BACK TO KONTEN

KODE REKENING URAIAN

2

4 4

4 1 4 02 4 1 4 02
4 1 4 02 02 4 1 4 02 02
16 16
16 40 16 40

5 5

5 2 1 521
5 2 1 01 52101
5 2 1 01 01 52101 01

5 2 2 522
5 2 2 01 52201
5 2 2 01 01 52201 01
5 2 2 01 02 52201 02
5 2 2 01 06 52201 06
5 2 2 01 10 5220110

5 2 2 02 52202
5 2 2 02 01 52202 01
5 2 2 02 05 52202 05
5 2 2 02 06 52202 06
5 2 2 02 07 52202 07

5 2 2 03 52203
5 2 2 03 06 52203 06
5 2 2 03 09 52203 09
5 2 2 03 12 5220312
5 2 2 03 15 5220315
5 2 2 03 16 5220316
5 2 2 03 18 52203 18
5 2 2 03 42 52203 42

5 2 2 06 522 06
5 2 2 06 01 522 06 01
5 2 2 06 02 522 06 02

5 2 2 07 52207
5 2 2 07 03 5220703
5 2 2 11 52211
5 2 2 11 02 5221102

5 2 2 15 52215
5 2 2 15 01 5221501
5 2 2 15 02 52215 02

5 2 2 23 52223
5 2 2 23 01 5222301
 URAIAN
2

PENDAPATAN
SALDO AWAL TAHUN 2019

Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

BELANJA

BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

BELANJA BARANG/JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho

Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Belanja Persediaan Makanan Pokok
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian

Belanja Jasa Kantor

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Belanja Jasa Transport
Belanja Jasa Pekerja
Belanja Publikasi Media Masa
Jasa Penjaringan Kesehatan

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak
Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

PENDAPATAN

BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
TOTAL BELANJA
DPA/DPPA REALISASI SISA ANGGARAN JANUARI
3 6 7 8

900,877,035
900,851,512 900,851,512 2,122,940 3,951
2,122,940 2,122,940 2,122,940 2,122,940

25,523 25,523 - 3,951

25,523 25,523 - 3,951
898,703,049 898,703,049 - -
898,703,049 898,703,049 - -

795,760,000 - 795,760,000 -
795,760,000 - 795,760,000 -
- - - -
- - - -
- - - -

795,760,000 - 795,760,000 -
24,825,000 - 24,825,000 -
22,350,000 - 22,350,000 -
- - - -
- - - -
2,475,000 - 2,475,000 -

13,000,000 - 13,000,000 -
- - - -
10,000,000 - 10,000,000 -
- - - -
3,000,000 - 3,000,000 -

177,650,000 - 177,650,000 -
- - - -
500,000 - 500,000 -
- - - -
153,150,000 - 153,150,000 -
24,000,000 - 24,000,000 -
- - - -
- - - -

19,005,000 - 19,005,000 -
5,000,000 - 5,000,000 -
14,005,000 - 14,005,000 -

- - - -
- - - -
 242,280,000 - 242,280,000 -
242,280,000 - 242,280,000 -

319,000,000 - 319,000,000 -
319,000,000 - 319,000,000 -
- - - -

- - - -
- - - -

Pajak -
sal awal pajak - -
penerimaan pajak - -
penyetoran pajak - -
saldo pajak - -

saldo tunai - -
pu bank - -
saldo tunai BOK - -

saldo awal bank 2,122,940.00 2,122,940.00

transfer 898,703,049 -
bunga bank 25,523 3,951.00
saldoakhir bank 2,126,891.00
total saldo 2,126,891.00

penyetoran jasa giro - -

penyetoran sisa TU 3,150,000 -
900,851,512.00 900,851,512.00 2,122,940.00 3,951.00

- - - -
795,760,000 - 795,760,000 -
- - - -
795,760,000 - 795,760,000 -
- - - -
FEBRUARI MARET APRIL MEI
10 12 14 16

973 878 974 139,025,931

973 878 974 931

973 878 974 931
- - - 139,025,000
- - - 139,025,000

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
 - - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

2,126,891.00 2,127,864.00 2,128,742.00 2,129,716.00

- - - 139,025,000.00
973.00 878.00 974.00 931.00
2,127,864.00 2,128,742.00 2,129,716.00 141,155,647.00
2,127,864.00 2,128,742.00 2,129,716.00 141,155,647.00

- - - -
- - - -
973.00 878.00 974.00 139,025,931.00

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUNI JULI AGUSTUS
18 20 22
3,049 64,231,211 191,049,756
- 1,211
- 1,211
3,049 64,230,000 191,047,000
3,049 64,230,000 191,047,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SEPTEMBER
24
5,712
2,756 5,712
2,756 5,712
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

141,155,647.00 141,158,696.00 205,389,907.00 396,439,663.00

3,049.00 64,230,000.00 191,047,000.00 -
- 1,211.00 2,756.00 5,712.00
141,158,696.00 205,389,907.00 396,439,663.00 396,445,375.00
141,158,696.00 205,389,907.00 396,439,663.00 396,445,375.00

- - - -
- - - -
3,049.00 64,231,211.00 191,049,756.00 5,712.00

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
OKTOBER NOFEMBER DESEMBER
26 28 30

112,121,194 2,904 392,282,039

1,194 2,904 4,039

1,194 2,904 4,039
112,120,000 - 392,278,000
112,120,000 - 392,278,000

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
 - - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - (3,150,000.00)

396,445,375.00 508,566,569.00 508,569,473.00

112,120,000.00 - 392,278,000.00
1,194.00 2,904.00 4,039.00
508,566,569.00 508,569,473.00 900,851,512.00
508,566,569.00 508,569,473.00 897,701,512.00

- - -
- - 3,150,000.00
112,121,194.00 2,904.00 392,282,039.00

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
900,851,512.00

25,523.00
25,523.00
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran

Kepala

Bendahara Pengeluaran

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Timur

PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

Kepala Puskesmas Sikur

DINAS KESEHATAN
: PUSKESMAS SIKUR
: SIKUR
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
: 2020

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001 1000000000
( Baiq Marliana, Am.Kg )
19800914 200212 2 004

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332

Sikur, 02 Januari 2020

Sikur,…………………………………………2020
Sikur,
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2020
Nama Sekolah : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

4 PENDAPATAN -
SALDO AWAL TAHUN 2019

4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro -

4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat -
16 40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

5 BELANJA 795,760,000
795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI -
5 2 1 01 Honorarium PNS -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000

5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -

5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga -

5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JANUARI 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Buku Tahun 2020 terdiri dari :

- Saldo Tunai BOK Per 31 Desember 2019 - -
- Saldo Tunai Pajak Per 31 Desember 2019 - -
- Saldo Bank Per 31 Desember 2019 2,122,940 2,122,940
2,122,940
2020
Terima bunga bank
1 15-01-2020 0001 901 2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
 2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
2020

2,123,841
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,123,841 - 2,123,841
 HAL. 2.
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 ( 6Rp ) (7Rp ) 8( Rp )

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,123,841 - 2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841
2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841
2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841
 2,123,841

2,123,841

2,123,841
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,123,841 - 2,123,841

HAL. 3.
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 ( 6Rp ) (7Rp ) 8( Rp )

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,123,841 - 2,123,841

2,123,841

2,123,841

2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
 2,123,841
2,123,841
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,123,841 - 2,123,841

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,123,841 - 2,123,841

- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
JUMLAH ……………………………. 2,123,841 - 2,123,841

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 2,123,841
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 2,123,841
Jumlah Rp 2,123,841
Perbedaan : nihil Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
 : PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
12000 12 robiulawal 5 5 5 5 5 7777 KPT.B.2 2019 Bayar duren 15,000.00
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu 2,123,841 2,123,841

2,123,841
1 15-02-2020 0002 BNG 2020 Terima bunga bank 902 2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,124,743 - 2,124,743
 HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,124,743 - 2,124,743

- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
JUMLAH ……………………………. 2,124,743 - 2,124,743

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 2,124,743
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 2,124,743
Jumlah Rp 2,124,743
Perbedaan : nihil Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR
 ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )
NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 2 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
5 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
7 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
6 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
9 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
30 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
200 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
123 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
523 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
14 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
15 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
18 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
19 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
30 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
66 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
77 02-02-2019 5 2 2 01 03 0245 KPT.A.55 2019 Bayar kehidupan dunia ini 53,424
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu 2,124,743 2,124,743

- 2,124,743
1 15-03-2020 0003 BNG 2020 Terima bunga bank 844 2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,125,587 - 2,125,587
 HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,125,587 - 2,125,587

- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
JUMLAH ……………………………. 2,125,587 - 2,125,587

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 2,125,587
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 2,125,587
Jumlah Rp 2,125,587
Perbedaan : nihil Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR
 ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )
NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu 2,125,587 2,125,587

2,125,587
1 09-04-2020 0004 STR 2020 Terima Dana BOK Bulan Januari , Februari 2020 171,000,000 173,125,587
2 09-04-2020 0005 KAS 2020 Penarikan Dana BOK Bulan Januari, Februari 2020 171,000,000 171,000,000 173,125,587
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan
BOK Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan kehamilan Ke Posyandu Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.Solatiah,
A.Md.Keb Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
3 10-04-2020 5 2 2 15 01 0006 1,350,000 171,775,587
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan
BOK Pelaksanaan P4K Ke dusun Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 An.Baiq Siti Aliyah, A.Md.Keb Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
4 10-04-2020 5 2 2 15 01 0007 1,350,000 170,425,587
2020
Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Evaluasi
BOK Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari
2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
5 10-04-2020 5 2 2 11 02 0008 1,000,000 169,425,587
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan
PPH.23
Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
6 10-04-2020 0009 Pembelian Terlampir 18,182 169,443,769
 2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
Resto minuman Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan
Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
7 10-04-2020 0010 Pembelian Terlampir 90,909 169,534,678
2020
Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan
BOK SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
8 10-04-2020 5 2 2 03 15 0011 500,000 169,034,678
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
PPH.21 rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
9 10-04-2020 0012 Terlampir 22,727 169,057,405
2020 Biaya Jasa Transport NS dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di
BOK Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
10 10-04-2020 5 2 2 03 15 0013 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 150,000 168,907,405
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam rangka
PPH.21 Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
11 10-04-2020 0014 Terlampir 6,818 168,914,223
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Evaluasi
BOK Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari
12 10-04-2020 5 2 2 01 10 0015 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 75,000 168,839,223
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK Rumah Neonatus di Posyandu oleh bidan Desa Ke Posyandu di
Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
13 10-04-2020 5 2 2 15 01 0016 650,000 168,189,223
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK Bumil Resti dan Neonatus Bumil Resti di Wilayah Kerja Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
14 10-04-2020 5 2 2 15 01 0017 Perjalanan Dinas Terlampir 175,000 168,014,223
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemantauan
BOK pertumbuhan dan perkembangan (SDIDTK) di Posyandu oleh kader
Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
15 10-04-2020 5 2 2 15 01 0018 1,350,000 166,664,223
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemantauan
Kesehatan Bayi ( Pengukuran pertumbuhan perkembangan tentang
BOK gizi ) di Posyandu oleh TPG Puskesmas Ke Posyandu di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Enny
Suyartin, AMG Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
16 10-04-2020 5 2 2 15 01 0019 1,350,000 165,314,223
2020
Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Orientasi
BOK PMBA bagi Pengasuh bayi dan balita di Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
17 10-04-2020 5 2 2 11 02 0020 1,350,000 163,964,223
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Pengasuh bayi dan
balita di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
18 10-04-2020 0021 Faktur Pembelian Terlampir 24,545 163,988,769
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Pengasuh bayi dan
Resto balita di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
19 10-04-2020 0022 Faktur Pembelian Terlampir 122,727 164,111,496
2020
Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan
BOK SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
20 10-04-2020 5 2 2 03 15 0023 1,250,000 162,861,496
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal
PPH.21 Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
21 10-04-2020 0024 Terlampir 56,818 162,918,314
2020 Biaya Jasa Transport NS dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di
BOK Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
22 10-04-2020 5 2 2 03 15 0025 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 162,818,314
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam rangka
PPH.21 Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
23 10-04-2020 0026 Terlampir 4,545 162,822,860
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Evaluasi
BOK Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Januari
24 10-04-2020 5 2 2 01 10 0027 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 75,000 162,747,860
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Distribusi Fe
BOK di sekolah oleh Petugas Remaja Puskesmas di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Ni Putu Erawati
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
25 10-04-2020 5 2 2 15 01 0028 175,000 162,572,860
2020 Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka
Kampanye Fe dan Distribusi FE di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
BOK Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
26 10-04-2020 5 2 2 11 02 0029 Terlampir 900,000 161,672,860
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Kampanye Fe dan Distribusi FE di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
27 10-04-2020 0030 Faktur Pembelian Terlampir 16,364 161,689,223
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Kampanye Fe dan Distribusi FE di Wilayah
Resto Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
28 10-04-2020 0031 Faktur Pembelian Terlampir 81,818 161,771,042
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pendataan
BOK Strata UKS di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sumerep, SIP Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
29 10-04-2020 5 2 2 15 01 0032 Terlampir 250,000 161,521,042
2020 Biaya Jasa Transport petugas dalam rangka Orientasi Dokter Kecil
BOK Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
30 10-04-2020 5 2 2 03 15 0033 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 161,421,042
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
PPH.21 rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
31 10-04-2020 0034 4,545 161,425,587
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Orientasi Dokter Kecil
BOK Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
32 10-04-2020 5 2 2 03 15 0035 Perjalanan Dinas Terlampir 2,500,000 158,925,587
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
PPH.21 rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
33 10-04-2020 0036 113,636 159,039,223
2020
BOK Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
34 10-04-2020 5 2 2 01 01 0037 50,000 158,989,223
 2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
PPH.23 Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
35 10-04-2020 0038 Faktur Pembelian Terlampir 2,273 158,991,496
2020 Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka Orientasi
BOK Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
36 10-04-2020 5 2 2 11 02 0039 Pembelian Terlampir 3,000,000 155,991,496
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
37 10-04-2020 0040 54,545 156,046,042
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
Resto minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
38 10-04-2020 0041 272,727 156,318,769
2020
Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka
BOK Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
39 10-04-2020 5 2 2 11 02 0042 1,500,000 154,818,769
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
40 10-04-2020 0043 Terlampir 27,273 154,846,042
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
Resto di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
41 10-04-2020 0044 Terlampir 136,364 154,982,405
2020
Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Pembentukan dan
BOK Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
42 10-04-2020 5 2 2 03 15 0045 1,250,000 153,732,405
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal
PPH.21 Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
43 10-04-2020 0046 Terlampir 56,818 153,789,223
2020
Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pembentukan dan
BOK Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
44 10-04-2020 5 2 2 03 15 0047 150,000 153,639,223
 2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
PPH.21 dalam rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
45 10-04-2020 0048 Perjalanan Dinas Terlampir 6,818 153,646,042
2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi
BOK Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
46 10-04-2020 5 2 2 01 01 0049 Faktur Pembelian Terlampir 50,000 153,596,042
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
PPH.23 Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
47 10-04-2020 0050 909 153,596,951
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan
BOK Imunisasi Rutin di Posyandu oleh vaksinator Puskesmas di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
48 10-04-2020 5 2 2 15 01 0051 1,350,000 152,246,951
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan
BOK Imunisasi Rutin di Posyandu oleh kader Puskesmas di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
49 10-04-2020 5 2 2 15 01 0052 1,350,000 150,896,951
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Sweeping
BOK Sasaran Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
50 10-04-2020 5 2 2 15 01 0053 Terlampir 250,000 150,646,951
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan
BOK IVA dan IMS di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Ni Putu Erawati Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
51 10-04-2020 5 2 2 15 01 0054 525,000 150,121,951
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyuluhan
dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Posyandu Lansia di Wilayah
BOK Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Abdul
Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
52 10-04-2020 5 2 2 15 01 0055 500,000 149,621,951
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Posyandu di
BOK Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. 250,000
Kader Lansia Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
53 10-04-2020 5 2 2 15 01 0056 149,371,951
2020 Biaya Perjalanan Dinas Petugas dalam Daerah Dalam Rangka
Pemeriksaan Laboratorium di Dusun di Wilayah Kerja Puskesmas
BOK Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya 125,000
54 10-04-2020 5 2 2 15 01 0057 Perjalanan Dinas Terlampir 149,246,951
2020 Biaya Jasa Transport petugas dalam rangka Pemicuan STBM Stunting
BOK di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya 250,000
55 10-04-2020 5 2 2 03 15 0058 Perjalanan Dinas Terlampir 148,996,951
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Pemicuan
BOK STBM Stunting Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur 1,500,000
56 10-04-2020 5 2 2 11 02 0059 Pembelian Terlampir 147,496,951
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Pemicuan STBM Stunting Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
57 10-04-2020 0060 27,273 147,524,223
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
Resto minuman Dalam Rangka Pemicuan STBM Stunting Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
58 10-04-2020 0061 136,364 147,660,587
2020 Biaya pembelian bahan demo dalam rangka Pemicuan STBM
BOK Stunting Tanggal Bulan Januari 2020 sesuai Daftar Faktur Pembelian 100,000
59 10-04-2020 5 2 2 02 07 0062 Terlampir 147,560,587
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya pembelian bahan demo dalam
PPH.23 rangka Pemicuan STBM Stunting Tanggal Bulan Januari 2020 sesuai
60 10-04-2020 0063 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,818 147,562,405
2020 Biaya Perjalanan Dinas kader dalam Daerah Dalam Rangka
BOK Pemicuan STBM Stunting di Dusun di Wilayah Kerja Puskesmas 1,575,000
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
61 10-04-2020 5 2 2 15 01 0064 Perjalanan Dinas Terlampir 145,987,405
2020 Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka Orientasi
BOK STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar 2,750,000
62 10-04-2020 5 2 2 11 02 0065 Faktur Pembelian Terlampir 143,237,405
 2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
63 10-04-2020 0066 50,000 143,287,405
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
Resto minuman Dalam Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
64 10-04-2020 0067 250,000 143,537,405
2020 Biaya Jasa Transport Peserta Dalam Rangka Orientasi STBM
BOK Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian 2,500,000
65 10-04-2020 5 2 2 03 15 0068 Biaya Transport Terlampir 141,037,405
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
PPH.21 Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
66 10-04-2020 0069 113,636 141,151,042
2020 Biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka Orientasi STBM Stunting di
BOK Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya 100,000
67 10-04-2020 5 2 2 03 15 0070 Transport Terlampir 141,051,042
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka
PPH.21 Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An.
68 10-04-2020 0071 Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir 4,545 141,055,587
2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Orientasi STBM Stunting di
BOK Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur 100,000
69 10-04-2020 5 2 2 01 01 0072 Pembelian Terlampir 140,955,587
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
PPH.23 Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An.
70 10-04-2020 0073 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,818 140,957,405
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Orientasi STBM
BOK Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar 75,000
71 10-04-2020 5 2 2 01 10 0074 Faktur Pembelian Terlampir 140,882,405
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam RangkaVerifikasi Desa
BOK ODF di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan 250,000
Januari 2020 An.Ali Fikri, A.MKL Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
72 10-04-2020 5 2 2 15 01 0075 140,632,405
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daeraholeh kader Dalam
BOK RangkaVerifikasi Desa ODF di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas 1,575,000
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.Ali Fikri, A.MKL Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
73 10-04-2020 5 2 2 15 01 0076 139,057,405
2020 Biaya penggandaan dalam rangka Inspeksi Kesehatan Lingkungan
BOK Tempat tempat Umum 400,000
74 10-04-2020 5 2 2 06 02 0077 138,657,405
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Fasilitas HSP
BOK Di Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 500,000
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
75 10-04-2020 5 2 2 15 01 0078 138,157,405
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Fasilitas
BOK HSP Di Sekolah Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur 2,250,000
76 10-04-2020 5 2 2 11 02 0079 Pembelian Terlampir 135,907,405
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
77 10-04-2020 0080 40,909 135,948,314
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
Resto minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
78 10-04-2020 0081 204,545 136,152,860
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam DaerahDalam Rangka Fasilitas HSP
BOK Di Masyarakat di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal 300,000
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
79 10-04-2020 5 2 2 15 01 0082 Dinas Terlampir 135,852,860
2020 Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka Fasilitas
BOK HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai 1,260,000
80 10-04-2020 5 2 2 11 02 0083 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 134,592,860
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
81 10-04-2020 0084 22,909 134,615,769
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
Resto minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
82 10-04-2020 0085 114,545 134,730,314
 2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam DaerahDalam Rangka Inspeksi
BOK Sanitasi TPM di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal 150,000
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
83 10-04-2020 5 2 2 15 01 0086 Dinas Terlampir 134,580,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Surveilans
Kualitas Air di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
BOK 2020 An. Rahmawati Aini, A.MKL Sesuai Daftar Rincian Biaya 100,000
84 10-04-2020 5 2 2 15 01 0087 Perjalanan Dinas Terlampir 134,480,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Survey
BOK Penyehatan Lingkungan ( SPL ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur 125,000
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Rahmawati Aini, A.MKL Sesuai
85 10-04-2020 5 2 2 15 01 0088 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 134,355,314
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Survey Penyehatan Lingkungan ( SPL ) di Wilayah Kerja Puskesmas 125,000
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Rahmawati Aini, A.MKL Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
86 10-04-2020 5 2 2 15 01 0089 134,230,314
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penilaian dan
BOK Pembinaan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
87 10-04-2020 5 2 2 15 01 0090 200,000 134,030,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Desa Siaga di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
88 10-04-2020 5 2 2 15 01 0091 Dinas Terlampir 350,000 133,680,314
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pengerahan
BOK Sasaran H-1 oleh Kader dalam Pelayanan Posyandu oleh Kader
Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
89 10-04-2020 5 2 2 15 01 0092 1,350,000 132,330,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK UKBM di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020
An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
90 10-04-2020 5 2 2 15 01 0093 Terlampir 1,050,000 131,280,314
 2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK UKBM di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020
An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
91 10-04-2020 5 2 2 15 01 0094 Terlampir 500,000 130,780,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
Pendampingan kader suspek TB ke Desa di Wilayah Kerja
BOK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
92 10-04-2020 5 2 2 15 01 0095 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 650,000 130,130,314
2020 Biaya Jasa Transport Dalam Rangka Pendampingan kader suspek TB
BOK ke PKM Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya
93 10-04-2020 5 2 2 03 15 0096 Transport Terlampir 350,000 129,780,314
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Dalam Rangka
PPH.21 Pendampingan kader suspek TB ke PKM Tanggal Bulan Januari 2020
An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
94 10-04-2020 0097 15,909 129,796,223
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelacakan TB
BOK Mangkir ( melacak pasien tidak minum obat)di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
95 10-04-2020 5 2 2 15 01 0098 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 125,000 129,671,223
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Investigasi
BOK Kontak di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
96 10-04-2020 5 2 2 15 01 0099 500,000 129,171,223
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Skrening HIV,
HBSAG, Sifiluis, HB, Golda pada ibu hamil di Wilayah Kerja
BOK
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
97 10-04-2020 5 2 2 15 01 0100 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 350,000 128,821,223
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Skrening HIV
BOK pada penderita TB di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
98 10-04-2020 5 2 2 15 01 0101 Terlampir 350,000 128,471,223
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penemuan
BOK Kasus ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
99 10-04-2020 5 2 2 15 01 0102 125,000 128,346,223
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penemuan
BOK Kasus Diare di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
100 10-04-2020 5 2 2 15 01 0103 125,000 128,221,223
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Survey Jentik
Fokus di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020
BOK An. Abdul Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya
101 10-04-2020 5 2 2 15 01 0104 Perjalanan Dinas Terlampir 200,000 128,021,223
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Foging Fokus
BOK di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Abdul Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya
102 10-04-2020 5 2 2 15 01 0105 Perjalanan Dinas Terlampir 75,000 127,946,223
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Foging Fokus
BOK di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
103 10-04-2020 5 2 2 15 01 0106 25,000 127,921,223
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Fasilitas
BOK HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai
104 10-04-2020 5 2 2 11 02 0107 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 400,000 127,521,223
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
105 10-04-2020 0108 9,091 127,530,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas petugas fogging dalam Daerah Dalam
Rangka Foging Fokus di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
BOK
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
106 10-04-2020 5 2 2 15 01 0109 Terlampir 100,000 127,430,314
2020
Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka
BOK Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
107 10-04-2020 5 2 2 11 02 0110 1,750,000 125,680,314
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di
PPH.23 masyarakat Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
108 10-04-2020 0111 Pembelian Terlampir 31,818 125,712,132
 2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
Resto minuman Dalam Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di
masyarakat Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
109 10-04-2020 0112 Pembelian Terlampir 159,091 125,871,223
2020 Biaya Jasa Transport Peserta Dalam Rangka Pembentukan Juru
BOK Pemantau Jentik di masyarakat Tanggal Bulan Januari 2020 An.
110 10-04-2020 5 2 2 03 15 0113 Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir 1,500,000 124,371,223
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
PPH.21 Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
111 10-04-2020 0114 68,182 124,439,405
2020 Biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka Pembentukan Juru
BOK Pemantau Jentik di masyarakat di Dusun Tanggal Bulan Januari
112 10-04-2020 5 2 2 03 15 0115 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir 50,000 124,389,405
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka
Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat di Dusun
PPH.21 Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport
113 10-04-2020 0116 Terlampir 2,273 124,391,678
2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Pembentukan Juru Pemantau
BOK Jentik di masyarakat di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
114 10-04-2020 5 2 2 01 01 0117 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 100,000 124,291,678
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
PPH.23 Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat di Dusun Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
115 10-04-2020 0118 1,818 124,293,496
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Pengantaran Laporan Jumantik Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Satriyanti, A.MKL Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
116 10-04-2020 5 2 2 15 01 0119 Terlampir 200,000 124,093,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka
Pemberantasan Sarang Nyamuk di Dusun di Wilayah Kerja
BOK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Abdul Muhaimin
Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
117 10-04-2020 5 2 2 15 01 0120 250,000 123,843,496
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan
BOK Faktor Resiko PTM di Posbindu pada Masayarakat Umum di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.Nawan,
A.Md.Kep Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
118 10-04-2020 5 2 2 15 01 0121 500,000 123,343,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posbindu pada Masayarakat
BOK Umum oleh kader di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
119 10-04-2020 5 2 2 15 01 0122 250,000 123,093,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyelidikan
BOK Epidemiologi Potensial Wabah di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Abdul Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
120 10-04-2020 5 2 2 15 01 0123 250,000 122,843,496
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Penyelidikan Epidemiologi Potensial Wabah di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
121 10-04-2020 5 2 2 15 01 0124 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 125,000 122,718,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pengumpulan
BOK Specimen dan Pengantaran Specimen di Wilayah Kerja Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Abdul Muhaimin Maliki,
S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
122 10-04-2020 5 2 2 15 01 0125 250,000 122,468,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelacakan
Kasus AFP di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
BOK
2020 An. Abdul Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian
Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
123 10-04-2020 5 2 2 15 01 0126 250,000 122,218,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka pelacakan
BOK kasus/menemukan kasus baru di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Darmawan Suandi, A.Md.Kep Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
124 10-04-2020 5 2 2 15 01 0127 350,000 121,868,496
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK pelacakan kasus/menemukan kasus baru di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
125 10-04-2020 5 2 2 15 01 0128 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 175,000 121,693,496
 2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyuluhan
BOK Kesehatan Jiwa di rumah pasien di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
126 10-04-2020 5 2 2 15 01 0129 Perjalanan Dinas Terlampir 250,000 121,443,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan dan
BOK Pembinaan Kelompok Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Zulmini Herawanti, SKM Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
127 10-04-2020 5 2 2 15 01 0130 250,000 121,193,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Batra di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
128 10-04-2020 5 2 2 15 01 0131 350,000 120,843,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Klub Olah Raga di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Zulmini Herawanti, SKM Sesuai Daftar Rincian
Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
129 10-04-2020 5 2 2 15 01 0132 500,000 120,343,496
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan
BOK Kesehatan Olah Raga di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Zulmini Herawanti, SKM Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
130 10-04-2020 5 2 2 15 01 0133 750,000 119,593,496
2020 Biaya Jasa Transport Peserta Dalam Rangka Sosialisasi K3 pada
BOK Petugas Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian
131 10-04-2020 0134 Biaya Transport Terlampir 1,500,000 118,093,496
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Sosialisasi
BOK K3 pada Petugas Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai
132 10-04-2020 5 2 2 11 02 0135 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,750,000 116,343,496
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
PPH.23 minuman Dalam Rangka Sosialisasi K3 pada Petugas Puskesmas
Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
133 10-04-2020 0136 Terlampir 31,818 116,375,314
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi K3 pada Petugas Puskesmas
Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
134 10-04-2020 0137 Terlampir 159,091 116,534,405
 2020 Biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka Sosialisasi K3 pada Petugas
BOK Puskesmas di Dusun Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian
135 10-04-2020 5 2 2 03 15 0138 Biaya Transport Terlampir 100,000 116,434,405
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka
Sosialisasi K3 pada Petugas Puskesmas di Dusun Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
136 10-04-2020 0139 4,545 116,438,951
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Sosialisasi K3
BOK pada Petugas Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
137 10-04-2020 5 2 2 01 10 0140 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 75,000 116,363,951
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi
BOK Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
138 10-04-2020 5 2 2 15 01 0141 Terlampir 50,000 116,313,951
2020
Biaya Jasa Transport Peserta dalam rangka Sosialisasi Kesehatan
BOK Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2019
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
139 10-04-2020 5 2 2 03 15 0142 1,000,000 115,313,951
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta dalam
rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
140 10-04-2020 0143 Perjalanan Dinas Terlampir 45,455 115,359,405
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman dalam rangka Sosialisasi
Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
BOK Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
141 10-04-2020 5 2 2 11 02 0144 Terlampir 1,250,000 114,109,405
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman dalam rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar
142 10-04-2020 0145 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 22,727 114,132,132
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan minuman
dalam rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
143 10-04-2020 0146 Perjalanan Dinas Terlampir 113,636 114,245,769
2020
Biaya Jasa Transport Nara sumber dalam rangka Sosialisasi
BOK Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Transport Terlampir
144 10-04-2020 5 2 2 03 15 0147 100,000 114,145,769
 2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Nara sumber
dalam rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
145 10-04-2020 0148 Transport Terlampir 4,545 114,150,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Screening
Katarak di Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
BOK Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
146 10-04-2020 5 2 2 15 01 0149 Perjalanan Dinas Terlampir 125,000 114,025,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK rumah pasien pasca RI di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
147 10-04-2020 5 2 2 15 01 0150 Terlampir 250,000 113,775,314
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK rumah untuk Follow Up Pasien TB Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
148 10-04-2020 5 2 2 15 01 0151 250,000 113,525,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyuluhan
BOK dan Pemeriksaan Gigi dan mulut Balita dan Ibu Hamil di Posyandu
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
149 10-04-2020 5 2 2 15 01 0152 Perjalanan Dinas Terlampir 125,000 113,400,314
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyuluhan
dan Pemeriksaan Gigi dan mulut Balita dan Ibu Hamil di Sekolah
BOK Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
150 10-04-2020 5 2 2 15 01 0153 Perjalanan Dinas Terlampir 250,000 113,150,314
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Lokakarya Mini Bulanan
BOK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
151 10-04-2020 5 2 2 03 15 0154 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 850,000 112,300,314
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
152 10-04-2020 0155 Terlampir 38,636 112,338,951
2020 Biaya pembelian makanan dan minuman dalam Rangka Lokakarya
BOK Mini Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.
153 10-04-2020 5 2 2 11 02 0156 sesuai faktur pembelian terlampir 2,250,000 110,088,951
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya pembelian makanan dan
minuman dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. sesuai faktur pembelian terlampir
154 10-04-2020 0157 40,909 110,129,860
 2020
Diterima pajak resto untuk biaya pembelian makanan dan minuman
dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Januari 2020 An. sesuai faktur pembelian terlampir
155 10-04-2020 0158 204,545 110,334,405
2020
Biaya Jasa Transport Narasumber Kabupaten dalam rangka
BOK Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
156 10-04-2020 5 2 2 03 15 0159 50,000 110,284,405
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
Kabupaten dalam rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
157 10-04-2020 0160 Perjalanan Dinas Terlampir 2,273 110,286,678
2020 Biaya pembelian spanduk / baliho dalam rangka Lokakarya Mini
BOK Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
158 10-04-2020 5 2 2 01 10 0161 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 75,000 110,211,678
2020 Biaya pembelian makanan dan minuman dalam Rangka Lokakarya
BOK Mini Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An.
159 10-04-2020 5 2 2 11 02 0162 sesuai faktur pembelian terlampir 300,000 109,911,678
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya pembelian makanan dan
minuman dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. sesuai faktur pembelian terlampir
160 10-04-2020 0163 6,818 109,918,496
2020 Biaya Jasa Transport Peserta Dalam Rangka Monitoring Program
BOK UKM Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport
161 10-04-2020 5 2 2 03 15 0164 Terlampir 400,000 109,518,496
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka Monitoring Program UKM Tanggal Bulan Januari 2020 An.
162 10-04-2020 0165 Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir 18,182 109,536,678
2020
Biaya pembelian ATK BOK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari
BOK 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
163 10-04-2020 5 2 2 01 01 0166 1,250,000 108,286,678
2020 Diterima pajak PPN untuk biaya pembelian ATK BOK Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
164 10-04-2020 0167 Perjalanan Dinas Terlampir 113,636 108,400,314
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi RPK
BOK BOK ke Kabupaten Tanggal Bulan Januari 2020 An. Ni Putu Erawati
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
165 10-04-2020 5 2 2 15 01 0168 140,000 108,260,314
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pengiriman
BOK Laporan ke Kabupaten Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
166 10-04-2020 5 2 2 15 01 0169 70,000 108,190,314
2020 Biaya Penggandaan Laporan ( Foto copy kohort ibu, bayi, balita )
BOK Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
167 10-04-2020 5 2 2 06 02 0170 Perjalanan Dinas Terlampir 200,000 107,990,314
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan ( Foto
copy kohort ibu, bayi, balita ) Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
168 10-04-2020 0171 3,636 107,993,951
2020
BOK Biaya Penggandaan Format Sanitasi Tanggal Bulan Januari 2020 an.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
169 10-04-2020 5 2 2 06 02 0172 200,000 107,793,951
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Format Sanitasi
Tanggal Bulan Januari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya
170 10-04-2020 0173 Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 107,797,587
2020 Biaya Penggandaan buku catpor program Imunisasi Tanggal Bulan
BOK Januari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
171 10-04-2020 5 2 2 06 02 0174 Terlampir 200,000 107,597,587
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program Imunisasi Tanggal Bulan Januari 2020 an. Sesuai Daftar
172 10-04-2020 0175 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 107,601,223
2020 Biaya Penggandaan buku catpor program PTM Tanggal Bulan
BOK Januari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
173 10-04-2020 5 2 2 06 02 0176 Terlampir 120,000 107,481,223
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program PTM Tanggal Bulan Januari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian
174 10-04-2020 0177 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 2,182 107,483,405
2020 Biaya Penggandaan Laporan (Foto Copy) Puskesmas Sikur Tanggal
BOK Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
175 10-04-2020 5 2 2 06 02 0178 Terlampir 104,000 107,379,405
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan (Foto
Copy) Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
176 10-04-2020 0179 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 1,891 107,381,296
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan
BOK Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan kehamilan Ke Posyandu Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An.Solatiah,
A.Md.Keb Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
177 10-04-2020 5 2 2 15 01 0180 1,350,000 106,031,296
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan
BOK Pelaksanaan P4K Ke dusun Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An.Baiq Siti Aliyah, A.Md.Keb Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
178 10-04-2020 5 2 2 15 01 0181 1,350,000 104,681,296
2020
Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Pertemuan
BOK Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
179 10-04-2020 5 2 2 11 02 0182 1,000,000 103,681,296
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan
kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
180 10-04-2020 0183 Pembelian Terlampir 18,182 103,699,478
2020 Diterima pajak Resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan
kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
181 10-04-2020 0184 Pembelian Terlampir 90,909 103,790,387
2020
Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Pertemuan Evaluasi
BOK Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
182 10-04-2020 5 2 2 03 15 0185 500,000 103,290,387
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
183 10-04-2020 0186 Perjalanan Dinas Terlampir 22,727 103,313,114
2020
Biaya Jasa Transport NS dalam rangka Pertemuan Evaluasi
BOK Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
184 10-04-2020 5 2 2 03 15 0187 150,000 103,163,114
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam rangka
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
185 10-04-2020 0188 Dinas Terlampir 6,818 103,169,933
 2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Pertemuan Evaluasi
BOK Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020
186 10-04-2020 5 2 2 01 01 0189 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 50,000 103,119,933
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
187 10-04-2020 0190 909 103,120,842
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Screaning
BOK Awal Quick Win ( Hb dan Golda ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
188 10-04-2020 5 2 2 15 01 0191 Perjalanan Dinas Terlampir 350,000 102,770,842
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Kelas Ibu
BOK Balita Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
189 10-04-2020 5 2 2 11 02 0192 Terlampir 1,170,000 101,600,842
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari
190 10-04-2020 0193 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 21,273 101,622,114
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari
191 10-04-2020 0194 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 106,364 101,728,478
2020 Biaya Jasa Transport petugas dalam rangka Kelas Ibu Balita Tanggal
BOK Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
192 10-04-2020 5 2 2 03 15 0195 Dinas Terlampir 900,000 100,828,478
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
193 10-04-2020 0196 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 40,909 100,869,387
2020
BOK Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
194 10-04-2020 5 2 2 01 01 0197 50,000 100,819,387
2020 Diterima pajak PPH. 23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
195 10-04-2020 0198 Faktur Pembelian Terlampir 909 100,820,296
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Kelas Ibu
BOK Hamil Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
196 10-04-2020 5 2 2 11 02 0199 Terlampir 1,170,000 99,650,296
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari
197 10-04-2020 0200 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 21,273 99,671,569
 2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari
198 10-04-2020 0201 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 106,364 99,777,933
2020 Biaya Jasa Transport petugas dalam rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal
BOK Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
199 10-04-2020 5 2 2 03 15 0202 Dinas Terlampir 900,000 98,877,933
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
200 10-04-2020 0203 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 40,909 98,918,842
2020
Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan
BOK Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
201 10-04-2020 5 2 2 01 01 0204 50,000 98,868,842
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
202 10-04-2020 0205 Faktur Pembelian Terlampir 909 98,869,751
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK Rumah Neonatus di Posyandu oleh bidan Desa Ke Posyandu di
Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
203 10-04-2020 5 2 2 15 01 0206 650,000 98,219,751
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK Bumil Resti dan Neonatus Bumil Resti di Wilayah Kerja Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
204 10-04-2020 5 2 2 15 01 0207 Perjalanan Dinas Terlampir 175,000 98,044,751
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Sosialisasi
BOK dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai
205 10-04-2020 5 2 2 11 02 0208 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,200,000 96,844,751
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
206 10-04-2020 0209 Terlampir 21,818 96,866,569
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
207 10-04-2020 0210 Terlampir 109,091 96,975,660
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Sosialisasi dan
BOK Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
208 10-04-2020 5 2 2 03 15 0211 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 1,000,000 95,975,660
 2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
209 10-04-2020 0212 45,455 96,021,114
2020 Biaya Jasa Transport petugas dalam rangka Sosialisasi dan
BOK Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
210 10-04-2020 5 2 2 03 15 0213 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 95,921,114
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
211 10-04-2020 0214 4,545 95,925,660
2020 Biaya Jasa Transport NS dalam rangka Sosialisasi dan Pembentukan
BOK KP-ASI Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
212 10-04-2020 5 2 2 03 15 0215 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 95,825,660
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam rangka
Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
213 10-04-2020 0216 4,545 95,830,205
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan (SDIDTK) di Posyandu oleh kader
BOK
Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
214 10-04-2020 5 2 2 15 01 0217 1,350,000 94,480,205
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
SDIDTK oleh bidan di TK / PAUD di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
215 10-04-2020 5 2 2 15 01 0218 Perjalanan Dinas Terlampir 1,200,000 93,280,205
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Distribusi Kapsul Vitamin A di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
216 10-04-2020 5 2 2 15 01 0219 Perjalanan Dinas Terlampir 2,700,000 90,580,205
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemantauan
Kesehatan Bayi ( Pengukuran pertumbuhan perkembangan tentang
BOK gizi ) di Posyandu oleh TPG Puskesmas Ke Posyandu di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Enny
Suyartin, AMG Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
217 10-04-2020 5 2 2 15 01 0220 1,350,000 89,230,205
 2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Bulan Penimbangan Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
218 10-04-2020 5 2 2 15 01 0221 Perjalanan Dinas Terlampir 2,700,000 86,530,205
2020
Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Orientasi
BOK PMBA bagi Kader di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020
Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
219 10-04-2020 5 2 2 11 02 0222 2,800,000 83,730,205
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Kader di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
220 10-04-2020 0223 Terlampir 50,909 83,781,114
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Kader di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
221 10-04-2020 0224 Terlampir 254,545 84,035,660
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Orientasi PMBA bagi
BOK Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
222 10-04-2020 5 2 2 03 15 0225 Perjalanan Dinas Terlampir 2,500,000 81,535,660
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
223 10-04-2020 0226 113,636 81,649,296
2020 Biaya Jasa Transport NS dalam rangka Orientasi PMBA bagi Kader
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
224 10-04-2020 5 2 2 03 15 0227 Perjalanan Dinas Terlampir 200,000 81,449,296
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam rangka
Orientasi PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
225 10-04-2020 0228 9,091 81,458,387
2020
Biaya Pembelian Bahan Percontohan / Praktik/Pelatihan / Ujian
BOK Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
226 10-04-2020 5 2 2 02 07 0229 150,000 81,308,387
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian Bahan
Percontohan / Praktik/Pelatihan / Ujian Dalam Rangka Orientasi
PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
227 10-04-2020 0230 Faktur Pembelian Terlampir 2,727 81,311,114
 2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Orientasi PMBA
BOK bagi Kader di Desa dan Puskesmas Tanggal Bulan Februari 2020 An.
228 10-04-2020 5 2 2 01 10 0231 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 75,000 81,236,114
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pendataan
Strata UKS di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
BOK 2020 An. Ni Putu Erawati Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
229 10-04-2020 5 2 2 15 01 0232 Dinas Terlampir 250,000 80,986,114
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan
BOK Pembinaan PHBS anak SD di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Ni Putu Erawati Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
230 10-04-2020 5 2 2 15 01 0233 250,000 80,736,114
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kampanye Fe
BOK dan Distribusi FE di Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Ni Putu Erawati Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
231 10-04-2020 5 2 2 15 01 0234 950,000 79,786,114
2020 Biaya Jasa Transport petugas dalam rangka Orientasi Dokter Kecil
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
232 10-04-2020 5 2 2 03 15 0235 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 79,686,114
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
233 10-04-2020 0236 4,545 79,690,660
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Orientasi Dokter Kecil
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
234 10-04-2020 5 2 2 03 15 0237 Perjalanan Dinas Terlampir 2,500,000 77,190,660
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
235 10-04-2020 0238 113,636 77,304,296
2020
Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal
BOK Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
236 10-04-2020 5 2 2 01 01 0239 50,000 77,254,296
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
237 10-04-2020 0240 Faktur Pembelian Terlampir 909 77,255,205
 2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Orientasi
BOK Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
238 10-04-2020 5 2 2 11 02 0241 Pembelian Terlampir 3,000,000 74,255,205
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
239 10-04-2020 0242 54,545 74,309,751
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
240 10-04-2020 0243 272,727 74,582,478
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An.Sesuai Daftar Rincian
241 10-04-2020 5 2 2 15 01 0244 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 375,000 74,207,478
2020
Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka
BOK Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
242 10-04-2020 5 2 2 11 02 0245 1,500,000 72,707,478
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
243 10-04-2020 0246 Pembelian Terlampir 27,273 72,734,751
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
244 10-04-2020 0247 Pembelian Terlampir 136,364 72,871,114
2020
Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Pembentukan dan
BOK Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
245 10-04-2020 5 2 2 03 15 0248 1,250,000 71,621,114
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
246 10-04-2020 0249 Dinas Terlampir 56,818 71,677,933
2020
Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pembentukan dan
BOK Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
247 10-04-2020 5 2 2 03 15 0250 150,000 71,527,933
 2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
248 10-04-2020 0251 Perjalanan Dinas Terlampir 6,818 71,534,751
2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi
BOK Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
249 10-04-2020 5 2 2 01 01 0252 Faktur Pembelian Terlampir 50,000 71,484,751
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
250 10-04-2020 0253 909 71,485,660
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan
Hb di Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
BOK Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
251 10-04-2020 5 2 2 15 01 0254 Terlampir 475,000 71,010,660
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan
BOK Imunisasi Rutin di Posyandu oleh vaksinator Puskesmas di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
252 10-04-2020 5 2 2 15 01 0255 1,350,000 69,660,660
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan
BOK IVA dan IMS di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Ni Putu Erawati Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
253 10-04-2020 5 2 2 15 01 0256 525,000 69,135,660
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyuluhan
dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Posyandu Lansia di Wilayah
BOK Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Abdul
Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
254 10-04-2020 5 2 2 15 01 0257 500,000 68,635,660
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Posyandu di
BOK Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Kader Lansia Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
255 10-04-2020 5 2 2 15 01 0258 250,000 68,385,660
 2020 Biaya Perjalanan Dinas Petugas dalam Daerah Dalam Rangka
BOK Pemeriksaan Laboratorium di Dusun di Wilayah Kerja Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
256 10-04-2020 5 2 2 15 01 0259 Perjalanan Dinas Terlampir 125,000 68,260,660
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Orientasi
BOK Kader Lansia di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar
257 10-04-2020 5 2 2 11 02 0260 Faktur Pembelian Terlampir 1,250,000 67,010,660
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Kader Lansia di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
258 10-04-2020 0261 22,727 67,033,387
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Kader Lansia di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
259 10-04-2020 0262 113,636 67,147,024
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Orientasi Kader Lansia
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
260 10-04-2020 5 2 2 03 15 0263 Perjalanan Dinas Terlampir 1,000,000 66,147,024
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi Kader Lansia Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
261 10-04-2020 0264 45,455 66,192,478
2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Orientasi Kader Lansia
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
262 10-04-2020 5 2 2 03 15 0265 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 66,092,478
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Orientasi Kader Lansia Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
263 10-04-2020 0266 4,545 66,097,024
2020 Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Orientasi Kader
BOK Lansia di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
264 10-04-2020 5 2 2 03 15 0267 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 65,997,024
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Orientasi Kader Lansia di Desa Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
265 10-04-2020 0268 4,545 66,001,569
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka IKL Kaporisasi
BOK Sarana Air Minum Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
266 10-04-2020 5 2 2 15 01 0269 125,000 65,876,569
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka IKL
BOK Kaporisasi Sarana Air MinumTanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
267 10-04-2020 5 2 2 15 01 0270 125,000 65,751,569
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Fasilitas HSP
BOK Di Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
268 10-04-2020 5 2 2 15 01 0271 Terlampir 500,000 65,251,569
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Fasilitas
BOK HSP Di Sekolah Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
269 10-04-2020 5 2 2 11 02 0272 Pembelian Terlampir 1,350,000 63,901,569
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
270 10-04-2020 0273 24,545 63,926,114
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
271 10-04-2020 0274 122,727 64,048,842
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam DaerahDalam Rangka Fasilitas HSP
Di Masyarakat di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
BOK
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
272 10-04-2020 5 2 2 15 01 0275 Dinas Terlampir 400,000 63,648,842
2020 Biaya Pembelian makanana dan minuman Dalam Rangka Fasilitas
BOK HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai
273 10-04-2020 5 2 2 11 02 0276 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,680,000 61,968,842
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
274 10-04-2020 0277 30,545 61,999,387
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
275 10-04-2020 0278 152,727 62,152,114
 2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam DaerahDalam Rangka Inspeksi
BOK Sanitasi TPM di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
276 10-04-2020 5 2 2 15 01 0279 Dinas Terlampir 200,000 61,952,114
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring
BOK Pasca Pemicuan Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
277 10-04-2020 5 2 2 15 01 0280 175,000 61,777,114
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Monitoring Pasca Pemicuan Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
278 10-04-2020 5 2 2 15 01 0281 175,000 61,602,114
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Wusan di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
279 10-04-2020 5 2 2 15 01 0282 50,000 61,552,114
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penilaian dan
BOK Pembinaan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas Terlampir
280 10-04-2020 5 2 2 15 01 0283 200,000 61,352,114
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka
BOK Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar
281 10-04-2020 5 2 2 11 02 0284 Faktur Pembelian Terlampir 1,750,000 59,602,114
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
282 10-04-2020 0285 31,818 59,633,933
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
283 10-04-2020 0286 159,091 59,793,024
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Pembentukan Desa Siaga
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
284 10-04-2020 5 2 2 03 15 0287 Perjalanan Dinas Terlampir 1,500,000 58,293,024
 2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
285 10-04-2020 0288 68,182 58,361,205
2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Pembentukan Desa
BOK Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
286 10-04-2020 5 2 2 03 15 0289 Perjalanan Dinas Terlampir 50,000 58,311,205
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
287 10-04-2020 0290 2,273 58,313,478
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Pembentukan
BOK Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur
288 10-04-2020 5 2 2 01 10 0291 Pembelian Terlampir 75,000 58,238,478
2020 Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Pembentukan Desa
BOK SiagaTanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
289 10-04-2020 5 2 2 03 15 0292 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 58,138,478
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Pembentukan Desa SiagaTanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
290 10-04-2020 0293 4,545 58,143,024
2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Survey SMD oleh kader
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
291 10-04-2020 5 2 2 03 15 0294 Perjalanan Dinas Terlampir 2,800,000 55,343,024
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Survey SMD oleh kader Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
292 10-04-2020 0295 127,273 55,470,296
2020 Biaya penggandaan format Dalam Rangka Pembentukan Desa Siaga
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
293 10-04-2020 5 2 2 06 02 0296 Terlampir 1,750,000 53,720,296
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya penggandaan format Dalam
Rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An.
294 10-04-2020 0297 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 31,818 53,752,114
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam RangkaPenyuluhan
kelompok, penyuluhan massal tentang UKM esensial dan
BOK pengembangan Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
295 10-04-2020 5 2 2 11 02 0298 Pembelian Terlampir 375,000 53,377,114
 2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam RangkaPenyuluhan kelompok, penyuluhan massal
tentang UKM esensial dan pengembangan Tanggal Bulan Februari
2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
296 10-04-2020 0299 8,523 53,385,637
2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Penyuluhan kelompok,
penyuluhan massal tentang UKM esensial dan pengembangan
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
297 10-04-2020 5 2 2 03 15 0300 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 53,285,637
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM
esensial dan pengembangan Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
298 10-04-2020 0301 4,545 53,290,183
2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Penyuluhan kelompok,
penyuluhan massal tentang UKM esensial dan
BOK pengembanganTanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
299 10-04-2020 5 2 2 01 01 0302 Faktur Pembelian Terlampir 50,000 53,240,183
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM esensial
dan pengembanganTanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
300 10-04-2020 0303 Faktur Pembelian Terlampir 909 53,241,092
2020 Biaya pembuatan media promosi Dalam Tanggal Bulan Februari
BOK
301 10-04-2020 5 2 2 06 01 0304 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,050,000 52,191,092
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya pembuatan media promosi
Dalam Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur
302 10-04-2020 0305 Pembelian Terlampir 19,091 52,210,183
2020 Diterima pajak PPN untuk biaya pembuatan media promosi Dalam
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
303 10-04-2020 0306 Terlampir 95,455 52,305,637
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Refreshing
BOK Kader Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
304 10-04-2020 5 2 2 11 02 0307 Terlampir 1,400,000 50,905,637
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Refreshing Kader Tanggal Bulan Februari
305 10-04-2020 0308 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 25,455 50,931,092
 2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Refreshing Kader Tanggal Bulan Februari
306 10-04-2020 0309 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 127,273 51,058,364
2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Refreshing Kader
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
307 10-04-2020 5 2 2 03 15 0310 Perjalanan Dinas Terlampir 1,400,000 49,658,364
2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Refreshing Kader
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
308 10-04-2020 0311 Perjalanan Dinas Terlampir 63,636 49,722,001
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pengerahan
BOK Sasaran H-1 oleh Kader dalam Pelayanan Posyandu oleh Kader
Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
309 10-04-2020 5 2 2 15 01 0312 1,350,000 48,372,001
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan
Imunisasi oleh Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
310 10-04-2020 5 2 2 15 01 0313 Perjalanan Dinas Terlampir 1,350,000 47,022,001
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK UKBM di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
311 10-04-2020 5 2 2 15 01 0314 Dinas Terlampir 1,050,000 45,972,001
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK UKBM di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Fathusshobir, ST Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
312 10-04-2020 5 2 2 15 01 0315 Dinas Terlampir 500,000 45,472,001
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka
BOK Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar
313 10-04-2020 5 2 2 11 02 0316 Faktur Pembelian Terlampir 1,750,000 43,722,001
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
314 10-04-2020 0317 31,818 43,753,819
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
315 10-04-2020 0318 159,091 43,912,910
 2020 Biaya Jasa Transport peserta dalam rangka Deseminasi Hasil PIS - PK
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
316 10-04-2020 5 2 2 03 15 0319 Perjalanan Dinas Terlampir 1,500,000 42,412,910
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
317 10-04-2020 0320 68,182 42,481,092
2020 Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Deseminasi Hasil PIS
BOK - PK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
318 10-04-2020 0321 Perjalanan Dinas Terlampir 50,000 42,431,092
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
319 10-04-2020 0322 2,273 42,433,364
2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Deseminasi Hasil PIS - PK
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
320 10-04-2020 5 2 2 03 15 0323 Perjalanan Dinas Terlampir 100,000 42,333,364
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
321 10-04-2020 0324 4,545 42,337,910
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Deseminasi Hasil
BOK PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur
322 10-04-2020 5 2 2 01 10 0325 Pembelian Terlampir 75,000 42,262,910
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
Pendampingan kader suspek TB ke Desa di Wilayah Kerja
BOK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
323 10-04-2020 5 2 2 15 01 0326 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 650,000 41,612,910
2020 Biaya Jasa Transport Dalam Rangka Pendampingan kader suspek TB
BOK ke PKM Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya
324 10-04-2020 5 2 2 03 15 0327 Transport Terlampir 350,000 41,262,910
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Dalam Rangka
Pendampingan kader suspek TB ke PKM Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
325 10-04-2020 0328 15,909 41,278,819
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelacakan TB
BOK Mangkir ( melacak pasien tidak minum obat)di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
326 10-04-2020 5 2 2 15 01 0329 125,000 41,153,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Investigasi
BOK Kontak di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
327 10-04-2020 5 2 2 15 01 0330 500,000 40,653,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penjaringan
BOK Kasus TB di Posbindu di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
328 10-04-2020 5 2 2 15 01 0331 Dinas Terlampir 125,000 40,528,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Screening
Kasus Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
BOK Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
329 10-04-2020 5 2 2 15 01 0332 Terlampir 50,000 40,478,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Skrening HIV,
BOK HBSAG, Sifiluis, HB, Golda pada ibu hamil di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
330 10-04-2020 5 2 2 15 01 0333 350,000 40,128,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Skrening HIV
BOK pada penderita TB di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
331 10-04-2020 5 2 2 15 01 0334 Terlampir 350,000 39,778,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penemuan
BOK Kasus ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
332 10-04-2020 5 2 2 15 01 0335 125,000 39,653,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penemuan
BOK Kasus Diare di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
333 10-04-2020 5 2 2 15 01 0336 Terlampir 125,000 39,528,819
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Survey Jentik
BOK Fokus di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Abdul Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian
Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
334 10-04-2020 5 2 2 15 01 0337 200,000 39,328,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka
Pemberantasan Sarang Nyamuk di Dusun di Wilayah Kerja
BOK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Abdul Muhaimin
Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
335 10-04-2020 5 2 2 15 01 0338 250,000 39,078,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan
BOK Faktor Resiko PTM di Posbindu pada Masayarakat Umum di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An.Nawan,
A.Md.Kep Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
336 10-04-2020 5 2 2 15 01 0339 500,000 38,578,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posbindu pada Masayarakat
BOK Umum oleh kader di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Terlampir
337 10-04-2020 5 2 2 15 01 0340 250,000 38,328,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penyelidikan
BOK Epidemiologi Potensial Wabah di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Abdul Muhaimin Maliki,
S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
338 10-04-2020 5 2 2 15 01 0341 250,000 38,078,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK Penyelidikan Epidemiologi Potensial Wabah di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
339 10-04-2020 5 2 2 15 01 0342 125,000 37,953,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pengumpulan
BOK Specimen dan Pengantaran Specimen di Wilayah Kerja Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Abdul Muhaimin Maliki,
S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
340 10-04-2020 5 2 2 15 01 0343 250,000 37,703,819
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelacakan
BOK Kasus AFP di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Abdul Muhaimin Maliki, S.Kep.,Ners Sesuai Daftar Rincian
Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
341 10-04-2020 5 2 2 15 01 0344 250,000 37,453,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka pelacakan
BOK kasus/menemukan kasus baru di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Darmawan Suandi, A.Md.Kep
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
342 10-04-2020 5 2 2 15 01 0345 350,000 37,103,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah oleh kader Dalam Rangka
BOK pelacakan kasus/menemukan kasus baru di Wilayah Kerja
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
343 10-04-2020 5 2 2 15 01 0346 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 175,000 36,928,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan dan
BOK Pembinaan Kelompok Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Zulmini Herawanti, SKM Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
344 10-04-2020 5 2 2 15 01 0347 250,000 36,678,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Batra di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
345 10-04-2020 5 2 2 15 01 0348 350,000 36,328,819
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Uji Rock
BOK Port Jamaah Haji Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
346 10-04-2020 5 2 2 11 02 0349 Pembelian Terlampir 525,000 35,803,819
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Uji Rock Port Jamaah Haji Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
347 10-04-2020 0350 9,545 35,813,364
2020
Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Uji Rock Port Jamaah Haji Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
348 10-04-2020 0351 47,727 35,861,092
2020 Biaya Pembelian ATK Dalam Rangka Uji Rock Port Jamaah Haji
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
349 10-04-2020 5 2 2 01 01 0352 Terlampir 50,000 35,811,092
 2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam Rangka
Uji Rock Port Jamaah Haji Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
350 10-04-2020 0353 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 909 35,812,001
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Uji Rock Port
BOK Jamaah Haji Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian
351 10-04-2020 5 2 2 15 01 0354 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 75,000 35,737,001
2020 Biaya Jasa Transport Petugas Dalam Rangka Sosialisasi Uji Rock Port
BOK pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
352 10-04-2020 5 2 2 03 15 0355 Rincian Biaya Transport Terlampir 50,000 35,687,001
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas Dalam
Rangka Sosialisasi Uji Rock Port pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
353 10-04-2020 0356 2,273 35,689,274
2020 Biaya Jasa Transport Peserta Dalam Rangka SosialisasiUji Rock Port
BOK pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
354 10-04-2020 5 2 2 03 15 0357 Rincian Biaya Transport Terlampir 1,350,000 34,339,274
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
355 10-04-2020 0358 61,364 34,400,637
2020
Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka
BOK SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
356 10-04-2020 5 2 2 11 02 0359 1,500,000 32,900,637
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah
SD Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
357 10-04-2020 0360 Terlampir 27,273 32,927,910
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah
SD Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
358 10-04-2020 0361 Terlampir 136,364 33,064,274
2020
Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Sosialisasi Uji Rock
BOK Port pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
359 10-04-2020 5 2 2 03 15 0362 100,000 32,964,274
 2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Sosialisasi Uji Rock Port pada Guru Sekolah SD Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
360 10-04-2020 0363 Dinas Terlampir 4,545 32,968,819
2020
Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka SosialisasiUji Rock
BOK Port pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Faktur Pembelian Terlampir
361 10-04-2020 5 2 2 01 10 0364 75,000 32,893,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Februari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
362 10-04-2020 5 2 2 15 01 0365 Terlampir 350,000 32,543,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Screening
Katarak di Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
363 10-04-2020 5 2 2 15 01 0366 Perjalanan Dinas Terlampir 125,000 32,418,819
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Penjaringan
BOK dan Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan Anak Sekolah Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
364 10-04-2020 5 2 2 15 01 0367 Dinas Terlampir 250,000 32,168,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK rumah pasien pasca RI di Wilayah Kerja Puskesmas Sikur Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Rahmat Mustafa Sesuai Daftar Rincian
Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
365 10-04-2020 5 2 2 15 01 0368 250,000 31,918,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK rumah untuk Follow Up Pasien TB Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
366 10-04-2020 5 2 2 15 01 0369 250,000 31,668,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kunjungan
BOK rumah untuk Follow Up Pasien TB Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
367 10-04-2020 5 2 2 15 01 0370 250,000 31,418,819
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan
BOK gigi balita dan ibu hamil di Posyandu Tanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
368 10-04-2020 5 2 2 15 01 0371 125,000 31,293,819
 2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Distribusi Obat
BOK cacing di Sekolah Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
369 10-04-2020 5 2 2 15 01 0372 700,000 30,593,819
2020 Biaya Jasa Transport Peserta Dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan
BOK Puskesmas Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya
370 10-04-2020 5 2 2 03 15 0373 Transport Terlampir 850,000 29,743,819
2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
371 10-04-2020 0374 38,636 29,782,455
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Lokakarya
BOK Mini Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar
372 10-04-2020 5 2 2 11 02 0375 Faktur Pembelian Terlampir 2,250,000 27,532,455
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
373 10-04-2020 0376 40,909 27,573,364
2020
Diterima pajak PPH resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
374 10-04-2020 0377 204,545 27,777,910
2020 Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Lokakarya Mini
BOK Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
375 10-04-2020 5 2 2 03 15 0378 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 50,000 27,727,910
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
376 10-04-2020 0379 Terlampir 2,273 27,730,183
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Lokakarya Mini
BOK Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
377 10-04-2020 5 2 2 01 10 0380 Faktur Pembelian Terlampir 75,000 27,655,183
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Pra Lokmin
BOK Puskesmas Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai
378 10-04-2020 5 2 2 11 02 0381 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 300,000 27,355,183
 2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pra Lokmin Puskesmas Bulanan Puskesmas
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
379 10-04-2020 0382 Terlampir 6,818 27,362,001
2020 Biaya Pembelian makanan dan minuman Dalam Rangka Lokakarya
BOK Mini Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai
380 10-04-2020 5 2 2 11 02 0383 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 2,250,000 25,112,001
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
381 10-04-2020 0384 Terlampir 40,909 25,152,910
2020 Diterima pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
382 10-04-2020 0385 Terlampir 204,545 25,357,455
2020 Biaya Jasa Transport Pesrta dalam rangka Lokakarya Mini Tribulanan
BOK Lintas Sektoral Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
383 10-04-2020 5 2 2 03 15 0386 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 2,000,000 23,357,455
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Pesrta dalam
rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
384 10-04-2020 0387 Terlampir 90,909 23,448,364
2020
Biaya Jasa Transport Narasumber dalam rangka Lokakarya Mini
BOK Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
385 10-04-2020 5 2 2 03 15 0388 50,000 23,398,364
2020 Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
386 10-04-2020 0389 Dinas Terlampir 1,136 23,399,501
2020 Biaya Pembelian Spanduk / Baliho Dalam Rangka Lokakarya Mini
BOK Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
387 10-04-2020 5 2 2 01 10 0390 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 75,000 23,324,501
2020 Biaya Jasa Transport Pesrta dalam rangka Monitoring Program UKM
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
388 10-04-2020 5 2 2 03 15 0391 Perjalanan Dinas Terlampir 400,000 22,924,501
 2020
Diterima pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Pesrta dalam
rangka Monitoring Program UKM Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
389 10-04-2020 0392 18,182 22,942,683
2020 Biaya Pembelian ATK Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020
BOK An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
390 10-04-2020 5 2 2 01 01 0393 1,055,000 21,887,683
2020 Diterima pajak PPN untuk biaya Pembelian ATK Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
391 10-04-2020 0394 Terlampir 95,909 21,983,592
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan
BOK Teknis Pustu / Polindes Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
392 10-04-2020 5 2 2 15 01 0395 900,000 21,083,592
2020 Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi RPK
BOK ke Kabupaten Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian
393 10-04-2020 5 2 2 15 01 0396 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 140,000 20,943,592
2020 Biaya Penggandaan Laporan ( Foto copy kohort ibu, bayi, balita )
BOK Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
394 10-04-2020 5 2 2 06 02 0397 Perjalanan Dinas Terlampir 200,000 20,743,592
2020
Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan ( Foto
copy kohort ibu, bayi, balita ) Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
395 10-04-2020 0398 3,636 20,747,228
2020
BOK Biaya Penggandaan Format Sanitasi Tanggal Bulan Februari 2020
an. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
396 10-04-2020 5 2 2 06 02 0399 200,000 20,547,228
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Format Sanitasi
Tanggal Bulan Februari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya
397 10-04-2020 0400 Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 20,550,864
2020 Biaya Penggandaan buku catpor program Imunisasi Tanggal Bulan
BOK Februari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
398 10-04-2020 5 2 2 06 02 0401 Terlampir 200,000 20,350,864
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program Imunisasi Tanggal Bulan Februari 2020 an. Sesuai Daftar
399 10-04-2020 0402 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 20,354,501
2020 BiayaPenggandaan buku catpor program PTM Tanggal Bulan
BOK Februari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
400 10-04-2020 5 2 2 06 02 0403 Terlampir 120,000 20,234,501
 2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program PTM Tanggal Bulan Februari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian
401 10-04-2020 0404 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 2,182 20,236,683
2020 Biaya Penggandaan Laporan (Foto Copy) Puskesmas Sikur Tanggal
BOK Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
402 10-04-2020 5 2 2 06 02 0405 Dinas Terlampir 104,000 20,132,683
2020 Diterima pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan (Foto
Copy) Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
403 10-04-2020 0406 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 1,891 20,134,574
2020
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pengiriman
BOK Laporan ke Kabupaten Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
404 10-04-2020 5 2 2 15 01 0407 70,000 20,064,574
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 351,717,574 331,653,000 20,064,574

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 351,717,574 331,653,000 20,064,574

405 15/04/20202 0408 BNG 2020 Terima bunga bank 903 20,065,477
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan
Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
406 0409 Pembelian Terlampir 18,182 20,047,295
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan
Puskesmas Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
407 0410 Pembelian Terlampir 90,909 19,956,386
 PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
408 0411 Terlampir 22,727 19,933,659
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam
rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
409 0412 Terlampir 6,818 19,926,840
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Pengasuh bayi dan
balita di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
410 0413 Faktur Pembelian Terlampir 24,545 19,902,295
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Pengasuh bayi dan
balita di Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
411 0414 Faktur Pembelian Terlampir 122,727 19,779,568
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
412 0415 Terlampir 56,818 19,722,749
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam
rangka Evaluasi Pelaksanaan SIFAS di Desa dan Puskesmas Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
413 0416 Terlampir 4,545 19,718,204
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Kampanye Fe dan Distribusi FE di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
414 0417 Faktur Pembelian Terlampir 16,364 19,701,840
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Kampanye Fe dan Distribusi FE di Wilayah
Kerja Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar
415 0418 Faktur Pembelian Terlampir 81,818 19,620,022
PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
416 0419 4,545 19,615,477
 PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
417 0420 113,636 19,501,840
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
418 0421 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 2,273 19,499,568
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
419 0422 54,545 19,445,022
Resto 2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
420 0423 272,727 19,172,295
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
421 0424 Terlampir 27,273 19,145,022
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
422 0425 Terlampir 136,364 19,008,659
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
423 0426 Terlampir 56,818 18,951,840
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
424 0427 Perjalanan Dinas Terlampir 6,818 18,945,022
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
425 0428 909 18,944,113
 PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pemicuan STBM Stunting Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
426 0429 27,273 18,916,840
REsto 2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pemicuan STBM Stunting Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
427 0430 136,364 18,780,477
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya pembelian bahan demo dalam
rangka Pemicuan STBM Stunting Tanggal Bulan Januari 2020 sesuai
428 0431 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 1,818 18,778,659
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
429 0432 50,000 18,728,659
REsto 2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
430 0433 250,000 18,478,659
PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
431 0434 113,636 18,365,022
PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS Dalam
Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
432 0435 4,545 18,360,477
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Orientasi STBM Stunting di Dusun Tanggal Bulan Januari
2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
433 0436 1,818 18,358,659
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
434 0437 40,909 18,317,749
 Resto 2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
435 0438 204,545 18,113,204
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
436 0439 22,909 18,090,295
Resto 2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
437 0440 114,545 17,975,749
PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Dalam Rangka
Pendampingan kader suspek TB ke PKM Tanggal Bulan Januari 2020
An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
438 0441 15,909 17,959,840
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
439 0442 9,091 17,950,749
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di
masyarakat Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
440 0443 Pembelian Terlampir 31,818 17,918,931
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di
masyarakat Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur
441 0444 Pembelian Terlampir 159,091 17,759,840
PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
442 0445 68,182 17,691,659
PPH.21 2020 Dibayarkan PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS Dalam Rangka
Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat di Dusun
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport
443 0446 Terlampir 2,273 17,689,386
 PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Pembentukan Juru Pemantau Jentik di masyarakat di Dusun
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
444 0447 Terlampir 1,818 17,687,568
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi K3 pada Petugas Puskesmas
Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
445 0448 Terlampir 31,818 17,655,749
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi K3 pada Petugas Puskesmas
Tanggal Bulan Januari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
446 0449 Terlampir 159,091 17,496,659
PPH.21 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS Dalam
Rangka Sosialisasi K3 pada Petugas Puskesmas di Dusun Tanggal
Bulan Januari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
447 0450 4,545 17,492,113
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta dalam
rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
448 0451 Perjalanan Dinas Terlampir 45,455 17,446,659
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman dalam rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar
449 0452 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 22,727 17,423,931
Resto 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman dalam rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di
Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar
450 0453 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 113,636 17,310,295
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Nara sumber
dalam rangka Sosialisasi Kesehatan Calon Jamaah Haji di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2019 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
451 0454 Transport Terlampir 4,545 17,305,749
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur Tanggal Bulan
Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
452 0455 Terlampir 38,636 17,267,113
 PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya pembelian makanan dan
minuman dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. sesuai faktur pembelian terlampir
453 0456 40,909 17,226,204
Resto 2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya pembelian makanan dan
minuman dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. sesuai faktur pembelian terlampir
454 0457 204,545 17,021,659
PPH.21 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
Kabupaten dalam rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
455 0458 Perjalanan Dinas Terlampir 2,273 17,019,386
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya pembelian makanan dan
minuman dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Januari 2020 An. sesuai faktur pembelian terlampir
456 0459 6,818 17,012,568
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka Monitoring Program UKM Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
457 0460 18,182 16,994,386
PPN 2020 Dibayarkan pajak PPN untuk biaya pembelian ATK BOK Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
458 0461 Perjalanan Dinas Terlampir 113,636 16,880,749
PPH.23 2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan ( Foto
copy kohort ibu, bayi, balita ) Tanggal Bulan Januari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
459 0462 3,636 16,877,113
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Format Sanitasi
Tanggal Bulan Januari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya
460 0463 Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 16,873,477
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program Imunisasi Tanggal Bulan Januari 2020 an. Sesuai Daftar
461 0464 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 16,869,840
PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program PTM Tanggal Bulan Januari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian
462 0465 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 2,182 16,867,658
 PPH.23 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan (Foto
Copy) Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Januari 2020 An. Sesuai
463 0466 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 1,891 16,865,767
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan
kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
464 0467 Pembelian Terlampir 18,182 16,847,586
2020 Dibayarkan pajak Resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan
kalalarya MTBS Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
465 0468 Pembelian Terlampir 90,909 16,756,677
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
466 0469 Perjalanan Dinas Terlampir 22,727 16,733,949
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam
rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
467 0470 Perjalanan Dinas Terlampir 6,818 16,727,131
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan MTBS dan kalalarya MTBS
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
468 0471 Terlampir 909 16,726,222
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari
469 0472 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 21,273 16,704,949
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari
470 0473 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 106,364 16,598,586
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
471 0474 40,909 16,557,677
2020 Dibayarkan pajak PPH. 23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Kelas Ibu Balita Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
472 0475 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 909 16,556,767
 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari
473 0476 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 21,273 16,535,495
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari
474 0477 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 106,364 16,429,131
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
475 0478 40,909 16,388,222
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Kelas Ibu Hamil Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
476 0479 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 909 16,387,313
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
477 0480 Terlampir 21,818 16,365,495
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
478 0481 Terlampir 109,091 16,256,404
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
479 0482 45,455 16,210,949
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
480 0483 4,545 16,206,404
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam
rangka Sosialisasi dan Pembentukan KP-ASI Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
481 0484 4,545 16,201,858
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Kader di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
482 0485 Terlampir 50,909 16,150,949
 2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi PMBA bagi Kader di Puskesmas
Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
483 0486 Terlampir 254,545 15,896,404
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
484 0487 113,636 15,782,767
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport NS dalam
rangka Orientasi PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
485 0488 9,091 15,773,677
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian Bahan
Percontohan / Praktik/Pelatihan / Ujian Dalam Rangka Orientasi
PMBA bagi Kader Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar
486 0489 Faktur Pembelian Terlampir 2,727 15,770,949
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport petugas dalam
rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
487 0490 4,545 15,766,404
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
488 0491 113,636 15,652,767
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan Februari 2020 An.
489 0492 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 909 15,651,858
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
490 0493 54,545 15,597,313
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Dokter Kecil Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
491 0494 272,727 15,324,586
 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
492 0495 Pembelian Terlampir 27,273 15,297,313
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja
di Desa Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur
493 0496 Pembelian Terlampir 136,364 15,160,949
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
494 0497 Dinas Terlampir 56,818 15,104,131
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
495 0498 Perjalanan Dinas Terlampir 6,818 15,097,313
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Pembentukan dan Orientasi Kelas Remaja di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
496 0499 909 15,096,404
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Kader Lansia di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
497 0500 22,727 15,073,677
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Orientasi Kader Lansia di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
498 0501 113,636 14,960,040
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Orientasi Kader Lansia Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
499 0502 45,455 14,914,586
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Orientasi Kader Lansia Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
500 0503 4,545 14,910,040
 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Orientasi Kader Lansia di Desa Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
501 0504 4,545 14,905,495
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
502 0505 24,545 14,880,949
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Sekolah Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
503 0506 122,727 14,758,222
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
504 0507 30,545 14,727,677
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanana dan
minuman Dalam Rangka Fasilitas HSP Di Masyarakat di Desa Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
505 0508 152,727 14,574,949
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
506 0509 31,818 14,543,131
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
507 0510 159,091 14,384,040
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
508 0511 68,182 14,315,858
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
509 0512 2,273 14,313,586
 2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Pembentukan Desa SiagaTanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
510 0513 4,545 14,309,040
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Survey SMD oleh kader Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
511 0514 127,273 14,181,767
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya penggandaan format Dalam
Rangka Pembentukan Desa Siaga Tanggal Bulan Februari 2020 An.
512 0515 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 31,818 14,149,949
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam RangkaPenyuluhan kelompok, penyuluhan massal
tentang UKM esensial dan pengembangan Tanggal Bulan Februari
2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
513 0516 8,523 14,141,427
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM
esensial dan pengembangan Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
514 0517 4,545 14,136,881
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM
esensial dan pengembanganTanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
515 0518 Daftar Faktur Pembelian Terlampir 909 14,135,972
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya pembuatan media promosi
Dalam Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur
516 0519 Pembelian Terlampir 19,091 14,116,881
2020 Dibayarkan pajak PPN untuk biaya pembuatan media promosi
Dalam Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur
517 0520 Pembelian Terlampir 95,455 14,021,427
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Refreshing Kader Tanggal Bulan Februari
518 0521 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 25,455 13,995,972
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Refreshing Kader Tanggal Bulan Februari
519 0522 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 127,273 13,868,699
 2020 Biaya Jasa Transport Petugas dalam rangka Refreshing Kader
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya
520 0523 Perjalanan Dinas Terlampir 63,636 13,805,063
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
521 0524 31,818 13,773,245
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
522 0525 159,091 13,614,154
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport peserta dalam
rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
523 0526 68,182 13,545,972
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020
An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
524 0527 2,273 13,543,699
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas dalam
rangka Deseminasi Hasil PIS - PK Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
525 0528 4,545 13,539,154
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Dalam Rangka
Pendampingan kader suspek TB ke PKM Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
526 0529 15,909 13,523,245
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Uji Rock Port Jamaah Haji Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
527 0530 9,545 13,513,699
2020
Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Uji Rock Port Jamaah Haji Tanggal Bulan
Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
528 0531 47,727 13,465,972
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian ATK Dalam
Rangka Uji Rock Port Jamaah Haji Tanggal Bulan Februari 2020 An.
529 0532 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir 909 13,465,063
 2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Petugas
Dalam Rangka Sosialisasi Uji Rock Port pada Guru Sekolah SD
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport
530 0533 Terlampir 2,273 13,462,790
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah SD Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
531 0534 61,364 13,401,427
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah
SD Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
532 0535 Terlampir 27,273 13,374,154
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka SosialisasiUji Rock Port pada Guru Sekolah
SD Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
533 0536 Terlampir 136,364 13,237,790
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Sosialisasi Uji Rock Port pada Guru Sekolah SD Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
534 0537 Dinas Terlampir 4,545 13,233,245
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Peserta Dalam
Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan Februari
2020 An. Sesuai Rincian Biaya Transport Terlampir
535 0538 38,636 13,194,608
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
536 0539 40,909 13,153,699
2020
Dibayarkan pajak PPH resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal
Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian Terlampir
537 0540 204,545 12,949,154
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
538 0541 Terlampir 2,273 12,946,881
 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Pra Lokmin Puskesmas Bulanan Puskesmas
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
539 0542 Terlampir 6,818 12,940,063
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
540 0543 Terlampir 40,909 12,899,154
2020 Dibayarkan pajak resto untuk biaya Pembelian makanan dan
minuman Dalam Rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral
Tanggal Bulan Februari 2020 Sesuai Daftar Faktur Pembelian
541 0544 Terlampir 204,545 12,694,608
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Pesrta dalam
rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal Bulan
Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas
542 0545 Terlampir 90,909 12,603,699
2020 Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Narasumber
dalam rangka Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral Tanggal
Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan
543 0546 Dinas Terlampir 1,136 12,602,563
2020
Dibayarkan pajak PPH.21 untuk biaya Jasa Transport Pesrta dalam
rangka Monitoring Program UKM Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
544 0547 18,182 12,584,381
2020 Dibayarkan pajak PPN untuk biaya Pembelian ATK Puskesmas Sikur
Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai Daftar Faktur Pembelian
545 0548 Terlampir 95,909 12,488,472
2020
Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan ( Foto
copy kohort ibu, bayi, balita ) Tanggal Bulan Februari 2020 An.
Sesuai Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir
546 0549 3,636 12,484,836
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Format Sanitasi
Tanggal Bulan Februari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian Biaya
547 0550 Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 12,481,199
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program Imunisasi Tanggal Bulan Februari 2020 an. Sesuai Daftar
548 0551 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 3,636 12,477,563
 2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan buku catpor
program PTM Tanggal Bulan Februari 2020 an. Sesuai Daftar Rincian
549 0552 Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 2,182 12,475,381
2020 Dibayarkan pajak PPH.23 untuk biaya Penggandaan Laporan (Foto
Copy) Puskesmas Sikur Tanggal Bulan Februari 2020 An. Sesuai
550 0553 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir 1,891 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
JUMLAH ……………………………. 351,718,477 339,244,987 12,473,490

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 12,473,490
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 2,126,490
Jumlah Rp 2,126,490
Perbedaan : nihil Rp 10,347,000

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
4000
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MEI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu 12,473,490 12,473,490

12,473,490
12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490
 HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490
 HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
JUMLAH ……………………………. 12,473,490 - 12,473,490
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 12,473,490
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 2,627,421
Jumlah Rp 2,627,421
Perbedaan : nihil Rp 9,846,069

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH …………………………….

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
 - uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI 2019

Kesehatan (BOK)

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

Saldo bulan lalu 12,473,490

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 12,473,490 -

……………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Rp

Rp 0
 Rp 2,630,470
Rp
Rp

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
SALDO

( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

12,473,490
 2,630,470
9,843,020

……………………………2020

ara Pengeluaran
ESMAS SIKUR

arliana, Am.Kg )
4 200212 2 004
 B

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

SALDO AWAL TAHUN 2019

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
NO. TANGGAL REKENING
1 2 3

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

SALDO AWAL TAHUN 2019

SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
JUMLAH …………………………….

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JULI 2019

NO. BUKTI URAIAN

4 5

Saldo bulan lalu

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….
 NO. BUKTI URAIAN
4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

…………………………….

lapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

0
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490
 HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

Rp 12,473,490

Rp 0
 Rp 2,631,681
Rp 2,631,681
Rp 9,841,809

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 B

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

SALDO AWAL TAHUN 2019

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

 1 2 3

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

SALDO AWAL TAHUN 2019

SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
JUMLAH …………………………….

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
 - uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : AGUSTUS 2019

NO. BUKTI URAIAN

4 5

Saldo bulan lalu

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

 4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

…………………………….

lapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
0
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
 6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

Rp 12,473,490

Rp 0
 Rp 2,634,437
Rp 2,634,437
Rp 9,839,053

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
 NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
1 2 3 4

JUMLAH …………………………….

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2019

Kesehatan (BOK)

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

Saldo bulan lalu 12,473,490

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -
 PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 12,473,490 -

……………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Rp

Rp 0

Rp 2,640,149
Rp
Rp

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
SALDO

( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 3.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 4.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 5.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 HAL. 6.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

12,473,490

2,640,149
9,833,341

……………………………2020

ara Pengeluaran
ESMAS SIKUR

arliana, Am.Kg )
4 200212 2 004
 B

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

SALDO AWAL TAHUN 2019

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
NO. TANGGAL REKENING
1 2 3

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3
 SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING

1 2 3

SALDO AWAL TAHUN 2019

SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
 SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
SALDO AWAL TAHUN 2019
JUMLAH …………………………….

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : OKTOBER 2019

NO. BUKTI URAIAN

4 5

Saldo bulan lalu

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….
 NO. BUKTI URAIAN
4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

DAHKAN…………………………….

NO. BUKTI URAIAN

4 5

JUMLAH PINDAHAN …………………………………..

…………………………….

lapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

0
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490
 HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

12,473,490 - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
 - - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
12,473,490 - 12,473,490

Rp 12,473,490

Rp 0

Rp 2,641,343
Rp 2,641,343
Rp 9,832,147

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU KAS UMUM
BULAN : NOPEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
 JUMLAH …………………………….

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU KAS UMUM
BULAN : NOPEMBER 2019

Kesehatan (BOK)

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

Saldo bulan lalu 12,473,490

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
NDAHKAN……………………………. 12,473,490 -

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 -

- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
H ……………………………. 12,473,490 -

……………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Rp

Rp 0

Rp 2,644,247
Rp
Rp

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
SALDO

( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

HAL. 2.
SALDO
( Rp )
8

12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490

12,473,490

2,644,247
9,829,243

……………………………2020

ara Pengeluaran
ESMAS SIKUR

arliana, Am.Kg )
4 200212 2 004
 BUKU KAS UMUM
BULAN : DESEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu 12,473,490 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 4.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490
 HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
12,473,490
 - - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490

- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 12,473,490 - 12,473,490

- - 12,473,490
 - - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
- - 12,473,490
JUMLAH ……………………………. 12,473,490 - 12,473,490

Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 12,473,490
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai ………………………………………………………………………………….. Rp 0
- uang kas Rp. 0
- uang Pajak Rp. 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. ………………………………………………………………………….. Rp 2,648,286
Jumlah Rp 2,648,286
Perbedaan : nihil Rp 9,825,204

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
1619
1625

1628
1630
1632
1635
1636

1642

1645

1651

1654
1656

1662

1668
1670
1691
1692
1694
1696
1699
1702
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOK ( DAK
Non Fisik ) serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK ( DAK Non Fisik ) pada Tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:
A. Penerimaan Dana BOK ( DAK Non Fisik ) Rp. 900,851,512
Saldo Awal Tahun 2019 Rp. 2,122,940
- Saldo Tunai Kapitasi (BOK)Per 31 Desember 2018 Rp. -
- Saldo Tunai Pajak Per 31 Desember 2018 Rp. -
- Saldo Bank Per 31 Desember 2018 Rp. 2,122,940

1 Triwulan I Rp. 5,802

Transfer Dana BOK Rp. -
Bulan Januari -
Bulan Februari -
Bulan Maret -
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. 5,802
Bulan Januari 3,951
Bulan Februari 973
Bulan Maret 878
Pajak Rp. -
Bulan Januari -
Bulan Februari -
Bulan Maret -
2 Triwulan ll Rp. 139,029,954
Transfer Dana BOK Rp. 139,028,049
Bulan April -
Bulan Mei 139,025,000
Bulan Juni 3,049
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. 1,905
Bulan April 974
Bulan Mei 931
Bulan Juni -
Pajak Rp. -
Bulan April -
Bulan Mei -
Bulan Juni -
Jumlah Semester I (A1+A2) Rp. 139,035,756
3 Triwulan lll Rp. Rp. 255,286,679
Transfer Dana BOK Rp. 255,277,000
Bulan Juli 64,230,000
Bulan Agustus 191,047,000
Bulan September -
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. 9,679
Bulan Juli 1,211
Bulan Agustus 2,756
Bulan September 5,712
Pajak Rp. -
Bulan Juli -
Bulan Agustus -
Bulan September -
4 Triwulan lV Rp. Rp. 504,406,137
Transfer Dana BOK Rp. 504,398,000
Bulan Oktober 112,120,000
Bulan Nopember -
Bulan Desember 392,278,000
Jasa Giro/Bunga Bank Rp. 8,137
Bulan Oktober 1,194
Bulan Nopember 2,904
Bulan Desember 4,039
Pajak Rp. -
Bulan Oktober -
Bulan Nopember -
Bulan Desember -
Jumlah Semester ll (A3+A4) Rp. .................... Rp. 759,692,816
Jumlah Penerimaan Rp. 898,728,572
B. Pengeluaran Dana BOK ( DAK Non Fisik) Rp. 3,150,000
1 Jenis Belanja Pegawai Rp. -
2 Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp. -
 3 Jenis Belanja Modal Rp. -
4 Penyetoran Jasa Giro Ke Rek Kas Umum Daerah Rp. -
5 Penyetoran Sisa TU Rp. 3,150,000
6 Pajak Rp. -
Jumlah Rp. 3,150,000
Sisa Dana BOK (A - B) Rp. 897,701,512
C. Terdiri atas:
1 Kas Tunai Rp. (3,150,000)
Tunai BOK Rp. (3,150,000)
Tunai Pajak Rp. -
2 Sisa di bank Rp. 900,851,512
Rp. 897,701,512
-

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Puskesmas untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundangundangan.Apabila
bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuaikewenangan saya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
-
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : JANUARI 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Buku Tahun 2020 terdiri dari :

- Saldo Tunai BOK Per 31 Desember 2020 - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR
 ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )
NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : FEBRUARI 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : MARET 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : APRIL 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : MEI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 9.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : JUNI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
 Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : JULI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
 JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : AGUSTUS 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 9.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : OKTOBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN : NOPEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
 Saldo bulan lalu…… - -
-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : DESEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ………………………………………………………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR
 ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )
NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : JANUARI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)

2 5 BELANJA 795,760,000 - - 795,760,000

795,760,000 - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
- - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - 2,475,000
- - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - 3,000,000
- - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - -
 5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - -
- - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - 14,005,000
- - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - -
- - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - 242,280,000
- - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - -
- - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - -
- - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : FEBRUARI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)

2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000

795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : MARET 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)

2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000

795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
 5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)

2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000

795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
 5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : MEI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

Desa/Kecamatan : SIKUR Desa/Kecamatan
Kabupaten : LOMBOK TIMUR Kabupaten
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
Tahun Anggaran : 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO.
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1

2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2

795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
 5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : JUNI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

Desa/Kecamatan : SIKUR Desa/Kecamatan
Kabupaten : LOMBOK TIMUR Kabupaten
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
Tahun Anggaran : 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO.
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1

5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2

795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
 5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : JULI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

Desa/Kecamatan : SIKUR Desa/Kecamatan
Kabupaten : LOMBOK TIMUR Kabupaten
: NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
Tahun Anggaran : 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2

5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2 5

795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - - 5 2
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000 5 2
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000 5 2
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000 5 2
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000 5 2
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000 5 2
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000 5 2
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - - 5 2
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000 5 2
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000 5 2
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000 5 2
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000 5 2
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000 5 2
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2
 5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000 5 2
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000 5 2
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000 5 2
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 5 2
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS 2019

ama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

esa/Kecamatan : SIKUR Desa/Kecamatan
: LOMBOK TIMUR Kabupaten
: NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
: 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2

BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2 5

795,760,000 - - - 795,760,000
1 BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2 1
1 01 Honorarium PNS - - - - - 5 2 1
1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1
- - - - -
2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000 5 2 2
2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000 5 2 2
2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000 5 2 2
2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2
2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2
2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000 5 2 2
- - - - -
2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000 5 2 2
2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2
2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000 5 2 2
2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - - 5 2 2
2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000 5 2 2
- - - - -
2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000 5 2 2
2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2
2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000 5 2 2
2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2
2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000 5 2 2
2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000 5 2 2
2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2
 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2
- - - - -
2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000 5 2 2
2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000 5 2 2
2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000 5 2 2
- - - - -
2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 5 2 2
2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - - 5 2 2
- - - - -
2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2
2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2
- - - - -
2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2
2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2
2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2
- - - - -
2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2
2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : SEPTEMBER 2019

: PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

: SIKUR Desa/Kecamatan
: LOMBOK TIMUR Kabupaten
: NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
: 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2

BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2 5

795,760,000 - - - 795,760,000
BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2 1
01 Honorarium PNS - - - - - 5 2 1 01
01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1 01
- - - - -
BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000 5 2 2
01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000 5 2 2 01
01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000 5 2 2 01
01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2 01
01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2 01
01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000 5 2 2 01
- - - - -
02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000 5 2 2 02
02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2 02
02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000 5 2 2 02
02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - - 5 2 2 02
02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000 5 2 2 02
- - - - -
03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000 5 2 2 03
03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2 03
03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000 5 2 2 03
03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2 03
03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000 5 2 2 03
03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000 5 2 2 03
03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2 03
 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2 03
- - - - -
06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000 5 2 2 06
06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000 5 2 2 06
06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000 5 2 2 06
- - - - -
07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 5 2 2 07
07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - - 5 2 2 07
- - - - -
11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2 11
11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2 11
- - - - -
15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2 15
15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2 15
15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2 15
- - - - -
23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2 23
23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2 23
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : OKTOBER 2019

: PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

: SIKUR Desa/Kecamatan
: LOMBOK TIMUR Kabupaten
: NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
: 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

KODE REKENING URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
2 3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2

BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2 5

795,760,000 - - - 795,760,000
BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2 1
Honorarium PNS - - - - - 5 2 1 01
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1 01 01
- - - - -
BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000 5 2 2
Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000 5 2 2 01
01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000 5 2 2 01 01
02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2 01 02
06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2 01 06
10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000 5 2 2 01 10
- - - - -
Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000 5 2 2 02
01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2 02 01
05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000 5 2 2 02 05
06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - - 5 2 2 02 06
07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000 5 2 2 02 07
- - - - -
Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000 5 2 2 03
06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2 03 06
09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000 5 2 2 03 09
12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2 03 12
15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000 5 2 2 03 15
16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000 5 2 2 03 16
18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2 03 18
 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2 03 42
- - - - -
Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000 5 2 2 06
01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000 5 2 2 06 01
02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000 5 2 2 06 02
- - - - -
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 5 2 2 07
03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - - 5 2 2 07 03
- - - - -
Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2 11
02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2 11 02
- - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2 15
01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2 15 01
02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2 15 02
- - - - -
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2 23
01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2 23 01
- - - - -
LAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : NOPEMBER 2019

: PUSKESMAS SIKUR Nama Puskesmas

: SIKUR Desa/Kecamatan
: LOMBOK TIMUR Kabupaten
: NUSA TENGGARA BARAT Provinsi
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Sumber Dana
: 2020 Tahun Anggaran

JUMLAH ANGGARAN REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI REALISASI TRANSAKSI

URAIAN BELANJA SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING
TAHUN 2019 BULAN INI S/D BULAN LALU S/D BULAN INI
3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2

BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000 2 5

795,760,000 - - - 795,760,000
BELANJA PEGAWAI - - - - - 5 2 1
Honorarium PNS - - - - - 5 2 1 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - 5 2 1 01 01
- - - - -
BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000 5 2 2
Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000 5 2 2 01
Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000 5 2 2 01 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - - 5 2 2 01 02
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - - 5 2 2 01 06
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000 5 2 2 01 10
- - - - -
Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000 5 2 2 02
Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - 5 2 2 02 01
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000 5 2 2 02 05
Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - - 5 2 2 02 06
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000 5 2 2 02 07
- - - - -
Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000 5 2 2 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - - 5 2 2 03 06
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000 5 2 2 03 09
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - - 5 2 2 03 12
Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000 5 2 2 03 15
Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000 5 2 2 03 16
Belanja Publikasi Media Masa - - - - - 5 2 2 03 18
Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - - 5 2 2 03 42
- - - - -
Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000 5 2 2 06
Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000 5 2 2 06 01
Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000 5 2 2 06 02
- - - - -
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 5 2 2 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - - 5 2 2 07 03
- - - - -
Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000 5 2 2 11 02
- - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000 5 2 2 15 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 5 2 2 15 02
- - - - -
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - - 5 2 2 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - - 5 2 2 23 01
- - - - -
795,760,000 - - - 795,760,000 JUMLAH………..

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : DESEMBER 2019

: PUSKESMAS SIKUR
: SIKUR
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
: 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI REALISASI REALISASI

URAIAN BELANJA TRANSAKSI BULAN TRANSAKSI S/D TRANSAKSI S/D SISA ANGGARAN
TAHUN 2019 INI BULAN LALU BULAN INI
3 4 5 6 7=(5+6) 8=(4-7)

BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000

795,760,000 - - - 795,760,000
BELANJA PEGAWAI - - - - -
Honorarium PNS - - - - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
- - - - -
Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
795,760,000 - - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Buku Tahun 2020 terdiri dari :

- Saldo Tunai Pajak Per 31 Desember 2019 - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : FEBRUARI 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
 Saldo bulan lalu…… - -
-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : MARET 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : APRIL 2020

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
1 -
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
 Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : MEI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JUNI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

HAL.1
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -
 Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : JULI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

 BULAN : AGUSTUS 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : OKTOBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : NOPEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
 1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : DESEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -
 HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. - - -

HAL. 10.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
JUMLAH ……………………………. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : JANUARI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Buku Tahun 2019 terdiri dari :

- Saldo Bank Per 31 Desember 2019 2,122,940 2,122,940
2,122,940
2,122,940
2,122,940
1 15-01-2020 001 2020 Terima bunga bank 901 2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
2,123,841
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,123,841 - 2,123,841
 HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,123,841 - 2,123,841

- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
- - 2,123,841
JUMLAH ……………………………. 2,123,841 - 2,123,841

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : FEBRUARI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,123,841 2,123,841

2,123,841
1 15-02-2020 002 BNG 2020 Terima bunga bank 902 2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
2,124,743
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,124,743 - 2,124,743
 HAL. 2.
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,124,743 - 2,124,743

- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
- - 2,124,743
JUMLAH ……………………………. 2,124,743 - 2,124,743

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : MARET 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,124,743 2,124,743

2,124,743
1 15-03-2020 0003 BNG 2020 Terima bunga bank 844 2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
2,125,587
 2,125,587
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,125,587 - 2,125,587

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,125,587 - 2,125,587

- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
- - 2,125,587
JUMLAH ……………………………. 2,125,587 - 2,125,587

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : APRIL 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,125,587 2,125,587

2,125,587
1 15-04-2019 BNG 2020 Terima bunga bank 903 2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
2,126,490
 2,126,490
2,126,490
2,126,490
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,126,490 - 2,126,490

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,126,490 - 2,126,490

- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
- - 2,126,490
JUMLAH ……………………………. 2,126,490 - 2,126,490

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR
 ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )
NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : MEI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,126,490 2,126,490

2,126,490
1 18-05-2019 0060 BNG 2019 Terima bunga bank 931 2,127,421
2 20.05.2019 0061 STR 2019 Terima transfer dana BOK 139,025,000 141,152,421
3 21-05-2019 0062 KAS 2019 PU Bank utk kas dana BOK 60,000,000 81,152,421
4 21-05-2019 0064 KAS 2019 PU Bank utk kas dana BOK 78,525,000 2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
 2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
2,627,421
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 141,152,421 138,525,000 2,627,421

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 141,152,421 138,525,000 2,627,421

- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
- - 2,627,421
JUMLAH ……………………………. 141,152,421 138,525,000 2,627,421

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR
 ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )
NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : JUNI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,627,421 2,627,421

2,627,421
1 15-06-2019 0379 BNG 2019 Terima bunga bank 3,049 2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
 2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
2,630,470
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,630,470 - 2,630,470

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,630,470 - 2,630,470

- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
- - 2,630,470
JUMLAH ……………………………. 2,630,470 - 2,630,470
 Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : JULI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,630,470 2,630,470

2,630,470
1 15-07-2019 0454 BNG 2019 Terima bunga bank 1,211 2,631,681
2 16/07/2019 0455 STR 2019 Terima Dana BOK bulan April 2019 64,230,000 66,861,681
3 17/07/2019 0456 KAS 2019 PU Bank untuk kas Dana BOK bulan April 2019 64,230,000 2,631,681
2,631,681
 2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
2,631,681
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 66,861,681 64,230,000 2,631,681

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 66,861,681 64,230,000 2,631,681

- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
- - 2,631,681
 JUMLAH ……………………………. 66,861,681 64,230,000 2,631,681

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : AGUSTUS 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,631,681 2,631,681

2,631,681
1 15/08/2019 0680 BNG 2019 Terima bunga bank 2,756 2,634,437
 2 19/08/2019 0681 STR 2019 Terima Dana BOK Bulan Mei, Juni,Juli 2019 191,047,000 193,681,437
3 20/08/2019 0682 KAS 2019 PU Dana BOK Bulan Mei, Juni, Juli 2019 191,047,000 2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
2,634,437
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 193,681,437 191,047,000 2,634,437

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 193,681,437 191,047,000 2,634,437

- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
 - - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
- - 2,634,437
JUMLAH ……………………………. 193,681,437 191,047,000 2,634,437

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
 Saldo bulan lalu…… 2,634,437 2,634,437
2,634,437
1 15/09/2019 1264 BNG 2019 Diterima Bunga Bank 5,712 2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
2,640,149
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,640,149 - 2,640,149

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,640,149 - 2,640,149

- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
 - - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
- - 2,640,149
JUMLAH ……………………………. 2,640,149 - 2,640,149

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : OKTOBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,640,149 2,640,149

2,640,149
1 15/10/2019 1265 BNG 2019 Terima bunga bank bulan Oktober 2019 1,194 2,641,343
2 22/10/2019 1266 STR 2019 Terima Dana BOK Bulan Agustus 2019 112,120,000 114,761,343
3 23/10/2019 1267 KAS 2019 PU Dana BOK Bulan Agustus 2019 112,120,000 2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
2,641,343
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 114,761,343 112,120,000 2,641,343

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 114,761,343 112,120,000 2,641,343

- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
 - - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
- - 2,641,343
JUMLAH ……………………………. 114,761,343 112,120,000 2,641,343

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : NOPEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,641,343 2,641,343

2,641,343
1 15/11/2019 1458 BNG 2019 Terima bunga bank bulan Nopember 2019 2,904 2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
2,644,247
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 2,644,247 - 2,644,247

HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
 JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 2,644,247 - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
- - 2,644,247
JUMLAH ……………………………. 2,644,247 - 2,644,247

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : DESEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo bulan lalu…… 2,644,247 2,644,247

2,644,247
1 02-12-2019 1459 STR 2019 Terima Dana BOK Bulan September, Oktober 2019 234,135,000 236,779,247
2 03-12-2019 1460 KAS 2019 PU Dana BOK bulan September, Oktober 2019 234,135,000 2,644,247
3 15/12/2019 1921 BNG 2019 Terima Bunga Bank 5,049 2,649,296
4 15/12/2019 1922 PJK 2019 Bayar Pajak 1,010 2,648,286
5 27/12/2019 2092 STR 2019 Terima Dana BOK Bulan Nopember, Desember 2019 158,143,000 160,791,286
6 27/12/2019 2093 KAS 2019 PU Dana BOK Bulan Nopembe, Desember 2019 158,143,000 2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
2,648,286
JUMLAH DIPINDAHKAN……………………………. 394,927,296 392,279,010 2,648,286

HAL. 2.
 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH PINDAHAN ………………………………….. 394,927,296 392,279,010 2,648,286

- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
- - 2,648,286
JUMLAH ……………………………. 394,927,296 392,279,010 2,648,286

Sikur,…………………………………………2020
Mengetahui,
Kepala Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR : PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg )

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004
### BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIM
BULAN : JANUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Penerimaan : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
2 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th.

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4
4 1 4 02 02

BNG 2019

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
3 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th.

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
3 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th.

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
ESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019

Dana BOK ( Non Fisik )

Transfer Dana BOK

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8

795,760,000
795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000
795,760,000
H ……………….. - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

Terima bunga bank 3,951 3,951

3,951
3,951
3,951
3,951
3,951
3,951
3,951
3,951
H ……………….. 3,951 - 3,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019

jasa giro ke Kas Daerah

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
H ……………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JANUARI 2019

an ke Kas Daerah Contrapost

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
H ……………….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 GIRO
1 Januari 2018 -
2 Februari 2019 -
3 Maret 2019 -
4 April 2019 -
5 Mei 2019 -
6 Juni 2019 -
7 Juli 2019 -
 8 Agustus 2019 -
9 September 2019 -
10 Oktober 2019 -
11 Nopember 2019 -
12 Desember 2019 -

1 2 3 ###
4
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

1 15-02-2019 BNG 2019

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
6 7 8 9 10 11 12 15 16 17
EMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019

ana BOK ( Non Fisik )

ransfer Dana BOK

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8

795,760,000
795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000
795,760,000
….. - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

Terima bunga bank 973 973

973
973
973
973
973
973
973
973
….. 973 - 973

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019

asa giro ke Kas Daerah

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
….. - - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : FEBRUARI 2019

n ke Kas Daerah Contrapost

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 CONTRA
1 Januari 2018 -
2 Februari 2019 -
3 Maret 2019 -
4 April 2019 -
5 Mei 2019 -
6 Juni 2019 -
7 Juli 2019 -
 8 Agustus 2019 -
9 September 2019 -
10 Oktober 2019 -
11 Nopember 2019 -
12 Desember 2019 3,150,000

18 19 20
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAA
BULAN : MARET 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

BNG 2019

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI

1 2 3 4

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
R PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019

ana BOK ( Non Fisik )

ransfer Dana BOK

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
5 6 7 8

795,760,000
795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000
795,760,000
……….. - - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
KU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

Terima bunga bank 878 878

878
878
878
878
878
878
878
878
……….. 878 - 878

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
KU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019

asa giro ke Kas Daerah

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
……….. - - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
KU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MARET 2019

n ke Kas Daerah Contrapost

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
5 6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
……….. - - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : APRIL 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : APRIL 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 15-04-2019 BNG 2019 Terima bunga bank

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : APRIL 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : APRIL 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
YEK PENERIMAAN

PENERIMAAN ( PENGELUARAN SISA ANGGARAN

Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8

795,760,000
795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000

795,760,000
795,760,000
- - 795,760,000

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN ( PENGELUARAN SALDO

Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

974 974
974
974
974
974
974
974
974
974
974 - 974

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN ( PENGELUARAN SALDO

Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN ( PENGELUARAN SALDO

Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MEI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 20-05-2019 0061 STR 2019 Terima Dana BOK bulan Januari, Februari

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MEI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 18-05-2019 BNG 2019 Terima bunga bank

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MEI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : MEI 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
BYEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN ( Rp.

( Rp ) ( Rp ) )
6 7 8

139,025,000 656,735,000
656,735,000

656,735,000

656,735,000

656,735,000

656,735,000

656,735,000

656,735,000
656,735,000
139,025,000 - 656,735,000

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

931 931
931
931
931
931
931
931
931
931
931 - 931

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JUNI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

BNG 2019 Terima bunga bank

1 15-06-2019 0379

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JUNI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JUNI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JUNI 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
N OBYEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN ( SISA ANGGARAN

( Rp ) Rp ) ( Rp. )
6 7 8

3,049 656,731,951
656,731,951

656,731,951

656,731,951

656,731,951

656,731,951

656,731,951

656,731,951
656,731,951
3,049 - 656,731,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
YEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN ( SALDO

( Rp ) Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
YEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN ( SALDO

( Rp ) Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
YEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN ( SALDO

( Rp ) Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JULI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

STR 2019 Terima dana BOK bulan April 2019

1 16-07-2019 0455

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JULI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 15-07-2019 0454 BNG 2019 Terima bunga bank

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JULI 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : JULI 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
BYEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8

64,230,000 592,501,951
592,501,951

592,501,951

592,501,951

592,501,951

592,501,951

592,501,951

592,501,951
592,501,951
64,230,000 - 592,501,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

1,211 1,211
1,211
1,211
1,211
1,211
1,211
1,211
1,211
1,211
1,211 - 1,211

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : AGUSTUS 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

STR 2019 Terima Dana BOK bulan Mei, Juni, Jul

1 19/08/2019 0681

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : AGUSTUS 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 BNG 2019 Terima bunga bank

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : AGUSTUS 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : AGUSTUS 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
OBYEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN (

( Rp ) ( Rp ) Rp. )
6 7 8

191,047,000 401,454,951
401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951
401,454,951
191,047,000 - 401,454,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
K PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

2,756 2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756
2,756 - 2,756

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
K PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
K PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : SEPTEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : SEPTEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 15/09/2019 1264 BNG 2019 Diterima Bunga Bank

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : SEPTEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : SEPTEMBER 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
YEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8

401,454,951
401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951

401,454,951
401,454,951
- - 401,454,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
NERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

5,712 5,712
5,712
5,712
5,712
5,712
5,712
5,712
5,712
5,712
5,712 - 5,712

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
NERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
NERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : OKTOBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

STR 2019 Terima dana BOK bulan Agustus 2019

1 22/10/2019 1266

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : OKTOBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 15/10/2019 1265 BNG 2019 Terima bunga bank bulan Oktober 20

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : OKTOBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : OKTOBER 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
BYEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8

112,120,000 289,334,951
289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951
289,334,951
112,120,000 - 289,334,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

1,194 1,194
1,194
1,194
1,194
1,194
1,194
1,194
1,194
1,194
1,194 - 1,194

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
ENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : NOPEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : NOPEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 15/11/2019 1458 BNG 2019 Terima bunga bank bulan Nopember 2

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : NOPEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : NOPEMBER 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
YEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8

289,334,951
289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951

289,334,951
289,334,951
- - 289,334,951

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
NERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

2,904 2,904
2,904
2,904
2,904
2,904
2,904
2,904
2,904
2,904
2,904 - 2,904

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
NERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
NERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : DESEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK ( Non Fisik )
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Transfer Dana BOK
Kode Rekening : 4.1.4.22.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 795,760,000

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

STR 2019 Terima Dana BOK Bulan September,

1 02-12-2019
STR 2019 Terima Dana BOK Bulan Nopember,
2 27/12/2019

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : DESEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pendapatan Bunga Bank
Kode Rekening : 4.1.4.02.02
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

1 15-12-2019 BNG 2019 Terima Bunga Bank

2 15-12-2019 PJK 2019 Bayar Pajak

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : DESEMBER 2019
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR
Desa/Kecamatan : SIKUR
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Penyetoran jasa giro ke Kas Daerah
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : DESEMBER 2019
Nama Puskesmas : SIKUR
Desa/Kecamatan : Pendapatan Dana BOK
Jenis Pendapatan : Pendapatan Dana BOK
Rincian Obyek Belanja : Pengembalian ke Kas Daerah Contrapost
Kode Rekening :
Jumlah Anggaran 1 Th. -

NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5

CONTRA 2019 Penyetorans sisa TU

JUMLAH ………………..

Mengetahui,
Kepala
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
BYEK PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA ANGGARAN

( Rp ) ( Rp ) ( Rp. )
6 7 8

234,135,000
158,143,000

-
-
392,278,000 - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

5,049 5,049
1,010 4,039
4,039
4,039
4,039
4,039
4,039
4,039
4,039
5,049 1,010 4,039

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

Sikur,…………………………………………2020

Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
PENERIMAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8

3,150,000 (3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
- 3,150,000 -

Sikur,…………………………………………2020
Bendahara Pengeluaran
: PUSKESMAS SIKUR
-

( Baiq Marliana, Am.Kg )

19800914 200212 2 004
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

KUITANSI
Tahun Anggaran : : 2020 Kode Rekening :
Nomor Bukti :

Sudah Terima Dari : Kepala Puskesmas Sikur

#NAME?

Untuk Pembayaran : #N/A

Terbilang : Rp. #N/A

Sikur, #N/A
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Mener
Kepala Puskesmas Sikur Bendahara

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg ) Nama

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004 Pekerjaan
Alamat
NPWP
Saksi-saksi :
Barang telah diterima dalam keadaan Baik dan Cukup oleh
1................................................
Pengelola Barang
2................................................
(................................................)
NIP.
 BACK TO KONTEN

DES
3
K TIMUR

R
m

### ### ### ### #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A
Yang Menerima

:
Pekerjaan :
:
:
n Baik dan Cukup oleh
ng

.............)
 LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR : 29 TAHUN 2002
TANGGAL : 10 JUNI 2002

SURAT TANDA SETORAN

STS Nomor : 012 ./STS-PKM/2019 Bank : PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong
No. Rek : 21.00872.00.00

Harap diterima uang sebesar : Rp. 0.00

(dengan huruf) #NAME?

Penerimaan : Pendapatan lain-lain yang sah

Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp.)

4.1.00.00.4.04.01 Penyetoran Jasa Giro Dana BOK Tahun Anggaran 2019 0.00
Bagian Bulan : Desember 2019
: PUSKESMAS SAKRA

JUMLAH -------------------------------------------> -

Tanggal,

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Bendahara/Penyetor,
Kasir,

_______________________
( MAAD ADNAN,S.Pd.,MM ) ( YII KASTIN, SE )
NIP. 10000000000 NIP. 10000000000

Tembusan :
Lembar 1 : Kasir
Lembar 2 : Pemegang Kas
Lembar 3 : BUD
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan / Akuntansi
 LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR : 29 TAHUN 2002
TANGGAL : 10 JUNI 2002

SURAT TANDA SETORAN

STS Nomor : 012 ./STS-PKM/2019 Bank : PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong
No. Rek : 21.00872.00.00

Harap diterima uang sebesar : Rp. 3,150,000.00

(dengan huruf) #NAME?

Penerimaan : Pendapatan lain-lain yang sah

Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp.)

4.1.00.00.4.04.01 Penyetoran Sisa TU Dana BOK Tahun Anggaran 2019 3,150,000.00

Bagian Bulan : Desember 2019
Belanja Makanan dan Minuman

JUMLAH -------------------------------------------> 3,150,000.00

Tanggal,

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Bendahara/Penyetor,
Kasir,

_______________________
( MAAD ADNAN,S.Pd.,MM ) ( YII KASTIN, SE )
NIP. 10000000000 NIP. 10000000000

Tembusan :
Lembar 1 : Kasir
Lembar 2 : Pemegang Kas
Lembar 3 : BUD
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan / Akuntansi
 STS GIRO
AN MENTERI

02
2

12
 STS CONTRA POST

AN MENTERI

02
2

12
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : JANUARI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 3,951 3,951 900,847,561

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 2,122,940 2,122,940 -
- - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 3,951 3,951 21,572
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 3,951 3,951 21,572
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 898,703,049 - - 898,703,049
16 40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 898,703,049 - - 898,703,049
- - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - 795,760,000
795,760,000 - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
- - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - 2,475,000
- - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - 3,000,000
- - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - -
 - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - 14,005,000
- - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - -
- - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - 242,280,000
- - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - -
- - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - -
- - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : FEBRUARI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH SELISIH / (KURANG )

REALISASI S/D
NO. KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN LALU BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 973 3,951 4,924 900,846,588

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 973 3,951 4,924 20,599
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 973 3,951 4,924 20,599
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 - - - 898,703,049
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 - - - 898,703,049
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : MARET 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH /

NO. KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN LALU S/D BULAN INI (KURANG )
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 878 4,924 5,802 900,845,710

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 878 4,924 5,802 19,721
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 878 4,924 5,802 19,721
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 - - - 898,703,049
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 - - - 898,703,049
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : APRIL 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

INI LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 974 5,802 6,776 900,844,736

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 974 5,802 6,776 18,747
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 974 5,802 6,776 18,747
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 - - - 898,703,049
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 - - - 898,703,049
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : MEI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH SELISIH / (KURANG )

REALISASI S/D
NO. KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN LALU BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 139,025,931 6,776 139,032,707 761,818,805

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 931 6,776 7,707 17,816
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 931 6,776 7,707 17,816
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 139,025,000 - 139,025,000 759,678,049
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 139,025,000 - 139,025,000 759,678,049
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : JUNI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

INI LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 3,049 139,032,707 139,035,756 761,815,756

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 - 7,707 7,707 17,816
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 - 7,707 7,707 17,816
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 3,049 139,025,000 139,028,049 759,675,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 3,049 139,025,000 139,028,049 759,675,000
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : JULI 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 64,231,211 139,035,756 203,266,967 697,584,545

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 1,211 7,707 8,918 16,605
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 1,211 7,707 8,918 16,605
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 64,230,000 139,028,049 203,258,049 695,445,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 64,230,000 139,028,049 203,258,049 695,445,000
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab
atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : AGUSTUS 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 191,049,756 203,266,967 394,316,723 506,534,789

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 2,756 8,918 11,674 13,849
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 2,756 8,918 11,674 13,849
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 191,047,000 203,258,049 394,305,049 504,398,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 191,047,000 203,258,049 394,305,049 504,398,000
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

INI LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 5,712 394,316,723 394,322,435 506,529,077

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 5,712 11,674 17,386 8,137
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 5,712 11,674 17,386 8,137
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 - 394,305,049 394,305,049 504,398,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 - 394,305,049 394,305,049 504,398,000
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : OKTOBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN LALU JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 112,121,194 394,322,435 506,443,629 394,407,883

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 1,194 17,386 18,580 6,943
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 1,194 17,386 18,580 6,943
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 112,120,000 394,305,049 506,425,049 392,278,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 112,120,000 394,305,049 506,425,049 392,278,000
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab
atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : NOPEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG

NO. KODE REKENING URAIAN

LALU S/D BULAN INI )
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 2,904 506,443,629 506,446,533 394,404,979

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 2,904 18,580 21,484 4,039
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 2,904 18,580 21,484 4,039
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 - 506,425,049 506,425,049 392,278,000
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 - 506,425,049 506,425,049 392,278,000
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 LAPORAN REALISASI DANA BOK
BULAN : DESEMBER 2019

Nama Puskesmas : PUSKESMAS SIKUR

Desa/Kecamatan : SIKUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Sumber Dana : DAK NON FISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun Anggaran : 2020

JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )

NO. KODE REKENING URAIAN

LALU S/D BULAN INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)

1 4 PENDAPATAN 900,851,512 392,282,039 506,446,533 898,728,572 2,122,940

SALDO AWAL TAHUN 2019 2,122,940 - 2,122,940 2,122,940 -
- - - - -
4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 4,039 21,484 25,523 -
4 1 4 02 02 Penerimaan Jasa Giro 25,523 4,039 21,484 25,523 -
16 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 898,703,049 392,278,000 506,425,049 898,703,049 -
16 40 Pendapatan Dana Batuan Operasional Kesehatan ( BOK ) 898,703,049 392,278,000 506,425,049 898,703,049 -
- - - - -
2 5 BELANJA 795,760,000 - - - 795,760,000
795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - -
- - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 795,760,000 - - - 795,760,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,825,000 - - - 24,825,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,350,000 - - - 22,350,000
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 2,475,000 - - - 2,475,000
- - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,000,000 - - - 13,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10,000,000 - - - 10,000,000
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok - - - - -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian 3,000,000 - - - 3,000,000
- - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177,650,000 - - - 177,650,000
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - - - -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 - - - 500,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 153,150,000 - - - 153,150,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja 24,000,000 - - - 24,000,000
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa - - - - -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan - - - - -
 - - - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,005,000 - - - 19,005,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000 - - - 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14,005,000 - - - 14,005,000
- - - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
- - - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 242,280,000 - - - 242,280,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 242,280,000 - - - 242,280,000
- - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319,000,000 - - - 319,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - -
- - - - -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - - - - -
- - - - -
JUMLAH……….. 795,760,000 - - - 795,760,000

Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab
atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUP
PUSKESM
Jalan : Raya Sik

LAPORAN REALISASI DANA KAPIT

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOK untuk semester ………. sebagai berikut :

URAIAN

4 PENDAPATAN
SALDO AWAL TAHUN 2019

4 1 4 02 Penerimaan Jasa Giro

16 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

5 BELANJA

5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 3 BELANJA MODAL

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan
bertanggung jawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
TOTAL BELANJA
H KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
lan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SI DANA KAPITASI ( JKN ) TAHUN ANGGARAN 2019

bagai berikut :

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI

ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
3 6 7 8 10

900,851,512 5,802 139,029,954 255,286,679 504,406,137

2,122,940 2,122,940 - - -

25,523 5,802 1,905 9,679 8,137

898,703,049 - 139,028,049 255,277,000 504,398,000

795,760,000 - - - -
795,760,000 - - - -
- - - - -
795,760,000 - - - -
- - - - -

kan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 trw. 1 2 3 4
Pajak
sal awal pajak - - - -
penerimaan pajak - - - -
penyetoran pajak - - - -
saldo pajak - - - -

saldo tunai - - - -
pu bank - - - -
saldo tunai bos - - - (3,150,000)

penyetoran jasa giro - - - -

penyetoran Sisa TU 3,150,000.00

900,851,512 5,802 139,029,954 255,286,679 504,406,137

 - - - - -
795,760,000 - - - -
- - - - -
795,760,000 - - - -
- - - - -
 BACK TO KONTEN

JUMLAH SISA ANGGARAN

28 30

898,728,572 -
2,122,940 -
- -
25,523 -
898,703,049 -

- 795,760,000
- 795,760,000
- -
- 795,760,000
- -

en yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan

ngetahui,
uskesmas Sikur
ESMAS SIKUR

IN, S.Kep.,Ners )
705 199803 1 001
 - -

PU BANK BELANJA CONTRA POST

- - -

-
3,150,000.00

898,728,572 2,122,940
- -
- 795,760,000
- -
- 795,760,000
- -
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut:

Bagian Bulan : Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Awal Tahun 2019 Rp 2,122,940 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Januari 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 3,951 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,126,891 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 2,122,940 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 3,951 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 2,126,891 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Januari 2019 Rp 2,126,891 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Februari 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 973 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,127,864 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 2,126,891 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 973 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 2,127,864 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Februari 2019 Rp 2,127,864 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Maret 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 878 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,128,742 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 2,127,864 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 878 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 2,128,742 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : April 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Maret 2019 Rp 2,128,742 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan April 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 974 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,129,716 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 2,128,742 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 974 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 2,129,716 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Puskesmas Sikur
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut:

Bagian Bulan : Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan April 2019 Rp 2,129,716 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Mei 2019 Rp 139,025,000 Rp -
Bunga Bank Rp 931 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 141,155,647 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 2,129,716 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 139,025,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 931 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 141,155,647 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut:

Bagian Bulan : Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Mei 2019 Rp 141,155,647 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Juni 2019 Rp 3,049 Rp -
Bunga Bank Rp - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 141,158,696 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 141,155,647 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 3,049 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp - 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 141,158,696 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Juni 2019 Rp 141,158,696 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Juli 2019 Rp 64,230,000 Rp -
Bunga Bank Rp 1,211 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 205,389,907 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 141,158,696 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 64,230,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 1,211 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 205,389,907 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Juli 2019 Rp 205,389,907 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Agustus 2019 Rp 191,047,000 Rp -
Bunga Bank Rp 2,756 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 396,439,663 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 205,389,907 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 191,047,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 2,756 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 396,439,663 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : September 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Agustus 2019 Rp 396,439,663 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan September 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 5,712 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 396,445,375 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 396,439,663 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 5,712 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 396,445,375 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan September 2019 Rp 396,445,375 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Oktober 2019 Rp 112,120,000 Rp -
Bunga Bank Rp 1,194 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 508,566,569 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 396,445,375 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 112,120,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 1,194 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 508,566,569 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Nopember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Oktober 2019 Rp 508,566,569 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Nopember 2019 Rp - Rp -
Bunga Bank Rp 2,904 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 508,569,473 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 508,566,569 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp - 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 2,904 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 508,569,473 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari Dana BOK ( DAK Non Fisik ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut:

Bagian Bulan : Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Bulan Nopember 2019 Rp 508,569,473 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Bulan Desember 2019 Rp 392,278,000 Rp -
Bunga Bank Rp 4,039 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 900,851,512 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 508,569,473 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 392,278,000 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 4,039 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 900,851,512 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA PUSKESMAS : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.02.01. ( DINAS KESEHATAN KAB.LOTIM )
3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD
4. PROGRAM : 1.02.01 . 16 (Program Upaya Kesehatan Masyarakat)
5. KEGIATAN : 1.02.01 . 16.40 ( Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

REKAP TOTAL DARI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

PENDAPATAN BELANJA

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Saldo Trw. III Tahun 2018 Rp 900,851,512 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Rp 898,703,049 Rp -
Bunga Bank Rp 25,523 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 1,799,580,084 Jumlah Belanja Rp -

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat
dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
0
: PUSKESMAS SIKUR
( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI : PUSKESMAS SIKUR

2. KODE ORGANISASI : 1.01.01. ( DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.LOTIM

3. NOMOR/ TANGGAL DPA/SKPD

4. KEGIATAN : 1.01.01.16.90 ( Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
Nip 1000000000
Jabatan Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang
dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:
 PENDAPATAN BEBAN/ASET
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2018 Rp 900,851,512 01 REKAP BEBAN Err:509
Terima Dana BOS Trw. I 2018 Rp 898,703,049 01 Beban Pegawai Err:509
Bunga Bank Rp 25,523 02 Beban Persediaan Err:509
Pengembalian ke rek. Sekolah Rp - 03 Beban Jasa Err:509
04 Beban Pemeliharaan Err:509
05 Beban Perjalan Dinas Err:509
06 Beban Bantuan Sosial Err:509
07 Beban Lain-lain Err:509

ASET Err:509
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Err:509
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Err:509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Err:509

Jumlah Pendapatan Rp 1,799,580,084 Jumlah Beban/Aset Err:509

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenernya.

Sikur,…………………………………………2020
Saturday, December 30, 1899
: PUSKESMAS SIKUR

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners )
NIP. 19760705 199803 1 001
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Januari 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 2,122,940

2. Pendapatan Rp 3,951
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 2,126,891

Untuk Bulan : Januari 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Awal Tahun 2019 Rp 2,122,940 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Januari 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 3,951 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,126,891 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
sabda301272
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 28 Februari 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 2,126,891

2. Pendapatan Rp 973
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 2,127,864

Untuk Bulan : Februari 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Januari 2019 Rp 2,126,891 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Februari 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 973 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,127,864 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Maret 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 2,127,864

2. Pendapatan Rp 878
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 2,128,742

Untuk Bulan : Maret 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Februari 2019 Rp 2,127,864 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Maret 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 878 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,128,742 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 April 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 2,128,742

2. Pendapatan Rp 974
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 2,129,716

Untuk Bulan : April 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Maret 2019 Rp 2,128,742 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK April 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 974 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 2,129,716 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Mei 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 2,129,716

2. Pendapatan Rp 139,025,931
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 141,155,647

Untuk Bulan : Mei 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan April 2019 Rp 2,129,716 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Mei 2019 Rp 139,025,000 Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 931 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 141,155,647 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 30 Juni 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 141,155,647

2. Pendapatan Rp 3,049
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 141,158,696

Untuk Bulan : Juni 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Mei 2019 Rp 141,155,647 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Juni 2019 Rp 3,049 Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 141,158,696 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Juli 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 141,158,696

2. Pendapatan Rp 64,231,211
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 205,389,907

Untuk Bulan : Juli 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Juni 2019 Rp 141,158,696 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Juli 2019 Rp 64,230,000 Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 1,211 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 205,389,907 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Agustus 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 205,389,907

2. Pendapatan Rp 191,049,756
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 396,439,663

Untuk Bulan : Agustus 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Juli 2019 Rp 205,389,907 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Agustus 2019 Rp 191,047,000 Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 2,756 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 396,439,663 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 30 September 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 396,439,663

2. Pendapatan Rp 5,712
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 396,445,375

Untuk Bulan : September 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Agustus 2019 Rp 396,439,663 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK September 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 5,712 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 396,445,375 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Oktober 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 396,445,375

2. Pendapatan Rp 112,121,194
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 508,566,569

Untuk Bulan : Oktober 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan September 2019 Rp 396,445,375 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Oktober 2019 Rp 112,120,000 Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 1,194 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 508,566,569 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 30 Nopember 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 508,566,569

2. Pendapatan Rp 2,904
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp -
6. Saldo Akhir Rp 508,569,473

Untuk Bulan : Nopember 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Oktober 2019 Rp 508,566,569 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Nopember 2019 Rp - Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 2,904 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 508,569,473 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) PUSKESMAS
Tanggal : 31 Desember 2019 Nomor : / / / 2019

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOK sejumlah:

1. Saldo Awal Rp 508,569,473

2. Pendapatan Rp 392,282,039
3. Belanja Rp -
4. Penyetoran jasa Giro Rp -
5. Penyetoran Sisa TU Rp 3,150,000
6. Saldo Akhir Rp 897,701,512

Untuk Bulan : Desember 2019 Tahun Anggaran : 2019 Nama Puskesmas

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi :

Nomor : DPA SKPD…… Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SAKRA

Program : 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01 . 16.40 Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Saldo Bulan Nopember 2019 Rp 508,569,473 5 BELANJA Rp -
Terima Dana BOK Desember 2019 Rp 392,278,000 Rp -
Pendapatan Jasa Giro Rp 4,039 5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 01 Honorarium PNS Rp -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp -
Rp -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp -
5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho Rp -
Rp -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material Rp -
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp -
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Rp -
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp -
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian Rp -
Rp -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp -
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp -
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport Rp -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pekerja Rp -
5 2 2 03 18 Belanja Publikasi Media Masa Rp -
5 2 2 03 42 Jasa Penjaringan Kesehatan Rp -
Rp -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp -
Rp -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp -
Rp -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp -
Rp -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp -
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp -
Rp -
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp -
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 900,851,512 Jumlah Belanja Rp -

Sikur,…………………………………………2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur

drg.H. ASRUL SANI

NIP. 19631231 198703 1 332
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIKUR
Jalan : Raya Sikur - Sakra 01 Km

KUITANSI
Tahun Anggaran : 2020 Kode Rekening : 0 0 0 0 0
Nomor Bukti : 1 0 2020

Sudah Terima Dari : Kepala Puskesmas Sikur

#NAME?

Untuk Pembayaran : Terima bunga bank

Terbilang : Rp. -
Sikur, 43845
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Sikur Bendahara

( MUSDIKIN, S.Kep.,Ners ) ( Baiq Marliana, Am.Kg ) Nama :

NIP. 19760705 199803 1 001 19800914 200212 2 004 Pekerjaan :
Alamat :
NPWP :
Saksi-saksi :
Barang telah diterima dalam keadaan Baik dan Cukup oleh
1................................................
Pengelola Barang
2................................................
(................................................)
NIP.
BACK TO KONTEN
 BELANJA/ KUITANSI DIATAS 1 JUTA…PPN

NAMA BARANG JUMLAH KUITANSI DPP PPN

1 ATK 3,000,000 2,727,273 272,727
2 ALAT PERAGA 2,000,000 1,818,182 181,818
3 ALAT KEBERSIHAN 2,100,000 1,909,091 190,909
4 - -
5 - -
6 - -
 7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
JUMLAH .............................................. 645,455

NAMA JASA JUMLAH KUITANSI DPP PPN

SEWA BAJU PAWAI - -
SEWA MOBIL - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
INSTAL KOMPUTER

JUMLAH .............................................. -

PPN PPH.21 PPH.22 PPH.23

645,455 - 69,545 9,091
- - - -
645,455 - 69,545 9,091

PAJAK YANG SUDAH DIPUNGUT DAN SUDAH DISETOR/ BERDASARKAN BUKTI SETOR P

PPN PPH.21 PPH.22 PPH.23

- - - -
1 OKTOBER 2015
JENIS BGGC/MBLB VOLUME
Batu Pecah biasa 1.000
Batu Pecah biasa
Batu Pecah biasa
Batu Pecah biasa
Batu Pecah biasa
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Gelondongan
Batu Pecah agregat 3-5 cm
Batu Pecah agregat 3-5 cm
Batu Pecah agregat 3-5 cm
Batu Pecah agregat 3-5 cm
Batu Pecah agregat 3-5 cm
Batu Pecah agregat 2-3 cm
Batu Pecah agregat 2-3 cm
Batu Pecah agregat 2-3 cm
Batu Pecah agregat 2-3 cm
Batu Pecah agregat 2-3 cm
Batu Pecah agregat 2-3 cm
Batu Pecah agregat 1-2 cm
Batu Pecah agregat 1-2 cm
Batu Pecah agregat 1-2 cm
Batu Pecah agregat 1-2 cm
Batu Pecah agregat 1-2 cm
Batu Pecah agregat < 1 cm
Batu Pecah agregat < 1 cm
Batu Pecah agregat < 1 cm
Batu Pecah agregat < 1 cm
Batu Pecah agregat < 1 cm
Tanah Urug
Tanah Urug 1.000
Tanah Urug
Tanah Urug
Tanah Urug
Pasir Pasangan 4.000
Pasir Pasangan
Pasir Pasangan
Pasir Pasangan
Pasir Pasangan
Kerikil 1.000
Kerikil
Kerikil
Kerikil
 Kerikil
Sirtu 1.000
Sirtu
Sirtu
Sirtu
Sirtu
Batu Apung
Batu Apung
Batu Apung
Batu Apung
Batu Apung

Batako 1.000
Batako
Batako
Batako
Batako
Genteng 1.000
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Paving Block 1.000
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Bata
Bata 1.000
Bata
Bata
Bata
Jumlah Pajak Daerah

PPH.22 MAMIN JUMLAH KUITANSI

40,909 MAMIN HARIAN 500,000
-
28,636
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69,545 JUMLAH ..................................................

PPH.23 NAMA HONORARIUM JUMLAH KUITANSI

 - HONOR PANITIA
- TRANSPORT LES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- JUMLAH ..................................................

PJK.REST. MBLB JUMLAH

45,455 90,170 859,715 SEHARUSNYA DIPUNGUT
- - - YG SUDAH DISETORKAN
45,455 90,170 859,715 SELISIH

ARKAN BUKTI SETOR PAJAK

PJK.REST. MBLB JUMLAH

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
SATUAN PAJAK MBLB
M3 10,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 8,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 48,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
M3 16,000
M3 -
M3 -
M3 -
 M3 -
M3 8,000
M3 -
M3 -
M3 -
M3 -
Bag -
Bag -
Bag -
Bag -
Bag -

Biji 50
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 50
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 40
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 30
Biji -
Biji -
Biji -
ah 90,170

PJK. REST. PPH. 23

45,455 9,091
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
45,455 9,091

PPH. 21 15% PPH. 21 5%

 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -

A DIPUNGUT
ISETORKAN
 BACK TO KONTEN
Matrix Sederhana Perlakuan Pajak atas Kegiatan Rutin Bendah

Nilai Belanja / Pembayaran

No Contoh Belanja/Pembayaran (Dasar Pengenaan Pajak ; Aspek Pajak Tarif
DPP) Rp
di atas 1.000.000 PPN 10%
Belanja ATK, seragam satpam, sparepart
kendaraan, kendaraan dinas, jasa PPN 10%
1
fotocopy /jilid /cetak, dan belanja di atas 2.000.000
barang lainnya Pemungutan PPh

Berapapun PPh Pasal 23 2%

Jasa servis kendaraan, servis AC, servis PPh Pasal 23 2%
2 komputer, servis alat elektronik, jasa
pemeliharaan /perawatan gedung di atas 1.000.000
PPN 10%

Berapapun PPh Pasal 23 2%

Jasa persewaan kendaraan, sewa meja
PPh Pasal 23 2%
kursi, sewa terop, sewa sound system,
3 sewa alat elektronik, jasa
reklame/pengumuman komersial di di atas 1.000.000
PPN 10%
media

Iklan pemerintah tidak bersifat komersil

4 & jasa catering/ nasi kotak /snack kotak Berapapun PPh Pasal 23 2%
& Jasa Hotel

Berapapun PPh Pasal 4(2) 10%

Jasa persewaan gedung, ruko, gudang,
PPh Pasal 4(2) 10%
5 convention hall, meeting room, rumah
di atas 1.000.000
(selain ruang hotel dan restoran) PPN 10%

Jasa Konstruksi ( pembangunan / PPh Pasal 4(2) T%

6 renovasi gedung, yg termasuk belanja Nilai Kontrak Konstruksi
modal gedung) PPN 10%

Klasifikasi Usaha Kecil 2%

Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Menengah/Besar 3%
T: Tanpa klasifikasi 4%
Punya klasifikasi 4%
Perencana/Pengawas Konstruksi
Tanpa klasifikasi 6%

DPP : Dasar Pengenaan Pajak, harga barang/jasa di luar PPN, apabila harga barang/jasa telah termasuk PPN, maka DPP =
Ini hanyalah contoh jenis transaksi, selengkapnya bisa dilihat ke Peraturan Perpajakan atau menghubungi KPP
NB 1
Pratama Praya di 0370-653344

NB 2 Inti dari perubahan yang tercantum dalam PMK 154 tentang PPh Pasal 22 yang menyangkut kegiatan Satker
(mulai berlaku 31 Agustus 2010) adalah :
 a. PPh Pasal 22 untuk belanja barang pemerintah baru dikenakan atas belanja diatas Rp 2.000.000,- (bukan jumlah
yang dipecah-pecah), atas belanja Rp 2.000.000,- ke bawah tidak dikenakan PPh Pasal 22.

b. Atas Belanja barang menggunakan dana BOS, dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22.

NB 3 Yang dimaksud dengan "Tanpa Klasifikasi" adalah :

a. Perusahaan yang bidang usahanya tidak meliputi kegiatan konstruksi, misalnya perusahaan dagang, tapi
ditunjuk sebagai pemenang/pelaksana kegiatan konstruksi. Contoh : Pembangunan Gedung Biogreenland
dilaksanakan oleh PT Deco Trading, perusahaan di bidang ekspor, maka pengenaan PPh Pasal 4(2)-nya 4% dari
DPP.

b. Perusahaan konstuksi yang belum memiliki sertifikat klasifikasi usaha konstruksi kecil/menengah/besar dari
instansi terkait.
atas Kegiatan Rutin Bendaharawan Dana Kapitasi/BOK

Tanggal Setor SSP ke Pos/Bank Tanggal Lapor SPT Masa ke

Besar Pajak Kode MAP
Persepsi KPP
DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900 berikutnya berikutnya

Pemungutan PPh Pasal 22 pembelian Barang diatas 2 juta rupiah

DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
DPP x 2% 411124 100 berikutnya berikutnya
Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900
berikutnya berikutnya
DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
DPP x 2% 411124 100 berikutnya berikutnya

Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan

DPP x 10% 411211 900
berikutnya berikutnya

Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan

DPP x 2% 411124 100
berikutnya berikutnya

DPP x 10% 411128 403 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
DPP x 10% 411128 403 berikutnya berikutnya
Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900
berikutnya berikutnya

Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan

DPP x T% 411128 409
berikutnya berikutnya

DPP x 10% 411211 900 Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
berikutnya berikutnya

Apabila jatuh pada hari libur, pembayaran/pelaporan dilakukan

pada hari kerja berikutnya

KPP Pratama Praya : 0370-653344

ah termasuk PPN, maka DPP = Harga x 100/110

an atau menghubungi KPP

nyangkut kegiatan Satker > No. 154/PMK.03/2010

tanggal 31 Agustus 2010
s Rp 2.000.000,- (bukan jumlah > Pasal 3 ayat (1) poin e. 1
sal 22.

asal 22. > Pasal 3 ayat (1) poin h

erusahaan dagang, tapi

Gedung Biogreenland
PPh Pasal 4(2)-nya 4% dari

kecil/menengah/besar dari