal lelang Pemotongan Anggaran

137 Terlambatnya pelaksanaan proses  Keterlambatan Penunjukan Tim 
Pengadaan Pengadaan
138 HPS tidak sesuai Kesalahan Pemahaman 
Karakteristik Spesifikasi 
Barang/Jasa
139 Terhambatnya Administrasi dan Proses  Kesalahan Penulisan Kode  ‐
Pembayaran kepada Penyedia Rekening Bank Penyedia
140 Spesifikasi alat tidak sesuai Pengurangan Kualitas & Kuantitas 
oleh Penyedia

Bandung,     Februari 2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil

Supomo
 PETA RISIKO
BALAI BESAR TEKSTIL
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL

MATRIKS ANALISIS RESIKO 5 X  Dampak
5 1 2 3 4 5
Deskripsi Likelihood Tidak Signifikan Kecil Menengah Besar Katastropik
S. Tinggi 5
Tinggi 4 73, 96,  64, 74 71, 79
4, 6 3, 13, 14, 17, 24,  5, 6, 7, 9, 10, 11,  92
38, 39, 47, 49, 50,  12, 19, 21, 22, 23, 
51, 52, 53, 60, 61,  28, 29, 30, 31, 32, 
68, 69, 86, 89, 93,  33, 34, 36, 37, 42, 
94, 95, 117, 125 43, 44, 45, 46, 48, 
54, 55, 56, 57, 58, 
72, 75, 76, 77, 78, 
80, 81, 82, 83, 85, 
Sedang 3 92, 97, 114, 115, 
116, 118, 119, 
120, 121, 122, 
123, 124, 126, 
129, 132, 134, 
135, 140

99, 105, 106, 107,  59, 63, 65, 67, 70,  8, 25, 26, 27, 35,  1, 2, 15, 16, 20, 84, 

109, 110, 111,  100, 101, 104,  40, 41, 62, 66, 87,  136
Rendah 2 139 88, 98, 127, 128, 
130, 131, 133, 
138
S. Rendah 1 103, 108, 113  102, 112,  90, 91,  137

Sangat segera untuk direspon dan ditindaklanjuti
Segera direspon untuk ditindaklanjuti
Menjadi perhatian untuk direspon
Diabaikan namun diperhatikan agar tidak meningkat status risikonya.

Bandung,     Februari 2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil

Supomo
 STATUS RISIKO
BALAI BESAR TEKSTIL
5 RISIKO UTAMA

Peringkat Risiko Teridentifikasi Status Risiko Respon Risiko

1 Tidak diperolehnya informasi kondisi  Sangat segera untuk  Mengalokasikan waktu 
industri TPT terkini yang berguna bagi  direspon dan  yang cukup untuk kegiatan 
internal BBT ditindaklanjuti diskusi 2 arah
2 Dokumen dan administrasi pendukung  Sangat segera untuk  Membuat dokumen 
kurang lengkap direspon dan  pendukung
ditindaklanjuti
3 Target kepuasan pelanggan tidak tercapai Sangat segera untuk  Menitipkan kuesioner pada 
direspon dan  petugas kalibrasi, PPC 
ditindaklanjuti Pengujian, dan kurir yang 
mengantarkan sample

4 Risiko kegiatan masih terjadi Sangat segera untuk  Evaluasi kegiatan 

5 Dokumen/arsip kurang mampu telusur
direspon dan  pengendalian
ditindaklanjuti
Sangat segera untuk  Membuat prosedur 
direspon dan  identifikasi dan kodefikasi 
ditindaklanjuti dokumen/arsip

Bandung,      Februari 2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil

Supomo
 KEGIATAN : Litbang dan Layanan Jasa Teknis Tekstil

No Sisa Risiko 
Pemilik  Risiko awal Pengendalian  Pemantauan yg  Hasil 
Uraian Risiko Kunci setelah  Simpulan SPIP Usulan Perbaikan
Risiko Kunci  Dilaksanakan Pemantauan
Prob  Dampak Prob  Dampak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Waktu pelaksanaan  Kabid SRS 4 5 Mengoptimalkan  Memantau kegiatan  Kegiatan  3 5 Kegiatan pengendalian  Koordinasi lebih intens antara 
penelitian tidak sesuai  sarana dan  kerjasama penelitian tetap  telah dapat menurunkan  PPK, Pejabat pengadaan dan 
rencana/ jadwal prasarana yang ada  dapat dilakukan  probabilitas terjadinya  pic litbang
dan melakukan  dengan  risiko
kerjasama dengan  bekerjasama 
instansi lain terkait  dengan instansi 
penggunaan sarana  lain
prasarana bersama

Membuat jadwal  Memeriksa jadwal  Pengadaan  Kegiatan pengendalian  Membuat prioritas pengadaan 

dan prioritas  dan prioritas  bahan litbang  dan pemantauan yang  melakukan koordinasi dengan 
pengadaan bahan  pengadaan telah selesai  dilaksanakan dapat  PPK dan pejabat pengadaan
litbang dilakukan mengurangi terjadinya 
risiko 

2 Output litbang tidak  Kabid SRS 2 5 Meningkatkan  Memantau kegiatan  Seleksi internal  1 5 Pemantauan yang telah  Meningkatkan kualitas 

optimal kualitas persiapan  seleksi proposal sudah dilakukan dilaksanakan dapat  persiapan riset (pembuatan 
riset (pembuatan  mengoptimalkan output  proposal, kajian metoda dan 
proposal, kajian  litbang mengadakan evaluasi 
metoda) judul/seleksi proposal 
khususnya di internal BBT)
  ‐  Memantau progress  Tidak ada  Pelaksanaan monev  ‐
kegiatan kegiatan litbang  kegiatan litbang dapat 
yang  mengurangi terjadinya 
anggarannya  risiko
dipotong 
sehingga tidak 
ada perubahan 
proposal
3 Rasio jumlah tenaga  Kabid SRS 3 4 Jumlah tenaga  Memantau kegiatan  Kegiatan  3 4 Pelaksanaan monev  Mengusulkan penambahan 
fungsional penelitian  fungsional  penelitian penelitian tetap  kegiatan litbang dapat  CPNS untuk jabatan fungsional 
terhadap  jumlah  penelitian  berjalan  mengurangi terjadinya  peneliti/perekayasa
kegiatan tidak seimbang digunakan secara  risiko
optimal
4 Proses kemitraan dan  Kabid SRS 3 4 Meningkatkan  Memantau jumlah  PCM dgn Trisula,  2 4 Kegiatan pengendalian  Adanya kegiatan roadshow 
komersialisasi  jejaring kerja  jejaring kerja baru  Serisin dgn  telah dapat menurunkan  atau FGD tentang sosialisasi 
mengalami hambatan dengan industri  yang telah dikunjungi  UNPAD dan PT  probabilitas terjadinya  litbang BBT dan kebutuhan 
dan melibatkan  maupun dihubungi  3M, Pakaian  risiko litbang terkait kemajuan 
mitra saat  BBT dalam antiseptik  industri. BBT membuat Pokja 
pembuatan  dgn PT Mipacko,  Pengembangan Pasar Hasil 
proposal UNPAD, dan PT  Litbang sebagai sarana untuk 
3M, Doortrim  menjembatani industri dan 
dgn RMA,   peneliti/perekayasa
Kitosan dgn 
Karisma Printex
5 Tidak memperoleh  Kabid SRS
peluang kerjasama dan  dan judul‐judul  kegiatan Pokja  Litbang yang  kegiatan Pokja  mengundang para stakeholder
komersialisasi
6 Jumlah peserta tidak  Kabid SRS
mencapai target yang  perekrutan  diseminasi dan follow  peserta yang  dilaksanakan dapat  dikirimkan undangan
ditentukan.
7 Banyak peserta yang  Kabid SRS
sudah konfirmasi untuk  yang strategis
hadir tetapi batal hadir
8 Kualitas informasi yang  Kabid SRS
rendah
3 4 Menentukan tema  Menindaklanjuti hasil  Hasil analisa  3 4 Pemantauan terhadap  Dilakukan FGD dengan 
 
litbang  Pengembangan Pasar  dihasilkan BBT  Pengembangan Pasar  yaitu industri tekstil dan 
hasil Litbang untuk  menjadi  Hasil litbang belum  fungsional peneliti/perekayasa
menentukan tema  beberapa  mendapatkan hasil yang 
yang dibutuhkan  kategori yaitu  optimum dikarenakan 
stakeholder yang siap  banyaknya litbang 
diimplementasik
an dan siap 
komersialisasi 
dengan analisa 
TRL
3 4 Merencanakan  Memeriksa jadwal  Diketahui jumlah  2 4 Pemantauan yang  Follow up peserta yang telah 
 
peserta, jumlah  up perekrutan peserta akan mengikuti  mengurangi terjadinya  diseminasi secara intens
konfirmasi sebelum  diseminasi risiko 
kegiatan
3 4 Penentuan lokasi  Memeriksa  Banyak peserta  2 4 follow up peserta untuk  follow up peserta untuk 
penentuan lokasi  yang konfirm  konfirmasi kehadiran  konfirmasi kehadiran pada H‐1
kegiatan dan  untuk hadir  pada H‐1
memfollow up  meskipun yang 
peserta untuk  semula 
konfirmasi kehadiran  didaftarkan tidak 
pada H‐1 dapat hadir 
namun 
digantikan 
dengan yang lain
3 4 Update  Adanya verifikasi  Bahan  2 4 Pemantauan yang  Verifikasi bahan diseminasi 
perkembangan  bahan diseminasi  diseminasi  dilakukan dapat 
teknologi dan  yang akan  mempunyai  mengurangi terjadinya 
litbang dipersentasikan kualitas  risiko
informasi yang 
baik
9 Materi kurang menarik  Kabid SRS
minat peserta
3 5 Penentuan tema  Memantau penentuan  Tema diseminasi  2 5 Pemantauan yang  Mencari isu dan trend tentang 
diseminasi sesuai  judul untuk  sesuai trend dilakukan dapat  litbang dan teknologi yang 
dengan isu dan  Diseminasi Hasil  mengurangi terjadinya  sedang berlangsung (ada)
trend yang  Litbang risiko
berlangsung

10 Kegagalan proses  Kabid PJT  3 4 Tim penilai adalah  Memantau  Evaluasi litbang  2 4 Pemantauan yang  Seleksi tim penilai sesuai 

evaluasi litbang dan  para pakar di  pelaksanaan penilaian  dinilai secara  dilakukan dapat  dengan bidang kepakaran dan 
Kabid SRS bidangnya sesuai  evaluasi litbang dan  benar oleh para  mengurangi terjadinya  judul litbang yang akan 
dengan judul  hasil penilainnya pakar yang  risiko dievaluasi
litbang yang akan  sesuai 
diseleksi
11 Kegagalan proses  Kabid PJT  3 4 Melakukan analisis  Memeriksa progress  Kebutuhan pasar  2 4 Pemantauan yang  Melakukan monev terhadap 
pengembangan pasar  dan  kebutuhan pasar  analis kebutuhan  khususnya  dilakukan dapat  analisis kebutuhan pasar agar 
hasil litbang Kabid SRS sebagai salah satu  pasar terhadap litbang  industri terkait  mengurangi terjadinya  diketahui progressnya
kajian utama  BBT litbang dapat  risiko
sebelum membuat  diketahui
strategi 
pengembangan 
pasar hasil litbang

12 Hasil Litbang tidak sesuai  Kabid PJT  3 3 Penyusunan  Menindaklanjuti hasil  Pengklasifikasian  2 3 Pemantauan yang  Review roadmap litbang 

dengan kebutuhkan  dan  roadmap litbang  kegiatan Pokja  litbang yaitu  dilakukan dapat  secara berkala dan analisa TRL 
industri Kabid SRS sesuai dengan isu  Pengembangan Pasar  yang masih  mengurangi terjadinya  litbang
nasional dan  hasil Litbang untuk  harus  risiko
kebutuhan industri menentukan tema  dikembangkan, 
yang dibutuhkan  siap 
stakeholder diimplementasik
an dan siap 
komersialisasi

13 Terjadi penyimpangan  Kabid PJT  3 3 Mengacu pada  Memantau  Tidak terjadi  2 3 Pemantauan yang  Monev kegiatan 

pada pelaksanaan  dan  perencanaan yang  penanganan benturan  penyimpangan  dilakukan dapat  pengembangan pasar secara 
kegiatan pengembangan  Kabid SRS telah ditentukan  kepentingan pada saat  mengurangi terjadinya  berkala
pasar sesuai KAK pelaksanaan risiko
14 Waktu pelaksanaan  Kabid SRS 4 5 Mengoptimalkan  Memantau kegiatan  Kegiatan  3 5 Pemantauan yang  Kerjasama dengan industri 
penelitian tidak sesuai  sarana dan  kerjasama penelitian tetap  dilakukan dapat 
rencana/ jadwal prasarana yang ada  dapat dilakukan  mengurangi terjadinya 
dan melakukan  dengan  risiko
kerjasama dengan  bekerjasama 
instansi lain terkait  dengan instansi 
penggunaan sarana  lain
prasarana bersama

Membuat jadwal  Memeriksa jadwal  Pengadaan  Pemantauan yang  Membuat jadwal dan prioritas 

15 Output litbang tidak  Kabid SRS
optimal
dan prioritas  dan prioritas  bahan litbang  dilakukan dapat  pengadaan bahan litbang
pengadaan bahan  pengadaan telah selesai  mengurangi terjadinya 
litbang dilakukan risiko
2 5 Meningkatkan  Monev litbang secara  Seleksi internal  2 5 Pemantauan yang  Monev litbang secara berkala 
kualitas persiapan  berkala  sudah dilakukan dilakukan dapat  agar output litbang optimal 
riset (pembuatan  mengurangi terjadinya  dan sesuai dengan output 
proposal, kajian  risiko yang telah direncanakan
metoda)

Memantau progress  Tidak ada 
kegiatan kegiatan litbang 
yang 
anggarannya 
dipotong 
sehingga tidak 
ada perubahan 
proposal
16 Rasio jumlah tenaga  Kabid SRS 3 4 Optimalisasi SDM  Memantau kegiatan  Kegiatan litbang  3 4 Pemantauan yang  Monev litbang secara berkala 
fungsional penelitian  fungsional penelitian dapat berjalan dilakukan dapat  agar output litbang optimal 
terhadap  jumlah  mengurangi terjadinya  dan sesuai dengan output 
kegiatan tidak seimbang risiko yang telah direncanakan
17 Proses kemitraan dan  Kabid SRS 3 4 Meningkatkan  Memantau jumlah  PCM dgn Trisula,  2 4 Pemantauan yang  Meningkatkan kerjasama 
komersialisasi  jejaring kerja  jejaring kerja baru  Serisin dgn  dilakukan dapat  dengan industri
mengalami hambatan dengan industri  yang telah dikunjungi  UNPAD dan PT  mengurangi terjadinya 
dan melibatkan  maupun dihubungi  3M, Pakaian  risiko
mitra saat  BBT dalam antiseptik 
pembuatan  dgn PT Mipacko, 
proposal UNPAD, dan PT 
3M, Doortrim 
dgn RMA,  
Kitosan dgn 
Karisma

18 Tidak dapat  KaBid  Melakukan  Memantau  Jadwal  2 5 Status akreditasi bisa  Menyiapkan dokumen dan 

mencantumkan Logo  PJT,  koordinasi dengan  penjadwalan  reakreditasi/surv dipertahankan data dukung lainnya terkait 
KAN pada sertifkat  KaBid  PIC KAN terkait  reakreditasi/ survailen  ailen KAN persiapan audit oleh KAN
Pengujian dan Kalibrasi Paskal proses audit lab uji  KAN dan jadwal terbit 
dan kalibrasi dan  sertifikat KAN
3 5 Melakukan 
koordinasi internal 
dan eksternal 
dalam 
memperbaiki 
temuan audit 
19 Tidak tercapainya PNBP  KaBid PJT Telah dilakukan 2x  Monev PJT Hasil indeks  2 5 Munculnya pelanggan  peningkatan promosi layanan 
dari Layanan Pengujian pameran di Bogor  kepuasan  baru pengujian dan  jasa khususnya pengujian
dan Jakarta,  masyarakat  penambahan jenis uji 
3 5 pengembangan  (pelanggan) yang diminta oleh 
website dan  pelanggan
livechat 

20 Rendahnya tingkat  KaBid  Telah dilakukan  Monev PJT Hasil indeks  2 4 Jumlah pelanggan yang  Sosialisasi kebijakan kepada 

kepuasan pelanggan  PJT,  sosialisasi terus‐ kepuasan  melakukan komplain  pelanggan dan adanya 
hingga memutuskan  KaBid  menerus melalui  masyarakat  berkurang bussiness gathering untuk 
untuk tidak  Paskal 3 4 media komunikasi  (pelanggan) mengetahui feedback dari 
menggunakan jasa  yang ada pelanggan atas layanan jasa 
Pengujian/ Kalibrasi pengujian/kalibrasi
21 Terjadinya antrean  KaBid  Mengusulkan  Monev PJT,  Pada bulan April  3
pengujian/ Kalibrasi
4 Antrean pengujian sudah  Menambah SDM 
Paskal penambahan  Memantau  dan Mei 2018  mulai berkurang
sumber daya lab  pelaksanaan lembur telah dilakukan 
berupa peralatan  rekrutmen 2 
dan tenaga analis  orang penguji 
laboratorium dan  dan telah 
4 4
menambah jam  diusulkan 
kerja (overtime)  penambahan 
ketika diperlukan alat dan 
pemeliharaan 
alat lab

22 Hasil uji/ kalibrasi tidak  KaBid  Melakukan  Memantau  Jaminan mutu  1 4 Didapatkan hasil uji dan  Mengikuti uji profisiensi

akurat dan tidak presisi
Paskal pelatihan internal  pelaksanaan pelatihan  hasil uji/kalibrasi  kalibrasi yang akurat dan 
dan uji banding  internal, uji banding  akurat dan  presisi
antar penguji/  dan uji profisiensi presisi
petugas kalibrasi 
2 4
secara berkala dan 
melakukan stock 
opname bahan per 
tahun

23 Terjadi kerusakan alat  KaBid  Melakukan stock  Memeriksa rencana  Bahan baku  3 4 Masih ada alat lab yang  Mengusulkan penambahan 

atau bahan baku habis
24 Kesalahan dalam  KaBid PJT
menentukan metode uji
PJT,  opname kebutuhan dan  tersedia dan  rusak dan belum  anggaran untuk pemeliharaan 
KaBid  rencana pengadaan  beberapa alat  diperbaiki karena belum  alat
Paskal bahan kimia dan  dapat digunakan  memungkinkan 
3 4
consumable part  dengan baik penambahan anggaran 
secara berkala dan  pemeliharaan
jadwal pemeliharaan 
alat
Telah dilakukan  Memeriksa  Metode uji  2 4 Telah dilakukan usulan  Review dan update SIL terkait 
usulan update  kesesuaian metode uji  dengan SIL  update metode uji tetapi  layanan jasa pengujian
2 4
metode uji oleh  dengan SIL sudah sesuai SIL belum diupdate
Seksi Pengujian
25 Gagalnya kegiatan  KaBid  Komunikasi intens  Melakukan  Kegiatan  1 4 Pemantauan yang  Melakukan komunikasi dengan 
kalibrasi di pabrik  PJT,  dengan  komunikasi ulang  kalibrasi tidak  dilakukan dapat  industri terkait dan PIC 
dilakukan  KaBid  stakeholder dengan pabrik  ada yang gagal mengurangi terjadinya  kegiatan
2 4
Paskal sebelum pelaksanaan  risiko
kalibrasi

26 Tidak ada kegiatan  Kabid PJT  3 4 Daftar Usulan  Optimalisasi lab  Ada kerjasama  2 4 Pemantaun yang  Mengusulkan penambahan 

Inkubasi/ Teknologi  & KaBid  permintaan alat,  garmen untuk dapat  inkubasi garmen dilakukan dapat  alat kepada BPPI atau Ditjen 
Proses yang dapat  SRS mencari tenant  digunakan untuk  mengurangi risiko terkait
dilakukan, Tidak ada  yang sesuai dengan  inkubasi/teknologi 
tenant yang berminat  kapasitas sarana  proses
bekerjasama kegiatan  inkubasi BBT
Inkubasi/ Teknologi 
Proses yang dapat 
dilakukan
27 Prosedur kerjasama  Kabid PJT  3 3 Kesepakatan  Memantau proses kaji  Kegiatan  2 3 Pemantaun yang  Mengkaji ulang SOP
kegiatan Inkubasi/  & KaBid  dengan klien  ulang SOP dan  inkubasi/teknolo dilakukan dapat 
Teknologi Proses yang  SRS melalui SPK pelaksanaannya gi proses sesuai  mengurangi risiko
dapat dilakukan  waktu yang telah 
memakan waktu lama disepakati

28 Sulitnya menentukan  Kabid PJT  3 3 Perhitungan RAB  Memantau  Biaya inkubasi  2 3 Pemantaun yang  Menyusun pedoman 

besaran biaya inkubasi & KaBid  berdasarkan  pelaksanaan pedoman  sesuai dan  dilakukan dapat  perhitungan biaya inkubasi
SRS kebutuhan dan  perhitungan biaya  disepakati klien mengurangi risiko
SBM inkubasi

29 Output layanan  KaBid  Analisa kompetensi  Memantau kegiatan  Layanan  1 4 Laporan kegiatan  Melibatkan konsultan yang 

konsultansi tidak  PJT,  konsultan konsultansi melalui  konsultansi  konsultansi sudah  berkompeten dari luar BBT 
layak/tidak solutif KaBid  Monev dapat  dikirimkan kepada klien  untuk jas konsultansi 
2 4
PKAT memuaskan  akan tetapi belum  Feasibility Study Pendirian 
pelanggan mendapatkan feed back Pabrik Tekstil (ISN)

30 Proses konsultansi yang  KaBid  rencana  Mengecek daftar  Proses  3 4 Rencana pengembangan  Membuat daftar rencana 

dianggap terlalu lama  PJT,  pengembangan  rencana  konsultansi  konsultansi sudah dibuat pengembangan kompetensi 
KaBid  3 4 kompetensi  pengembangan  sesuai jadwal konsultan
PKAT konsultan kompetensi konsultan
31 Pelanggan tidak mau/  KaBid  RAB Jasa  Komunikasi dengan  Komunikasi 'Jasa  3 4 Sudah ada 2 klien yang  Mengatur ulang komponen 
batal menggunakan jasa  PJT,  konsultansi yang  calon klien layanan  konsultansi tidak  sudah dikirimkan  biaya yang diperlukan agar 
konsultansi KaBid  sesuai dengan  jasa konsultansi dibatalkan  penawaran jasa  kegiatan konsultansi dapat 
3 4
PKAT harga pasar pelanggan konsultansi tetapi belum  tetap berjalan
ada respon

32 Program pelatihan  KaBid  Program Pelatihan  Survei kebutuhan  Program  2 4 Hasil pemantauan dapat  Analisa dan survei lanjutan 

reguler tidak ada  PJT,  reguler sesuai  pelatihan bagi industri pelatihan reguler  mengurangi risiko
3 4
peminat KaBid  trend industri
PKAT
33 Jumlah peserta pelatihan  KaBid  Membuat  Memantau  Peminat  3 4 Belum ada permintaan  peningkatan promosi layanan 
teknis sering tidak  PJT,  penawaran  pelaksanaan kegiatan  pelatihan masih  pelatihan dengan  jasa khususnya pelatihan
memenuhi jumlah  KaBid  pelatihan secara  pelatihan sedikit peserta di bawah 5 
minimum PKAT kontraktual untuk  orang yang terlaksana 
3 4 mengakomodasi  karena pelanggan yang 
jumlah peserta  tidak setuju dengan 
yang kurang dari  ketentuan BBT
jumlah minimal

34 Tidak berjalannya  KaBid  Penambahan  Mengusulkan formasi  Tidak ada  3 4 Belum ada tambahan  Pembinaan pegawai dan 

kegiatan RBPI yang  PJT,  personil CPNS untuk teknisi  tambahan  CPNS untuk formasi  rencana rotasi personil
menghasilkan PNBP  KaBid  3 4 litkayasa personil Teknisi Litkayasa
(order ditolak)  PKAT
35 Harga perekayasaan alat  KaBid  Program  Memeriksa Analisa  BBT bisa  3 4 Tahun 2018 ini belum  Program perekayasaan alat 
yang lebih mahal dari  PJT,  perekayasaan alat  kebutuhan biaya memberikan  ada pembuatan alat  oleh fungsional perekayasa 
tempat lain KaBid  tahunan pelatihan  yang dilakukan untuk dikomersialisasikan
PKAT pengoperasian 
alat disamping 
jasa pembuatan 
alatnya, 
sehingga 
3 4
walaupun harga 
lebih mahal 
tetapi klien 
mendapatkan 
keuntungan lain.

36 Rendahnya kepuasan  KaBid  Pengerjaan  Memantau kegiatan  Sertifikat belum  3 3 Pemantauan yang  Review SOP,SPM dan 

pelanggan sertifikasi PJT,  sertifikasi sesuai  sertifikasi dapat diberikan  dilakukan belum dapat  koordinasi dengan Seksi 
KaBid  SOP dan SPM karena  mengurangi risiko Pengujian
Paskal 3 3 menunggu hasil 
pengujian

37 Audit berkala (survailen)  KaBid  Pemeriksaan  Memeriksa Jadwal  Banyak  Masih terjadi audit  Komunikasi lebih intens 

tidak sesuai jadwal PJT,  jadwal survailen  Survailen  pelanggan pelanggan yang  berkala (survailen) yang  dengan pelanggan sertifikasi
KaBid  pelanggan mengundur  tidak sesuai jadwal
3 3 4 3
Paskal waktu survailen

38 Tidak adanya  KaBid  Sosialisasi program  Memantau  Wisata tekstil  1 2 Pemantauan risiko dapat  Peningkatan promosi

pengunjung program  PJT,  wisata tekstil pelaksanaan konsep  banyak  mengurangi risiko
Wisata Tekstil KaBid  wisata tekstil yang  pengunjung
SRS,  baru
3 3
KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
39 Tidak tercapainya target KaBid  Memantau kegiatan  Tercapai target  1 2
pengunjung Wisata  PJT,  promosi melalui  pengunjung 
Tekstil sebanyak 1200  KaBid  media sosial BBT wisata tekstil
orang SRS, 
3 3
KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
40 Ketidakpuasan  KaBid  Peningkatan sarana  Memantau jadwal  Kunjungan  Hasil pemantauan dapat  Peningkatan sarana dan 
pengunjung Wisata  PJT,  dan prasarana kunjungan diarahkan pada  mengurangi risiko prasarana untuk spot 
Tekstil akibat alur  KaBid  kegiatan BBT  kunjungan wisata tekstil
kunjungan yang tidak  SRS,  yang berjalan
lengkap/ tidak sesuai KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
3 3 2 3
KaBid 
PJT, 
KaBid 
SRS, 
KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
41 Program Wisata Tekstil  KaBid  Pembuatan konsep  Memantau  Konsep yang  3 3 Hasil pemantauan belum  Mengajukan pokja yang 
dianggap tidak menarik  PJT,  wisata tekstil yang  pelaksanaan konsep  perlu perlu  dapat mengurangi risiko mendukung kegiatan wisata 
dan tidak memiliki value KaBid  sesuai kebutuhan  wisata tekstil yang  didukung  tekstil, yaitu Revitalisasi Silk 
SRS,  pasar baru anggaran yang  Center untuk kegiatan Wisata 
3 3
KaBid  cukup Tekstil
Paskal & 
KaBid 
PKAT
42 Pelaksanaan Audit  KaBid  Komitmen manajer  Memantau  Audit internal  2 3 Hasil pemantauan dapat  Jadwal audit internal dibuat 
Internal tidak sesuai  PJT,   puncak pelaksanaan audit  berjalan sesuai  mengurangi risiko secara berkala
jadwal KaBid  3 4 internal jadwal
Paskal & 
KaBid 
PKAT
43 Tindak lanjut temuan  KaBid  Komitmen para  Memantau  Tindak lanjut  2 3 Koordinasi antara auditor dan 
audit internal ISO 9001  PJT,   auditi untuk  penyelesaian temuan  temuan audti  auditi
belum selesai dilakukan KaBid  menyelesaikan  audit dapat 
Paskal &  3 4 close out audit diselesaikan 
KaBid  sesuai jadwal
PKAT

44 Gagal dalam  KaBid  Audit eksternal  Koordinasi dengan  Audit eksternal  1 4 Koordinasi dengan pihak KAN 

memperoleh sertifikasi  PJT,   3 4 dilaksanakan sesuai  KAN sesuai jadwal untuk jadwal audit eksternal 
SNI ISO 9001/akreditasi  KaBid  jadwal selanjutnya
KAN Paskal &
45 Terlambat dalam proses  KaBid  Memantau jadwal 
penilaian kesesuaian PJT,   audit tahunan 
KaBid  (resertifikasi ataupun 
3 4
Paskal &  survailen)
KaBid 
PKAT
46 Proses  KaBid  Memantau persiapan 
sertifikasi/survailen  PJT,   audit
mulur dari yang  KaBid 
3 4
dijadwalkan. Paskal & 
KaBid 
PKAT
47 Peserta BG tidak  Kabid PJT Perencanaan  Memeriksa jadwal BG  Jumlah peserta  1 3 Hasil pemantauan dapat  Tema dan waktu BG 
mencapai target yang  terhadap waktu  dan rencana  BG sesuai target mengurangi risiko direncanakan dengan matang
2 3
ditentukan pelaksanaan yang  perekrutan peserta
cukup
48 Materi kurang menarik  Kabid PJT Tema dan materi  Memantau penentuan  Tema dan materi  2 3 Hasil pemantauan dapat  Informasi tentang trend dan 
minat peserta sesuai kebutuhan  judul untuk Bussiness  sesuai  mengurangi risiko isu yang ada di dunia industri 
3 3
pasar Gathering kebutuhan pasar
49 Banyak peserta yang  Kabid PJT Pengecekan  Verifikasi konfirmasi  Banyak peserta  2 3 Memilih lokasi kegiatan dan 
sudah konfirmasi untuk  konfirmasi  kehadiran H‐1 yang konfirm  waktu kegiatan yang dapat 
hadir tetapi batal hadir kehadiran oleh  untuk hadir  dijangkau dengan mudah oleh 
petugas yang  meskipun yang  peserta
ditunjuk semula 
didaftarkan tidak 
3 3
dapat hadir 
namun 
digantikan 
dengan yang lain

50 Pembicara/ Narasumber  Kabid PJT Pengecekan  Memeriksa konfirmasi  Pembicara/naras 1 3 Hasil pemantauan dapat  Memastikan kehadiran 

tidak hadir konfirmasi  kehadiran pembicara/  umber dapat  mengurangi risiko pembicara/ narasumber / 
2 4 kehadiran oleh  narasumber hadir penggantinya secara berkala
petugas yang 
ditunjuk
51 Tidak tersampaikannya  Kabid PJT Evaluasi  Memeriksa konsep  Informasi  1 2 Hasil pemantauan dapat  Membuat konsep BG yang 
informasi yang hendak  pelaksanaan BG  acara BG yang baru kepada  mengurangi risiko lebih baik
disampaikan pada  2 3 terdahulu  pelanggan sesuai 
pelanggan kebutuhan

52 Tidak diperolehnya  Kabid PJT Informasi update  Memeriksa jadwal/  Diperolehnya  3 3 Hasil pemantauan dapat  Mengalokasikan waktu yang 

informasi kondisi industri  kondisi industri TPT rundown acara informasi kondisi  mengurangi risiko cukup untuk kegiatan diskusi 2 
TPT terkini yang berguna  4 4 industri TPT dari  arah
bagi internal BBT pelanggan

53 Kualitas informasi yang  Kabid PJT Memastikan  Memeriksa konfirmasi  Kualitas  1 2 Hasil pemantauan dapat  Memastikan pembicara dapat 

disampaikan pada  pembicara dapat  kehadiran pembicara/  informasi yang  mengurangi risiko hadir atau menunjuk 
Bussiness Gathering yang  hadir atau  narasumber disampaikan  pengganti yang kompeten
2 3
rendah menunjuk  tinggi
pengganti yang 
kompeten
54 Tempat acara/hotel  Kabid PJT Melakukan  Memeriksa konfirmasi  Tempat acara  1 3 Hasil pemantauan dapat  Melakukan koordinasi dengan 
penuh koordinasi dengan  tempat kegiatan dapat ditangani mengurangi risiko pihak hotel sejak awal 
pihak hotel sejak  penentuan tanggal kegiatan
2 4
awal penentuan 
tanggal kegiatan
55 Tidak tercapainya  Kabid PJT Aktif dalam  Memeriksa jadwal  Kegiatan  1 2 Hasil pemantauan  Mencari dan menjadwalkan 
kegiatan promosi melalui  kegiatan pameran  pameran yang  pameran hanya  mengurangi sedikit risiko  partisipasi pameran dalam 
pameran 2 3 yang sesuai direncanakan untuk  sedikit yang terjadi satu tahun dari berbagai event 
diikut organizer

56 Tema pameran yang  Kabid PJT Analisa tema  Memantau penentuan  Pameran yang  2 2 Hasil pemantauan dapat  Menggali informasi dari 

diikuti tidak sesuai  pameran yang akan  tema pameran diikuti sesuai  mengurangi risiko panitia terkait tema pameran
3 3
dengan kebutuhan  Kabid PJT diikuti dengan tema
pelanggan/ masyarakat
57 Tidak tercapainya  Kabid PJT Tersedianya  Memeriksa persiapan  Evaluasi kegiatan  2 2 Hasil pemantauan dapat  Melalukan persiapan dokumen 
kegiatan walk in  kegiatan  kunjungan ke industri pengembangan  mengurangi risiko administrasi, memperbaiki 
presentation dan  pasar hasil  materi presentasi, menyusun 
3 3
kunjungan industri litbang dan  jadwal dan target kunjungan
layanan jasa

58 Tidak terjadi  Kabid PJT Promosi Memeriksa  Monev PJT 1 2 Hasil pemantauan dapat  Peningkatan promosi

penambahan pasar baru  pelaksanaan strategi  mengurangi risiko
dan tidak terjadi  2 3 promosi dan hasil 
peningkatan pendapatan promosi

59 Target kepuasan  Kabid PJT Penyebaran  Memantau angka  3 4 Hasil pemantauan dapat  Menitipkan kuesioner pada 

pelanggan tidak tercapai kuisioner dan  kepuasan pelanggan mengurangi risiko petugas kalibrasi, PPC 
evaluasi capaian  pengujian, dan kurir yang 
kepuasan  mengantarkan sample
pelanggan
Menindaklanjuti/ menagih 
tindak lanjut kuesioner yang 
4 5
telah disebarkan via email, 
telepon, WA, dll

Meningkatkan ketepatan SWP 
dan pelayanan pelanggan di 
Seksi Pemasaran dan 
Kerjasama
60 Aplikasi SILATEKS tidak  Kabid PJT Trial aplikasi hingga  Memantau  2 3 Hasil pemantauan dapat  Melakukan sosialisasi 
efektif dapat digunakan  penggunaan aplikasi  mengurangi risiko penggunaan SILATEKS
 dengan baik oleh  SILATEKS Membuat usulan pengadaan 
user komputer untuk ditempatkan 
3 4 pada level pengguna/ admin

Melakukan monitoring 
terhadap penggunaan aplikasi 
oleh admin
61 Verifikasi metoda tidak  Kabid  Ketersediaan  Memantau  Belum semua  3 3 Masih ada zat warna  Kerjasama dengan Politekni 
dapat dilakukan untuk  Paskal  sarana dan  pelaksanaan kegiatan  metoda dapat  yang belum tersedia STTT terkait kain hasil 
seluruh uji zat warna 3 3 prasarana verifikasi metoda diverifikasi pencelupan untuk verifikasi 
metode uji identifikasi zat 
warna
62 Dokumen dan  KaBid  Melengkapi  Memantau progress  Beberapa  3 4 Masih ada dokumen  Melakukan rapat tindak lanjut 
administrasi pendukung  PJT,  dokumen dan data  pelaksanaan pokja ZI dokumen dan  yang belum lengkap tim pokja ZI
kurang lengkap KaBid  dukung yang  data dukung ZI 
4 4
PKAT &  dibutuhkan dalam  sudah tersedia, 
KaBag TU rangka kesiapan ZI pegawai telah 
memahami 
63 Kurang pemahaman  Melakukan  tentang ZI,  2 3 Masih ada staf yang  Melakukan refreshment 
tentang Zona Integritas sosialisasi Zona  sebagian staf  belum paham terkait ZI terkait Zona Integritas kepada 
Integritas kepada  pelayanan publik  seluruh pegawai dan 
pegawai pada  telah mampu  stakeholder
3 4 bulan April 2018  memberikan 
dan para  pelayanan 
stakeholder pada  prima, substansi 
bulan Agustus 2018 kegiatan masih 
64 Kurang pemahaman  Memberikan  belum berjalan  2 3 Masih ada staf  Memberikan pelatihan 
tentang pelayanan prima  pelatihan  maksimal pelayanan publik yang  pelayanan prima kepada staf 
untuk mencapai Zona  pelayanan prima  belum paham terkait  pelayanan publik
Integritas 3 4 kepada staf  pelayanan prima
pelayanan publik 
pada bulan Agustus 
2018
65 Organisani terbentuk,  Melakukan rapat  3 4 Substansi kegiatan  Melakukan sosialisasi kembali 
tetapi substansi kegiatan  koordinasi tim  belum berjalan  kepada pegawai dan 
tidak berjalan pokja dan  sepenuhnya stakeholder terkait ZI
3 4
sosialisasi ZI 
kepada seluruh 
pegawai
66 Identifikasi risiko tidak  KaBag TU Sosialisasi SPIP  Pemantauan  Rapat monev  2 3 Risiko yang telah disusun  Melakukan sosialisasi kembali 
optimal 3 4 terlaksana pada  identifikasi risiko dan  SPIP telah  masih belum optimal terkait cara identifikasi risiko
bulan April 2018 nalisa risiko secara  dilakukan, 
67 Risiko kegiatan masih  KaBag TU Melakukan monev  berkala identifikasi risiko  3 3 Beberapa risiko kegiatan  Melakukan evaluasi terhadap 
terjadi 4 4 SPIP telah disusun,  masih terjadi kegiatan pengendalian
jadwal 
68 Kegiatan pengendalian  KaBag TU Mengatur jadwal  pemantauan  3 4 Pelaksanaan monev SPIP  Mengatur jadwal monev SPIP 
tidak dilaksanakan sesuai  monev SIPI sedikit  belum sesuai jadwal dan komitmen bersama tim 
3 4
jadwal mengalami  SPIP
kemunduran 
69 Pegawai kurang  KaBag TU Sosialisasi SPIP  karena  2 3 Sebagian besar pegawai  Melakukan sosialisasi kembali 
memahami pentingnya  kepada seluruh  kesibukan  telah memahami  terkait SPIP
pengendalian risiko 3 4 pegawai masing‐masing  pengendalian risiko
tim pokja, dan 
sosialisasi SPIP 
70 Pegawai tidak  KaBag TU Sosialisasi SPIP  telah dilakukan 2 3 Sebagian besar pegawai  Melakukan sosialisasi kembali 
memahami risiko dari  kepada seluruh  telah memahami risiko  terkait SPIP
kegiatan 3 4 pegawai dari masing‐masing 
kegiatan

71 Maturitas pelaksanaan  KaBag TU Sosialisasi SPIP  2 3 Nilai maturitas SPIP  Meningkatkan nilai maturitas 

pengendalian intern  kepada seluruh  sudah baik SPIP melalui sosialisasi 
rendah 3 4
pegawai kembali SPIP kepada seluruh 
pegawai
72 Tidak terpenuhinya  Kabid SRS 2 5 Pengendalian oleh  Memeriksa KTI yang  Arena Tekstil  1 4 Hasil pemantauan dapat  Membuat jadwal 
keberkalaan penerbitan (  tim penyunting dan  sudah masuk dan  dapat terbit 2  mengurangi risiko pengumpulan KTI dan jadwal 
2 kali terbitan per tahun) editor Arena Tekstil monev kendala dan  kali dalam  terbit
tindak lanjutnya setahun

73 Substansi dan  Kabid SRS 3 5 Memeriksa KTI yang  2 4 Mengadakan pelatihan 

pendalaman tidak  sudah masuk dan  penulisan KTI bagi peneliti
memenuhi kriteria KTI monev kendala dan 
tindak lanjutnya

74 SOP Penerbitan tidak  Kabid SRS 2 5 Memantau  1 4 Melakukan sosialisasi SOP 

dipatuhi pelaksanaan SOP  penerbitan 
penerbitan
75 Pejabat Fungsional  KaBag TU Akan dibuatkan  Rapat Monev Sudah dibuatkan  1 2 Pejabat Fungsional  Membuat jadwal untuk 
terlambat mengusulkan  rekap juknis/juklak  rekap  mengusulkan angka  pengajuan angka kredit
angka kredit  JF akan dikirimkan  juknis/juklak kredit tepat waktu 
2 4 melalui e‐pesan  sehingga risiko dapat 
masing2 pejabat  diturunkan
fungsional

76 Pejabat Fungsional tidak  KaBag TU Membuat draf  Rapat Monev Daftar  1 2 Sebagian besar pejabat  Membuat analisis beban kerja 

bisa mengumpulkan  daftar  pembimbing  fungsional mampu  dan pemetaan kompetensi 
angka  kredit sesuai  pembimbingan  pejabat  mengumpulkan angka  serta jabatan
dengan yang  pejabat fungsional:  fungsional telah  kredit
dipersyaratkan Zubaidi (Eva,  disusun dan SK 
2 4 Saeful, Yusniar,  tim pokja telah 
Ati), Tatang  dibuat
(Wulan), Tia (Cica), 
Doni (Arif, Agus), 
KaBag TU Telah dibuat SK  1 2
Pokja Litbang
77 Masih ada posisi jabatan  KaBag TU Sudah diusulkan  Memantau  JFT arsiparis,  2 2 Proses pengadaan JFT  Memberikan data dukung 
fungsional tertentu yang  jabatan Arsiparis  penerbitan SK Jabatan prakom, PBBJ  bergantung pada proses  kepegawaian berupa peta 
belum terisi (Pranata  dan Pranata  masih dalam  eksternal balai jabatan dan analisis beban 
Komputer, Arsiparis,  Komputer, dan  proses kerja.
PPBJ) mengusulkan 
3 3 formasi PPBJ. Akan 
mengusulkan 
kebutuhan 
Pustakawan ke Biro 
Umum
78 Jumlah Pejabat  KaBag TU Pegawai yang  Memantau surat  Masih dalam  1 3 Pengadaan JFT 
Fungsional Tertentu  sudah mengikuti  usulan pengangkatan  proses bergantung pada proses 
masih minim terutama  diklat fungsional  dalam jabatan  ekternal diluar BBT
Penguji Mutu Barang dan  sudah hampir  fungsional
Perekayasa semua 
1 3 mengusulkan AK 
utk pengangkatan 
JF, kecuali Anne 
(TB) dan Mukhlisin 
(posisi di 
TU/administrasi)
79 Keterlambatan dalam  KaBag TU Membuat laporan  Memeriksa realisasi  Masih terdapat  1 2 Pembuatan laporan  Menentukan tenggat waktu 
pembuatan laporan  secara bertahap pelatihan dan  beberapa  kegiatan masih sering  lebih awal untuk memberikan 
kegiatan dokumentasinya keterlambatan  mengalami  rentang waktu lebih tiap seksi 
1 3 pembuata  keterlambatan memeriksa dan memastikan 
laporab kegiatan kelengkapan laporan

80 Dokumen/arsip kurang  KaBag TU Kode klasifikasi dari  Memantau  Masih banyak  2 4 Arsip di Central File  Membuat prosedur 

mampu telusur Biro Umum   pelaksanaan kegiatan  dokumen belum  sudah diklasiifikasi  pemeriksaan ketertiban 
3 5 dijadikan panduan  pokja Kearsipan mampu telusur berdasarkan kodenya  penyimpanan dokumen
untuk pengkodean namun kemampuan 
telusurnya rendah
81 Penataan dokumen dan  KaBag TU Record center  Memantau  Record center  2 3 Perlu jadwal merapihkan  Membuat jadwal untuk 
arsip masih belum rapi sudah dirapikan  pelaksanaan kegiatan  masih belum  dokumen merapihkan dokumen
3 3 dan sudah  pokja Kearsipan rapi
dilakukan audit 
arsip
82 Dokumen/arsip yang  KaBag TU SOP peminjaman  Memantau  SOP record  2 3 Pegawai yang  Menentukan kegiatan harian, 
keluar dan masuk tidak  arsip belum dibuat  pelaksanaan kegiatan  center belum  bertanggung jawab  dan laporan periodik kearsipan 
terkendali tetapi akan segera  pokja Kearsipan tertib terhadap record center  untuk internal balai
3 3 dibuat kurang memahami 
tentang apa yang harus 
dilakukan
83 Dokumen aktif dan  KaBag TU
inaktif masih bercampur
3 3
Sosialisasi  Memantau  Belum tiap seksi  2 3 Kearsipan masih belum  Meningkatkan sosialisasi, 
kearsipan sudah  pelaksanaan kegiatan  atau bagian  dipandang penting oleh  membuat sistem audit 
dilakukan sebelum  pokja Kearsipan memahami  pegawai kerarsipan tiap ruangan
audit kearsipan,  kearsipan
dan masing2 seksi 
sudah memilah 
arsip aktif dan 
inaktif

84 Dokumen/arsip inaktif  KaBag TU Telah dibuat SOP  Memantau  2 2

masih tersebar di  pemindahan arsip  pelaksanaan kegiatan 
beberapa tempat inaktif dan baru  pokja Kearsipan
Subbag. Keuangan 
dan Seksi 
4 3
Kerjasama yang 
memindahkan 
arsip inaktif ke 
Record Center

85 Dokumen/arsip lama  KaBag TU Dokumen inaktif  Memantau  Record center  2 3 Perlu jadwal merapihkan  Membuat jadwal untuk 

inaktif menumpuk dan  segera diusulkan  pelaksanaan kegiatan  masih belum  dokumen merapihkan dokumen
berisiko rusak untuk dihapuskan  pokja Kearsipan rapi
3 4 dengan membuat 
usul musnah

86 Target peningkatan  KaBag TU Rencana pelatihan  Memeriksa rencana  Jadwal pelatihan  2 3 Peningkatan kompetensi  Membuat prioritas jadwal 

kompetensi SDM tidak  setahun sudah  pelatihan dan jadwal  sering  SDM harus menunggu  pelatihan pegawai 
tercapai dibuat pelaksanaan berbenturan  realisasi PNBP dan  berdasarkan urutan kegiatan 
dengan jadwal  penawaran dari pihak  yang memerlukan kompetensi 
2 4 pegawai untuk  penyedia pelatihan yang diperoleh dari suatu 
kegiatan lainnya pelatihan
87 Pegawai  yang diusulkan/  KaBag TU Kegiatan pemetaan  Memeriksa peta  Jadwal pelatihan  1 2 Peningkatan kompetensi 
mengikuti pelatihan  kebutuhan  kompetensi dan  sering  SDM harus menunggu 
tidak sesuai dengan  kompetensi  kebutuhan pendidikan  berbenturan  realisasi PNBP dan 
kompetensi dan  2 2 personel belum  pegawai dengan jadwal  penawaran dari pihak 
Tupoksinya dapat dilaksanakan pegawai untuk  penyedia pelatihan
kegiatan lainnya

88 Pegawai yang diusulkan  KaBag TU Rencana pelatihan  Memeriksa rencana  Jadwal pelatihan  1 2 Masih terdapat 

sebagai peserta tidak  setahun sudah  pelatihan dan jadwal  sering  beberapa pelatihan yang 
bisa mengikuti diklat dibuat pelaksanaan berbenturan  terlewat karena terlewat 
dengan jadwal  didaftarkan
2 3
pegawai untuk 
kegiatan lainnya

89 Pegawai yang diusulkan  KaBag TU Memastikan  Memeriksa rencana  Instansi pembina  2 3 Proses pelaksanaan  Melakukan konfirmasi 

sebagai peserta diklat  pegawai yang  pegawai yang  tidak dapat  diklat bergantung pada  keikutsertaan ke instansi 
jabatan fungsional tidak  diusulkan  diusulkan pelatihan  memberikan  instansi pembina pembina diawal tahun
2 3
terpanggil mengikuti  mendapat tempat  dan surat panggilan  kepastian
diklat untuk diklat dari instansi pembina

90 Adanya peserta yang  KaBag TU Memantau jadwal  Memeriksa rencana  Masih ada  1 1 Persoalan jadwal  Menginformasikan kepada 

mengundurkan diri dan  pegawai pelatihan,  jadwal  jadwal pegawai  pelatihan terkait dengan  pegawai yang akan 
tidak bisa mengikuti  pelaksanaan dan  yang diusulkan  pihak penyelenggaran  diikutsertakan dalam diklat 
kegiatan pelatihan  realisasinya berbenturan  dan jadwal pegawai.  untuk mempersiapkan waktu 
dengan jadwal  Sulit dihindarkan namun  dan menyesuaikan jadwal 
1 2
kegiatan lain  dapat diatur dengan  kegiatna lain dengan kegiatan 
seperti  mendapatkan ancang‐ diklat
kunjungan  ancang jadwal pelatihan 
litbang lebih awal

91 Keterlambatan dalam  KaBag TU Pengendalian  Memeriksa realisasi  Laporan sedang  1 1 Penyusunan laporan  Menyusun konsep laporan 

pembuatan laporan  tenggat waktu  pelatihan dan  proses  dilaksanakan diawal disetiap bulan atau disetiap 
1 1
kegiatan penyerahan  dokumentasinya pengerjaan akhir kegiatan
laporan
92 Kegiatan tidak terlaksana KaBag TU Kegiatan sudah  Memantau persiapan  Kegiatan dapat  1 2 Hasil pemantauan dapat  Membuat rencana 
selesai  dan pelaksanaan  dilaksanakan mengurangi risiko pelaksanaan kegiatan outbond
2 3
dilaksanakan kegiatan
93 Tujuan dan sasaran  KaBag TU Outbond telah  Konsep outbond  1 1 Membuat konsep acara 
kegiatan yang ingin  dilaksanakan dengan  masih belum  outbond yg baru
dicapai kurang sesuai  konsep yang berbeda  mengarah pad a 
2 2
dengan  harapan dengan tahun  tujuan
sebelumnya

94 Jumlah peserta yang  KaBag TU Outbond telah  Konsep outbond  1 1 Mendata pegawai yang akan 

mengikuti kegiatan tidak  dilaksanakan dengan  masih belum  mengikuti outbond
sesuai dengan jumlah  konsep yang berbeda  mengarah pad a 
2 2
peserta yang  dengan tahun  tujuan
direncanakan Mematangkan  sebelumnya
konsep kegiatan 
95 Lokasi, sarana dan  KaBag TU outbond Outbond telah  Konsep outbond  1 1 Memakai jasa Event Organizer 
prasarana kurang  dilaksanakan dengan  masih belum  untuk kelancaran dan 
memadai konsep yang berbeda  mengarah pad a  efektifitas pelaksanaan
2 2
dengan tahun  tujuan
sebelumnya

96 Keterlambatan dalam  KaBag TU Memeriksa  Konsep outbond  1 1 Setelah selesai kegiatan, data 

pembuatan laporan  kelengkapan data  masih belum  harus segera dikumpulkan
kegiatan 1 1 setelah pelaksanaan mengarah pad a 
tujuan

97 Kegiatan   Kabag TU Memeriksa rencana  Konsep ceramah  1 1 Membuat rencana 

ceramah/sarasehan tidak  kegiatan dan  dan saresehan  pelaksanaan kegiatan
terlaksana pelaksanaannya masih belum 
2 2
mengarah pada 
tujuan

98 Kegiatan yang  Kabag TU Memantau  Konsep ceramah  1 1 Identifikasi isu internal dan 

dilaksanakan secara  pelaksanaan kegiatan dan saresehan  eksternal yang perlu 
mendadak masih belum  disosialisasikan
2 2
mengarah pada 
tujuan
99 Tujuan dan Sasaran  Kabag TU Memantau  Konsep ceramah  1 1 Membuat konsep acara 
Kegiatan yang ingin  pelaksanaan kegiatan dan saresehan  menarik
Konsep acara 
dicapai tidak sesuai  masih belum 
2 2 ceramah dan 
dengan  harapan mengarah pada 
saresehan
tujuan

100 Lokasi, Sarana dan  Kabag TU Memantau  Konsep ceramah  1 1 Membuat rencana 

prasarana yang kurang  pelaksanaan kegiatan dan saresehan  pelaksanaan kegiatan
memadai  masih belum 
1 2
mengarah pada 
tujuan

101 Keterlambatan dalam  Kabag TU Memeriksa realisasi  Konsep ceramah  0 0 Setiap setelah selesai 

pembuatan laporan  Saresehan dan  dan saresehan  kegiatan, data harus segera 
kegiatan dokumentasinya masih belum  dikumpulkan
1 1
mengarah pad a 
tujuan

102 Terdapat pagu minus KaBag TU Mengajukan revisi  2 3

ke es.I untuk 
3 4 penambahan 
anggaran

103 Keterlambatan  KaBag TU Verifikasi hasil  Memantau  2 3 Membuat proyeksi kondisi 

Aplikasi gaji dan 
penyesuaian gaji dan  input dan  pelaksanaan  Relatif stabil dan  pegawai dan proyeksi 
tunjangan selalu di 
tunjangan 3 4 perhitungan gaji  administrasi gaji dan  konsisten kebutuhan gaji dan tunjangan 
update
KaBag TU dan tunjangan  tunjangan 2 3 untuk tahun berikutnya
pegawai
104 Penghitungan jumlah  KaBag TU 2 3
gaji/tunjangan terdapat 
3 4
kesalahan KaBag TU 2 3

105 Rekonsiliasi tidak tepat  KaBag TU Koordinasi dengan  Memantau  Pertanggungjaw 2 3 Data input SAIBA sering 

waktu KPPN setiap  pelaksanaan kegiatan aban tidak tertib  terlambat diterima 
3 3
rekonsiliasi ketika  diserahkan  petugas admin SAIBA
ada selisih  kepada subbag 
106 Terdapat transaksi yang  KaBag TU keuangan 2 3
tidak sama pada hasil 
rekonsiliasi antara  3 4
satuan kerja dengan 
KPPN
107 Ada data (SP2D, SSBP,  KaBag TU 2 3
SSPB) yang belum di 
3 4
input Membuat tenggat waktu dan 
prioritas input data SAIBA
108 Adanya kesalahan  KaBag TU 2 3
Melakukan 
pemilihan Mata 
Dilakukan kroscek  pemeriksaan 
Anggaran Keluaran 
antara SAIBA dan  berjenjang dan saling 
(MAK) pada transaksi 3 4
bukti fisik setiap  kroscek antara 
rekon akhir bulan petugas selalu 
dilakukan setiap saat

109 Terdapat nilai/ saldo  KaBag TU 2 3

yang tidak wajar pada 
1 4
pancatatan satker  KaBag TU
(SAIBA)
110 Keterlambatan dalam  KaBag TU Tenggat waktu  Memantau  TOR/Rab tidak  2 3 TOR/RAB terkumpul  Sebaiknya setiap seksi dan 
penyusunan kegiatan penyusunan  pelaksanaan kegiatan sampai pada  sebelum penelaahan bagian memiliki rencana 
TOR/RAB subbag program  kegiatan untuk 2 tahun ke 
3 4
secara tepat  depan
waktu

111 Penyelesaian  KaBag TU Tindak lanjut  Monev terlaksana  Tindak lanjut  3 4 Perlu mensegerakan  Menentukan prioritas untuk 

permasalahan yang  segera  setiap bulan masih ada yang  tindak lanjut  penyelesaian masalah yang 
dihadapi pada saat  dilaksanakan  tidak segera  permasalahan dengan  berat terlbih dahulu
pelaksanaan kegiatan  setelah monev dilaksanakan  tenggat waktu 
3 4
tidak segera dilakukan setelah monev penyelesaian masalah
112 Pelaporan kegiatan  KaBag TU Rencana aksi  Pelaksanaan rencana  Rencana aksi  2 3 Masih terdapat  Merencanakan kegaitan 
kurang lengkap kegiatan aksi sering keluar  permasalahan dalam  diawal tahun dengan sebaik‐
dari jadwal  penentuan jadwal  baiknya dan sedetail mungkin
karena berbagai  kegiatan supaya lebih 
sebab antara  teratur
3 4
pengadaan dan 
benturan 
dengan kegiatan 
lain

113 Progress kegiatan tidak  KaBag TU Input laporan ALKI Pemantauan ALKI Masih banyak  2 2 Pengisian laporan ALKI  Mengisi ALKI setiap hari atau 

dapat terpantau secara  penanggung  perlu dimonitoring  minggu dan dimonitoring 
realtime jawab kegiatan  secara periodik penanggung jawab kegiatan 
3 3 tidak mengisi  layaknya monitoring pengisian 
laporan pada  SKP
aplikasi ALKI

114 Operasional dan  KaBag TU Skala prioritas  Memantau  Penerimaan  2 3 Pemeliharaan  Menentukan prioritas 

Pemeliharaan Kantor  pemeliharaan  ketersediaan MP PNBP fluktuatif  operasional kantor yang  pengadaan berdasarkan 
yang sumber  sarana prasarana  dan rencana  bersumber dari PNBP  rencana kegaitan balai secara 
anggarannya berasal dari  yang bersumber  pengadaan  terlaksana keseluruhan
PNBP belum dapat  dari PNBP  belum bisa 
dilaksanakan dilakukan melalui  menyesuaikan 
3 4
rapat koordinasi  dengan kondisi 
pengelola DIPA dan  tersebut
Monev realisasi 
anggaran

115 Sebagian Operasional  KaBag TU Membuat skala  Membuat jadwal dan  Prioritas  2 3 Tidak terjadi  Sebaiknya pemeliharaan 

dan Pemeliharaan Kantor  prioritas  kebijakan prioritas  pemeliharaan  pemotongan anggaran diprioritaskan pada peralatan 
yang bersumber dari RM  2 4 pemeliharaan dari  pemeliharaan tidak fokus pada  atau mesin yang memberikan 
tidak dapat dilaksanakan RM tupoksi utama  penerimaan PNBP
balai
116 Rencana Operasional  KaBag TU Membuat skala  Memeriksa jadwal  Prioritas  2 3 Tidak terjadi  Sebaiknya pemeliharaan 
dan Pemeliharaan  prioritas  dan kebijakan  pemeliharaan  pemotongan anggaran diprioritaskan pada peralatan 
Perkantoran harus  2 4 pemeliharaan dari  prioritas  tidak fokus pada  atau mesin yang memberikan 
disusun ulang RM pemeliharaan tupoksi utama  penerimaan PNBP
balai
117 Terhambatnya  KaBag TU Jadwal dan  Memeriksa  Pemeliharaan  2 3 Sumber anggaran  Mengalokasikan dan 
Pelaksanaan Proses  permintaan  pelaksanaan  dari seksi teknis  pemeliharaan untuk  merencanakan pemeliharaan 
Pemeliharaan untuk  pemeliharaan  pemeliharaan melalui  terkait masih  perbaikan masih berasal  perbaikan pada tahun 
perbaikan rapat Monev tidak optimal  dari PNBP berikutnya dari anggaran RM
3 4 dipenuhi sesuai 
permintaan

118 Terganggunya  KaBag TU Pengendalian  Memantau  LPJ SPPD banyak  2 3 Administrasi perjalanan  PPK dan Petugas SPPD 

Kelancaran Proses  administrasi  pelaksanaan  yang terlambat  dinas tidak tertib hendaknya melakukan analisis 
Kedinasan perjalanan dinas administrasi tugas  dilaporkan permintaan SPPD sebelum 
2 4 kedinasan menentukan pengambilan 
biaya dinas agar tertib dan 
biaya SPPB sesuai tujuan

119 Ketidaksesuaian  KaBag TU Memastikan  Memeriksa rencana  Pihak penyedia  1 2 Barang yg diperlukan  Koordinasi dengan lebih 

Pemakaian Spesifikasi  ketersediaan  pengadaan dan  dapat memenuhi  telah diadakan banyak penyedia, melakukan 
dengan aturan yang  barang dipasaran pelaksanaan  permintaan  seleksi penyedia dengan 
ditetapkan pengadaan terkait  barang prioritas ketersediaan dan 
2 4
pemeliharaan kemampuan memenuhi 
persediaan barang tepat 
waktu

120 Ketidaksesuaian  KaBag TU Kebutuhan  Memeriksa jadwal  Pihak penyedia  1 2 Pemeliharaan  Koordinasi dengan pihak yang 

Pelaksanaan  pemeliharaan dan kebijakan  dapat memenuhi  terkendala pada jadwal  dapat menyediakan 
Pemeliharaan prioritas  permintaan  dan kemampuan  pemeliharaan
3 4
pemeliharaan pemeliharaan penyedia pemeliharaan

121 Pengadaan tidak dapat  KaBag TU Memastikan  Memeriksa jadwal  Pihak penyedia  1 2 Barang yg diperlukan  Koordinasi dengan lebih 

dilaksanakan sesuai  ketersediaan  dan pelaksanaan  dapat memenuhi  telah diadakan banyak penyedia, melakukan 
jadwal barang dipasaran pengadaan pada rapat  permintaan  seleksi penyedia dengan 
Monev barang prioritas ketersediaan dan 
2 4
kemampuan memenuhi 
persediaan barang tepat 
waktu
122 Pengadaan yang sumber  KaBag TU Memantau  Monitoring  Pengadaan yang  2 3 Pengadaan dari PNBP  Menentukan rencana belanja 
anggarannya dari PNBP  Penerimaan PNBP  penerimaan PNBP berasal dari  berisiko tidak lancar dan  secara periodik yang 
belum dapat  dan ketersediaan  PNBP harus  tergantung prioritas  disesuaikan dengan kegiatan 
dilaksanakan MP memperhatikan  belanja lainnya lain yang bersumber dari PNBP
3 4
penentuan 
prioritas 
belanjha

123 Proses pengadaan tidak  KaBag TU Mengikuti  Monitoring  Petugas  2 2 Pengetahuan peraturan  Identifikasi masalah di pihak 

tertib sosialisasi  pelaksanaan  pengadaan lebih  pengadaan penting  pengadaan dan penyedia 
peraturan baru  pengadaan mentaati  untuk memastrikan  terkait jadwal dan kelemahan 
3 4
pengadaan prosedur  kelancaran pengadaan kedua belah pihak
pengadaan

124 Terlambatnya  KaBag TU Memastikan  Monitoring  Barang tiba  1 3 Waktu untuk barang 

pelaksanaan proses  penyediaan barang  pelaksanaan  tepat waktu datang masih sulit 
Pengadaan 1 4 sesuai jadwal yang  pengadaan diperkirakan
direncanakan
Melakukan proses pengadaan le
125 HPS tidak sesuai KaBag TU Melakukan  Monitoring  Tidak ada lelang Melakukan surveydan proyeksi 
2 4 pemeriksaan HPS  pelaksanaan  perubahan harga sebelum 
pengadaan membuat HPS
126 Terhambatnya  KaBag TU Menginformasikan  Memantau  Masih terdapat  2 2 Perlu perbaikan Sebaiknya menjadwalkan 
Administrasi dan Proses  tenggat waktu  pelaksanaan kegiatan  bebverapa  penyerahan SPK sebelum 
Pembayaran kepada  penyerahan SPK  dan penyelesaian  keterlambatan  tenggat waktu
Penyedia 2 3 kepada penyedia permasalahan dalam 
penyerahan SPK

127 Spesifikasi alat tidak  KaBag TU Memeriksa barang  Memeriksa ketertiban  Belanja sesuai  1 2 Apabila ada yang tidak  Melakukan seleksi penyedia 

sesuai yang datang dan  administrasi  spek dan  sesuai kualitasnya akan  barang untuk memastikan 
membuat BAP  penerimaan barang kebutuhan dikembalikan ke supplier pihak penyedia memiliki 
3 4
penerimaan barang kemampuan menyediakan 
barang sesuai kebutuhan
 KEGIATAN : Litbang dan Layanan Jasa Teknis Tekstil

No Sisa Risiko 
Pemilik  Risiko awal Pengendalian  Pemantauan yg  Hasil 
Uraian Risiko Kunci setelah  Simpulan SPIP Usulan Perbaikan
Risiko Kunci  Dilaksanakan Pemantauan
Prob  Dampak Prob  Dampak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Waktu pelaksanaan  Kabid SRS 4 5 Mengoptimalkan  Memantau kegiatan  Kegiatan  3 5 Kegiatan pengendalian  Koordinasi lebih intens antara 
penelitian tidak sesuai  sarana dan  kerjasama penelitian tetap  telah dapat menurunkan  PPK, Pejabat pengadaan dan 
rencana/ jadwal prasarana yang ada  dapat dilakukan  probabilitas terjadinya  pic litbang
dan melakukan  dengan  risiko
kerjasama dengan  bekerjasama 
instansi lain terkait  dengan instansi 
penggunaan sarana  lain
prasarana bersama

Membuat jadwal  Memeriksa jadwal  Pengadaan  Kegiatan pengendalian  Membuat prioritas pengadaan 

dan prioritas  dan prioritas  bahan litbang  dan pemantauan yang  melakukan koordinasi dengan 
pengadaan bahan  pengadaan telah selesai  dilaksanakan dapat  PPK dan pejabat pengadaan
litbang dilakukan mengurangi terjadinya 
risiko 

2 Output litbang tidak  Kabid SRS 2 5 Meningkatkan  Memantau kegiatan  Seleksi internal  1 5 Pemantauan yang telah  Meningkatkan kualitas 

optimal kualitas persiapan  seleksi proposal sudah dilakukan dilaksanakan dapat  persiapan riset (pembuatan 
riset (pembuatan  mengoptimalkan output  proposal, kajian metoda dan 
proposal, kajian  litbang mengadakan evaluasi 
metoda) judul/seleksi proposal 
khususnya di internal BBT)
  ‐  Memantau progress  Tidak ada  Pelaksanaan monev  ‐
kegiatan kegiatan litbang  kegiatan litbang dapat 
yang  mengurangi terjadinya 
anggarannya  risiko
dipotong 
sehingga tidak 
ada perubahan 
proposal
3 Rasio jumlah tenaga  Kabid SRS 3 4 Jumlah tenaga  Memantau kegiatan  Kegiatan  1 2 Optimalisasi kinerja SDM  Sebaiknya setiap anggota tim 
fungsional penelitian  fungsional  penelitian penelitian tetap  dapat mengendalikan  dibuatkan job dsescriptionnya 
terhadap  jumlah  penelitian  berjalan  terjadinya risiko  agar optimalisasi SDM dapat 
kegiatan tidak seimbang digunakan secara  gagalnya penelitian berjalan lancar dan tidak 
optimal mengganggu pekerjaan 
lainnya

4 Proses kemitraan dan  Kabid SRS 3 4 Meningkatkan  Memantau jumlah  PCM dgn Trisula,  2 4 Kegiatan pengendalian  Adanya kegiatan roadshow 

komersialisasi  jejaring kerja  jejaring kerja baru  Serisin dgn  telah dapat menurunkan  atau FGD tentang sosialisasi 
mengalami hambatan dengan industri  yang telah dikunjungi  UNPAD dan PT  probabilitas terjadinya  litbang BBT dan kebutuhan 
dan melibatkan  maupun dihubungi  3M, Pakaian  risiko litbang terkait kemajuan 
mitra saat  BBT dalam antiseptik  industri. BBT membuat Pokja 
pembuatan  dgn PT Mipacko,  Pengembangan Pasar Hasil 
proposal UNPAD, dan PT  Litbang sebagai sarana untuk 
3M, Doortrim  menjembatani industri dan 
dgn RMA,   peneliti/perekayasa
Kitosan dgn 
Karisma Printex
5 Tidak memperoleh  Kabid SRS
peluang kerjasama dan  dan judul‐judul  kegiatan Pokja  Litbang yang  kegiatan Pokja  mengundang para stakeholder
komersialisasi
6 Jumlah peserta tidak  Kabid SRS
mencapai target yang  perekrutan  diseminasi dan follow  peserta yang  dilaksanakan dapat  dikirimkan undangan
ditentukan.
7 Banyak peserta yang  Kabid SRS
sudah konfirmasi untuk  yang strategis
hadir tetapi batal hadir
8 Kualitas informasi yang  Kabid SRS
rendah
3 4 Menentukan tema  Menindaklanjuti hasil  Hasil analisa  3 4 Pemantauan terhadap  Dilakukan FGD dengan 
 
litbang  Pengembangan Pasar  dihasilkan BBT  Pengembangan Pasar  yaitu industri tekstil dan 
hasil Litbang untuk  menjadi  Hasil litbang belum  fungsional peneliti/perekayasa
menentukan tema  beberapa  mendapatkan hasil yang 
yang dibutuhkan  kategori yaitu  optimum dikarenakan 
stakeholder yang siap  banyaknya litbang 
diimplementasik
an dan siap 
komersialisasi 
dengan analisa 
TRL
3 4 Merencanakan  Memeriksa jadwal  Diketahui jumlah  2 4 Pemantauan yang  Follow up peserta yang telah 
 
peserta, jumlah  up perekrutan peserta akan mengikuti  mengurangi terjadinya  diseminasi secara intens
konfirmasi sebelum  diseminasi risiko 
kegiatan
3 4 Penentuan lokasi  Memeriksa  Banyak peserta  2 4 follow up peserta untuk  follow up peserta untuk 
penentuan lokasi  yang konfirm  konfirmasi kehadiran  konfirmasi kehadiran pada H‐1
kegiatan dan  untuk hadir  pada H‐1
memfollow up  meskipun yang 
peserta untuk  semula 
konfirmasi kehadiran  didaftarkan tidak 
pada H‐1 dapat hadir 
namun 
digantikan 
dengan yang lain
3 4 Update  Adanya verifikasi  Bahan  2 4 Pemantauan yang  Verifikasi bahan diseminasi 
perkembangan  bahan diseminasi  diseminasi  dilakukan dapat 
teknologi dan  yang akan  mempunyai  mengurangi terjadinya 
litbang dipersentasikan kualitas  risiko
informasi yang 
baik
9 Materi kurang menarik  Kabid SRS
minat peserta
3 5 Penentuan tema  Memantau penentuan  Tema diseminasi  2 5 Pemantauan yang  Mencari isu dan trend tentang 
diseminasi sesuai  judul untuk  sesuai trend dilakukan dapat  litbang dan teknologi yang 
dengan isu dan  Diseminasi Hasil  mengurangi terjadinya  sedang berlangsung (ada)
trend yang  Litbang risiko
berlangsung

10 Kegagalan proses  Kabid PJT  3 4 Tim penilai adalah  Memantau  Evaluasi litbang  2 4 Pemantauan yang  Seleksi tim penilai sesuai 

evaluasi litbang dan  para pakar di  pelaksanaan penilaian  dinilai secara  dilakukan dapat  dengan bidang kepakaran dan 
Kabid SRS bidangnya sesuai  evaluasi litbang dan  benar oleh para  mengurangi terjadinya  judul litbang yang akan 
dengan judul  hasil penilainnya pakar yang  risiko dievaluasi
litbang yang akan  sesuai 
diseleksi
11 Kegagalan proses  Kabid PJT  3 4 Melakukan analisis  Memeriksa progress  Kebutuhan pasar  2 4 Pemantauan yang  Melakukan monev terhadap 
pengembangan pasar  dan  kebutuhan pasar  analis kebutuhan  khususnya  dilakukan dapat  analisis kebutuhan pasar agar 
hasil litbang Kabid SRS sebagai salah satu  pasar terhadap litbang  industri terkait  mengurangi terjadinya  diketahui progressnya
kajian utama  BBT litbang dapat  risiko
sebelum membuat  diketahui
strategi 
pengembangan 
pasar hasil litbang

12 Hasil Litbang tidak sesuai  Kabid PJT  3 3 Penyusunan  Menindaklanjuti hasil  Pengklasifikasian  2 3 Pemantauan yang  Review roadmap litbang 

dengan kebutuhkan  dan  roadmap litbang  kegiatan Pokja  litbang yaitu  dilakukan dapat  secara berkala dan analisa TRL 
industri Kabid SRS sesuai dengan isu  Pengembangan Pasar  yang masih  mengurangi terjadinya  litbang
nasional dan  hasil Litbang untuk  harus  risiko
kebutuhan industri menentukan tema  dikembangkan, 
yang dibutuhkan  siap 
stakeholder diimplementasik
an dan siap 
komersialisasi

13 Terjadi penyimpangan  Kabid PJT  3 3 Mengacu pada  Memantau  Tidak terjadi  2 3 Pemantauan yang  Monev kegiatan 

pada pelaksanaan  dan  perencanaan yang  penanganan benturan  penyimpangan  dilakukan dapat  pengembangan pasar secara 
kegiatan pengembangan  Kabid SRS telah ditentukan  kepentingan pada saat  mengurangi terjadinya  berkala
pasar sesuai KAK pelaksanaan risiko
14 Waktu pelaksanaan  Kabid SRS
penelitian tidak sesuai  sarana dan  kerjasama
rencana/ jadwal
15 Output litbang tidak  Kabid SRS
optimal
16 Rasio jumlah tenaga  Kabid SRS
fungsional penelitian  fungsional
terhadap  jumlah  terjadinya risiko  agar optimalisasi SDM dapat
kegiatan tidak seimbang
4 5 Mengoptimalkan  Memantau kegiatan  Kegiatan  3 5 Pemantauan yang  Kerjasama dengan industri 
penelitian tetap  dilakukan dapat 
prasarana yang ada  dapat dilakukan  mengurangi terjadinya 
dan melakukan  dengan  risiko
kerjasama dengan  bekerjasama 
instansi lain terkait  dengan instansi 
penggunaan sarana  lain
prasarana bersama
Membuat jadwal  Memeriksa jadwal  Pengadaan  Pemantauan yang  Membuat jadwal dan prioritas 
dan prioritas  dan prioritas  bahan litbang  dilakukan dapat  pengadaan bahan litbang
pengadaan bahan  pengadaan telah selesai  mengurangi terjadinya 
litbang dilakukan risiko
2 5 Meningkatkan  Monev litbang secara  Seleksi internal  2 5 Pemantauan yang  Monev litbang secara berkala 
kualitas persiapan  berkala  sudah dilakukan dilakukan dapat  agar output litbang optimal 
riset (pembuatan  mengurangi terjadinya  dan sesuai dengan output 
proposal, kajian  risiko yang telah direncanakan
metoda)
Memantau progress  Tidak ada 
kegiatan kegiatan litbang 
yang 
anggarannya 
dipotong 
sehingga tidak 
ada perubahan 
proposal
3 4 Optimalisasi SDM  Memantau kegiatan  Kegiatan litbang  1 2 Optimalisasi kinerja SDM  Sebaiknya setiap anggota tim 
penelitian dapat berjalan dapat mengendalikan  dibuatkan job dsescriptionnya 
 
gagalnya penelitian berjalan lancar dan tidak 
mengganggu pekerjaan 
lainnya
17 Proses kemitraan dan  Kabid SRS 3 4 Meningkatkan  Memantau jumlah  PCM dgn Trisula,  2 4 Pemantauan yang  Meningkatkan kerjasama 
komersialisasi  jejaring kerja  jejaring kerja baru  Serisin dgn  dilakukan dapat  dengan industri
mengalami hambatan dengan industri  yang telah dikunjungi  UNPAD dan PT  mengurangi terjadinya 
dan melibatkan  maupun dihubungi  3M, Pakaian  risiko
mitra saat  BBT dalam antiseptik 
pembuatan  dgn PT Mipacko, 
proposal UNPAD, dan PT 
3M, Doortrim 
dgn RMA,  
Kitosan dgn 
Karisma

18 Tidak dapat  KaBid  Melakukan  Memantau  Jadwal  2 5 Status akreditasi bisa  Menyiapkan dokumen dan 

mencantumkan Logo  PJT,  koordinasi dengan  penjadwalan  reakreditasi/surv dipertahankan data dukung lainnya terkait 
KAN pada sertifkat  KaBid  PIC KAN terkait  reakreditasi/ survailen  ailen KAN persiapan audit oleh KAN
Pengujian dan Kalibrasi Paskal proses audit lab uji  KAN dan jadwal terbit 
dan kalibrasi dan  sertifikat KAN
3 5 Melakukan 
koordinasi internal 
dan eksternal 
dalam 
memperbaiki 
temuan audit 
19 Tidak tercapainya PNBP  KaBid PJT Telah dilakukan 2x  Monev PJT Hasil indeks  2 5 Munculnya pelanggan  peningkatan promosi layanan 
dari Layanan Pengujian pameran di Bogor  kepuasan  baru pengujian dan  jasa khususnya pengujian
dan Jakarta,  masyarakat  penambahan jenis uji 
3 5 pengembangan  (pelanggan) yang diminta oleh 
website dan  pelanggan
livechat 

20 Rendahnya tingkat  KaBid  Telah dilakukan  Monev PJT Hasil indeks  2 4 Jumlah pelanggan yang  Sosialisasi kebijakan kepada 

kepuasan pelanggan  PJT,  sosialisasi terus‐ kepuasan  melakukan komplain  pelanggan dan adanya 
hingga memutuskan  KaBid  menerus melalui  masyarakat  berkurang bussiness gathering untuk 
untuk tidak  Paskal 3 4 media komunikasi  (pelanggan) mengetahui feedback dari 
menggunakan jasa  yang ada pelanggan atas layanan jasa 
Pengujian/ Kalibrasi pengujian/kalibrasi
21 Terjadinya antrean  KaBid  Mengusulkan  Monev PJT,  Pada bulan April  3
pengujian/ Kalibrasi
4 Antrean pengujian sudah  Menambah SDM 
Paskal penambahan  Memantau  dan Mei 2018  mulai berkurang
sumber daya lab  pelaksanaan lembur telah dilakukan 
berupa peralatan  rekrutmen 2 
dan tenaga analis  orang penguji 
laboratorium dan  dan telah 
4 4
menambah jam  diusulkan 
kerja (overtime)  penambahan 
ketika diperlukan alat dan 
pemeliharaan 
alat lab

22 Hasil uji/ kalibrasi tidak  KaBid  Melakukan  Memantau  Jaminan mutu  1 2 Pelatihan terkait  Sebaiknya ada evaluasi 

akurat dan tidak presisi
Paskal pelatihan internal  pelaksanaan pelatihan  hasil uji/kalibrasi  Komptensi teknis  mengapa Uji profisiensi perlu 
dan uji banding  internal, uji banding  akurat dan  merupakan unsur utama  dilakukan dan uji profisiensi 
antar penguji/  dan uji profisiensi presisi dalam pengendalian  sebaiknya dilakukan secara 
petugas kalibrasi  risiko kesalahan teknis periodik dengan jadwal tetap 
2 4 secara berkala dan  agar personel dapat 
mempersiapkan diri dan 
menimbulkan awareness 
tersendiri terkait pelayanan 
yang diberikan

23 Terjadi kerusakan alat  KaBid  Melakukan stock  Memeriksa rencana  Bahan baku  3 4 Masih ada alat lab yang  Mengusulkan penambahan 

atau bahan baku habis
24 Kesalahan dalam  KaBid PJT
menentukan metode uji
PJT,  opname kebutuhan dan  tersedia dan  rusak dan belum  anggaran untuk pemeliharaan 
KaBid  rencana pengadaan  beberapa alat  diperbaiki karena belum  alat
Paskal bahan kimia dan  dapat digunakan  memungkinkan 
3 4
consumable part  dengan baik penambahan anggaran 
secara berkala dan  pemeliharaan
jadwal pemeliharaan 
alat
Telah dilakukan  Memeriksa  Metode uji  2 4 Telah dilakukan usulan  Review dan update SIL terkait 
usulan update  kesesuaian metode uji  dengan SIL  update metode uji tetapi  layanan jasa pengujian
2 4
metode uji oleh  dengan SIL sudah sesuai SIL belum diupdate
Seksi Pengujian
25 Gagalnya kegiatan  KaBid  Komunikasi intens  Melakukan  Kegiatan  1 2 Komunikasi mengenai  Layanan brorientasi pelanggan 
kalibrasi di pabrik  PJT,  dengan  komunikasi ulang  kalibrasi tidak  keinginan pelanggan  dapat dilaksanakan secara 
dilakukan  KaBid  stakeholder dengan pabrik  ada yang gagal merupakan suatu upaya  fleksibel. Namun pada saat 
Paskal sebelum pelaksanaan  proses bisnis yang  penanganan order PJT harus 
kalibrasi berorientasi pelanggan  bisa memastikan kebutuhan 
dan dapat  pelanggan termasuk jadwal 
2 4
mengendalikan  dan ada tidaknya alat yang 
terjadinya risiko  rusak yang dapat 
kehilangan pelanggan  membatalkan WO dan 
atau buruknya layanan mengubah biaya

26 Tidak ada kegiatan  Kabid PJT  3 4 Daftar Usulan  Optimalisasi lab  Ada kerjasama  2 4 Pemantaun yang  Mengusulkan penambahan 

Inkubasi/ Teknologi  & KaBid  permintaan alat,  garmen untuk dapat  inkubasi garmen dilakukan dapat  alat kepada BPPI atau Ditjen 
Proses yang dapat  SRS mencari tenant  digunakan untuk  mengurangi risiko terkait
dilakukan, Tidak ada  yang sesuai dengan  inkubasi/teknologi 
tenant yang berminat  kapasitas sarana  proses
bekerjasama kegiatan  inkubasi BBT
Inkubasi/ Teknologi 
Proses yang dapat 
dilakukan
27 Prosedur kerjasama  Kabid PJT  3 3 Kesepakatan  Memantau proses kaji  Kegiatan  2 3 Pemantaun yang  Mengkaji ulang SOP
kegiatan Inkubasi/  & KaBid  dengan klien  ulang SOP dan  inkubasi/teknolo dilakukan dapat 
Teknologi Proses yang  SRS melalui SPK pelaksanaannya gi proses sesuai  mengurangi risiko
dapat dilakukan  waktu yang telah 
memakan waktu lama disepakati

28 Sulitnya menentukan  Kabid PJT  3 3 Perhitungan RAB  Memantau  Biaya inkubasi  2 3 Pemantaun yang  Menyusun pedoman 

besaran biaya inkubasi & KaBid  berdasarkan  pelaksanaan pedoman  sesuai dan  dilakukan dapat  perhitungan biaya inkubasi
SRS kebutuhan dan  perhitungan biaya  disepakati klien mengurangi risiko
SBM inkubasi

29 Output layanan  KaBid  Analisa kompetensi  Memantau kegiatan  Layanan  1 4 Laporan kegiatan  Melibatkan konsultan yang 

konsultansi tidak  PJT,  konsultan konsultansi melalui  konsultansi  konsultansi sudah  berkompeten dari luar BBT 
layak/tidak solutif KaBid  Monev dapat  dikirimkan kepada klien  untuk jas konsultansi 
2 4
PKAT memuaskan  akan tetapi belum  Feasibility Study Pendirian 
pelanggan mendapatkan feed back Pabrik Tekstil (ISN)
30 Proses konsultansi yang  KaBid  rencana  Mengecek daftar  Proses  3 4 Rencana pengembangan  Membuat daftar rencana 
dianggap terlalu lama  PJT,  pengembangan  rencana  konsultansi  konsultansi sudah dibuat pengembangan kompetensi 
KaBid  3 4 kompetensi  pengembangan  sesuai jadwal konsultan
PKAT konsultan kompetensi konsultan

31 Pelanggan tidak mau/  KaBid  RAB Jasa  Komunikasi dengan  Komunikasi 'Jasa  3 4 Sudah ada 2 klien yang  Mengatur ulang komponen 

batal menggunakan jasa  PJT,  konsultansi yang  calon klien layanan  konsultansi tidak  sudah dikirimkan  biaya yang diperlukan agar 
konsultansi KaBid  sesuai dengan  jasa konsultansi dibatalkan  penawaran jasa  kegiatan konsultansi dapat 
3 4
PKAT harga pasar pelanggan konsultansi tetapi belum  tetap berjalan
ada respon

32 Program pelatihan  KaBid  Program Pelatihan  Survei kebutuhan  Program  2 4 Hasil pemantauan dapat  Analisa dan survei lanjutan 

reguler tidak ada  PJT,  reguler sesuai  pelatihan bagi industri pelatihan reguler  mengurangi risiko
3 4
peminat KaBid  trend industri
PKAT
33 Jumlah peserta pelatihan  KaBid  Membuat  Memantau  Peminat  3 4 Belum ada permintaan  peningkatan promosi layanan 
teknis sering tidak  PJT,  penawaran  pelaksanaan kegiatan  pelatihan masih  pelatihan dengan  jasa khususnya pelatihan
memenuhi jumlah  KaBid  pelatihan secara  pelatihan sedikit peserta di bawah 5 
minimum PKAT kontraktual untuk  orang yang terlaksana 
3 4 mengakomodasi  karena pelanggan yang 
jumlah peserta  tidak setuju dengan 
yang kurang dari  ketentuan BBT
jumlah minimal

34 Tidak berjalannya  KaBid  Penambahan  Mengusulkan formasi  Tidak ada  3 4 Belum ada tambahan  Pembinaan pegawai dan 

kegiatan RBPI yang  PJT,  personil CPNS untuk teknisi  tambahan  CPNS untuk formasi  rencana rotasi personil
menghasilkan PNBP  KaBid  3 4 litkayasa personil Teknisi Litkayasa
(order ditolak)  PKAT
35 Harga perekayasaan alat  KaBid  Program  Memeriksa Analisa  BBT bisa  3 4 Tahun 2018 ini belum  Program perekayasaan alat 
yang lebih mahal dari  PJT,  perekayasaan alat  kebutuhan biaya memberikan  ada pembuatan alat  oleh fungsional perekayasa 
tempat lain KaBid  tahunan pelatihan  yang dilakukan untuk dikomersialisasikan
PKAT pengoperasian 
alat disamping 
jasa pembuatan 
alatnya, 
sehingga 
3 4
walaupun harga 
lebih mahal 
tetapi klien 
mendapatkan 
keuntungan lain.

36 Rendahnya kepuasan  KaBid  Pengerjaan  Memantau kegiatan  Sertifikat belum  3 3 Pemantauan yang  Review SOP,SPM dan 

pelanggan sertifikasi PJT,  sertifikasi sesuai  sertifikasi dapat diberikan  dilakukan belum dapat  koordinasi dengan Seksi 
KaBid  SOP dan SPM karena  mengurangi risiko Pengujian
Paskal 3 3 menunggu hasil 
pengujian

37 Audit berkala (survailen)  KaBid  Pemeriksaan  Memeriksa Jadwal  Banyak  Masih terjadi audit  Komunikasi lebih intens 

tidak sesuai jadwal PJT,  jadwal survailen  Survailen  pelanggan pelanggan yang  berkala (survailen) yang  dengan pelanggan sertifikasi
KaBid  pelanggan mengundur  tidak sesuai jadwal
3 3 4 3
Paskal waktu survailen

38 Tidak adanya  KaBid  Sosialisasi program  Memantau  Wisata tekstil  1 2 Promosi dapat  Untuk mengimbangi promosi 

pengunjung program  PJT,  wisata tekstil pelaksanaan konsep  banyak  meningkatkan animo  maka perlu dilakukan suatu 
Wisata Tekstil KaBid  wisata tekstil yang  pengunjung masyarakat akan wisata  perbaikan layanan seperti 
SRS,  baru tekstil pemberian nilai lebih kepada 
3 3
KaBid  peserta wistek. Misalnya 
Paskal &  dengan mneyertakan praktik 
KaBid  tekstil sederhana yang 
PKAT menambah khasanah ilmu
39 Tidak tercapainya target KaBid  Memantau kegiatan  Tercapai target  1 2
pengunjung Wisata  PJT,  promosi melalui  pengunjung 
Tekstil sebanyak 1200  KaBid  media sosial BBT wisata tekstil
orang SRS, 
3 3
KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
40 Ketidakpuasan  KaBid  Peningkatan sarana  Memantau jadwal  Kunjungan  Hasil pemantauan dapat  Peningkatan sarana dan 
pengunjung Wisata  PJT,  dan prasarana kunjungan diarahkan pada  mengurangi risiko prasarana untuk spot 
Tekstil akibat alur  KaBid  kegiatan BBT  kunjungan wisata tekstil
kunjungan yang tidak  SRS,  yang berjalan
lengkap/ tidak sesuai KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
3 3 2 3
KaBid 
PJT, 
KaBid 
SRS, 
KaBid 
Paskal & 
KaBid 
PKAT
41 Program Wisata Tekstil  KaBid  Pembuatan konsep  Memantau  Konsep yang  3 3 Hasil pemantauan belum  Mengajukan pokja yang 
dianggap tidak menarik  PJT,  wisata tekstil yang  pelaksanaan konsep  perlu perlu  dapat mengurangi risiko mendukung kegiatan wisata 
dan tidak memiliki value KaBid  sesuai kebutuhan  wisata tekstil yang  didukung  tekstil, yaitu Revitalisasi Silk 
SRS,  pasar baru anggaran yang  Center untuk kegiatan Wisata 
3 3
KaBid  cukup Tekstil
Paskal & 
KaBid 
PKAT
42 Pelaksanaan Audit  KaBid  Komitmen manajer  Memantau  Audit internal  2 3 Hasil pemantauan dapat  Jadwal audit internal dibuat 
Internal tidak sesuai  PJT,   puncak pelaksanaan audit  berjalan sesuai  mengurangi risiko secara berkala
jadwal KaBid  3 4 internal jadwal
Paskal & 
KaBid 
PKAT
43 Tindak lanjut temuan  KaBid  Komitmen para  Memantau  Tindak lanjut  2 3 Koordinasi antara auditor dan 
audit internal ISO 9001  PJT,   auditi untuk  penyelesaian temuan  temuan audti  auditi
belum selesai dilakukan KaBid  menyelesaikan  audit dapat 
Paskal &  3 4 close out audit diselesaikan 
KaBid  sesuai jadwal
PKAT

44 Gagal dalam  KaBid  Audit eksternal  Koordinasi dengan  Audit eksternal  1 4 Koordinasi dengan pihak KAN 

memperoleh sertifikasi  PJT,   3 4 dilaksanakan sesuai  KAN sesuai jadwal untuk jadwal audit eksternal 
SNI ISO 9001/akreditasi  KaBid  jadwal selanjutnya
KAN Paskal &
45 Terlambat dalam proses  KaBid  Memantau jadwal 
penilaian kesesuaian PJT,   audit tahunan 
KaBid  (resertifikasi ataupun 
3 4
Paskal &  survailen)
KaBid 
PKAT
46 Proses  KaBid  Memantau persiapan 
sertifikasi/survailen  PJT,   audit
mulur dari yang  KaBid 
3 4
dijadwalkan. Paskal & 
KaBid 
PKAT
47 Peserta BG tidak  Kabid PJT Perencanaan  Memeriksa jadwal BG  Jumlah peserta  1 3 Hasil pemantauan dapat  Tema dan waktu BG 
mencapai target yang  terhadap waktu  dan rencana  BG sesuai target mengurangi risiko direncanakan dengan matang
2 3
ditentukan pelaksanaan yang  perekrutan peserta
cukup
48 Materi kurang menarik  Kabid PJT Tema dan materi  Memantau penentuan  Tema dan materi  2 3 Hasil pemantauan dapat  Informasi tentang trend dan 
minat peserta sesuai kebutuhan  judul untuk Bussiness  sesuai  mengurangi risiko isu yang ada di dunia industri 
3 3
pasar Gathering kebutuhan pasar
49 Banyak peserta yang  Kabid PJT Pengecekan  Verifikasi konfirmasi  Banyak peserta  2 3 Memilih lokasi kegiatan dan 
sudah konfirmasi untuk  konfirmasi  kehadiran H‐1 yang konfirm  waktu kegiatan yang dapat 
hadir tetapi batal hadir kehadiran oleh  untuk hadir  dijangkau dengan mudah oleh 
petugas yang  meskipun yang  peserta
ditunjuk semula 
didaftarkan tidak 
3 3
dapat hadir 
namun 
digantikan 
dengan yang lain

50 Pembicara/ Narasumber  Kabid PJT Pengecekan  Memeriksa konfirmasi  Pembicara/naras 1 3 Hasil pemantauan dapat  Memastikan kehadiran 

tidak hadir konfirmasi  kehadiran pembicara/  umber dapat  mengurangi risiko pembicara/ narasumber / 
2 4 kehadiran oleh  narasumber hadir penggantinya secara berkala
petugas yang 
ditunjuk
51 Tidak tersampaikannya  Kabid PJT Evaluasi  Memeriksa konsep  Informasi  1 2 Hasil pemantauan dapat  Membuat konsep BG yang 
informasi yang hendak  pelaksanaan BG  acara BG yang baru kepada  mengurangi risiko lebih baik
disampaikan pada  2 3 terdahulu  pelanggan sesuai 
pelanggan kebutuhan

52 Tidak diperolehnya  Kabid PJT Informasi update  Memeriksa jadwal/  Diperolehnya  3 3 Hasil pemantauan dapat  Mengalokasikan waktu yang 

informasi kondisi industri  kondisi industri TPT rundown acara informasi kondisi  mengurangi risiko cukup untuk kegiatan diskusi 2 
TPT terkini yang berguna  4 4 industri TPT dari  arah
bagi internal BBT pelanggan

53 Kualitas informasi yang  Kabid PJT Memastikan  Memeriksa konfirmasi  Kualitas  1 2 Hasil pemantauan dapat  Memastikan pembicara dapat 

disampaikan pada  pembicara dapat  kehadiran pembicara/  informasi yang  mengurangi risiko hadir atau menunjuk 
Bussiness Gathering yang  hadir atau  narasumber disampaikan  pengganti yang kompeten
2 3
rendah menunjuk  tinggi
pengganti yang 
kompeten
54 Tempat acara/hotel  Kabid PJT Melakukan  Memeriksa konfirmasi  Tempat acara  1 3 Hasil pemantauan dapat  Melakukan koordinasi dengan 
penuh koordinasi dengan  tempat kegiatan dapat ditangani mengurangi risiko pihak hotel sejak awal 
pihak hotel sejak  penentuan tanggal kegiatan
2 4
awal penentuan 
tanggal kegiatan
55 Tidak tercapainya  Kabid PJT Aktif dalam  Memeriksa jadwal  Kegiatan  1 2 Hasil pemantauan  Mencari dan menjadwalkan 
kegiatan promosi melalui  kegiatan pameran  pameran yang  pameran hanya  mengurangi sedikit risiko  partisipasi pameran dalam 
pameran 2 3 yang sesuai direncanakan untuk  sedikit yang terjadi satu tahun dari berbagai event 
diikut organizer

56 Tema pameran yang  Kabid PJT Analisa tema  Memantau penentuan  Pameran yang  2 2 Hasil pemantauan dapat  Menggali informasi dari 

diikuti tidak sesuai  pameran yang akan  tema pameran diikuti sesuai  mengurangi risiko panitia terkait tema pameran
3 3
dengan kebutuhan  Kabid PJT diikuti dengan tema
pelanggan/ masyarakat
57 Tidak tercapainya  Kabid PJT Tersedianya  Memeriksa persiapan  Evaluasi kegiatan  2 2 Hasil pemantauan dapat  Melalukan persiapan dokumen 
kegiatan walk in  kegiatan  kunjungan ke industri pengembangan  mengurangi risiko administrasi, memperbaiki 
presentation dan  pasar hasil  materi presentasi, menyusun 
3 3
kunjungan industri litbang dan  jadwal dan target kunjungan
layanan jasa

58 Tidak terjadi  Kabid PJT Promosi Memeriksa  Monev PJT 1 2 Hasil pemantauan dapat  Peningkatan promosi

penambahan pasar baru  pelaksanaan strategi  mengurangi risiko
dan tidak terjadi  2 3 promosi dan hasil 
peningkatan pendapatan promosi

59 Target kepuasan  Kabid PJT Penyebaran  Memantau angka  2 1 Penyebaran kuesioner  Tingkat kepuasan pelanggan 

pelanggan tidak tercapai kuisioner dan  kepuasan pelanggan memegang peranan  sebaiknya tidka hanya 
evaluasi capaian  penting untuk  berfokus pada metode 
kepuasan  mengetahui sebaran  penyebaran kuesioner saja. 
4 5
pelanggan penilaian kepuasan  Namun juga perbaikan waktu 
pelanggan. Metode yang  layanan dan faktor teknis , 
salah bisa menyebabkan  sarpras dan lainnya
hasil yang berbeda
60 Aplikasi SILATEKS tidak  Kabid PJT Trial aplikasi hingga  Memantau  2 3 Hasil pemantauan dapat  Melakukan sosialisasi 
efektif dapat digunakan  penggunaan aplikasi  mengurangi risiko penggunaan SILATEKS
dengan baik oleh  SILATEKS Membuat usulan pengadaan 
user komputer untuk ditempatkan 
3 4 pada level pengguna/ admin

Melakukan monitoring 
terhadap penggunaan aplikasi 
oleh admin
61 Verifikasi metoda tidak  Kabid  Ketersediaan  Memantau  Belum semua  3 3 Masih ada zat warna  Kerjasama dengan Politekni 
dapat dilakukan untuk  Paskal  sarana dan  pelaksanaan kegiatan  metoda dapat  yang belum tersedia STTT terkait kain hasil 
seluruh uji zat warna 3 3 prasarana verifikasi metoda diverifikasi pencelupan untuk verifikasi 
metode uji identifikasi zat 
warna
62 Dokumen dan  KaBid  Melengkapi  Memantau progress  Beberapa  3 4 Masih ada dokumen  Melakukan rapat tindak lanjut 
administrasi pendukung  PJT,  dokumen dan data  pelaksanaan pokja ZI dokumen dan  yang belum lengkap tim pokja ZI
kurang lengkap KaBid  dukung yang  data dukung ZI 
4 4
PKAT &  dibutuhkan dalam  sudah tersedia, 
KaBag TU rangka kesiapan ZI pegawai telah 
memahami 
63 Kurang pemahaman  Melakukan  tentang ZI,  2 3 Masih ada staf yang  Melakukan refreshment 
tentang Zona Integritas sosialisasi Zona  sebagian staf  belum paham terkait ZI terkait Zona Integritas kepada 
Integritas kepada  pelayanan publik  seluruh pegawai dan 
pegawai pada  telah mampu  stakeholder
3 4 bulan April 2018  memberikan 
dan para  pelayanan 
stakeholder pada  prima, substansi 
bulan Agustus 2018 kegiatan masih 
64 Kurang pemahaman  Memberikan  belum berjalan  2 3 Masih ada staf  Memberikan pelatihan 
tentang pelayanan prima  pelatihan  maksimal pelayanan publik yang  pelayanan prima kepada staf 
untuk mencapai Zona  pelayanan prima  belum paham terkait  pelayanan publik
Integritas 3 4 kepada staf  pelayanan prima
pelayanan publik 
pada bulan Agustus 
2018
65 Organisani terbentuk,  Melakukan rapat  3 4 Substansi kegiatan  Melakukan sosialisasi kembali 
tetapi substansi kegiatan  koordinasi tim  belum berjalan  kepada pegawai dan 
tidak berjalan pokja dan  sepenuhnya stakeholder terkait ZI
3 4
sosialisasi ZI 
kepada seluruh 
pegawai
66 Identifikasi risiko tidak  KaBag TU Sosialisasi SPIP  Pemantauan  Rapat monev  2 3 Risiko yang telah disusun  Melakukan sosialisasi kembali 
optimal 3 4 terlaksana pada  identifikasi risiko dan  SPIP telah  masih belum optimal terkait cara identifikasi risiko
bulan April 2018 nalisa risiko secara  dilakukan, 
67 Risiko kegiatan masih  KaBag TU Melakukan monev  berkala identifikasi risiko  3 3 Beberapa risiko kegiatan  Melakukan evaluasi terhadap 
terjadi 4 4 SPIP telah disusun,  masih terjadi kegiatan pengendalian
jadwal 
68 Kegiatan pengendalian  KaBag TU Mengatur jadwal  pemantauan  3 4 Pelaksanaan monev SPIP  Mengatur jadwal monev SPIP 
tidak dilaksanakan sesuai  monev SIPI sedikit  belum sesuai jadwal dan komitmen bersama tim 
3 4
jadwal mengalami  SPIP
kemunduran 
69 Pegawai kurang  KaBag TU Sosialisasi SPIP  karena  2 3 Sebagian besar pegawai  Melakukan sosialisasi kembali 
memahami pentingnya  kepada seluruh  kesibukan  telah memahami  terkait SPIP
pengendalian risiko 3 4 pegawai masing‐masing  pengendalian risiko
tim pokja, dan 
sosialisasi SPIP 
70 Pegawai tidak  KaBag TU Sosialisasi SPIP  telah dilakukan 2 3 Sebagian besar pegawai  Melakukan sosialisasi kembali 
memahami risiko dari  kepada seluruh  telah memahami risiko  terkait SPIP
kegiatan 3 4 pegawai dari masing‐masing 
kegiatan

71 Maturitas pelaksanaan  KaBag TU Sosialisasi SPIP  2 3 Nilai maturitas SPIP  Meningkatkan nilai maturitas 

pengendalian intern  kepada seluruh  sudah baik SPIP melalui sosialisasi 
rendah 3 4 pegawai kembali SPIP kepada seluruh 
pegawai
72 Tidak terpenuhinya  Kabid SRS 2 5 Pengendalian oleh  Memeriksa KTI yang  Arena Tekstil  1 4 Hasil pemantauan dapat  Membuat jadwal 
keberkalaan penerbitan (  tim penyunting dan  sudah masuk dan  dapat terbit 2  mengurangi risiko pengumpulan KTI dan jadwal 
2 kali terbitan per tahun) editor Arena Tekstil monev kendala dan  kali dalam  terbit
tindak lanjutnya setahun

73 Substansi dan  Kabid SRS 3 5 Memeriksa KTI yang  2 4 Mengadakan pelatihan 

pendalaman tidak  sudah masuk dan  penulisan KTI bagi peneliti
memenuhi kriteria KTI monev kendala dan 
tindak lanjutnya

74 SOP Penerbitan tidak  Kabid SRS 2 5 Memantau  1 4 Melakukan sosialisasi SOP 

dipatuhi pelaksanaan SOP  penerbitan 
penerbitan
75 Pejabat Fungsional  KaBag TU Akan dibuatkan  Rapat Monev Sudah dibuatkan  1 2 Pejabat Fungsional  Membuat jadwal untuk 
terlambat mengusulkan  rekap juknis/juklak  rekap  mengusulkan angka  pengajuan angka kredit
angka kredit  JF akan dikirimkan  juknis/juklak kredit tepat waktu 
2 4 melalui e‐pesan  sehingga risiko dapat 
masing2 pejabat  diturunkan
fungsional
76 Pejabat Fungsional tidak  KaBag TU Membuat draf  Rapat Monev Daftar  1 2 Sebagian besar pejabat  Membuat analisis beban kerja 
bisa mengumpulkan  daftar  pembimbing  fungsional mampu  dan pemetaan kompetensi 
angka  kredit sesuai  pembimbingan  pejabat  mengumpulkan angka  serta jabatan
dengan yang  pejabat fungsional:  fungsional telah  kredit
dipersyaratkan Zubaidi (Eva,  disusun dan SK 
2 4 Saeful, Yusniar,  tim pokja telah 
Ati), Tatang  dibuat
(Wulan), Tia (Cica), 
Doni (Arif, Agus), 
KaBag TU Telah dibuat SK  1 2
Pokja Litbang
77 Masih ada posisi jabatan  KaBag TU Sudah diusulkan  Memantau  JFT arsiparis,  2 2 Proses pengadaan JFT  Memberikan data dukung 
fungsional tertentu yang  jabatan Arsiparis  penerbitan SK Jabatan prakom, PBBJ  bergantung pada proses  kepegawaian berupa peta 
belum terisi (Pranata  dan Pranata  masih dalam  eksternal balai jabatan dan analisis beban 
Komputer, Arsiparis,  Komputer, dan  proses kerja.
PPBJ) mengusulkan 
3 3 formasi PPBJ. Akan 
mengusulkan 
kebutuhan 
Pustakawan ke Biro 
Umum

78 Jumlah Pejabat  KaBag TU Pegawai yang  Memantau surat  Masih dalam  1 3 Pengadaan JFT 

Fungsional Tertentu  sudah mengikuti  usulan pengangkatan  proses bergantung pada proses 
masih minim terutama  diklat fungsional  dalam jabatan  ekternal diluar BBT
Penguji Mutu Barang dan  sudah hampir  fungsional
Perekayasa semua 
1 3 mengusulkan AK 
utk pengangkatan 
JF, kecuali Anne 
(TB) dan Mukhlisin 
(posisi di 
TU/administrasi)
79 Keterlambatan dalam  KaBag TU Membuat laporan  Memeriksa realisasi  Masih terdapat  1 2 Deadline laporan dapat  Pembuatan laporan sebaiknya 
pembuatan laporan  secara bertahap pelatihan dan  beberapa  digunakan untuk  dilakukan  perencanaan target 
kegiatan dokumentasinya keterlambatan  mengendalikan  tiap bulan dari draft laporan 
1 3 pembuata  pembuatan laporan  sampai penyelesaian
laporab kegiatan

80 Dokumen/arsip kurang  KaBag TU Kode klasifikasi dari  Memantau  Masih banyak  2 4 Arsip di Central File  Membuat prosedur 

mampu telusur Biro Umum   pelaksanaan kegiatan  dokumen belum  sudah diklasiifikasi  pemeriksaan ketertiban 
3 5 dijadikan panduan  pokja Kearsipan mampu telusur berdasarkan kodenya  penyimpanan dokumen
untuk pengkodean namun kemampuan 
telusurnya rendah
81 Penataan dokumen dan  KaBag TU Record center  Memantau  Record center  2 3 Perlu jadwal merapihkan  Membuat jadwal untuk 
arsip masih belum rapi sudah dirapikan  pelaksanaan kegiatan  masih belum  dokumen merapihkan dokumen
3 3 dan sudah  pokja Kearsipan rapi
dilakukan audit 
arsip
82 Dokumen/arsip yang  KaBag TU SOP peminjaman  Memantau  SOP record  2 3 Pegawai yang  Menentukan kegiatan harian, 
keluar dan masuk tidak  arsip belum dibuat  pelaksanaan kegiatan  center belum  bertanggung jawab  dan laporan periodik kearsipan 
terkendali tetapi akan segera  pokja Kearsipan tertib terhadap record center  untuk internal balai
3 3 dibuat kurang memahami 
tentang apa yang harus 
dilakukan

83 Dokumen aktif dan  KaBag TU Sosialisasi  Memantau  Belum tiap seksi  2 3 Kearsipan masih belum  Meningkatkan sosialisasi, 

inaktif masih bercampur kearsipan sudah  pelaksanaan kegiatan  atau bagian  dipandang penting oleh  membuat sistem audit 
dilakukan sebelum  pokja Kearsipan memahami  pegawai kerarsipan tiap ruangan
audit kearsipan,  kearsipan
3 3 dan masing2 seksi 
sudah memilah 
arsip aktif dan 
inaktif
84 Dokumen/arsip inaktif  KaBag TU Telah dibuat SOP  Memantau  2 2
masih tersebar di  pemindahan arsip  pelaksanaan kegiatan 
beberapa tempat inaktif dan baru  pokja Kearsipan
Subbag. Keuangan 
dan Seksi 
4 3
Kerjasama yang 
memindahkan 
arsip inaktif ke 
Record Center

85 Dokumen/arsip lama  KaBag TU Dokumen inaktif  Memantau  Record center  2 3 Perlu jadwal merapihkan  Membuat jadwal untuk 

inaktif menumpuk dan  segera diusulkan  pelaksanaan kegiatan  masih belum  dokumen merapihkan dokumen
berisiko rusak untuk dihapuskan  pokja Kearsipan rapi
3 4 dengan membuat 
usul musnah

86 Target peningkatan  KaBag TU Rencana pelatihan  Memeriksa rencana  Jadwal pelatihan  2 3 Peningkatan kompetensi  Membuat prioritas jadwal 

kompetensi SDM tidak  setahun sudah  pelatihan dan jadwal  sering  SDM harus menunggu  pelatihan pegawai 
tercapai dibuat pelaksanaan berbenturan  realisasi PNBP dan  berdasarkan urutan kegiatan 
dengan jadwal  penawaran dari pihak  yang memerlukan kompetensi 
2 4 pegawai untuk  penyedia pelatihan yang diperoleh dari suatu 
kegiatan lainnya pelatihan

87 Pegawai  yang diusulkan/  KaBag TU Kegiatan pemetaan  Memeriksa peta  Jadwal pelatihan  1 2 Peningkatan kompetensi 

mengikuti pelatihan  kebutuhan  kompetensi dan  sering  SDM harus menunggu 
tidak sesuai dengan  kompetensi  kebutuhan pendidikan  berbenturan  realisasi PNBP dan 
kompetensi dan  2 2 personel belum  pegawai dengan jadwal  penawaran dari pihak 
Tupoksinya dapat dilaksanakan pegawai untuk  penyedia pelatihan
kegiatan lainnya
88 Pegawai yang diusulkan  KaBag TU Rencana pelatihan  Memeriksa rencana  Jadwal pelatihan  1 2 Masih terdapat 
sebagai peserta tidak  setahun sudah  pelatihan dan jadwal  sering  beberapa pelatihan yang 
bisa mengikuti diklat dibuat pelaksanaan berbenturan  terlewat karena terlewat 
dengan jadwal  didaftarkan
2 3
pegawai untuk 
kegiatan lainnya

89 Pegawai yang diusulkan  KaBag TU Memastikan  Memeriksa rencana  Instansi pembina  2 3 Proses pelaksanaan  Melakukan konfirmasi 

sebagai peserta diklat  pegawai yang  pegawai yang  tidak dapat  diklat bergantung pada  keikutsertaan ke instansi 
jabatan fungsional tidak  diusulkan  diusulkan pelatihan  memberikan  instansi pembina pembina diawal tahun
2 3
terpanggil mengikuti  mendapat tempat  dan surat panggilan  kepastian
diklat untuk diklat dari instansi pembina

90 Adanya peserta yang  KaBag TU Memantau jadwal  Memeriksa rencana  Masih ada  1 1 jadwal pelatihan  Untuk pelatihan yang 

mengundurkan diri dan  pegawai pelatihan,  jadwal  jadwal pegawai  pegawai baru dapat  dilaksanakan eksternal, 
tidak bisa mengikuti  pelaksanaan dan  yang diusulkan  diketahui setelah  sebaiknya jadwal sudah 
kegiatan pelatihan  realisasinya berbenturan  kegiatan berjalan  diperoleh diawal tahun dan 
dengan jadwal  sehingga pengendalian  sebaiknya menentukan 
1 2
kegiatan lain  lebih efektif setelah  prioritas utama pelatihan yang 
seperti  triwulan I mana yang dibutuhkan  
kunjungan  pegawai
litbang

91 Keterlambatan dalam  KaBag TU Pengendalian  Memeriksa realisasi  Laporan sedang  1 1 Deadline laporan dapat  Pembuatan laporan sebaiknya 

pembuatan laporan  tenggat waktu  pelatihan dan  proses  digunakan untuk  dilakukan  perencanaan target 
kegiatan penyerahan  dokumentasinya pengerjaan mengendalikan  tiap bulan dari draft laporan 
1 1 laporan pembuatan laporan  sampai penyelesaian

92 Kegiatan tidak terlaksana KaBag TU Kegiatan sudah  Memantau persiapan  Kegiatan dapat  1 2 Membuat rencana 

selesai  dan pelaksanaan  dilaksanakan pelaksanaan kegiatan outbond
2 3
dilaksanakan kegiatan
93 Tujuan dan sasaran  KaBag TU Outbond telah  Konsep outbond  1 1 Membuat konsep acara 
kegiatan yang ingin  dilaksanakan dengan  masih belum  outbond yg baru
dicapai kurang sesuai  konsep yang berbeda  mengarah pad a 
2 2
dengan  harapan dengan tahun  tujuan
sebelumnya

94 Jumlah peserta yang  KaBag TU Outbond telah  Konsep outbond  1 1 Mendata pegawai yang akan 

mengikuti kegiatan tidak  dilaksanakan dengan  masih belum  mengikuti outbond
sesuai dengan jumlah  konsep yang berbeda  mengarah pad a 
2 2
peserta yang  dengan tahun  tujuan
direncanakan Mematangkan  sebelumnya
konsep kegiatan 
95 Lokasi, sarana dan  KaBag TU outbond Outbond telah  Konsep outbond  1 1 Memakai jasa Event Organizer 
prasarana kurang  dilaksanakan dengan  masih belum  untuk kelancaran dan 
memadai konsep yang berbeda  mengarah pad a  efektifitas pelaksanaan
2 2
dengan tahun  tujuan
sebelumnya

96 Keterlambatan dalam  KaBag TU Memeriksa  Konsep outbond  1 1 Setelah selesai kegiatan, data 

pembuatan laporan  kelengkapan data  masih belum  harus segera dikumpulkan
kegiatan 1 1 setelah pelaksanaan mengarah pad a 
tujuan

97 Kegiatan   Kabag TU Memeriksa rencana  Konsep ceramah  1 1 Membuat rencana 

ceramah/sarasehan tidak  kegiatan dan  dan saresehan  pelaksanaan kegiatan
terlaksana pelaksanaannya masih belum 
2 2
mengarah pada 
tujuan

98 Kegiatan yang  Kabag TU Memantau  Konsep ceramah  1 1 Identifikasi isu internal dan 

dilaksanakan secara  pelaksanaan kegiatan dan saresehan  eksternal yang perlu 
mendadak masih belum  disosialisasikan
2 2
mengarah pada 
tujuan
99 Tujuan dan Sasaran  Kabag TU Memantau  Konsep ceramah  1 1 Membuat konsep acara 
Kegiatan yang ingin  pelaksanaan kegiatan dan saresehan  menarik
Konsep acara 
dicapai tidak sesuai  masih belum 
2 2 ceramah dan 
dengan  harapan mengarah pada 
saresehan
tujuan

100 Lokasi, Sarana dan  Kabag TU Memantau  Konsep ceramah  1 1 Membuat rencana 

prasarana yang kurang  pelaksanaan kegiatan dan saresehan  pelaksanaan kegiatan
memadai  masih belum 
1 2
mengarah pada 
tujuan

101 Keterlambatan dalam  Kabag TU Memeriksa realisasi  Konsep ceramah  0 0 Setiap setelah selesai 

pembuatan laporan  Saresehan dan  dan saresehan  kegiatan, data harus segera 
kegiatan dokumentasinya masih belum  dikumpulkan
1 1
mengarah pad a 
tujuan

102 Terdapat pagu minus KaBag TU Mengajukan revisi  2 3

ke es.I untuk 
3 4 penambahan 
anggaran

103 Keterlambatan  KaBag TU Verifikasi hasil  Memantau  2 3 Membuat proyeksi kondisi 

Aplikasi gaji dan 
penyesuaian gaji dan  input dan  pelaksanaan  Relatif stabil dan  pegawai dan proyeksi 
tunjangan selalu di 
tunjangan 3 4 perhitungan gaji  administrasi gaji dan  konsisten kebutuhan gaji dan tunjangan 
update
KaBag TU dan tunjangan  tunjangan 2 3 untuk tahun berikutnya
pegawai
104 Penghitungan jumlah  KaBag TU 2 3
gaji/tunjangan terdapat 
3 4
kesalahan KaBag TU 2 3

105 Rekonsiliasi tidak tepat  KaBag TU Koordinasi dengan  Memantau  Pertanggungjaw 2 3 Data input SAIBA sering 

waktu KPPN setiap  pelaksanaan kegiatan aban tidak tertib  terlambat diterima 
3 3
rekonsiliasi ketika  diserahkan  petugas admin SAIBA
ada selisih  kepada subbag 
106 Terdapat transaksi yang  KaBag TU keuangan 2 3
tidak sama pada hasil 
rekonsiliasi antara  3 4
satuan kerja dengan 
KPPN
107 Ada data (SP2D, SSBP,  KaBag TU 2 3
SSPB) yang belum di 
3 4
input Membuat tenggat waktu dan 
prioritas input data SAIBA
108 Adanya kesalahan  KaBag TU 2 3
Melakukan 
pemilihan Mata 
Dilakukan kroscek  pemeriksaan 
Anggaran Keluaran 
antara SAIBA dan  berjenjang dan saling 
(MAK) pada transaksi 3 4
bukti fisik setiap  kroscek antara 
rekon akhir bulan petugas selalu 
dilakukan setiap saat

109 Terdapat nilai/ saldo  KaBag TU 2 3

yang tidak wajar pada 
1 4
pancatatan satker  KaBag TU
(SAIBA)
110 Keterlambatan dalam  KaBag TU Tenggat waktu  Memantau  TOR/Rab tidak  2 3 TOR/RAB terkumpul  Sebaiknya setiap seksi dan 
penyusunan kegiatan penyusunan  pelaksanaan kegiatan sampai pada  sebelum penelaahan bagian memiliki rencana 
TOR/RAB subbag program  kegiatan untuk 2 tahun ke 
3 4
secara tepat  depan
waktu

111 Penyelesaian  KaBag TU Tindak lanjut  Monev terlaksana  Tindak lanjut  3 4 Perlu mensegerakan  Menentukan prioritas untuk 

permasalahan yang  segera  setiap bulan masih ada yang  tindak lanjut  penyelesaian masalah yang 
dihadapi pada saat  dilaksanakan  tidak segera  permasalahan dengan  berat terlbih dahulu
pelaksanaan kegiatan  setelah monev dilaksanakan  tenggat waktu 
3 4
tidak segera dilakukan setelah monev penyelesaian masalah
112 Pelaporan kegiatan  KaBag TU Rencana aksi  Pelaksanaan rencana  Rencana aksi  2 3 Masih terdapat  Merencanakan kegaitan 
kurang lengkap kegiatan aksi sering keluar  permasalahan dalam  diawal tahun dengan sebaik‐
dari jadwal  penentuan jadwal  baiknya dan sedetail mungkin
karena berbagai  kegiatan supaya lebih 
sebab antara  teratur
3 4
pengadaan dan 
benturan 
dengan kegiatan 
lain

113 Progress kegiatan tidak  KaBag TU Input laporan ALKI Pemantauan ALKI Masih banyak  2 2 Pengisian laporan ALKI  Mengisi ALKI setiap hari atau 

dapat terpantau secara  penanggung  perlu dimonitoring  minggu dan dimonitoring 
realtime jawab kegiatan  secara periodik penanggung jawab kegiatan 
3 3 tidak mengisi  layaknya monitoring pengisian 
laporan pada  SKP
aplikasi ALKI

114 Operasional dan  KaBag TU Skala prioritas  Memantau  Penerimaan  2 3 Pemeliharaan  Menentukan prioritas 

Pemeliharaan Kantor  pemeliharaan  ketersediaan MP PNBP fluktuatif  operasional kantor yang  pengadaan berdasarkan 
yang sumber  sarana prasarana  dan rencana  bersumber dari PNBP  rencana kegaitan balai secara 
anggarannya berasal dari  yang bersumber  pengadaan  terlaksana keseluruhan
PNBP belum dapat  dari PNBP  belum bisa 
dilaksanakan dilakukan melalui  menyesuaikan 
3 4
rapat koordinasi  dengan kondisi 
pengelola DIPA dan  tersebut
Monev realisasi 
anggaran

115 Sebagian Operasional  KaBag TU Membuat skala  Membuat jadwal dan  Prioritas  2 3 Tidak terjadi  Sebaiknya pemeliharaan 

dan Pemeliharaan Kantor  prioritas  kebijakan prioritas  pemeliharaan  pemotongan anggaran diprioritaskan pada peralatan 
yang bersumber dari RM  2 4 pemeliharaan dari  pemeliharaan tidak fokus pada  atau mesin yang memberikan 
tidak dapat dilaksanakan RM tupoksi utama  penerimaan PNBP
balai
116 Rencana Operasional  KaBag TU Membuat skala  Memeriksa jadwal  Prioritas  2 3 Tidak terjadi  Sebaiknya pemeliharaan 
dan Pemeliharaan  prioritas  dan kebijakan  pemeliharaan  pemotongan anggaran diprioritaskan pada peralatan 
Perkantoran harus  2 4 pemeliharaan dari  prioritas  tidak fokus pada  atau mesin yang memberikan 
disusun ulang RM pemeliharaan tupoksi utama  penerimaan PNBP
balai
117 Terhambatnya  KaBag TU Jadwal dan  Memeriksa  Pemeliharaan  2 3 Sumber anggaran  Mengalokasikan dan 
Pelaksanaan Proses  permintaan  pelaksanaan  dari seksi teknis  pemeliharaan untuk  merencanakan pemeliharaan 
Pemeliharaan untuk  pemeliharaan  pemeliharaan melalui  terkait masih  perbaikan masih berasal  perbaikan pada tahun 
perbaikan rapat Monev tidak optimal  dari PNBP berikutnya dari anggaran RM
3 4 dipenuhi sesuai 
permintaan

118 Terganggunya  KaBag TU Pengendalian  Memantau  LPJ SPPD banyak  2 3 Administrasi perjalanan  PPK dan Petugas SPPD 

Kelancaran Proses  administrasi  pelaksanaan  yang terlambat  dinas tidak tertib hendaknya melakukan analisis 
Kedinasan perjalanan dinas administrasi tugas  dilaporkan permintaan SPPD sebelum 
2 4 kedinasan menentukan pengambilan 
biaya dinas agar tertib dan 
biaya SPPB sesuai tujuan

119 Ketidaksesuaian  KaBag TU Memastikan  Memeriksa rencana  Pihak penyedia  1 2 Adanya penawaran dan  Setiap pengadaan hendaknya 

Pemakaian Spesifikasi  ketersediaan  pengadaan dan  dapat memenuhi  data ketersediaan  menyertakan data dukung 
dengan aturan yang  barang dipasaran pelaksanaan  permintaan  barang di pasaran,  yang diserahkan pengusul 
ditetapkan pengadaan terkait  barang mempermudah  kepada bagian penyusunan 
pemeliharaan pengendalian pekerjaan  anggaran. Berdasarkan 
2 4
pengadaan peraturan, data dukung ini 
dapat diperoleh dari 
penawaran penyedia dan 
survey pasar

120 Ketidaksesuaian  KaBag TU Kebutuhan  Memeriksa jadwal  Pihak penyedia  1 2 Pemeliharaan  Koordinasi dengan pihak yang 

Pelaksanaan  pemeliharaan dan kebijakan  dapat memenuhi  terkendala pada jadwal  dapat menyediakan 
Pemeliharaan prioritas  permintaan  dan kemampuan  pemeliharaan
3 4
pemeliharaan pemeliharaan penyedia pemeliharaan
121 Pengadaan tidak dapat  KaBag TU Memastikan  Memeriksa jadwal  Pihak penyedia  1 2 Adanya penawaran dan  Setiap pengadaan hendaknya 
dilaksanakan sesuai  ketersediaan  dan pelaksanaan  dapat memenuhi  data ketersediaan  menyertakan data dukung 
jadwal barang sesuai spek  pengadaan pada rapat  permintaan  barang di pasaran,  yang diserahkan pengusul 
dan harga  Monev barang mempermudah  kepada bagian penyusunan 
dipasaran pengendalian pekerjaan  anggaran. Berdasarkan 
2 4 pengadaan peraturan, data dukung ini 
dapat diperoleh dari 
penawaran penyedia dan 
survey pasar

122 Pengadaan yang sumber  KaBag TU Memantau  Monitoring  Pengadaan yang  2 3 Pengadaan dari PNBP  Menentukan rencana belanja 

anggarannya dari PNBP  Penerimaan PNBP  penerimaan PNBP berasal dari  berisiko tidak lancar dan  secara periodik yang 
belum dapat  dan ketersediaan  PNBP harus  tergantung prioritas  disesuaikan dengan kegiatan 
dilaksanakan MP memperhatikan  belanja lainnya lain yang bersumber dari PNBP
3 4
penentuan 
prioritas 
belanjha

123 Proses pengadaan tidak  KaBag TU Mengikuti  Monitoring  Petugas  2 2 Pengetahuan peraturan  Identifikasi masalah di pihak 

tertib sosialisasi  pelaksanaan  pengadaan lebih  pengadaan penting  pengadaan dan penyedia 
peraturan baru  pengadaan mentaati  untuk memastrikan  terkait jadwal dan kelemahan 
3 4
pengadaan prosedur  kelancaran pengadaan kedua belah pihak
pengadaan

124 Terlambatnya  KaBag TU Memastikan  Monitoring  Barang tiba  1 3 Waktu untuk barang 

pelaksanaan proses  penyediaan barang  pelaksanaan  tepat waktu datang masih sulit 
Pengadaan 1 4 sesuai jadwal yang  pengadaan diperkirakan
direncanakan
Melakukan proses pengadaan le
125 HPS tidak sesuai KaBag TU Melakukan  Monitoring  Tidak ada lelang Melakukan surveydan proyeksi 
2 4 pemeriksaan HPS  pelaksanaan  perubahan harga sebelum 
pengadaan membuat HPS
126 Terhambatnya  KaBag TU Menginformasikan  Memantau  Masih terdapat  2 2 Perlu perbaikan Sebaiknya menjadwalkan 
Administrasi dan Proses  tenggat waktu  pelaksanaan kegiatan  bebverapa  penyerahan SPK sebelum 
Pembayaran kepada  penyerahan SPK  dan penyelesaian  keterlambatan  tenggat waktu
Penyedia 2 3 kepada penyedia permasalahan dalam 
penyerahan SPK

127 Spesifikasi alat tidak  KaBag TU Memeriksa barang  Memeriksa ketertiban  Belanja sesuai  1 2 Dalam pengadaan,  Perlu ditetapkan suatu point 

sesuai yang datang dan  administrasi  spek dan  kejelasan spek dan harga  persyaratan bagi pengusul 
membuat BAP  penerimaan barang kebutuhan menjadi unsur  pembelian alat agar 
3 4 penerimaan barang pengendalian utama  mempermudah dan 
terkendalinya proses  mempercepat proses 
pengadaan administrasi pengadaan