balit itower PROSEDUR Tanga Borah: 32 Secgeimemenest Pemeriksaan Barang di Gudang STANDAR OPERASIONAL DAN _ | Kode Dokumen ; SOP-BTS-LOGS-2020-03) “Doni 2020 ISETUJUAN bal rere PENGESAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI “PERHATIAN™* Dibuat Oleh, Dierks. Olen, Disetujui Oleh, Disetujui Oleh, | L | | \ Freddy Wijaya Yulianto Haliman Mirawati Syarif Jap Owen Ronadhi Head of Logistic | ternal Aualt & Control Head of SCM CEO Div Head si informasi terdokumentasi ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk kecuali tentang hal-hal yang dipersyaratkan oleh Standard tersebut, maka tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain / institusi lain tanpa izin tertulis dari Top Management. Kode Dokumen :SOP-BTS1068-2020-08 J Revisi: 00 J Kategori: Dokumen Terbatas Hal:1/8 |ae STANDAR OPERASIONAL DAN _ | Kode Dokumen : SOP-8TS-LOGS-2020-05 balitower PROSEDUR Tagg Bray: 2 York 2020 ceciwxanse | Pemeriksaan Barang di Gudang ‘A. LATAR BELAKANG Perlunya mengatur kembali kebijakan dan prosedur mengenai proses Pengecekan Barang pada saat sampai di Warehouse. B. TUJUAN 1. Menetapkan aturan dan mekanisme proses Pengecekan Barang di Warehouse. 2. Sebagai pedoman untuk Department Logistic dalam memastikan barang yang diterima dari Warehouse sesuai dengan Purchare Request dan surat jalan, baik itu dari segi jumlah dan kondisi fisik, agar barang yang akan digunakan oleh User Department sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, C. RUANG LINGKUP Menjelaskan alur proses pengecekan barang barang impor (barang aktif dan barang pasif), barang Fabrikator dan barang lokal (non fabricator) di Warehouse sampai dengan proses Good Receipt Note. D. BAGIAN TERKAIT 1. Logistik Department 2. Procurement Department 3. User Department 4, Supplier E. DEFINISI 1. Logistic Department adalah Department yang melakukan pengawasan terhadap pergerakan dan keberadaan barang di gudang milik perusahaan atau gudang milik Supplier (Non Kontraktor), 2. Pengecekan Barang adalah aktivitas memastikan kesesuaian antara barang yang diterima di Warehouse Perusahaan / Warehouse Fabrikator dengan standar barang yang di request oleh User Department. 3. Purchase Order (PO) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Procurement kepada supplier untuk menginformasikan barang yang dibeli 4. Delivery Order (DO) atau Surat jalan adalah Surat pengantar pada saat transporter mengirim barang kepada warehouse. 5, Goods Receipt Notes (GRN) adalah proses pencatatan barang diterima yang menambah posisi stok. 6. Goods Return Note adalah Proses pencatatan barang dikembalikan ke Supplier yang mengurangi posisi stock. 7. Supplier adalah lembaga yang berbentuk badan usaha atau pihak ketiga yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan suatu produk tertentu dalam jangka waktu dan skala tertentu. Kode Dokumen: SOP-BTS-LOGS-2020-03 | Revisi:00 [ Kategori: Dokumen Terbatas Hal:276 |lower PROSEDUR Pemeriksaan Barang di Gudang TanggalBeriaku ; 22 Doni 2028 8. Warehouse adalah pergudangan yang berfungsi untuk menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi. 9. Non Conformance Receiving Report (NCR) adalah laporan ketidaksesuaian penerimaan suatu barang. 10.BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari pihak ekstemal ke perusahaan atau sebaliknya. 11. |mpor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri 12. Barang Aktif adalah barang yang membutuhkan proses aktivasi agar dapat berfungsi. 13,Barang Pasif adalah barang yang tidak membutuhkan aktivasi agar dapat berfungsi. 14. Fabrikator adalah Supplier yang ditunjuk oleh procurement untuk membuat barang tertentu dan penyimpanan dilakukan oleh Supplier tersebut. 15.Barang Fabrikator adalah barang yang dibuat berdasarkan gambar teknik. F. REFERENSI 1. SOP No. LOG.001/BTS-SOP-2015 - Good Receipt Note G. KETENTUAN 1. Logistic Staff harus melakukan pengecekan untuk barang impor dan Fabrikator yang sampai di Warehouse, yaitu : 1.1. Pengecekan Barang impor, yaitu: a, Memastikan spesifikasi barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan. b. Kondisi barang baik dan tidak rusak. c. Melampirkan hasil pemeriksaan pada BASTB. 1.2 Pengecekan Barang Fabrikator, yaitu: a. Memastikan spesifikasi barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan. b. Kondisi barang baik dan tidak rusak (presisi). ¢. Sudah dalam kondisi galvanis. d. Melampirkan hasil pemeriksaan pada BASTB. 1.3. Pengecekan Barang Lokal, yaitu: a. Memastikan spesifikasi barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan. b. Kondisi barang baik dan tidak rusak. 2. Barang dinyatakan lolos pengecekan apabila memenubhi kriteria pada poin 1. 3, Lokasi penerimaan barang untuk barang impor dan lokal (non fabrikator) di Warehouse PT Bali Towerindo Sentra, Tbk, untuk barang Fabrikator di Warehouse Fabrikator. 4. Jika jumlah barang tidak sesuai dengan surat jalan, maka dibuatkan form NCR yang ditandatangani oleh Logistic Staff dan Supplier. Form NCR dikirimkan ke Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2020-03 | Revisi : 00 | Kategori: Dokumen Terbatas Hal:3/5 STANDAR OPERASIONAL DAN _ | Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2020-03STANDAR OPERASIONAL DAN | Kode Dekumen SOP-BTS-LOGS-2020-05 PROSEDUR TenggalBoroku : 22 98° 2020 Pemeriksaan Barang di Gudang | patifower Departmen Procurement dan User Department agar dilakukan follow up pemenuhan penggantian barang baru. 5. Hasil pengecekan barang dicatat pada Form Checklist Barang dan di setujui oleh User Department dan Supplier. H. LAMPIRAN 1. Formulir Terima Barang (No. Form : FRM-BTS-LOGS-2019-01) 2. Formulir Non Conformance Receiving Report (NCR) (No. Form : FRM-BTS- LOGS-2019-02) 3. Form Checklist Barang. 1. FLOWCHART Cara membaca Flow Chart SOP road Be ee “Tada Posed youg Oresean | {SOP-BTS IXY ‘Baas ‘op wary | PIC Kode Dokumen : SOP-8TS-LOGS-2020-03 || Revisi : 00 I Kategori: Dokumen Terbatas Hal :4/5a STANDAR OPERASIONAL DAN _| *# Oatumen = SOP-BTS LOGS 200003 balitower PROSEDUR Tesmaoanae Soe ameter _|_Pemeriksaan Barang di Gudang ‘SOP Pengecekan Barang di Gudang (GOP-BTS-LOGS.2020-03) Logistic Departement ee ©] Menerina pemtertanuan das onpat peetinan brag aia bron seh tha Fai saat rmenetira email | Logetestet | - Ema a Supster I Menjadwalkan wakiu dengan User Depariment untuk melakukan kunjungan ke penerimaan barana, Mais. 1 Hai Ker| LogeteStt) mat I /Melakukan kunjungan ke tempat penerimaan barang ‘Seauel dengan Theat ‘péwalkanjungen | Logiste Stat ade nakat ito I ‘Metakukan pengecekan barang | Seana Fam Greet indankan aren) Logie tt mie sur Sarena Bormngeiod ‘Wembuat Non Conformance Receiving Report parooekan? Te —o} (NCR) dk -BTS -LOGS -2019 -03) Hee Hem erro] gets] -Fam NOR eukan Koordinash (Office Supervisor untuk Proses retur (ik-8TS “LOGS - 2018 -02) Hari H saat = Emal bbarang dterima | ‘PSF Phone Kode Dokumen: SOP-BTS-L0GS-2020.08 | Revisi: 00 | Kategori: Dokumen Terbatas Hal 5/5BAL IH ‘seyeqie1 uownyog : HOBIE [common] 10-0202-SO07-S18-WUd 400 ep soydding qweumedag .067) aosyuedng esnoyexen _weig 0081607 ye66ue, sye66ueL, yeb5ue, syeB6ueL, eUeN :eweN :eweN :eweN “inimekueyy ‘inyeye6ueyy “yaIo esyuediq ‘yaio venga Taiaoraroamn pa vor ang of} PREG e86UEL Gueseg 3S1P1904D ABMAOINEG 4 & .0-0202-SOOT-S1E- WY |_UELUN}OC poy,