STANDAR OPERASIONAL DAN ede Do! balisowe: | PROSEDUR ——__Tenggalsotha = 5 Desember2019 enamel DISPOSAL | HALAMAN PERSETUJUAN contaotitb| ikart® 10220. Indonesia D: Dibuat Oleh, | Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, | 5 | JZ Diy | 20 0 «ag | | | Juniarto Arisandi | Yulianto Haliman | Mirawati Syarif | ‘Sunawar Sukowati Head of Property Head of Asset Intemal Audit Management Management = ———DivHead Head of SCM Disetujui Oleh, Disgtujui Oleh, Disetujui Oleh, pe wn oe | Jap Owen Ronadhi CFO | CEO *PERHATIAN™ \si informasi terdokumentasi ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk keouali tentang hal-hal yang dipersyaratkan oleh Standard tersebut, maka tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain / institusi lain tanpa izin tertulis dari Top Management Kode Dokumen soP-eTs-acaw.2010.01 | - Revisi: 00 Hal: 1/40STANDAR OPERASIONAL DAN __| ode Dotumen : SOP-BTS-ACAM 207807 PROSEDUR Tanggal Berlaku : S Desember 2019 DISPOSAL A. LATAR BELAKANG 1. Adanya kebijakan dan prosedur No. ASS.04/BC/V.01 Perihal " Fixed Assets Disposal “ tertanggal 24 Juni 2009, 2. Perlunya mengatur kembali kebijakan dan prosedur mengenai Disposal. B. TUJUAN 4. Menetapkan aturan dan mekanisme proses Disposal. 2. Sebagai pedoman untuk pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses Disposal agar penanganan material dapat berjalan dengan baik. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup SOP ini meliputi proses review secara periode untuk barang/material yang ada di gudang, proses Disposal dan proses update dan clean up data Assets. D. BAGIAN TERKAIT 1. Project Division Tower & Network Operation Division Property Management General Affairs Department Procurement Department Logistik Department Finance & Accounting Asset Management PNOMELN E. DEFINISI 1. Disposal adalah Pelepasan aktiva yang terjadi pada siklus hidup asset dan atau sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, baik dalam kondisi sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi AM adalah Asset Management under Finance & Accounting 3. ARITO adalah Asset Write-Off Form 4, AUC adalah Asset Under Construction dimana fixed asset tersebut sedang dalam perbaikan atau masa konstruksi sampai dengan asset tersebut siap digunakan 5, Asset Acquisition Cost adalah nilai uang atau nilai wajar yang dibayar untuk memperoleh asset pada saat perolehan atau AUC sampai asset tersebut siap digunakan 6. Fixed Asset artinya aktiva berwujud yang diperoleh melalui pembelian, membangun atau kontruksi dari awal, yang digunakan untuk operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual, dengan nilai minimal sama dengan batas kapitalisasi dan umur ekonomis lebih dari satu tahun. ny Kode Dokumen : SOP-BTS-ACAM-2019-01 Revisi : 00 Hal: 2/10bali. | STANDAR OPERASIONAL DAN | *® akinen :SOPeTS-ACAnz0I007 | PROSEDUR ———_| TanggatBriku : 5 Dosomber 2019 | Steteteteaen | DISPOSAL | 7. Low Value Asset adalah aktiva berwujud dimana nilai perolehannya lebih kecit dari Capitalization Limit dan lebih tinggi dari batas bawah Low Asset per item/set, seperti yang disebutkan dalam Kebijakan Umum Fixed Asset. Asset ini tetap diregistrasikan dan dicatat sebagai Low Value Asset Register. 8. Capitalization Limit adalah nilai minimal dari biaya kapitalisasi menjadi Fixed Asset. 9. NBV (Net Book Value) adalah nilai sebuah asset atau kelompok asset dikurangi dengan sejumiah penyusutan nilai yang dibebankan selama umur penggunaan asset tersebut, 10.Vendor adalah suatu pihak atau badan yang terdaftar menjadi rekanan perusahaan, yang melakukan pembelian atas Fixed Asset Disposal. . REFERENSI 1. SOP No. SOP-BTS-TNPM-2019-01 Perihal “ Dismantle *. 2. SOP No. SOP-BTS-01-06 Perihal “ Request For Quotation “ 3. SOP No. SOP-BTS-HSE-2019-01 Perihal “ Penanganan Limbah *. |. KETENTUAN 4, Sumber Disposal Asset terdiri dari 3 (tiga), diantaranya : a. Proses Disposal dari material’ barang Dismantle yang rusak b. Proses Disposal dari penanganan material kategori deadstock oleh Logistic, c, Proses Disposal dari penanganan barang kategori deadstock oleh Generall Affairs 2. Proses Disposal harus berdasarkan Authorization Matrix. 3. Pada saat disetujui, semua asset yang sudah Disposal harus dikeluarkan dari asset register dan/atau pada Laporan Neraca Saldo pada saat bersamaan. 4, Pihak yang melakukan pembelian atas Disposal Asset perusahaan harus tercatat dan dimasukan dalam daftar rekanan perusahaan. 5. Pihak yang melakukan pengambilan barang Disposal _harus mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan penanganan limbah. 6. Proses analisa dan penentuan Vendor yang dipilin berdasarkan harga perbandingan dari hasil penawaran Vendor dan faktor-faktor lainnya, seperti : durasi pengambilan, cara pembayaran dan lain-lain, mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. 7. Hasil penerimaan atas penjualan asset harus dicatat sebagai keuntungan dan/atau kerugian dari penjualan atau Disposal. 8. Pada saat menjual atau Disposal harus disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai Authorization Matrix yang tercantum pada Form Write-Off Asset. 9. Sebelum dilakukan Disposal harus dilakukan pengecekan terhadap Asuransi oleh Asset Management, jika masih terdapat Asuransi maka harus segera dibatalkan atau dihentikan. = Kode Dokumen: SOP-BTS-ACAM20190% | Revie: 00 Hal :3/10"| STANDAR OPERASIONAL DAN _ | fede Dotumen = SOP-BTS-ACAM 2076-07) PROSEDUR ——_| TancoalBeraku +5 Dosember2019 | DISPOSAL | 10.Proses serah terima barang oleh Logistic kepada pihak yang melakukan pembelian barang Disposal (material project) harus disaksikan oleh Property Management. 11.Ketentuan mengenai proses material/barang deadstock diatur dalam SOP terpisah. Dengan ditetapkannya SOP ini, maka kebijakan dan prosedur No. ASS.04/BCIV.01 Perihal “Fixed Assets Disposal’ tertanggal 24 Juni 2009 dinyatakan DICABUT dan TIDAK BERLAKU LAGI. H. LAMPIRAN 1. Form Berita Acara Kerusakan Material (No. Form : FRM-BTS-TNPM-03) 2. Assets Write-Off Form / ARITO (No. Form : FRM-BTS-ACAM-2019-01) 3. Form Surat Pemberitahuan Pengambilan Barang (No. Form : FRM-BTS- ACAM-2019-02). 4. Form Berita Acara Serah Terima Barang (No. Form : FRM-BTS-ACAM-2019-03). | FLOWCHART Cara membaca Flow Chart SOP Dear Proses Bans] pg | Oa wat | Sas daatProses | — — fame | me He! | Kode Dokumen: SOP-BTS-ACAM-20194 Revisi 00STANDAR OPERASIONAL DAN | %#stunen SOPBTSAcAMA0TE01 baliie.sr PROSEDUR Tenggel Berks 5 Desember 2019 vee DISPOSAL H.1 Alur Proses Disposal dari Barang/Material Dismantle | eom.sreacainznie02) ase Maagorent Manager Bipot Dispos ke bagin Asst anager = - __| _ ‘ral don akin preva oa pengaian | | Merten orn barang ang akan os ‘ispasate Dgin Asa Management ee anes emt foe e a i opto se te oe _ eatin cera dan eins bang ——1 "asl Depo os trate eee oe a I "caste a soa Vala ‘Marina parsetikn pak yang berwenang esi) ‘sureaton ain. 1 Hal:5/ 10STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR Kade Dokimen : SOP-BTS-ACAM2010-07 Tanggal Berlaku : § Desember 2019 DISPOSAL en a at tm sees | nan ERE | Seater inl eb | ireenmaciptemintner |] 7 ensue neon fe — Kode Dokumen : SOP-BTS-ACAM-2019-01 [ Revisi: 00, Hal :6/ 10* STANDAR OPERASIONAL DAN _ | de Dokumen : SOP-BTS-ACAN-2016-01 balicover PROSEDUR Seen neem DISPOSAL Tanggal Berlaku :{ Desember 2019 H.2_Alur Proses Disposal dari Penanganan Barang Kategori Deadstock Oleh Logistic (nia) J) Waakion arate aaa] "Vangonat aaa Sup ‘vaapran a age od ahi tiny “Wess jeng sam moman car ae tte) | frames ae age ~ | Seumarmaar | etoictngeghmsesvias] San ESET, tc el ae] = ‘i I Hal :7/10‘STANDAR OPERASIONAL DAN _ | Ko Doturen = SOP-BTS-AcA-a0T601 PROSEDUR | Tanggal Berlaku : & Desember 2019 DISPOSAL [4] | Meohukan peneaianvendor | SEIS rene SE | Menghubungi Vendor dan melakukan penawaran totalt material yang akan diproses Disposal ee es | ta. Hankege | Peorerat san pons Sapo _ | oman ‘Mlakan flow up penawaran tema da T vend in T | bemoan se + teste | mossenen nas Som x — ves ~Wweravukany proses penjuatan marerat Disposar kepada Vendor yang melakukan penwaren harga a teetinaai. ‘Setelah Vendor melakukan pembayaran, lakukan- tsi ron oh svete | [= = cotak Surat Pembertahuan Pengambilan Barang anvencor | Sa ee - . || wa siicam | onsen | PER ne Lt seer Konfirmasi ke bagian Bling terkat adanya T Fontan asset Dsposa coh Vendor —— at Henkes 7 | ‘Konfirmasi ke bagian Logistic terkait pengambilan “ecunteyaa” | irene - barang oleh Vendor ke Gudang Sei" | — | ewmpasoeanan| von sasean seaPemertanen T Poomment “Fenpnesen sa ‘Cetak Invoice dan lekukan konfirmasi ke bagian ~~ ‘rocurementterkat invoice yg sudah dicta <= -____, = ‘Melakukan serah terima berang kepada Vendor dan| trie dsaksikan oleh Property Management i ake Hears eg Rommreverooronicmmemnarpensayaran) | esual dengan iio Yang Gost ooh agian | feeuetseroen nopina ota 1Hartkaqs Promwonent niles Proses retirement dan clean up data assets disposal anon & . Nace 2H Kae rt eps ‘Melakukan pengocekan pembayaran dari Vendor. — SSS | Mala Heikejo ng “eens C ember Selesai) Hal: 8/10 Kode Dokumen: SOP-BTS-ACAW-201601 |* STANDAR OPERASIONAL DAN _ | Kode Dokimen SOP-BTS-ACAN-2018-01 baliicwc: PROSEDUR Tanggal Berlaku :5 Desember 2019 Sones Seino DISPOSAL H.3 Alur Proses Disposal dari Penanganan Barang Kategori Deadstock Oleh GA Kode Dokuren: SOPBTS-ACAN2016.01 | Revisi: 00 Hal:9/ 10 ]STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR {dR DISPOSAL Kade Dokimen Y SOP-BTS-ACAM-2019-01 Tanggal Berlaku :¥5 Desember 2019 | taken prea vendo | risa Poorer |sctan t fone Menghubungl Vendor dan melalikan penawaran torkaitmateral yang akan dlprosce ieposal (_wosaearan prose penfusan materia spose kepada Vendr yong meltukan poneweran ga toad | ] | potndiosn | | | vgepsanon tatoenes semen ‘Konfirasi ke bagi Baling terkaltadarya ‘pembolan asset Okposal olen Vendor 1 tae |. 1 romsanent . | “ren ‘Cotak Invoice dan lakukan konfiemasi ko bagian ‘rocurumentterkatinvcice yg sudshdiostak ' te sake | tng ‘Kontimasi vo Vendor unk melamukan pembayaren) ‘seoval dengan invoice yang dostak oleh bagian | —— Bin | tte Poser = | ) | I | “Melakukan pengecekan pembayaran dar Vendor —! [ome Melakukan flow up ponawaran aternati dar vendor in| woke tH4xikejs | Proarenen|atanalzoe: Coz Kontimasi ke bagian GA terkatpengamblan | erang olah Vendor ke Gudsng | ssn | perme fa | Melakukan serah terima barang kepada Vendor ‘sesual dengan data Asso! Disposal (commana eter aaas te ene roses rebrement dan clean up data Asests @) ow. ranks anata oss Kode Dokumen: SOP-BTS-ACAM-2010-01 | _ Hal: 10/10No. Form : FRM-BTS-TNPM-2019-03 Lampiran 1~Form Berita Acara Kerusakan Material FORM BERITA ACARA KERUSAKAN MATERIAL NO BAK: | Hani dan Tanggal “Tenis Material Project: Plastik Best Material : Project / Non Project ‘enis Material Non Project: Furiture / Site / Lokasi Electronic / Kendaraan / Peralatan Kantor **) Kategori Limbah : Cai /Padat / Berbahaya DETAIL BARANG RUSAK ] Kategori No | ‘Nama Barang, ‘Merk dan Tipe SIN - Li ee I _ - — ——<_<— = Khusus material project tidak diperhukan justifikasi dari TT dan/atau FR-GA PENYEBAB DAN URAIAN KERUSAKAN (USER/ASSET MANAGEMENT) JUSTIFIKASIIT* Paraf DDiperbaiki D Tidak Dapat Diperbaiki_ - "Kimi Peralcian IT JUSTIFIKASLHR-GA** - Keterangan_: _ Paraf D Diperbaiki Tidak Dapat Diperbaiki - "Kuss barang mvontais pert Kear dan Paratan Kantor ——— CL Disiapkanoleh, | Diketabui oleh, _ | (Property Management / ‘Wepartment Head) (Asset Management) General Affair)"Saetaont honutre comtny ‘No, Form : FRM-BTS-ACAM-2019-02 Lampiran 3 - Surat Pemberitahuan Pengambilan Barang SURAT PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN BARANG No. SPPB/001/SCM-PROC/XI/2019 Kepada Vth, {nama PT/CV] falamat} Lampiran : Rinci Data Material Dengan Hormat, ‘Sehubungan dengan telah diterimanya transfer pembayaran atas pembelian material, maka dengan surat ini kami sampaikan bahwa material sudah dapat diambil. Adapun waktu pengambilan material nya adalah sebagai berikut : Hari/Tanggal Jam Lokasi/Gudang Alamat Nama Barang : sesuai data terlampir Harap dapat melakukan konfirmasi terlebih dulu 1(satu) hari sebelurn melakukan pengambitan barang dan walib membawa bukt identitas. Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jakarta, [Tanggal-Bulan-Tahun} PT Bali Towerindo Sentra, Tbk Disiapkan Oleh, Disetujui Oleh, Procurement Head of Procurement. * bali oc No, Form : FRM-BTS-ACAM-2019-02 Lampiran 3 - Surat Pemberitahuan Pengambilan Barang Lampiran —Rinci Data Barang, No. Item Code _|Nama Barang av Satuancomoary No. Form : FRM-BTS-ACAM-2019-03 Lampiran 4 — Form Berita Acara Serah Terima Barang BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG No, BASTB/001/SCM-LOG/DISPOSAL/X1/2019 Pada hari ini dengan alamat. bertanda-tangan dibawah ini: tanggal {tanggal-bulan-tahun] bertempat di Lokasi/Gudang.. ,, kami yang i Nama Jabatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bali Towerindo Sentra, Tbk yang mana selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 0. Nama Jabatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT/CV/Vendor] yang mana selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Nama Jabatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bali Towerindo Sentra, Tbk yang mana selanjutnya disebut sebagai Saksi. Pihak Pertama menyerahkan barang kepada Pihak Kedua yang disaksikan dan/diketahui oleh dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima barang dari Pihak Pertama sesual data terlampi Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menyerahkan, Yang Menerima, Disaksikan/Diketahui Oleh, Pihak Pertama Pihak Kedua Property Management / Dept Head General Affair Note: ~ Untuk serah terima barang dari material Project , maka wajib disaksikan oleh bagian Property Management. - Untuk serah terima barang dari material Non Project, maka tidak harus disaksikan oleh Property Management, cukup diketahui oleh Department Head GA.bali. Lampiran 4— Form Berita Acara Serah Terima Barang, hs er Lampiran - Rinci Data Barang No. Form ; FRM-BTS-ACAM-2019-03 Item Code Item Barang ary Satuan *) Referensi Dokumen *) Referensi dokumen adalah keterangan sumber dokumen sebagai tanda pengambilan barang. Contoh : SPPB /001/SCM-PROC/XI/2019