. @ STANDAR OPERASIONAL DAN __| "ode Dokumen “SOP-BTS-LOGS-207007 ifewe PROSEDUR | Tanggal Belaku : Desember 2019 alliowe msec corny Good Receive HALAMAN PERSETUJUAN PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk Wisma KEIAI, 22nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220. Indonesia PENGESAHAN INFORMAS! TERDOKUMENTASI | Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oieh, Disetujui Oleh, \ - | [fp a 2 i i ‘6 | pr NJ} | Me | I J | | Freddy Wijaya | Yulianto Hallman | Mirawati Syarif Jap Owe) Ronadhi Internal Audit CEO | Hoa otic | Div Head Head of SCM “PERHATIAN™ \si informasi terdokumentasi ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk kecuali tentang hal-hal yang dipersyaratkan oleh Standard tersebut, maka tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain / institusi lain tanpa izin tertulis dari Top Management. CONTROLLED DATE :... vee [ Kode Dokunen: SOP-BTS-LOGS2019-01 L Revisi: 00 Hal: 178'STANDAR OPERASIONAL DAN | %d Dokumen SOP-BTSTOGE 201807 PROSEDUR ‘Tanggal Beriaku : Desember 2019 Good Receive A. LATAR BELAKANG Perlunya mengatur kembali kebijakan dan prosedur mengenai Good Receipt Note. B. TUJUAN 1. Menetapkan aturan dan mekanisme proses Good Receipt Note 2. Sebagai pedoman untuk logistic, procurement dan Account Payble dalam proses Good Receipt Note agar penanganan Barang dapat berjalan dengan baik C. RUANG LINGKUP Menjelaskan alur proses penerimaan dan pemeriksaan barang sampai dengan Good Receipt Note. balitower CONTROLLED D. BAGIAN TERKAIT 1. Logistik Department 2. Procurement Department 3. User Department 4. Account Payble DATE 5. Supplier E. DEFINISI 1. Logistic Department adalah Department yang melakukan pengawasan terhadap pergerakan dan keberadaan barang di gudang milk perusahaan atau gudang milik Supplier (Non Kontraktor) 2. Purcahase Order (PO) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Procurement kepada supplier untuk menginformasikan barang yang dibeli 3. Delivery Order (DO) atau Surat jalan adalah Surat pengantar pada saat transporter mengirim barang kepada warehouse. 4. Goods Receipt Notes (GRN) adalah proses pencatatan barang diterima yang menambah posisi stok 5. Goods Retum Note adalah Proses pencatatan barang dikembalikan ke Supplier yang mengurangi posisi stock. 6. Supplier adalah lembaga yang berbentuk badan usaha atau pihak ketiga yang ~ ~menjatankan-usaha-menyaturkan "atau" memasarkan”suatu ‘produk"tertenti dalam jangka waktu dan skala tertentu. 7. Non Conformance Receiving Report (NCR) adalah laporan ketidaksesuaian penerimaan suatu barang. 8. Serial Number (SN) adalah kombinasi antara alfabet dan numerik (alfanumerik) yang digunakan sebagai penanda barang produksi yang dibuat berbeda - beda meskipun jenis barangnya sama, 9. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2010.01 L Revisi:00 Hal: 2/8 wlSTANDAR OPERASIONAL DAN _ | Ket Dotumen =sop-eTsLocs 201801 balicowe ___ PROSEDUR Tonggal Beak: Desember 2018 SAC! Good Receive 10. Warehouse adalah pergudangan yang berfungsi untuk menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi 11. Pabrikator adalah Supplier yang ditunjuk oleh procurement untuk membuat barang tertentu dan penyimpanan dilakukan oleh Supplier tersebut. 12. Inbound adalah kegiatan pergerakan barang yang masuk ke dalam warehouse. 13. Outbound adalah kegiatan pergerakan ba keluar dari warehouse. F. REFERENS! a 1. SOP No. LOG.001/BTS-SOP-2015 Pdihal * Good balitewer 2. SOP No. SOP-BTS-01-06 Perihal * Pujca CO] G. KETENTUAN NTROLLED 1. Proses GRN dilakukan berdasarkan PO PU Department atau FPU sesuai permintat 2. Proses GRN dilakukan oleh tim Warehouse setelah memastikan bahwa Barang yang diterima baik spesifikasi, Jumlah dan Kualitasnya sesuai dengan Purchase Order dan Delivery Order. . GRN diterbitkan maksimal 2 Hari kerja setelah memenuhi point G 2 4. Setiap Barang yang diterima dicatat di Formulir Terima Barang dan Buku Besar pada hari H saat Barang diterima. . Email Konfirmasi Barang Masuk dari Vendor / Supplier / Kontraktor / Pabrikator dilakukan oleh Team Inbound dan Outbound, Apabila Team Inbound dan Outbound tidak ditempat digantikan oleh Team Stock keeping. 6. Email Konfirmasi Barang masuk dilakukan paling lama pada’ 7 Biketuarkan, alah Procurement eo a a Ton Tera Barong 7 Email Nonfimes Foal I ‘ii am Keterangan [e030 1629 a0 rd rane ri 2 ites jam 1630 (08.30 | Pada Fok ari Baran Oterima Dengan tujuan logistic.scm@balitower.co.id , procurement@balitower.co.id, Account Payble dan user requestor. Dengan Email Subject ‘Konfirmasi Barang Masuk WHS [Penjemihan/Serpong/Matraman/KEIAl] [Tanggal]" Contoh : “Konfirmasi Barang Masuk KEIAI 03-12-19” “Konfirmasi Barang Masuk Serpong 03-12-19" “Konfirmasi Barang Masuk Matraman 03-12-19" ~*Konfirmasi Barang Masuk Penjmihan 03-12-19"~ 7. Bentuk Email Konfirmasi Barang Masuk dengan Format Standard : [teres ‘No PO! FPU | ID Spare | No tem hatha ‘Gly | UOM | Requestor | Supplior/|Keterangan otro |" DO | Pat | ‘Omee | Mast we Renpot a. Tanggal masuk barang apabila tanggal email konfrmasi barang masuk tidak sama dengan tanggal masuk fisik Kode Dekumen: soP-sTs-L06s201901 | Revisi: 00 Hal: 3/8 ]PROSEDUR _ TanggalBaraku : Desembor 2019 _Good Receive STANDAR OPERASIONAL DAN | 4 Dotumen ~Sop-BTSLocS20IeT1 b. Deskripsi status barang RUSAK/TIDAK SAMA/KURANG apabila Fisik barang (kondisi/jumlah/Spek) tidak sesuai dengan PO ©. Status S/N barang ADA SIN apabila fisik terdapat S/N untuk pencatatan dan dimintakan ke Procurement apabila belum ada 8 Lampiran dari Email Konfirmasi Barang Masuk adalah GRN dengan melanjutkan Email Konfirmasi Barang Masuk sebelumnya [No] denis Barang_—— | _Batas Waktu Maksimal | + | 4 | Barang Salah Gudang 7 | 9. Team Warehouse Inbound dan Outbound menginformasikan ke Team Warehouse lain dan Warehouse Head Office Supervisor apabila fisik barang diterima di gudang tidak sesuai dengan alamat gudang di PO dan diselesaikan sampai dengan catatan buku manual dengan system sesuai, Maksimal penyelesaian Hari Kerja + 2 10. Formulir Terima Barang, NCR dan GRN digunakan berurutan sesuai dengan nomor yang tertera pada formulir tersebut. 11. Formulir Terima Barang, Delivery Order, NCR dan GRN diarsipkan di odner ‘setiap hari saat menerima Barang. Dengan ditetapkannya SOP ini, maka Standart Operasional dan prosedur No. LOG.001/BTS-SOP-2015 Perihal “Goods Receipt Note" tertanggal September 2015 dinyatakan DICABUT dan TIDAK BERLAKU LAGI H. LAMPIRAN 1. Formulir Terima Barang (No. Form : FRM-BTS-LOGS-2019-01) 2. Formulir Non Conformance Receiving Report (NCR) (No. Form : FRM-BTS- LOGS-2019-02) CONTROLLED DATE - balitower = Revisi: 00 Hal:478 Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2019-01 MySTANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR Tanggal Berlaku : Desember 2019 Good Receive Kode Dokumen a |. FLOWCHART Cara membaca Flow Chart SOP ow cn Cae ast pe [/- dudutPraseduryarg Djeiaskan BTS XN) DATE CONTROLLED palitower Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2019-01 L Revisi : 00 Hal:5/8 /as STANDAR OPERASIONAL DAN | "i Oounes =SopsTeiocsa0i68i bali. PROSEDUR | anggel Becks » Desember 2019 — Good Receive H.1 Penerimaan Barang PO SOP Purchase Ordor (SOP-BTS-01-08) Procurement Departement ‘SOP Good Receipt Note — t Menerima informasi kedatangan Barang dari Procurement Staff Setiap hari Warehouse emait & Phone balitower is ea CONTROLLED | mmm "ax" meen DATE : { [TWetaxuxarrKoorainas dengan Transporter ddan tim Logistic untuk proses Unloading IK= BTS = LOGS - 2019 - 01 Formulir Terima Hori H saat Warehouse) Barang (FRM- transporter tba, Wereheuse) Berang (FRM 2019-01) di Warehouse ‘Mengecek Dokumen Delivery (Order, Spesifikasi,Kondis dan Jumlah Barang —dengan Purchase Order Formulir Terima Hart H saat Warehouse Barang (FRM: transporte tba Saft BTS LOGS. ‘sre! 2019-01) | Melakukan Koordinasi dengan Warehouse | wi Head Office Supervisor untuk Proses etur + Tidak SP°="asi barang se {k= BTS= LOGS - 2019 - 02), ~ i Han H $23 Warehouse barang iterima Steff Email & Phone ‘Membuat Non Conformance Receiving Report (NCR) Tidak BTS - LOGS - 2019 - 03) | wa “@t Warehouse | FOmNCR Barang tidak Wemhous® | (FRM-BTS- ‘scsual |Logs-2019.02) Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2018-01 I Revisi: 00 | Hal:6/8 4)om STANDAR OPERASIONAL DAN _ | Kode Dokumen : SOP-BTS:1OGS-2078.07 bali*s: vet PROSEDUR ‘Tanggal Berlaku : Desember 2019 Seoeinsianevecrasy Good Receive ‘seaualialegriy mae oa [a Beranetan apts — er og br nha = Fab nha Getonanysah somos lsmestine | Warehouse Sirona | Sta Email MeaTsioesa0yeg7 ion Warenouse Oxo Hes a fa ep od oj al | zi ° ~ Weltdan Good Receive Nats Ge a 0k B18 10S 39-05 ai il ia a2 ————————— - oO | Mangarip lan Cokumen penerimaan Bareng ] o Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-2019-01 I Revisi : 00 Hal: 7/8Kode Dokumen : SOP-BTS-LOGS-201-.07 STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR Good Receive Tanggal Berlaku = Desember 2019 bali-swe H. 2 Penerimaan Barang FPU | 80 Purehaso Order — Heed Ofiee, Foto Bareng. Stpevieor Garang Request | Sotiag hac nectar or aaa net eae Or Han nsen | Werohoue Daive Ov crise, | Nes Sate Stbanter Sorarg Rest i an kepada User untuk melangkapl | Wergin Tipran cry Oe Wests ol} + swtap von |Helnce! em le g | Srectsr ty 4 = ee 3 EGS yy HOSMER Re an we! ——sergan PO? e-e7g.t068-2010-03) | —_ HariH seat | Warehouse Farm NCR os Sk ews ote | RMON. Ye |Sofenmer L068 2010402) " Merginpat Barang Yang d tena ke dalam | Buku Besar dan Pormui terme boreng, CONTROLLED Hisaet Warehouse) Buk Basar, Menecime | Head Ofte | Farm Terime mail| Supervisor |" Berang _K= 818-4068 - 2010-06) Har H saat Menerima era [Maras notrb paatrasn Bara) (“ies Los-20 18-071 van Magee ee all __Sararg | Kode Dokuren : SoP-8TS-L0cs-201601 | Revsi: 00 Hal: 8/8 ]2 = ee | sON) 1MOdae ONIIZ9IY JONYWYOINOD NON