8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Organisasi Sekretariat Daearah
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Situbondo
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 14.189.730
Jumlah 2022 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 70.901.510 Dana yang dibutuhkan Rp. 14.189.730

Jumlah dokumen LKIP Kabupaten yang Jumlah dokumen LKIP Kabupaten yang
Keluaran 1 Dokumen 1 Dokumen
disusun dengan benar dan tepat waktu disusun dengan benar dan tepat waktu

Hasil Capaian Nilai SAKIP Kabupaten 83 Kategori A Capaian Nilai SAKIP Kabupaten 83 Kategori A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 70.901.510 43.111.000 (27.790.510)

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 1/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI 70.901.510 43.111.000 (27.790.510)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.901.510 43.111.000 (27.790.510)

5.1.02.01 Belanja Barang 18.351.510 9.761.000 (8.590.510)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.351.510 9.761.000 (8.590.510)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 1.106.985 1.142.460 35.475
Kantor

  [#] Belanja ALat Tulis Kantor 1.106.985 1.142.460 (48.785)

  [-]     (48.785)

KERTAS TIK
Spesifikasi :
Spesifikasi :
  BOLA 3 Rim RIM 44.350 13.305 146.355 2 Rim RIM 44.350 8.870 97.570 (48.785)
DUNIA HVS
70 GR FOLIO
F4

KERTAS TIK
Spesifikasi :
Spesifikasi :
  12 Rim RIM 42.650 51.180 562.980 10 Rim RIM 42.650 42.650 469.150 (93.830)
BOLA
DUNIA HVS
70 GR A4

MAP
Spesifikasi :
  30 Buah BUAH 1.550 4.650 51.150 30 Buah BUAH 1.550 4.650 51.150 0
Spesifikasi :
BIOLA 5002

TINTA PRINTER
Spesifikasi :
Spesifikasi :
  EPSON BUAH 0 0 0 2 Buah BUAH 80.950 16.190 178.090 178.090
BLACK INK
CARTRIDGE
664 T6641

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 2/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

TINTA PRINTER
EPSON
Spesifikasi :
Spesifikasi :
TINTA
  PRINTER 1 Botol botol 105.000 10.500 115.500 1 Botol botol 105.000 10.500 115.500 0
EPSON 001
YANG
WARNA
MERAH ISI
70 ML

TINTA PRINTER
EPSON
Spesifikasi :
Spesifikasi :
TINTA
  PRINTER 1 Botol botol 105.000 10.500 115.500 1 Botol botol 105.000 10.500 115.500 0
EPSON 001
YANG
WARNA
BIRU ISI 70
ML

TINTA PRINTER
EPSON
Spesifikasi :
Spesifikasi :
TINTA
  PRINTER 1 Botol botol 105.000 10.500 115.500 1 Botol botol 105.000 10.500 115.500 0
EPSON 001
YANG
WARNA
KUNING ISI
70 ML

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 707.025 471.350 (235.675)
Cover

  [#] Cetak Dokumen LKIP Kabupaten Situbondo 707.025 471.350 (235.675)

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 3/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

  [-]     (235.675)

JILID HARD
COVER
Spesifikasi :
Spesifikasi :
LOKAL
  15 Buku < 500 LBR 42.850 64.275 707.025 10 Buku < 500 LBR 42.850 42.850 471.350 (235.675)
BIASA
KERTAS
OMEGA
LAMINASI
FOIL

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.537.500 3.347.190 (1.190.310)

  [#] Belanja Penggandaan / fotocopy 4.537.500 3.347.190 (1.190.310)

  [-] Fotocopy Kegiatan Penyusunan LKIP     (1.190.310)

FOTOCOPY
Spesifikasi : 13200 9593
  LEMBAR 300 396.000 4.356.000 LEMBAR 300 287.790 3.165.690 (1.190.310)
Spesifikasi : Lembar Lembar
A4

FOTOCOPY
Spesifikasi : 550 550
  LEMBAR 300 16.500 181.500 LEMBAR 300 16.500 181.500 0
Spesifikasi : Lembar Lembar
F4FOLIO

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000 4.800.000 (7.200.000)

  [#] Belanja Makan Minum Rapat 12.000.000 4.800.000 1.800.000

  [-] Rapat Koordinasi Penyusunan LKIP Perangkat Daerah     1.800.000

Kue kotak
Spesifikasi :
120
Spesifikasi :
  Kotak 0 0 0 Orang x 1 Kotak 15.000 0 1.800.000 1.800.000
untuk
Kali
peserta dan
panitia

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 4/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

makanan dan
minuman
Spesifikasi :
75 Orang
  Spesifikasi : Dos 30.000 0 9.000.000 Dos 30.000 0 0 (9.000.000)
x 4 Kali
untuk
peserta dan
panitia

Satuan BIaya
Konsumsi
Makan Biasa
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Satuan Biaya
Konsumsi
120
Biasa yang Orang / Orang /
  0 0 0 Orang x 1 25.000 0 3.000.000 3.000.000
pesertanya Kali Kali
Kali
melibatkan
satuan kerja
lainnya dan
dilaksanakan
minimal
selama 3
jam

  [-] Rapat Tim Penyusun LKIP     (3.000.000)

makanan dan
minuman
Spesifikasi :
25 Orang
  Spesifikasi : Dos 30.000 0 3.000.000 Dos 30.000 0 0 (3.000.000)
x 4 Kali
untuk
peserta dan
panitia

5.1.02.02 Belanja Jasa 48.110.000 33.350.000 (14.760.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.110.000 33.350.000 (14.760.000)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 32.400.000 19.800.000 (12.600.000)
Pelaksana Kegiatan

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 5/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

  [#] Honor Tim Penyusun LKIP 32.400.000 19.800.000 (16.500.000)

  [-] Honorarium Tim Penyusun LKIP Kabupaten     (16.500.000)

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh 10 Orang Orang / Orang /
  550.000 0 16.500.000 550.000 0 0 (16.500.000)
Kepala Daerah x 3 Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Anggota

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh 1 Orang x Orang / Orang /
  850.000 0 2.550.000 850.000 0 0 (2.550.000)
Kepala Daerah 3 Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Wakil Ketua

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh 1 Orang x Orang / Orang /
  1.500.000 0 4.500.000 1.500.000 0 0 (4.500.000)
Kepala Daerah 3 Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Pengarah

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh 1 Orang x Orang / Orang /
  1.000.000 0 3.000.000 1.000.000 0 0 (3.000.000)
Kepala Daerah 3 Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Ketua

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 6/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh 1 Orang x Orang / Orang /
  700.000 0 2.100.000 700.000 0 0 (2.100.000)
Kepala Daerah 3 Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Sekretaris

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
1 Orang x Orang / Orang /
  Kepala Daerah 1.250.000 0 3.750.000 1.250.000 0 0 (3.750.000)
3 Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Penanggung
Jawab

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
Orang / 1 Orang x Orang /
  Sekretaris 0 0 0 550.000 0 1.650.000 1.650.000
Bulan 3 Bulan Bulan
Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Wakil Ketua

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
Orang / 1 Orang x Orang /
  Sekretaris 0 0 0 650.000 0 1.950.000 1.950.000
Bulan 3 Bulan Bulan
Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Ketua

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 7/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
Orang / 10 Orang Orang /
  Sekretaris 0 0 0 350.000 0 10.500.000 10.500.000
Bulan x 3 Bulan Bulan
Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Anggota

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
Orang / 1 Orang x Orang /
  Sekretaris 0 0 0 750.000 0 2.250.000 2.250.000
Bulan 3 Bulan Bulan
Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Pengarah

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
Orang / 1 Orang x Orang /
  Sekretaris 0 0 0 450.000 0 1.350.000 1.350.000
Bulan 3 Bulan Bulan
Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Sekretaris

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan Yang
ditetapkan oleh
Sekretaris Orang / 1 Orang x Orang /
  0 0 0 700.000 0 2.100.000 2.100.000
Daerah Bulan 3 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Penanggung
Jawab

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 8/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000 200.000 (400.000)

  [#] Upah tenaga kebersihan 600.000 200.000 (200.000)

[-] Tenaga Kebersihan Rapat Koordinasi Penyusunan LKIP

      (200.000)
Perangkat Daerah

HONORARIUM
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Tenaga 2 Orang x Orang/ 4 Orang x Orang/
  50.000 0 400.000 50.000 0 200.000 (200.000)
Keamanan 4 Kali Kali 1 Kali Kali
Kebersihan
Kesehatan
dan lain lain

  [-] Upah Tenaga Kebersihan Rapat Tim Penyusun LKIP     (200.000)

HONORARIUM
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Tenaga 1 Orang x Orang/ Orang/
  50.000 0 200.000 50.000 0 0 (200.000)
Keamanan 4 Kali Kali Kali
Kebersihan
Kesehatan
dan lain lain

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.110.000 13.350.000 (1.760.000)

  [#] Uang Lembur 15.110.000 13.350.000 (1.440.000)

  [-] Uang Lembur     (1.440.000)

UANG LEMBUR
PNS 6 Orang x 5 Orang x
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 3 Jam x 30.000 0 8.640.000 3 Jam x 30.000 0 7.200.000 (1.440.000)
Jam Jam
Spesifikasi : 16 Hari 16 Hari
HARI LIBUR

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 9/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

UANG LEMBUR
PNS 5 Orang x 5 Orang x
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 3 Jam x 15.000 0 3.150.000 3 Jam x 15.000 0 3.150.000 0
Jam Jam
Spesifikasi : 14 Hari 14 Hari
HARI KERJA

  [-] Uang Makan Lembur Hari Biasa     0

UANG MAKAN
LEMBUR
5 Orang x 5 Orang x
  Spesifikasi : Orang 20.000 0 1.400.000 Orang 20.000 0 1.400.000 0
14 Hari 14 Hari
Spesifikasi :
2 JAM

  [-] Uang Makan Lembur Hari Libur     (320.000)

UANG MAKAN
LEMBUR
6 Orang x 5 Orang x
  Spesifikasi : Orang 20.000 0 1.920.000 Orang 20.000 0 1.600.000 (320.000)
16 Hari 16 Hari
Spesifikasi :
2 JAM

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 4.440.000 0 (4.440.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000 0 (4.440.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000 0 (4.440.000)

  [#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.440.000 (2.040.000)

[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa

      (2.040.000)
Timur

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 10/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Satuan
Transportasi
Darat dari
Ibukota Provinsi
ke Kabupaten
Kota Dalam
4 Orang x Orang / Orang /
  Provinsi yang 255.000 0 2.040.000 255.000 0 0 (2.040.000)
2 Kali Perjalanan Perjalanan
sama One Way
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Surabaya
Kah
Situbondo

Uang Harian
Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri Luar 1 Orang x Orang / Orang /
  250.000 0 500.000 250.000 0 0 (500.000)
Kota 2 Kali Hari Hari
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Gol II Gol I

Uang Harian
Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri Luar
1 Orang x Orang / Orang /
  Kota 350.000 0 700.000 350.000 0 0 (700.000)
2 Kali Hari Hari
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Eselon III
Gol IV

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 11/12
8/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Uang Harian
Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri Luar
2 Orang x Orang / Orang /
  Kota 300.000 0 1.200.000 300.000 0 0 (1.200.000)
2 Kali Hari Hari
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Eselon IV
Gol III

Grand Total : 70.901.510 Grand Total : 43.111.000 (27.790.510)

Kabupaten Situbondo ,........................................

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daearah

PUGUH WARDOYO, S.Sos, M.M

NIP. 196901081990031006

https://situbondokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ByTrpprnACI5OvLGV0IPiXZPP/th9cHxRNEUptVhfHrOBJ69OUQ6YuQFLGVyo41SxdgBibF6Qc0TncwUuNyW9l7B7DX1RxdPi8mER3mtvSUl… 12/12