F.

Hasil Kaji Banding

1. Pokja Admen dan Mutu

Kondisi di
Kondisi di
Standart ( yg Puskesmas kaji Analisis/ Rencana
NO Daftar pertanyaan Puskesmas
seharusnya ) banding (Tanah Kesenjangan Tindak Lanjut
Sukaraja
Sereal)
1 Pembuatan Pedoman Mutu Pokja 1 Bab 1 Tim Mutu Tim Mutu
oleh siapa ?

2 Apa saja sasaran Mutu dan Semua unit program sesuai Baru beberapa Semua unit dan Belum semua unit Penyusunan
Kinerja Puskesmas ? SPM program saja program sesuai SPM Program yang memberi sasaran mutu dan
masukan sasaran mutu kinerja
kinerjanya dilanjutkan

3 Koordinasi Tim Mutu kapan Ada hari Mutu yang di SK kan Belum ada hari Mutu Adanya hasil Mutu Belum ditetapkan Ditentukannya
saja ? bersama- sama kapan kapan hari Mutus
hari Mutu

1|Laporan Kaji Banding

2. Pokja UKM

Kondisi di
Kondisi di
N Standart ( yg Puskesmas kaji Analisis/ Rencana
Daftar pertanyaan Puskesmas
O seharusnya ) banding (Tanah Kesenjangan Tindak Lanjut
Sukaraja
Sereal)
a. Adanya pemisahan a. Adanya pemisahan sampah a. Ada tapi belum
1 sampah non medis non medis terpisah a. Sudah terpisah    
masih banyak yang dibuat rencana
  dan limbah medis. dan limbah medis.   harus usulan
b. Tong sampah memakai b. Tong sampah memakai dari pkm ke
  plastik sesuai plastik sesuai b. Belum ada b. Ada dilengkapi dinkes
warna yang telah warna yang telah
  ditetapkan/tertutup ditetapkan/tertutup     kabupaten untuk
c. Ruangan khusus untuk c. Ruangan khusus untuk c. Tidak ada hanya penangan limbah
  limbah medis limbah medis c. Belum ada memakai   medis
d. Adanya MOU dengan d. Adanya Mou dengan pihak tong khusus untuk
  pihak ke 3 ke 3 d. Belum ada penyimpanan   dan non medis
  e. Adanya IPAL khusus e. Adanya IPAL khusus e. Belum ada limbah medias    
f. Jadwal pengambilan f. Jelas dan ditempel di
  sampah medis ruangan f. Belum ada d. Ada    
dan limbah medis
  jelas/terpangpang   e. Ada    
      f. Ada    
         
a. Pokja UKM memiliki buku masih banyak yang semua harus ada
2 ekspedisi UKM semua harus ada dan lengkap a. Belum ada semua ada dan lengkap harus dan
lengkap/ usulan
  b. Buku visum/log harian b. Visum ada dilengkapi kepada
c. Buku kepuasan pelanggan Ka. PKm dan
  program UKM c. Belum ada   Mutu PKM
d. Buku log perubahan
  jadwal d. Belum ada    
e. Laporan hasil kegiatan
  UKM e. Belum ada      

2|Laporan Kaji Banding

            
Adanya penggalangan semua harus ada
3 komitmen Pokja UKM harus ada a. Belum ada a. Ada harus sesuai standar dan
lengkap/ usulan
        kepada
Ka. PKm dan
        Mutu PKM
         
Adanya alat penampungan semua harus ada
a keluhan pasien harus ada a. Belum ada a. Ada harus sesuai standar dan
atau klient melalui media lengkap/ usulan
  elektronik       kepada
Ka. PKm dan
  khusus untuk pokja UKM     Mutu PKM
         
             

3. Pokja UKP

Kondisi di
Kondisi di
N Puskesmas kaji Analisis/ Rencana
Daftar pertanyaan Standart ( yg seharusnya ) Puskesmas
O banding (Tanah Kesenjangan Tindak Lanjut
Sukaraja
Sereal)
- Menambah
1 Apakah petugas rekam - Masing- masing petugas Masih bersatu Sudah terpisah - Kekurangan SDM
medis terpisah dengan rekam medis terpisah - Kompetensi petugas SDM
petugas pendaftaran dengan petugas pendaftaran - Sarana Prasarana - Membuat
- Ruang terpisah antara ruang pendaftaran dan usulan pelatihan
pendaftaran dan ruang ruang rekam medis petugas/ usulan
rekam medis permohonan
petugas rekam
medis

2 Bagaimana alur pelayanan Pasien datang satu pintu ke Mulai dari pendaftaran Pendaftaran = mulai - Langsung terperinci

3|Laporan Kaji Banding

 pendaftaran lalu menuju tiap poli dipilah alurnya
pelayanan yang ada - Lansia
- Rujuk
- Dengan umum
Poli Pelayanan Lab Obat

Poli Pelayanan
Lab Farmasi Rujukan - Rujukan
- Lansia
- Umum
- Gigi
- KIA Poned Tindakan
UGD

Farmasi

Laboratorium

alurnya
Dari luar PKM - Kelengkapan tiap unit - Membenahi/
mulai masuk pasien datang pelayanannya menata tiap unit

3 Apakah dilakukan survey
kepuasan pelanggan ?
Bagaimana bentuknya ?
Kapan dilakukannya ?
Tentang kebijakan- kebijakan
- Apakah ada SK Kepala
Puskesmas tentang hak
- Quisioner isian
kepuasan pelanggan/
pasien
- Evaluasi dan
monitoring peningkatan
mutu pelayanan
- RTL
SK dan SOP dibuat dan di
tanda tangan Kapus
Tidak dilakukan Disiapkan blanko isian
format disediakan oleh
Puskesmas dimasukan
kedalam kotak saran,
lalu direkap dan di
evaluasi setiap
pertemuan Tim Mutu
seminggu sekali di hari
Jum’at
- Tidak ada Lengkap - Belum dilakukan
- Dibuat format/
- Belum dilakukan
quesioner
sehingga Puskesmas
belum bisa menilai pertanyaan
peningkatan Mutu untuk diisi oleh
pelayanan pasien yang
berkunjung
- Direkap dan
dievaluasi
- Dibuat SK dan
sehingga Puskesmas SOP nya
belum bisa menilai

4|Laporan Kaji Banding

 dan kewajiban pasien
yang didalamnya memuat
hak untuk menilai Tenaga
Kesehatan jika
menanyakan (informed peningkatan Mutu
choise) pelayanan
- Apakah ada SK dan SOP SK dan SOP identifikasi - Tidak ada Lengkap - Keluhan yang ada - Dibuat SK dan
identifikasi dan penanganan keluhan keluar bisa di SOP
penanganan keluhan identifikasi serta penanganan
belun ada keluhan
pembahasan
- Apakah ada SK tentang - SK dan SOP - SK belum ada - SK dan SOP lengkap - Permintaan - Dibuat SK dan
jenis- jenis pemeriksaan pemeriksaan SOP sudah ada dengan brosur pemerikasaaan brosur yang
Laboraturium yang Laboraturium - Brosur belum ada pelayanan laboraturium hanya berisi macam-
tersedia ? SOP - Brosur yang berisi karena biasanya Laboraturium dicantumkan saja macam
perencanaan macam- macam petugas hanya - Dan pelayanan oleh petugas pelayanan
Laboraturium ? Brosur pelayanan laboraturium mencantumkan di pemeriksaan (tidak pemeriksa di status pemeriksaan
Pelayanan Laboraturium yang tersedia status pasien hanya untuk pasien Laboraturium
kebutuhan internal
Puskesmas juga
bekerjasamadengan
eksternal Puskesmas
- Apakah ada SK tentang - Harus ada SK - Tidak ada SK - Lengkap SK dan SOP - Dikarenakan belum
waktu penyampaian - SDM : Apoteker - Dengan sarana dan ada SK nya sehingga - Dibuat SK nya
laporan hasil pemeriksaan dan Asisten prasarana penyampaian hasil
Laboraturium, jenis Apoteker Laboraturium yang pemeriksaan lab
resensia esensial dan lengkap hanya sebatas
bahasa lain yang harus - Visualisasi data penyampaian laporan
tersedia ? dan SK lengkap terpampang yang tertulis di rekam
pengendalian mutu jenis- jenis medis saja tanpa
Laboratorium ? pemeriksaan daftar dapat danalisa
perda dari tiap jenis waktunya
pemeriksaan , daftar
ketersediaan
regensia belum tentu
penyimpanannya

5|Laporan Kaji Banding

 - Harus ada SK
- Apakah ada SK tentang - Tidak ada SK - Untuk tenaga sudah
penyediaan obat menjaga - SDM : Apoteker sesuai tetapi tidak
ketersediaan obat ? SK dan Asisten ada SK ysng
penanggung jawab Apoteker melindungi (payung
pelayanan obat ? hukumnya)
persyaratan petugas yang
memberi resep dan - Lengkap - Dibuat SK nya
menyediakan obat ? - SDM Apoteker dan
apakah ada SK nya Asisten Apoteker
tentang obat kadaluarsa/
rusak - SK dan SOP
- Apakah ada SK dan SOP - Penyimpanan obat - Tidak ada SK dan - Dikarenakan SK dan
penyediaan obat- obat emergency diunit SOP SOP belum ada
emergency ? ppelayanan emergency - Ketersediaan obat sehingga belum ada
penyimpanan obat emergency di unit payung hukum dalam
emergency ? pelayanan melakukan tindakan
emergency belum emergency sehingga - Dibuat SK dan
lengkap/ tidak ada - Lengkap tidak dapat di SOP
- Ketersediaan obat, evaluasi mutu
sarana dan prasarana pelayanan obat
- SK tentang lengkap ditambah emergency
- Apakah ada SK kewenangan khusus - Tidak ada Puskesmas kaji - Karena tidak ada SK
pendelegasian, kepada petugas banding type khusus pemberi
kewenangan khusus jika perasatan/ranap kewenangan
tidak tersedia tenaga sehingga dalam
kesehatan yang memberi pelayanan hanya
persyaratan ? penunjukan saja
- lengkap langsunng - Dibuat SK nya
5 - Apakah ada penyampaian - Ada evaluasi dan - Tidak ada - Lengkap - Belum tervisualisasi - mempersiapkan
mutu Puskesmas dan monitoring hasil - Hanya ada uraian - Tiap unit pelayanan datanya visualisasi data
keselamatan pasien, pelayanan tugas masing- terpampang SDTK - Belum dibentuk tim - dibentuk tim
memuat kewajiban semua - Daftar tilik dari uraian masing petugas tiap ruangan jadwal pelayanan sehingga pelayanan ditiap
pihak terlibat dalam upaya tugas berdasarkan dalam tim tugas yang bertugas sulit untuk dievaluasi unit pelayanan
penyampaian mutu klinis peran dan fungsi dan dimonitoring - dibuat SDTK nya
dan keselamatan pasien, masing- masing dalam - dibuat uraian

6|Laporan Kaji Banding

 tugas masing-
masing petugas
pelayanan
- dibuat SK nya

- ditentukan
jadwal
pertemuan
membahas hasil
monev mutu
pelayanan klinis
dan
- Lengkap keselamatan
- Ada SK dan SOP - Dikarenakan belum pasien
- Ada pertemuan rutin dipahami dan dibuat - dibuat hasil
dengan uraian tugas tim tim mutu SK dan SOP tentang evaluasi dari
berdasarkan tugas dan - SK pembentukan tim - Ada hasil penyampaian hasil monev dan
fungsi masing- masing penyampaian mutu pembahasan monev informasi hasil
disampaikan
dalam tim ? apakah ada klinis yang ditulis dalam peningkatan mutu
serta dibahas
SK nya ? buku mutu yang pelayanan sehingga
disampaikan belum pernah dan disepakati
informasinya dilakukan monitoring untuk
- Apakah ada SK dan SOP - SK dan SOP tentang keseluruh karyawan dan evaluasi hasil peningkatan
penyampaian informasi penyampaian informasi - Tidak ada pelayanan klinis dan mutu klinis dan
hasil penyampaian mutu hasil peningkatan mutu keselamatan pasien keselamatan
pelayanan klinis dan pelayanan klinis dan pasien
keselamatan pasien keselamatan pasien

7|Laporan Kaji Banding