INVOICE

Tgl: 16 juni 2022

Kepada Yth.

Hal : Tagihan Material

Dengan Hormat
Bersama ini kami kirimkan tagihan Material dll, untuk kebutuhan proyek UWM di Kalibayem
Dengan rincian sebagai berikut:
No Tgl Kirim No.POL Jenis Barang Vol @(Rp) Jumlah(Rp)
10/06/202
Uruk Padas
1 2 AB 8398 ck 1 Rit 330,000 330,000.00
10/06/202
2 2 AB 8399 WT Sertu Halus 1 Rit 700,000 700,000.00
10/06/202
3 2 AA 8070 AA Abu Batu Kasar 9.3 m3 160,000 1,488,000.00
10/06/202
4 2 AB 8399 WT Abu Batu 0,5 9.02 m3 170,000 1,533,400.00
10/06/202
Tanah Subur
5 2 AA 8070 AA 1 Rit 700,000 700,000.00
10/06/202
Tanah Subur
6 2 AA 8070 AA 1 Rit 700,000 700,000.00
10/06/202
7 2 AB 8201 DC Sertu Halus 1 Rit 700,000 700,000.00
11/06/202
8 2 AB 8329 KC Abu Batu 0,5 9.16 m3 170,000 1,557,200.00
12/06/202
9 2 AA 8070 AA Abu Batu 0,5 9.3 m3 170,000 1,581,000.00
13/06/202
10 2 AA 8070 AA Abu Batu 0,5 9.3 m3 170,000 1,581,000.00
13/06/202
11 2 AB 8399 WT Sertu Halus 1 Rit 700,000 700,000.00
13/06/202
12 2 AB 8399 WT Sertu Halus 1 Rit 700,000 700,000.00
14/06/202
13 2 AB 8329 KC Sertu Halus 1 Rit 700,000 700,000.00
14/06/202
14 2 AB 8399 WT Sertu Halus 1 Rit 700,000 700,000.00
14/06/202
15 2 AB 8399 WT Split 1/2 9.02 m3 170,000 1,533,400.00
14/06/202
16 2 AB 8399 WT Abu Batu 0,5 9.02 m3 170,000 1,533,400.00
14/06/202
Tanah Subur
17 2 AA 8070 AA 1 Rit 700,000 700,000.00
14/06/202
Tanah Subur
18 2 AA 8070 AA 1 Rit 700,000 700,000.00
19 14/06/202 AA 8070 AA Tanah Subur 1 Rit 700,000 700,000.00
 2
15/06/202
Tanah Subur
20 2 AA 8070 AA 1 Rit 700,000 700,000.00
15/06/202
Tanah Subur
21 2 AA 8070 AA 1 Rit 700,000 700,000.00
15/06/202
Tanah Subur
22 2 AB 8399 WT 1 Rit 700,000 700,000.00
16/06/202
23 2 AA 8070 AA Abu Batu 0,5 9.3 m3 170,000 1,581,000.00
Total 22,518,400.00

Demikian atas perhatianya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

Pembayaran Ke Rek. Hormat Kami

BCA KCP Godean

8020675943
a/n Calvin Andika Pratama Calvin Andika Pratama
 INVOICE
Tgl: 15 September 2022
Kepada Yth.

Hal : Tagihan Material

Dengan Hormat
Bersama ini kami kirimkan tagihan Material dll, untuk kebutuhan proyek UWM di Kalibayem
Dengan rincian sebagai berikut:
N Jenis
O Tgl Kirim No.POL Barang Vol @(Rp) Jumlah(Rp)

1 09/09/2022 AB 8329 KC Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

2 09/09/2022 AB 8399 WT Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

3 09/09/2022 AB 8325 RK Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

4 10/09/2022 AB 8329 KC Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

5 10/09/2022 AB 8399 WT Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

6 10/09/2022 AB 8325 RK Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

7 10/09/2022 AB 8398 CK Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

8 10/09/2022 AB 1850 ZZ Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

9 13/09/2022 AA 8070 AA Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

10 13/09/2022 AA 8070 AA Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

11 13/09/2022 AA 8070 AA Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

12 13/09/2022 AB 8399 WT Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

13 13/09/2022 AB 8399 WT Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

14 14/09/2022 AA 8070 AA Tanah Kali 1 Rit 550,000.00
 550,000

15 14/09/2022 AB 8329 KC Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

16 14/09/2022 AB 8329 KC Tanah Kali 1 Rit 550,000 550,000.00

Total 8,800,000.00

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

Pembayaran Ke Rek. Hormat Kami

BCA KCP Godean

8020675943
a/n Calvin Andika Pratama Calvin Andika Pratama

INVOICE
Tgl: 18 Agustus 2022

Kepada Yth.

Hal : Tagihan Material

Dengan Hormat
Bersama ini kami kirimkan tagihan Material dll, untuk kebutuhan proyek Kusuma Rafles.
Dengan rincian sebagai berikut:

NO Tgl Kirim No.POL Jenis Barang Vol @(Rp) Jumlah(Rp)

1 13/08/202 AA 8070 AA Abu Batu 0,5 8.83 m3 170,000 1,501,100.00
 2
Total 1,501,100.00

Demikian atas perhatianya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

Pembayaran Ke Rek. Hormat Kami

BCA KCP Godean

8020675943
a/n Calvin Andika Pratama Calvin Andika Pratama