Bulan : Januari 2018 BOGOR Laporan Audit Bangsal Bulanan Bangsal No. | Tangeal “ee ease Dilakuka | Audit Nama Salat bes noleh Bangsal 1 | 8Jamuari | Emergency | Nathanael | Tempat penyimpanan obat belum | Biratika 2018 diberi identitas. 2 | SJanuai | Radioiogi | Viqi | Ada obat dengan penggunaan | Biratika 2018 berulang belum diberi keterangan waktu dibuka, 3 | 9 Januari IPd Nori | Belum ada form pemantauan subu | Biratika 2018 | ruangan tempat penyimpanan alkes. | 4 |) 8 Januari copa Ev | Rak penyimpanan alkes belum| Biratike 2018 diberi identitas jelas. Relum ada form pemantauan suhu | ruangan tempat penyimpanan alkes, 5 | 12Januari | LDS Rabiah | Tempat penyimpanan obat belum| Biratika 2018 diberi identitas 6 | SJanuari | = MCU Desi | Ditemuken makenan di dalem| Biratike 2018 Jemari es 7 | 10 Januari | Hemodialis | Elli | Tempat penyimpanan obat belum | Biratika 2018 a | diberi identitas 8 | i1Januai | Cathie | Didik | Bolum ada identitas tempat) Biratika 2018 meayimpan obat dan alkes 9 | 9 Januari Tou Rath | Kulkas penyimpanon obat ada| Biratika 2018 bunga es 10 | SJanuari | Endoscopy | Hesti | Belum ada form pemantauan suhu) Biratika 2018 ruang, Bogor, 5 Februari 2018 Dibuat oleh, Mongetehui, \gilh— Biratika Dewi K,$.Farm.,Apt (Auditor) Ads Adrian,S.Rarm.,Apt (Pharmacy Services Dept-Head) :EORMULIR AUDIT PENGAWASAN QBAT DAN ALKES DI BANGSAL Haxi/ Tanggal : G/feb/208 Direview oleh :Piotee(Farmasi) Unit + Radidogy Petugas jaa :toheu) (Ward clerk) No. URAIAN Ya | TIDAK | N/A | ana ainpaan tal alis cla tor brs dea o Sifu voarg poinparan Oba as Lefora (15SEC) Fess npn Tat aka OBE yaRese 2 | hans asian ssl sunu yang trcantum gacaKemasan x rarerelh 3 | Dar dan urak cal lca arg a war er eeu dar Toayalaan a Sanus GLa] Snoe mepunye OAS pany Pls, Gls borden bark sedan | 4 | fags don at bid. | Satie tel aes cenan Wat Fatauara 1 hari 4 | S¥ebruari | OPd Ext | Belum ada kartu stok Biratika 2018 3 | OFebrai | LDS Rebich | Belum ada form pemantawan suhu | Biratike 2018 kulkas ‘Ada obat & alkes yang akan expire dalam 3. bulan kedepan. Barang sudah ditarik ke Farmasi © | 7Februai | MCU Desi | Belum ada form monitering suhu| Biralika | 2018 kulkes 7 | 8 Februari | Hemodidlis| Ei | Aikes ada yang belum dipisahkan | Biratika 2018 a ‘menurut ukuran 8 | orepruari | Cathlad | Didik | Ditemukan Guedel no 10 yang sudah | Birafika 2018 terbuka. Barang sudah ditarik ke Famasi Kurangnya tempat penyimpanan obat 9 | 7Februai | ICU Evi _| Form pemantauan subu kulkes Biratika 2018 Situmora | harian belum terisi ng — | Belum ada kartu stok, 10 | 9 Februari | Endoscopy | Hesti | Lemari penyimpanan alkes tidak Biratika 2018 | terkunci Bogor, § Maret 2018 Dibuat oleh, Birhtika Dewi K,S.Farm.,Apt (Auditor) Mengetahu Ad. AdrianS.Farm.,Apt (Pharmaey Services Dept. Head)SIRERISESIES BOGOR Laporan Audit Bangsal Bulanan Bulan : Februari 2018 Bangsal No. | Tareeal [Nama Saksi Temuan Daina Audit oleh Bangsal 1 | SFebmuar | Emergency | Andhini |Belum ade form pemantauan suhu Biratika 2018 ruang penyimpanan obat. 2 | sFeoruai | Radiologi | Tigor | Obat Look Alike belum diletakan |” Biratika 2018 terpisah 3 | SFepruai Pd Eme | Tempat penyimpanan obat pasien | Biratika 2018 ieurang tertata rapi Kurangnya tempat penyimpanan ‘obat Wardstock Ditemukan obat-obat pasien yang belum diretur > 1 hari 4 | S¥ebruari | OPd Evi | Belum ada karte stok Biratika 2018 | 3 | OFebruan | LDS Rabiah |Belum ada form pemantauan subu| Biratika 2018 kulkas | | Ada obat & alkes yang akan expire dalam 3 bulan kedepan. Barang | sudah ditarik ke Farmasi © | 7Februari | MCU Desi | Belum ada form monitoring suhu| Biratika 2018 kulkas 7 | 8 Februari | Hemodidis| El | Alkes ada yang belum dipisahkan | Biratika 2018 a menurut ukuran, | 8 | Februari | Cathlad Didik | Ditemukan Guedel no 10 yang sudah | Biratika | 2018 terbuka. Barang sudah ditarik ke Farmasi Kurangnya tempat penyimpanan obat 9 | 7Februai | ICU Evi __| Form pemantauan subu kulkes Biratika 2018 Situmora | harian belum terisi ng | Bclum ada kartu stok, 10 | o Februari | Endoscopy | Hesti | Lemari penyimpanan alkes tidak Biratika 2018 | terkunei Bogor, & Maret 2018 Dibuat oleh, Mengetahu Birdtika Dewi K,S.Farm.Apt Adrian S.Farm.,Apt (Auditor) (Pharmacy Services Dept.Head)SIO: ree BOGOR Laporan Audit Bangsal Bulanan Bulan : Maret 2018 Bangsal Tanggal Dilakukan No.) aK Nama Sakst Temuan aur Bangsal 1 | SMaret | Emergency | Andiini | Belum ada kartu stok yang sesuai Biratika | 2018 | 2 3 Maret | Radiologi Vigi | Hygrometer ruangan tidak ada | Biretika 2018 ditemukan injector MRI yang sudah ewat expire. Barang sudah ditarik ke farmasi 3 | 7 Maret 1rd Ema | Tempat penyimpanan obat pasien | — Biratika 2018 Kurang tertata rapi | Kurangnya Jolly box penyimpanan | barang di Wardstock Ditemukan obat-obat pasien yang belum diretur > 1 hari 4 | 5 Maret OPd ‘Asin | Belum ada karfu stok Biratika 2018 [5 | 13 Maret LDS Rabiah | Belum ada form pemantauan suhu| Biratika |__| 2018 kulkas 6 | 7Maret McU | (Desi | Tidak ada temuan Biratika |__2018 7 | 12Maret | Hemodialis | Jati | Belum ada kartu stok Biratika 2018 a 3 | i2Maret | Cathlad | Didik | Bolum ada kartu stok Biratika 2018 9 | 7Matet 1cU ~ | Ruang penyimpanan obat tidak | Biratika 2018 terkunci saat ICU kosong 10 | 7Maret | Endoscopy | Hesti | Belum ada kartu siok Biratika l 2018 i Bogor, 7 April 2018 Dibuat oleh, ie Biratika Dewi KS.Farm.,Apt Adrian,S.Farm.,Apt (Auditor) (Pharmacy Services Dept.Head)Laporan Audit Bangsal Bulanan Bulan : April 2018 ‘Tangga Bangsal Dilakukan Rie lAuait | Nama Bangeal | Salat TEMA caleh. 1 | 2April | Emergency Rio Ditemukan leratan konsenirasi tinggi | Biratika 2018 (NaCI 3%) di tempat penyimpanan obat, barang sudah ditarik ke Farmasi. 2 | 2Apel | Radiologi Okky | Hygromeler ruangan tidak berfungsi | Biratika 2018 ‘AC Central yang pengaturannya pararc] dengan ruangan lain. Ketika | ruangan lain dimatikan, AC di | tempat penyimpanan obat juga akan mati. Jolly box untuk penyimpanan obat L kurang 3. | 4 April iPd Susan ‘Sulu kulkas > 8°C | Biratika | 2018 Tempat —penyimpanan _alkes | | Wardsiock belum diberi identitas yang jelas 4 | 2 April oPd Elfa Tidak ada temuan Biratika 2018 5 4 April LDS | Belum ada kartu stok Biratika | 2018 _| 6 | ZApril | MCU Desi ‘Tidak ada temuan Biratika 2018_| 7 | TApril | Hemodialisa Ea ‘Ada barang sample ditemuken di |” Biratika 2018 HD. Barang sudah ditarik kefarmasi 8 | 7April | Cathlab Tessa | Belum ada kartu stok Biratika 2018 9 | 4 April IcU Tessa ‘Form pemantauan suhu kulkas Biratika 2018 harian belum terisi Kurangnya jolly tempat penyimpanan obat ‘Ada insulin bekas pakai pasien yang belum dikembalikan ke farmasi TO | 2Apai | Endoscopy Tesi | Ada cbat multidose yang belum Biratika | 2018 ciberi ketoradngan walctu bukanya Bogor, 5 Mei 2018 buat oleh, Mengetabpi, Ac: = Birat Dewi K,S.Farm.,Apt Adriah,S.Farm.,Apt (Auditor) (Pharmacy Services Dept-Head)Bulan ; Juni 2018 Siloai MIE BOGOR Laporan Audit Bangsal Bulanan Bangsal No. — ‘Nama Saksi Temuan — Bangsal T | 7iuni | Emergency | Andhini | Tempat Penyimpanan obat kurang Biratika 2018 | Ada insulin bekas pakai pasien yang | belum di kembaliken ke farmasi | Lemari obat belum dalam kondisi | e terkunci soat tidak digunakan 2 | SJuni | Radiologi Okky [Ada item yang selisih karena belum | Biratika 2018 di consumption 3 | 9 Juni iPd Susan | Tempat penyimpanan obat pasien | Biratika 2018 Ikurang tertata rapi Kurangnya tempat penyimpanan obat ward stock Suhu kulkas > 8°C Ditemukan obat-obat pasien yang elum diretur > 1 hari a | Siuni OPa Elfa | Lemari stok tidak terkunci seat tidak | Biratike 2018 E sedang digunakan | 3 LDS = | 6 | 8 Juni MCU Desi | Needle vaksin yang tidak terpakai | Biratika 2018 bolum dikembalikan ke Farmasi 7 Hemodialisa - | 8 | 4 huni Cathlab Tessa | Bdlum ada hygrometer & form | Biratika | \ 2018 pemantauan suhu ruang > | 9 Juni icU Ratih | Kunci lemari Narkotik & Psikotropik | Biratika 2018 tergantung pada pintunya TO | SJuni | Endoseopy Hesti | Tidak eda temuan Biratika 2018 Bogor, 7 Juli 2018 jibuat ole! Biratika Dewi K,S.Farm.,Apt (Auditor) Ace AdrianS.Farm.,Apt (Pharmacy Services Dept.Head)BOGOR Laporan Audit Bangsal Bulanan Bulan: Juli 2018 Bangsal ] i No. ee Nama ‘Saksi ‘Temuan eC Bangsal 1 | 6ial | Emergency | Andhini | Wastafel dalam kondisi kurang| Biretika 2018 bersib, | Terdapat selisih stock. | 2] iui | Radiologi | Okky | Ada mekanan didalam kulkas obat Biratika 2018 3 1rd Susan | Ada obet pasien yang belum| — Biratika dikembalikan ke farmasi. | Kulkes obat eda bung es 4 | Oyu ord Elf | Tidak ada temuan Biratika 2018 | 3 LDS = 6 | Sui MCU Desi | Tidak ada temuan Biratike 2018 7 Hemodialisa 2 leas Cathlab = 9 | aiui IcU Rauh | Ditemukan barang expire di stock | Biratike 2018 ICU dan selisih stock, Barang sudah ditarik ke farmasi To} iui} Endoscopy | Hesti | Ada obat yang disimpan didalam| —Biratike 2018 syringe Bogor, 6 Agustus 2018 Dibuat oleh, er Bitatika Dewi K,S.Farm.,Apt Adrian,S.Farm.,Apt (Auditor) (Pharmacy Services Dept-Head)FORMULIR AUDIT PENGAWASAN BAT DAN ALKES DI BANGSAL Hari/Tanggal + 24/9/08 Direview oleh; eroh@farmasi) Unit Radice Petugas jaga : Cpr. ¢Ward-dlerk) NO. URAIAN YA | TIDAK NIA {_ | eoiatipervinparon cba akes dela Kens ars oa op 7 ‘Uh wg pAyPpatIN Oba kes anon (TED °C, Keavah Gnyakan Tan ake Oba = 2 _| harus sisimpan sesuai sub yang tercartum pads omssen 3) Datat dn ania ob aks yang 200 ward Sock ses angan Kesepaalan v Genus ebal akes mampuryst rtlee yong joes, dplvaikan Cerdoserkan Gentok sedan? 4 | tunosrye dan wut | Serus cba sles dengan walluKodalvesa «Sten evden aicaPaldrehe iv | Takada cha ates yang iersip/ her wate v Death yang ok ala dan sand la Gta pada wadah yang Dajaihan tea wash | T_| jong tonara bedetoran | Obs shat ang termastk Nigh abr metaton Werarpan cain lenan Teun) (q__| Toa a arta kansas rg (NaOI aT dn Rl oh ward tock v %p_| Patitnpaan obat-cbat arb hans leper da obal van lan - 11 | Daves Soins belong (mune) escanomia argga pwr Oa Iv 12. | Tae Sra chal aes mk poser yarg baum deer > The) a 7¢3_| Ta Ss Samp Oba aoe Gwar SOR - “4q__ | [onaiobat lon Fonda teckund fa tok sodang @iaunaton,tomamuk palonOoik ¥ 7 “4g | TOL GTR AS yng Ke SI pa WDD Po TIPATaN e TKULKAS (REFRIGERATOR) ip | Soe Rs taps penyiapanan cba sonal dengan uhuyang Ganpan 28°C = Tedapal poses dovumenay suhu Kikes penyinparan Glat dan Undekan yang Giakutan Re 47_| sina da sca & “4g | Test Gterikan maaan rua o wakes pal panympana Oba “49. | Sa ea pepparan Oba Galan Ford ica aa brga bes fa EMERGENCY TROLLEY: TROLLEY OBAT/ CLEAN UTILITY 20_| ieroensy olay dalam kan bes dan rah v 21 _| Obata anergy aor lorgkap or teotaenas ponaklannya Vv 22_| Biatyang aquratan vera (mutooses) mencantrkan taal pena ebuka ¥ 23_| Kika tempat ponynpanan ob dalam koi dak ata bangs eatirsh Vv 24 | Tia dterukan syringe cba yang Sdek berated dl wotayobal clean uty & 5 _| dtetpskovopica ssmpan dalam tema wadeh eran * "26 _| Obatnaiofkad simpan dalamlenar kiususrangkan dua dan diperksa berala Z Keterangan Heda AC Puangan mah Klidals ada Form Prrentacan whorvans ¥ Pola fat Petelip eliluar wedok Karna Kerang jolly piryimpanan eon, 109, Trormocy