RINCIAN COST KIMIA KLINIK

No Item Jumlah / Peruntukan Harga Keterangan

Kebutuhan Satuan Jumlah Satuan Nilai Satuan
A Pasien Test
1 Total test 1 tahun 465,000 test 1 tahun
2 Test kimia klinik 1 th 215,000 test 1 tahun
3 Glukosa 40,500 test Pengulangan 1 %
4 HDL Chol 16,000 test Pengulangan 0,5 %
5 Total Protein 2,900 test Pengulangan 0,1 %
6 HbA1c 9,500 test Pengulangan 1,25 %
7 Control 600 test 2 level Pengulangan 20 %
8 Kalibrasi 48 test 2 Cons.

B. VARIABLE DIRECT COST

Reagen Glukosa 40,500 test 800 test/kit 1,050,000 /Kit Sudah termasuk PPN
HDL Cholesterol 16,000 test 200 test/kit 2,500,000 /Kit
Total Protein 2,900 test 300 test/kit 350,000 /Kit
HbA1c 9,500 test 150 test/kit 2,970,000 /Kit
Consumable Plain Tube 42,000 botol Pemeriksaan KK 1,300 /botol 215.000 test
dan Disposal
Nedle 15,000 buah Semua pemeriksaan 1,200 /buah 350.000 test
Deterjen A 8 botol 10 Parameter 950,000 /botol 198.000 test
Deterjen B 10 botol 10 Parameter 200,000 /botol 198.000 test
Diluent 1 botol 10 Parameter 150,000 /botol 198.000 test
Air Air Suling 20 L/jam 10 Parameter 1,500 /liter 15 jam operasi
Power Listrik 3,000 watt 10 Parameter 1,500 /Kwh 15 jam operasi

C. FIXED DIRECT COST

Bahan Kontrol Level 1 60 botol 10 Parameter 350,000 /botol jumlah 198.000 test
Level 2 60 botol 10 Parameter 350,000 /botol jumlah 198.000 test
Hb A1c 5 botol 1 Parameter 3,900,000 /botol
Kalibrator General Cal 24 botol 8 Parameter 67,000 /botol jumlah 167.000 test
Lipid Cal 2 botol 2 Parameter 550,000 /botol jumlah 31.000 test
 Kalibrator

Hb A1c 1 botol 985,000 /botol

Tenaga Kerja ATLM Kimia Klinik 3 orang Kimia Klinik 60,000,000 Rupiah
Petugas sampling 2 Orang 120,000,000 Rupiah
Manager Lab 2 orang 240,000,000 Rupiah
Dokter PK 1 orang 180,000,000 Rupiah

D. VARIABLE INDIRECT COST

Biaya Dokumentasi 1 50,000,000 Rupiah
Limbah padat 100 kg/bln 9,000 /kg

E. FIXED INDIRECT COST

Tenaga Kerja Gaji Managerial 5 orang 600,000,000 Rupiah
Gaji Admimistrasi dan
Umum 15 orang 900,000,000 Rupiah
Pengll. Data Biaya IT 1 1,800,000,000 Rupiah
Biaya managemen dan
Managemen organisasi 1 3,000,000,000 Rupiah
90,000
13,500
1,200
ANALISIS COST UNIT KIMIA KLINIK
No Item Jumlah / Peruntukan
Kebutuhan Satuan Jumlah Satuan
A PASIEN TEST
1 Jumlah total test 1 tahun 465,000 test
2 Jumlah hematologi/th 51,500 test
3 Kontrol 900 test 3 level
4 Kalibrator 10 test
5 Rinse/maintenance 780 kali

B. REAGEN
Reagen Volume (mL) Volume Penggunaan (mL)
Pasien Kontrol kalibrasi
Diluent 20,000 40 40 40
Lysing A 1,960 2.0 2.0 2.0
Lysing B 3,800 3.0 3.0 3.0
Flouro C 2,450 1.8 1.8 1.8

No Item Jumlah / Peruntukan

Kebutuhan Satuan Jumlah Satuan

C. Bahan Kontrol
Level 1 12 botol 24 Parameter
Level 2 12 botol 24 Parameter
Level 3 12 botol 24 Parameter

D Kalibrator
Calibrator 2 botol 24 Parameter
 Harga Keterangan
Nilai Satuan

1 tahun
Pengulangan 3 %

unaan (mL) Harga/kit

Rinse
140 3,500,000
- 9,500,000
- 7,500,000
- 9,000,000
.
Harga Keterangan
Nilai Satuan

2,000,000 /botol
2,000,000 /botol
2,000,000 /botol

7,500,000 /botol
UNIT COST ANALISIS

No Nama Pemeriksaan Direct Cost Indiret Cost

Variable Fixed Variable Fix
1 Glukosa
2 HDL Chol
3 Total Protein
4 HbA1c
 Total
Unit Cost
-
 1 VARIABLE DIRECT COST
Reagen
No Nama Pemeriksaan Jumlah Test Pertahun
Pasien Pengulangan Control Calibrator Total Test

1 Glukosa 40,500 405 600 48 41,553

Consumable & Disposal

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 Plain Tube 215,000

2 Nedle
3 Deterjent A
4 Deterjent B
5 Diluent

Air Suling
Listrik

Total Variable Direct Cost

2 FIXED DIRECT COST

Bahan Control
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 Level 1 198,000
2 Level 2
 Calibrator
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 General Calibrator 167,000

Tenaga Kerja
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 ATLM Kimia Klinik 215,000

2 Petugas sampling
3 Manager Lab
4 Dokter PK

Total Fixed Direct Cost

3 VARIABLE INDIRECT COST

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun

Pasien

1 Biaya Dokumentasi 465,000

2 Limbah padat 465,000

Total Variable Indirect Cost

4 FIXED INDIRECT COST

Tenaga Kerja
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 Gaji Managerial 465,000

2 Gaji ADM & Umum

Pengelolaan Data
Biaya IT
Biaya Overhead

TOTAL FIXED INDIRECT COST

 Reagen Kit Cost Reagen
Test perkit Kit Harga Perkit Biaya Pertahun Pertest
Pertahun
800 52 1,050,000 54,538,313 1,347

2,594,900

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

42,500 1,300 55,250,000 257

257

-
-

1,604

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

60 350,000 21,000,000 106

 BIAYA Cost Reagen
Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

24 67,000 1,608,000 10

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

3 60,000,000 279

116

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

1 50,000,000 108
1,200 9,000 10,800,000 23

131

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

5 600,000,000 1,290
1,290
 1 VARIABLE DIRECT COST
Reagen
No Nama Pemeriksaan Jumlah Test Pertahun
Pasien Pengulangan Control Calibrator Total Test

1 Glukosa 40,500 405 600 48 41,553

2 Testosteron 32 64 4 100
HDL CHOL 16,000 80 600 48 16,728

3
4

Consumable & Disposal

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 Plain Tube 215,000

2 Nedle 350,000
3 Deterjent A 198,000
4 Deterjent B 198,000
5 Diluent 198,000

Air Suling 198,000

Listrik 198,000

Total Variable Direct Cost

2 FIXED DIRECT COST

Bahan Control
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 Level 1 198,000 90,000

2 Level 2 198,000
 Calibrator
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 General Calibrator 167,000

Tenaga Kerja
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 ATLM Kimia Klinik 215,000

2 Petugas sampling 465,000
3 Manager Lab 465,000
4 Dokter PK 465,000

Total Fixed Direct Cost

3 VARIABLE INDIRECT COST

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun

Pasien

1 Biaya Dokumentasi 465,000

2 Limbah padat 465,000

Total Variable Indirect Cost

4 FIXED INDIRECT COST

Tenaga Kerja
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun
Pasien

1 Gaji Managerial 465,000

2 Gaji ADM & Umum 465,000

Pengelolaan Data
Biaya IT 465,000
Biaya Overhead 465,000

TOTAL FIXED INDIRECT COST

 Reagen Kit Cost Reagen
Test perkit Kit Harga Perkit Biaya Pertahun Pertest
Pertahun
800 52 1,050,000 54,538,313 1,347
100 1 2,594,900 2,594,900 81,091
200 84 2,500,000 209,100,000 13,069 2,594,900

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

42,500 1,300 55,250,000 257

15,000 1,200 18,000,000 51
8 950,000 7,600,000 38
10 200,000 2,000,000 10
1 150,000 150000 1
358

90,000 1,500 135,000,000 682

13,500 1,500 20,250,000 102

2,488

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

60 350,000 21,000,000 106

60 350,000 21,000,000 106
 BIAYA Cost Reagen
Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

24 67,000 1,608,000 10

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

3 60,000,000 279
2 120,000,000 258
2 240,000,000 516
1 180,000,000 387
1,440
1,662

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

1 50,000,000 108
1,200 9,000 10,800,000 23

131

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

5 600,000,000 1,290
15 900,000,000 1,935

1,800,000,000 3,871
3,000,000,000 6,452

13,548
No Nama Reagen Jumlah Pertahun Volume P
Pasien Test Pengulangan Kontrol Kalibrator Rinse Pasien
Test
1 Diluent 51,500 1,545 900 10 780 40
2 Lysing A
3 Lysing B
4 Flouro C

5 Kontrol
Level 1 51,500
Level 2 51,500
Level 3 51,500

6 Kalibrator 51,500
 Volume Penggunaan Total Volume Penggunaan
Pengulan Kontrol Kalibrator Rinse Pasien Test Pengulangan Kontrol Kalibrator Rinse
gan
40 40 40 140 2,060,000 61,800 36,000 400 109,200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 Vol / Kit Jumlah kit Harga Total Biaya Cost Reagen
Tot Vol Perkit Reagensia/th Pertest

2,267,400 20,000 113 3,500,000 396,795,000 7,705

-
-
-
Total Biaya Reagen 7,705

12 2,000,000 24,000,000 466

12 2,000,000 24,000,000 466
12 2,000,000 24,000,000 466

2 7,500,000 15,000,000 291