REKAP ANGGARAN PAK 2018

SKPD : BPPKAD KOTA PROBOLINGGO

ANGGARAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Kode
Program/Kegiatan 2018 PAK 2018

1 2 3 4
3.0.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,302,231,395.00 20,638,931,395.00

3.0.02.3.0.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18,065,371,875.00 18,195,371,875.00

3.0.02.3.0.02.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 275,000,000.00 216,700,000.00

Dinas/Operasional
3.0.02.3.0.02.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 211,500,000.00 211,500,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 297,200,000.00 487,200,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.01.027 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin 1,264,409,520.00 1,319,409,520.00

Kantor/Kedinasan
3.0.02.3.0.02.01.00.01.067 Fasilitas Sarana Promosi Pelayanan Keuangan 188,750,000.00 208,750,000.00

3.0.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 312,425,000.00 1,792,125,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.02.013 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan 12,500,000.00 1,268,200,000.00
Alat Komunikasi
3.0.02.3.0.02.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 156,000,000.00 200,000,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.02.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah 120,000,000.00 300,000,000.00

Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
3.0.02.3.0.02.01.00.02.036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya 10,000,000.00 10,000,000.00
(Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar,
Pavingisasi dll)
3.0.02.3.0.02.01.00.02.061 Pengelolaan Barang Milik Daerah 13,925,000.00 13,925,000.00

3.0.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 813,565,800.00 608,012,500.00

3.0.02.3.0.02.01.00.03.009 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar 71,000,000.00 71,000,000.00

Nasional
3.0.02.3.0.02.01.00.03.011 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota 16,250,000.00 16,250,000.00
Probolinggo
3.0.02.3.0.02.01.00.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 135,000,000.00 135,000,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.03.015 Peningkatan dan Pembinaan Kedisiplinan Aparatur 591,315,800.00 385,762,500.00

3.0.02.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225,000,000.00 225,000,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.04.006 Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur 225,000,000.00 225,000,000.00

3.0.02.05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 362,938,500.00 406,638,500.00

Capaian Kinerja dan Keuangan
3.0.02.3.0.02.01.00.05.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 81,162,500.00 99,862,500.00

3.0.02.3.0.02.01.00.05.011 Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja 18,050,000.00 18,050,000.00

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan
3.0.02.3.0.02.01.00.05.032 Lainnya
Pengelolaan Informasi dan Data 263,726,000.00 288,726,000.00

3.0.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan 25,000,000.00 25,000,000.00

Aparatur Pemerintah
3.0.02.3.0.02.01.00.07.006 Penyusunan Profil SKPD 25,000,000.00 25,000,000.00

3.0.02.09 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 209,700,000.00 317,050,000.00

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.0.02.3.0.02.01.00.09.015 Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah dan 209,700,000.00 317050000
Bantuan Sosial
3.0.02.12 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 3,632,877,300.00 4,157,877,300.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.005 Sertifikat Aset 555,165,000.00 555,165,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.023 Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD 130,781,500.00 130,781,500.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.008 Penilaian Gedung & Bangunan dan Asuransi Aset 384,000,000.00 384,000,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.024 Peningkatan Manajemen Penatausahaan, Penilaian dan 349,750,000.00 679,750,000.00

Penghapusan Kekayaan Daerah
3.0.02.3.0.02.01.00.12.012 Pengelolaan Ganti Rugi Aset Daerah 136,801,000.00 136,801,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.022 Pengadaan Papan Identitas dan Tanda Batas Tanah Aset 411,693,800.00 453,113,800.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.015 Perencanaan Kebutuhan Barang 143,059,000.00 143,059,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 539,562,000.00 539,562,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.017 Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Barang dan 196,500,000.00 196,500,000.00
Standar Kebutuhan
3.0.02.3.0.02.01.00.12.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 124,070,000.00 102,650,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.12.020 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Center 661,495,000.00 836,495,000.00

3.0.02.13 Program Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah 1,601,872,035.00 1,743,707,135.00

3.0.02.3.0.02.01.00.13.001 Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gaji 293,771,500.00 354,131,500.00

3.0.02.3.0.02.01.00.13.002 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Anggaran 261,315,785.00 276,633,285.00

Kinerja
3.0.02.3.0.02.01.00.13.003 Peningkatan Kapasitas Pengelolan Keuangan Daerah 227,781,850.00 268,781,850.00

3.0.02.3.0.02.01.00.13.004 Peningkatan dan Pengembangan dan Pelayanan Kas Daerah 95,600,000.00 124,540,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.13.005 Penatausahaan Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran 64,127,000.00 74,325,000.00

Pajak Negara
3.0.02.3.0.02.01.00.13.006 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 189,477,000.00 215,077,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.13.007 Penatausahaan Investasi Daerah 6,750,000.00 9,000,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.13.008 Evaluasi atas Pelaksanaan Desentralisasi Penatausahaan 463,048,900.00 421,218,500.00

Keuangan Daerah
3.0.02.14 Program Peningkatan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 1,951,277,300.00 1,951,277,300.00
Keuangan Daerah
3.0.02.3.0.02.01.00.14.001 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 481,956,525.00 481,956,525.00

3.0.02.3.0.02.01.00.14.002 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban 218,954,075.00 218,954,075.00

Pelaksanaan APBD
3.0.02.3.0.02.01.00.14.003 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang 807,436,150.00 807,436,150.00
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.0.02.3.0.02.01.00.14.004 Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah 442,930,550.00 442,930,550.00

3.0.02.15 Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Daerah 1,818,263,250.00 1,968,263,250.00

3.0.02.3.0.02.01.00.15.001 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 140,437,500.00 140,437,500.00

Daerah
3.0.02.3.0.02.01.00.15.002 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang APBD 482,760,000.00 482,760,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.15.004 Penyusunan Standar Kode Rekening 232,099,250.00 232,099,250.00

3.0.02.3.0.02.01.00.15.005 Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) 236,213,500.00 236,213,500.00

3.0.02.3.0.02.01.00.15.008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 499,948,000.00 649,948,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.15.007 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Implementasi 226,805,000.00 226,805,000.00

Sistem Aplikasi Penyusunan APBD
3.0.02.16 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 1,467,101,800.00 1,428,537,300.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.001 Intensifikasi dan Evaluasi Pajak Daerah 220,106,000.00 241,720,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.002 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pajak Daerah 144,525,000.00 121,495,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.003 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Nagih 45,375,000.00 57,375,000.00
Pajak Daerah
3.0.02.3.0.02.01.00.16.004 Pengelolaan Informasi dan Data Pajak Daerah 225,540,500.00 239,649,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.005 Evaluasi dan Pengendalian data Pajak Daerah 40,039,500.00 73,877,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.006 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pajak 358,000,000.00 260,000,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.007 Peningkatan Kualitas Data dan Pengarsipan Pajak Daerah 47,475,000.00 37,875,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.008 Pendataan dan Penyusunan data Pajak Daerah 268,978,800.00 229,430,300.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.009 Sosialisasi Pajak Daerah 37,835,000.00 35,910,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.16.010 Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 79,227,000.00 131,206,000.00

3.0.02.17 Program Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB 1,675,108,350.00 2,060,414,350.00

3.0.02.3.0.02.01.00.17.001 Sosialisasi dan Peningkatan PBB dan BPHTB 220,882,750.00 250,882,750.00

3.0.02.3.0.02.01.00.17.002 Pendataan dan Sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 264,829,500.00 303,329,500.00

3.0.02.3.0.02.01.00.17.003 Pelayanan dan Pengarsipan Berkas PBB dan BPHTB 59,050,000.00 60,200,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.17.004 Sosialisasi Rekonsiliasi dan Monitoring Pajak Bumi dan 437,135,600.00 572,335,600.00
Bangunan (PBB)
3.0.02.3.0.02.01.00.17.005 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pajak 129,050,000.00 252,000,000.00
Bumi dan Bangunan
3.0.02.3.0.02.01.00.17.006 Pekan Panutan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 110,587,500.00 124,087,500.00
3.0.02.3.0.02.01.00.17.007 Penerbitan dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB 196,820,000.00 190,120,000.00

3.0.02.3.0.02.01.00.17.008 Pemeliharaan Data PBB dan BPHTB 256,753,000.00 307,459,000.00

JUMLAH 34,397,360,730.00 37,322,834,030.00

 KETERANGAN

Selisih 2018 PAK 2018

5 6
336,700,000.00 SEKRETARIAT

130,000,000.00 22,250,860,695.00 24,012,757,395.00

(58,300,000.00) SELISIH

-
1,761,896,700.00

190,000,000.00

55,000,000.00

20,000,000.00

1,479,700,000.00

1,255,700,000.00

44,000,000.00

180,000,000.00

(205,553,300.00)

-
 -

(205,553,300.00)

43,700,000.00

18,700,000.00

25,000,000.00

107,350,000.00

107,350,000.00

525,000,000.00 BIDANG BMD

- 3,632,877,300.00 525,000,000.00

- SELISIH

- 3,107,877,300.00

330,000,000.00

41,420,000.00

-
 -

(21,420,000.00)

175,000,000.00

141,835,100.00 BIDANG PERBEN

60,360,000.00 1,601,872,035.00 1,743,707,135.00

15,317,500.00 SELISIH

41,000,000.00
141,835,100.00

28,940,000.00

10,198,000.00

25,600,000.00

2,250,000.00

(41,830,400.00)

- BIDANG AKUNTANSI

- 1,951,277,300.00 1,951,277,300.00

- SELISIH

18,500,000.00 -

150,000,000.00 BIDANG ANGGARAN

- 1,818,263,250.00 1,968,263,250.00

- SELISIH

-
 -

150,000,000.00

(38,564,500.00) BIDANG PDL

21,614,000.00 1,467,101,800.00 1,428,537,300.00

(23,030,000.00) SELISIH

12,000,000.00 (38,564,500.00)

14,108,500.00

33,837,500.00

(98,000,000.00)

(9,600,000.00)

(39,548,500.00)

(1,925,000.00)

51,979,000.00

385,306,000.00 BIDANG PBB

30,000,000.00 1,675,108,350.00 2,060,414,350.00

38,500,000.00 SELISIH

1,150,000.00 385,306,000.00

135,200,000.00

122,950,000.00

13,500,000.00
 (6,700,000.00)

50,706,000.00

2,925,473,300.00