Waktu pelaksanaan : APRIL 2019 Petugas yang melaksanakan : Penanggung Jawab BAB 4, 5 dan 6 No Daftar pertanyaan / Observasi Standar (yang Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana tindak lanjut seharusnya) puskesmas saya puskesmas mitra 1 kesenjangan 1 Apakah ada SK tentang media Harus ada SK komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM
2 Apakah ada SK tentang media Harus ada SK
komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
3 Apakah ada SK Kepala Puskesmas Harus ada SK
tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM
4 Bagaimana cara mengidentifikasi
kebutuhan harapan masyarakat di puskesmas bapak/ibu dan apa saja instrumennya
5 Bagaimana bentuk rencana kegiatan
UKM
6 Bagaimana penyusunan KAK agar dapat
umpan balik dan bagaimana pelaksanaan program kegiatan UKM 7 Bagaimana cara mengidentifikasi masalah perubahan regulasi
8 Bagaimana cara mengidentifikasi
peluang perbaikan inovatif di puskesmas talaga
9 Bagaimana bukti evaluasi program
inovasi
10 Bagaimana bukti jadwal monitoring dan
pelaksanaan kegiatan UKM dan bukti evaluasi serta tindak lanjut
11 Bagaimana penanggung jawab UKM
memilih metode dan teknologi dalam program yang dikenal oleh masyarakat
12 Bagaimana bentuk dokumen jika terjadi
perubahan jadwal
13 Bagaimana penanggung jawab UKM
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu sasaran dan tempat (bukti dan hasil ketepatan waktu)
14 Bagaimana penanggung jawab UKM
mengidentifikasi masalah dan hambatan kegiatan UKM
15 Apa yang dilakukan oleh puskesmas
talaga dalam menangkap keluhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM menggunakan media komunikasi apa untuk umpan baliknya dan cara menganalisanya serta tindak lanjut 16 Bagaimana cara menyusun dan menyepakati indikator kegiatan kinerja UKM, pengumpulan data
17 Bagaimana cara menganalisis capaian
untuk tiap indikator dan tindak lanjutnya
18 Apakah ada SK persyaratan kompetensi
Penanggung jawab UKM Puskesmas.
19 Apakah ada SK penetapan Penanggung
jawab UKM.
20 Apakah ada SK Kepala Puskesmas
tentang kewajiban mengikuti program orientasi. 21 Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
22 Apakah ada SK Kepala Puskesmas
tentang kajian ulang uraian tugas
23 Apakah ada SK Kepala Puskesmas
tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program.
24 Apakah ada SK Kepala Puskesmas
tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur-prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM 25 Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
26 Apakah ada SK evaluasi kinerja UKM
27 Apakah ada SK hak dan kewajiban
sasaran
28 Apakah ada SK aturan, tata nilai, budaya
dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
29 Apakah ada SK Kepala Puskesmas
tentang peningkatan kinerja.
30 Apakah ada SK Kepala Puskesmas
tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
31 Apakah ada SK Kepala Puskesmas,
tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.
32 Bagaimana cara menentukan prioritas
kegiatan UKM dalam melakukan kaji banding program ke puskesmas lain