Latihan

Audit Plan dan Check List Audit

Nama: Agnis Setyowuni
Dept : Shipping (HO)

Petunjuk !
 Simpan terlebih dahulu file lembar kerja ini dengan nama Anda, untuk mengindari
conflict file ketika di upload.

Deskripsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada struktur organisasi dibawah ini, susun dan buat audit plan untuk
kegiatan audit yang pada sebuah perusahaan kontraktor pertambangan PT Prima
Kontaktor

Head Office

Jobsite

Note:
 Perusahaan menerapan sistem manajemen mutu, K3 dan Lingkungan sesuai dengan
persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018.
 Perusahaan saat ini, beroperasi dengan kantor pusat di Jakarta dan memilki 5 site
operation yang berada dilokasi customer. Lokasi site operation berada pada Kota A,
B,C, D, dan E, perjalanan kesetiap lokasi dan antar lokasi sekitar 4-6 jam perjalanan.
 Dept HR -GA memiliki tanggung terkait dengan pengurusan perizinan yang diperlukan
untuk menjalankan kegiatan bisnis dan perizin pendukung lainnya, selain melakukan
pengelolaan terhadap aspek sumber daya manusia.

© 2019 Purdianta, Rev.01

  Dept HSE mencakup pengelolaan terhadap evaluasi risiko & peluang, pengendalian
operasional, inspeksi dan observasi, pengendalian kondisi darurat, invetigasi
kecelakaan, pemantauan dan pegukuran NAB & BML.
 Dept System Development (SD) mencakup penyusunan rencana strategis system,
pengelolaan ruang lingkup sistem manajemen, revuew business proses,
pengendalian dokumen, internal audit, tinjauan manajemen, pemantauan status
tindakan perbaikan dan mengkoordinasikan proyek-proyek perbaikan yang
berlangsung di lingkungan perusahaan.
 Dept Engineering melakukan koordinasi dengan customer terkait dengan target
produksi, pelaksanaan survey, dan lain sebagainya
 Dept Produksi mencakup pengendalian operasional, memastikan ketercapaian target
produksi, melakukan pengaturan unit-unit yang dioperasikan pada kegiatan
commodity getting & hauling serta aktivitas operasional lainnya.
 Dept Plant memiliki sejumlah peralatan pengukuran yang diperlukan dalam kegiatan
maintenance serta harus dilakukan kalibrasi oleh laboratorium eksternal. Selain itu,
Dept Plant telah memastikan bahwa sarana prasarana telah dilakukan perawatan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan memberikan response yang cepat
atas unschedule breakdown yang terjadi.
 Perusahaan secara rata-rata menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, fuel filter
bekas, oil filter bekas dan bekas kemasan B3 dalam setiap bulannya dengan
kuantitas 2000 kg, yang di transfer ke unit pengelolaan limbah B3 yang berada
dibawah pengawasan pemilik konsesi.

A. Audit Plan

Tujuan :
Durasi Audit :
Ruang Lingkup : Mining Contractor
Kriteria Audit : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Dokumen
Sistem Perusahaan dan Peraturan Perundangan
Tim Auditor : Lead Auditor : Agnis
Auditor Member : Tamara, Cindy

Date Time Activity Auditor

25/08/2022 08.00-08.30 Opening Meeting All
(A)
08.30-09.30 Site Tour A All

09.30.00-10.00 Top Management Agnis

Discussion
09.30- 11.15 Production Tamara, Cindy

© 2019 Purdianta, Rev.01

 11.15-12.00 Risk Assesment All

12.00-13.00 ISOMA All

13.00-14.35 HSE Meeting All

14.35-15.15 Laporan Observasi HSE All

15.15-15.30 Sholat Ashar All

15.30-16.00 Safety Talk Agnis

16.00-17.00 EHSS Coordination All

Meeting With Another
Party
17.00.00-17.15 Closing Meeting All

Date Time Activity Auditor

26/08/2022 08.00-08.30 Opening Meeting All
(B)
08.30-09.30 Site Tour B All

09.30.00-10.00 Top Management Agnis

Discussion
09.30- 11.15 Production Tamara, Cindy

11.15-12.00 Risk Assesment All

12.00-13.00 ISOMA All

13.00-14.35 Production Meeting All

14.35-15.15 Laporan Observasi All

production
15.15-15.30 Sholat Ashar All

15.30-16.00 Safety Talk Agnis

16.00-17.00 EHSS Coordination All

Meeting With HMS
17.00.00-17.15 Closing Meeting All

Date Time Activity Auditor

29/08/2022 08.00-08.30 Opening Meeting All
(C)
08.30-09.30 Site Tour C All

09.30.00-10.00 Tool Box Meeting Tamara, Cindy

10.00-12.00 Saftey Talk with surveyor All

and KTT

© 2019 Purdianta, Rev.01

 12.00-13.00 ISOMA All

13.00-14.35 Management Meeting All

14.35-15.15 Laporan Observasi All

Engineer
15.15-15.30 Sholat Ashar All

15.30-16.00 Summary All

16.00 Closing Meeting All

Date Time Activity Auditor

30/08/2022 08.00-08.30 Opening Meeting All
(D)
08.30-09.30 Site Tour D All

09.30.00-10.00 Tool Box Meeting Tamara, Cindy

10.00-12.00 Laporan Masuk keluar All

Barang Warehouse
12.00-13.00 ISOMA All

13.00-14.35 Penyimpanan Part All

14.35-15.15 Put-Away All

15.15-15.30 Sholat Ashar All

15.30-16.00 Summary All

16.00.00-17.00 Administrasi Warehouse All

17.00 Closing Meeting All

Date Time Activity Auditor

31/08/2022 08.00-08.30 Opening Meeting All
(E)
08.30-09.30 Site Tour E All

09.30.00-10.00 Tool Box Meeting Agnis

10.00-12.00 Characteristic Human All

Resources Talk on Site
12.00-13.00 ISOMA All

13.00-14.35 Traning and Development All

14.35-15.15 Summary All

© 2019 Purdianta, Rev.01

 15.15-15.30 Sholat Ashar All

15.30-16.00 Safety Talk Tamara,Cindy

16.00 Closing Meeting All

© 2019 Purdianta, Rev.01

 B. Checklist Audit
Pilih salah departemen audit plan yang telah Anda buat pada bagian A.

DEPARTEMEN : HSE

Clause Notes and objective Confirmed

Question or Requirements ? What to audit
Number evidence or No
7.2 Kompetensi Evaluasi terhadap kemampuan yang Confirm
dimiliki oleh para pekerja khusunya
dibidang (KHSE)

Pendidikan yang dimiliki

Pengalaman
6.2 Sasaran -Rencana kerja terkait kesehatan dan Confirm
keselamatan kerja
-Evaluasi pencapaian kerja terkait
kesehatan dan keselamatan kerja
1.1.4 Kebijakan -Kebijakan khusus dibuat untuk masalah Confirm
K3 yang bersifat khusus

8 Operasi-SMK3 Confirm
Tinjauan terhadap penerapan SMK3
meliputi kebijakan, perencanaan,
pelaksanaa, pemantauan dan evaluasi
telah dilakukan, dicatat dan di
dokumentasikan

© 2019 Purdianta, Rev.01

 Clause Notes and objective Confirmed
Question or Requirements ? What to audit
Number evidence or No
7.2 Kompetensi Evaluasi terhadap kemampuan yang Confirm
dimiliki oleh para pekerja khusunya
dibidang (KHSE)

Pendidikan yang dimiliki

Pengalaman

10.2 Investigation (K3) Perencanaan dan persiapan jika Confirm

terjadinya accident (wajib dilakukan)

6.1.2 Aspek Lingkungan-EMS Menetapkan persyaratan dan regulasi. Confirm

Perspektif siklus hidup
(Normal,Abnormal,Emergenvy)

7.1.6 Transfer Pengetahuan Safety Talk Confirm

© 2019 Purdianta, Rev.01

 Clause Notes and objective Confirmed
Question or Requirements ? What to audit
Number evidence or No
7.2 Kompetensi Evaluasi terhadap kemampuan yang Confirm
dimiliki oleh para pekerja khusunya
dibidang (KHSE)

Pendidikan yang dimiliki

Pengalaman

© 2019 Purdianta, Rev.01