LKE PMPZI - Kabupaten Semarang

KERTAS KERJA PENDAMPINGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang
TAHUN 2021
HASIL PMPZI HASIL PENDAMPINGAN

KOMPONEN/PENILAIAN/INSTRUMRN Bobot KETERANGAN
Pilihan Pilihan
Jawaban Nilai % Jawaban Nilai %
Jawaban Jawaban
MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 8.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1 Tim Kerja (1) 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk 0.5 Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
melakukan pembangunan Zona Integritas? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui 0.5 a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh
prosedur/mekanisme yang jelas? unsur dalam unit kerja;
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar
A/B/C C 0 A/B/C C 0 unsur dalam unit kerja;
c. Jika tidak di seleksi.
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) 2.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja 0.0 Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.
pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM?
Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat 0.0 a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan
target-target prioritas yang relevan dengan tujuan WBK/WBBM;
pembangunan WBK/WBBM? b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan
A/B/C C 0 A/B/C C 0 pembangunan WBK/WBBM;
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM.
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk 0.0 a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif
mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder
secara berkala;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas
dan tidak secara berkala;
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
dilaksanakan sesuai dengan rencana? rencana;
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana;
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0
dengan rencana;
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan
rencana.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara
terhadap pembangunan Zona Integritas? berkala;
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara
berkala;
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak
secara berkala;
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona
integritas.
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim
ditindaklanjuti? internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM
telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM
telah ditindaklanjuti;
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum
ditindaklanjuti.
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.
dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap
perubahan pada unit kerjanya;
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi
A/B/C C 0 A/B/C C 0 terhadap perubahan pada unit kerjanya;
c. Jika belum terdapat agen perubahan.
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir
pikir di lingkungan organisasi? dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan;
b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir
A/B/C C 0 A/B/C C 0 tapi masih terdapat resistensi atas perubahan;
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir.
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan, /motto, banner, poster dll )
WBK/WBBM? dan usulan-usulan dari anggota, diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster
dll );
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster
dll );
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
PENATAAN TATALAKSANA (7) 7.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 2.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
(2)
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga
instansi? melakukan inovasi yang selaras;
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.
b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan
diterapkan? juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan
organisasi;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan
A/B/C/D/E E 0 A/B/C/D/E E 0 organisasi;
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi.
c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti
dievaluasi? berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti
berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum
A/B/C/D/E E 0 A/B/C/D/E E 0
ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi;
e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.
2 E-Office (4) 4.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip)
menggunakan teknologi informasi? yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip)
yang menggunakan teknologi informasi;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip)
yang menggunakan teknologi informasi.
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
menggunakan teknologi informasi? teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
A/B/C C 0 A/B/C C 0 teknologi informasi secara terpusat;
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi
manajemen SDM.
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
sudah menggunakan teknologi informasi? teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi secara terpusat;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
informasi dalam pengukuran kinerja unit, pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala;
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
kepada publik? informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara
berkala;
A/B/C C 0 A/B/C C 0
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM,
dan pemberian layanan kepada publik.
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
informasi dalam pengukuran kinerja unit, pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala;
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
kepada publik? informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara
berkala;
A/B/C A 1 A/B/C C 0
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM,
dan pemberian layanan kepada publik.
3 Keterbukaan Informasi Publik (1) 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang
informasi publik telah diterapkan? menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan
lengkap;
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang
A/B/C C 0 A/B/C C 0 dapat diakses secara mutakhir dan lengkap;
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi
publik.
b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti;
publik? b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik belum dilakukan.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) 10.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 0.5 0.00% 0.00%
kebutuhan organisasi (0,5) 0.00 0.00
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada
unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
hasil analisis beban kerja untuk masing-masing Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
jabatan?
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
telah disusun per jabatan? b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan
evaluasi terhadap penempatan pegawai pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
dalam organisasi telah memberikan perbaikan Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
terhadap kinerja unit kerja?
2 Pola Mutasi Internal (1) 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0 pengembangan karier pegawai.
jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
dan mengikuti pola mutasi yang telah organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
ditetapkan? b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
A/B/C/D/E E 0 A/B/C/D/E E 0 organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan organisasi;
e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5) 2.5 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
Analysis Untuk pengembangan kompetensi? kompetensi.

Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
b. Dalam menyusun rencana pengembangan a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai
kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
hasil pengelolaan kinerja pegawai? b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
pegawai yang ada dengan standar kompetensi kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%;
yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%;
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%.
d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
pengembangan kompetensi lainnya? b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
apakah unit kerja melakukan upaya seluruh pegawai;
pengembangan kompetensi kepada pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
(dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga sebagian besar pegawai;
pelatihan, in-house training, atau melalui A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
coaching, atau mentoring, dll)? sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai.
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala;
kaitannya dengan perbaikan kinerja? b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak
A/B/C C 0 A/B/C C 0 secara berkala;
c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.
4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP);
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 organisasi;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi;
d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi.
b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
kesesuaian dengan indikator kinerja individu indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model;
level diatasnya? b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan;
secara periodik? b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;
c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran;
A/B/C/D/E E 0 A/B/C/D/E E 0 d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;
e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.
d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
dijadikan dasar untuk pemberian reward pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
(pengembangan karir individu, penghargaan dll)? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 1.5 0.00 0.00% 0.00 0.00%

perilaku
a. Apakahpegawai
aturan(1,5)
disiplin/kode etik/kode perilaku a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
telah dilaksanakan/diimplementasikan? etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) 0.5 0.00 0.00% 0.00 0.00% disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja d. Jika data
a. unit kerja belum
informasi mengimplementasikan
kepegawaian aturan
unit kerja dapat disiplin/kode
diakses oleh pegawai
telah dimutakhirkan secara berkala? etik/kode
dan perilaku yang
dimutakhirkan ditetapkan
setiap organisasi.
ada perubahan data pegawai;
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai
A/B/C C 0 A/B/C C 0 dan dimutakhirkan namun secara berkala;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan
saat penyusunan Perencanaan? perencanaan;
b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan
A/B/C C 0 A/B/C C 0 perencanaan;
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan.
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian
saat penyusunan Perjanjian Kinerja? kinerja;
b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian
A/B/C C 0 A/B/C C 0 kinerja;
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian
kinerja.
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian
secara berkala? kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan;
b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian
kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan;
c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan
pencapaian kinerja;
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0 0.00 0.00% 0.00 0.00% d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian
kinerja.
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0 ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.
hasil? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? ya, jika unit kerja memiliki IKU.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
d. Apakah indikator kinerja telah SMART? a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART;
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART;
d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.
waktu? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
informasi tentang kinerja? kinerja;
b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang
A/B/C C 0 A/B/C C 0 kinerja;
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang
kinerja.
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0 akuntabilitas kinerja.
h Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? yang kompeten;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM
A/B/C C 0 A/B/C C 0 yang kompeten;
c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh
SDM yang kompeten.
PENGUATAN PENGAWASAN (15) 13.5 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala;
pengendalian gratifikasi? b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala;
c. Jika belum dilakukan public campaign.
A/B/C C 0 A/B/C C 0
b. Apakah pengendalian gratifikasi telah a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan? menjadi bagian dari prosedur;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah
mulai dilakukan;
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum
terdapat prosedur pengendalian;
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah telah dibangun lingkungan a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai
pengendalian? dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan? kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko.
c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
untuk meminimalisir risiko yang telah resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
diidentifikasi? terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
A/B/C C 0 A/B/C C 0
resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko.
d. Apakah SPI telah diinformasikan dan a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh
dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? pihak terkait;
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
pihak terkait;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak
terkait.
3 Pengaduan Masyarakat (3) 1.5 0.0 0.00% 0.0 0.00%

a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah 0.5 a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
diimplementasikan? masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan
A/B/C C 0 A/B/C C 0
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.0 Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat
% 0.00% 0.00 % 0.00% 0.00
yang harus diselesaikan.
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus
ditindaklanjuti Jumlah 1 Jumlah 1
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang

diproses Jumlah 0 Jumlah 0
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai

ditindaklanjuti Jumlah 0 Jumlah 0
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi 0.5 a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan masyarakat? secara berkala;
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi
A/B/C C 0 A/B/C C 0 tetapi tidak secara berkala;
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan
evaluasi.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan 0.5 a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah
pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah
A/B/C C 0 A/B/C C 0 ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti.
4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.
internalisasi? Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0
b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai
A/B/C C 0 A/B/C C 0
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System.
c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara
Whistle Blowing System? berkala;
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak
A/B/C C 0 A/B/C C 0 secara berkala;
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan
evaluasi.
d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
Blowing System telah ditindaklanjuti? ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
A/B/C C 0 A/B/C C 0 telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum
ditindaklanjuti.
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi
benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? pada seluruh tugas fungsi utama;
b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi
pada sebagian besar tugas fungsi utama;
c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi
pada sebagian kecil tugas fungsi utama;
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama.
b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah a. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialisasikan/internalisasi? disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh
diimplementasikan? layanan;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian
besar layanan;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian
kecil layanan;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke
seluruh layanan.
d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh
Penanganan Benturan Kepentingan? unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara
A/B/C C 0 A/B/C C 0 berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit
kerja.
e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
Kepentingan telah ditindaklanjuti? ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
A/B/C C 0 A/B/C C 0 telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
yang ditindaklanjuti unit kerja.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1 Standar Pelayanan (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja ;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan.
b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan
A/B/C/D/E E 0 A/B/C/D/E E 0 d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan
e. Jika belum terdapat standar pelayanan yang telah dimaklumatkan.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
pelayanan? organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum mempunyai SOP tentang pelaksanaan standar
pelayanan.
d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
standar pelayanan dan SOP? dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan uga unit kerja
berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
A/B/C C 0 A/B/C C 0
dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 4.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan a. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan budaya pelayanan prima pada sseluruh pegawai yang memberikan
Prima? pelayanan;
b. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang memberikan
pelayanan;
c. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima pada sebagian kecil pegawai yang memberikan
pelayanan;
d. Jika belum terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima.
b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah a. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal:
diakses melalui berbagai media? papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi,
radio dsb);
b. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal:
A/B/C C 0 A/B/C C 0 papan pengumuman, selebaran, dsb);
c. Jika informasi pelayanan belum dapat diakses melalui berbagai media.
c. Apakah telah terdapat sistem a. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
layanan serta pemberian kompensasi kepada standar dan sudah diimplementasikan;
penerima layanan bila layanan tidak sesuai b. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
standar? pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
A/B/C C 0 A/B/C C 0 standar ada namun belum diimplementasikan;
c. Jika belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar.
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
d. Apakah telah terdapat sarana layanan a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi;
terpadu/terintegrasi? b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu/terintegrasi;
c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu/terintegrasi;
A/B/C/D D 0 A/B/C/D D 0 d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi.
e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan
unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah
direplikasi
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan
unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat;
c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan
pengembangan dari inovasi yang sudah ada
d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan
pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan.
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan a. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara
masyarakat terhadap pelayanan? berkala;
b. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala;
A/B/C C 0 A/B/C C 0 c. Jika belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat a. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai
diakses secara terbuka? media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak,
media televisi, radio dsb);
b. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa
A/B/C C 0 A/B/C C 0 media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb);
c. Jika hasil survei kepuasan masyarakat belum dapat diakses melalui
berbagai media.
c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan
kepuasan masyarakat? masyarakat;
b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan
masyarakat;
c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan
masyarakat;
d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat.
TOTAL PENGUNGKIT 53.5 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 0.00 0.00% 0.00 0%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15 15.0 0-4 0 0.00 0.00% 0-4 0 0.00 0.00% Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 0-100% 0.00% 0.00 0.00% 0-100% 0.00% 0.00 0.00%
dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)
Pilihan Pilihan
Jawaban Jawaban
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 0.00 0.00% 0.00 0%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 20.0 0-4 0 0.00 0.00% 0-4 0 0.00 0.00% Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL 40.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%
NILAI INDEKS ZONA INTEGRITAS 0.00 0.00

REKAPITULASI HASIL PENDAMPINGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS CALON PILOT PROJECT SATUAN KERJA WBK DAN WBBM TAHUN 2021
NAMA UNIT KERJA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang
TAHUN 2021
Hasil PMPZI Nilai Hasil

KOMPONEN/AREA Bobot 2021 Pendampingan GAP
NKP % NKP %
A KOMPONEN PENGUNGKIT
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 8.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 PENATAAN TATALAKSANA 7.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 10.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS 10.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PENGUATAN PENGAWASAN 15.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PENGUNGKIT 60.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
B KOMPONEN HASIL NKH % NKH % GAP
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15.0 0 0
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) 5.0
yang ditindaklanjuti (5) 0.00% 0.00%
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 20.0 0 0
TOTAL HASIL 40.0
TOTAL INDEKS ZI 100.0 0.0 0.0
, 7 Mei 2021
a.n. Tim Pendampingan
Sekretariat Jenderal,
PROGRAM KERJA/RENCANA AKSI TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
Berdasarkan Hasil Pemetaan
WAKTU KETERANGAN/
KOMPONEN BULAN (2021)
NO INDIKATOR KEGIATAN 2022 PIC DOKUMEN
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
1 Manajemen Perubahan 1 Penyusunan Tim Kerja 1 Pembentukan Tim Kerja SK Tim Kerja
2 Mengumpulkan dokumen rapat Dokumen Rapat:
penentuan Anggota Tim Kerja 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulensi Rapat
4. Dokumentasi Rapat
3 Penerbitan Keputusan Kepala SK Tim Kerja
tentang Timdan
4 Sosialisasi Kerja
distribusi SK Tim Surat penyampaian SK Tim Kerja kepada
Kerja Anggota Tim
2 Dokumen Rencana pembangunan 1 Penyusunan program kerja 1. Program Kerja
ZI 2. Dokumen Rapat:
a. Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi Rapat
d. Dokumentasi Rapat
2 Sosialisasi program kerja kepada Surat penyampaian Program Kerja Tim Kerja
Pokja kepada masing-masing Pokja
3 Pengeolaan website/media sosial Screenshoot hasil pengelolaan website
terkait RB/ZI terkait RB/ZI
3 Monev Pembangunan ZI 1 Monitoring pelaksanaan program 1. Laporan hasil monitoring
kerja semester I 2. Dokumen Rapat monitoring:
a. Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi Rapat
2 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Dokumen tindak lanjut masing-masing area

monitoring semster I
3 Monitoring pelaksanaan program 1. Laporan hasil monitoring
kerja semster II 2. Dokumen Rapat monitoring:
a. Undangan
b. Daftar Hadir
c. Notulensi Rapat
4 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Dokumen tindak lanjut masing-masing area

monitoring semster II
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya 1 Pelaksanaan kegiatan 1. Rekapitulasi kehadiran pimpinan
Kerja pembangunan budaya kerja dan 2. Laporan kegiatan
pola pikir pegawai pembinaan/pembangunan budaya kerja dan
pola pikir
3. Dokumen kegiatan:
a. Undangan
b. Daftar Hadir
c. Dokumentasi kegiatan:
1) Materi
2) Daftar Hadir
3) Notulensi
4) Dokumentasi foto - √ideo
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
2 Pemilihan/pembentukan agen Dokumen proses pemilihan agen perubahan:

perubahan a. Surat Pemberitahuan
b. Hasil Polling (melalui aplikasi) atau manual
3 Penetapan Keputusan tetang agen SK Penetapan Agen Perubahan

perubahan
4 Montoring pelaksanaan program Laporan monitoring program kerja agen
para agen perubahan perubahan
5 Inventarisir kontribusi program Jenis-jenis kontribusi agen perubahan
agen perubahan terhadap terhadap satker
perubahan satker berdasarkan
hasil evaluasi program agen
perubahan
6 Melakukan survei tingkat resistensi Hasil Survey
pegawai terhadap perubahan
7 Pemetaan kontribusi pegawai Daftar kebijakan/keputusan pimpinan yang

terhadap kebijakan/keputusan bersumber dari usulan pegawai (kebijakan
pimpinan yang bersifat bottom up), dengan
melampirkan informasi tentang:
- Jenis keputusan
- Bentuk forum pengambilan keputusan
- Daftar hadir
- Notulensi
- Dokumentasi (foto dan atau video)
2 Penataan Tata Laksana 1 Penyusunan SOP Kegiatan Utama 1 Penyusunan peta proses bisnis SK tentang Peta Proses Bisnis Satker
satker
2 Mengumpulkan seluruh SOP SOP masing-masing kegiatan/fungsi
3 Monitoring penerapan SOP Laporan monitoring penerapan SOP
4 evaluasi SOP 1. Instrumen evaluasi SOP
2. Laporan evaluasi SOP
5 Pelaksanaan tindak lanjut hasil SOP perubahan/SOP baru hasil evaluasi
evaluasi SOP (perbaikan/usulan
SOP baru berdasarkan hasil
evaluasi)
2 E-Office 1 Penerapan aplikasi SIPKA Screenshoot akti√itas operator aplikasi SIPKA
2 Pengelolaan SIMPEG Screenshoot entry log operator SIMPEG

3 Mengin√entarisir sistem informasi Screenshoot aplikasi layanan publik
pelayanan publik (SISKOHAT, SIMKAH, SIAGA, SIMPATIKA,
EMIS, SIWAK, SIMAS, dll)
4 Monitoring pemanfaatan SIPKA, Laporan hasil monitoring pemanfaatan
SIMPEG, SIM Layanan Publik aplikasi SIPKA, SIMPEG dan layanan publik
a. SIPKA:
1) Screenshoot Renstra
2) Screenshoot Perkin
3) Screenshoot Laporan Kinerja Triwulan
b. SIMPEG
1) Screenshoot DUK
2) Pemanfaatan KGB Online
3) Screenshoot
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
3 Keterbukaan Informasi Publik 1 Pembentukan Pejabat Pengelola SK Pimpinan Satker ttg PPID unit (mengacu
Informasi Publik (PPID) dengan pada KMA 461/2020 ttg PPID dan Atasan
mengangkat PPID dari unsur PPID Kemenag dan KMA 92/2019 ttg
(Pejabat/Pegawai) yang didalam Pedoman Layanan Informasi Publik bagi
tusinya ada pengelolaan PPID dan Atasan PPID)
data/informasi/humas
2 Menyusun Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik (DIP) termasuk

(DIP) termasuk menyusun menyusun Informasi yang Dikecualikan
Informasi yang Dikecualikan
3 Melaksanakan tugas/kewajiban
lainnya sebagai badan publik terkait
keterbukaan informasi publik
4 Membangun menu PPID pada Screenshoot menu PPID pada website satker
website unit (mengacu pada website: ppid.kemenag.go.id)
5 Penyebarluasan seluruh informasi Screenshoot informasi pada website

publik melalui PPID unit
6 Monitoring keterbukaan informasi Laporan monitoring PPID (empat bulan dan

PPID unit tahunan mengacu pada KMA nnomor
92/2019)
7 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Dokumen tindak lanjut hasil monitoring PPID
monitoring PPID
3 Penataan Sistem Manajemen 1 Perencanaan kebutuhan pegawai 1 Penyusunan peta jabatan dan Dokumen:
SDM sesuai kebutuhan organisasi analisis beban kerja 1. Peta Jabatan
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2 Menyusun kebutuhan pegawai Dokumen rencana kebutuhan pegawai

berdasarkan peta jabatan dan hasil berdasarkan Peta Jabatan dan ABK
analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan
3 Penempatan pegawai hasil 1. SK Penetapan formasi dari Menpan
rekrutmen murni mengacu kepada 2. SK pengangkatan dan penempatan CPNS
kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan
4 Monitoring dan evaluasi terhadap 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
penempatan pegawai hasil yang menggambarkan bahwa penempatan
rekrutmen pegawai hasil rekruitmen telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja organisasi
2. Dokumen SKP CPNS tahun pertama
5 Pemetaan pemenuhan kebutuhan 1. SK Penetapan formasi dari Menpan

jabatan 2. SK pengangkatan dan penempatan CPNS
6 Pemetaan kontribusi perbaikan Daftar kontribusi pegawai hasil rekrutmen

kinerja unit kerja berdasarkan terhadap kinerja satker
penempatan pegawai (rekrutmen)
2 Pola mutasi internal 1 kebijakan pola mutasi internal 1. Dokumen Baperjakat

2. SK Mutasi Jabatan Struktural, fungsional
dan pelaksana
2 Pelaksanaan mutasi internal (dalam Keputusan Standar Kompetensi Jabatan
rangka pengembangan pegawai) (mengacu Permenpan nomor 38/2017
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
3 Pelaksanaan monitoring dan 1. Dokumen hasil Monev yang

evaluasi terhadap kegiatan mutasi menggambarkan bahwa mutasi yang telah
yang telah dilakukan (kaitannya dilakukan memberikan perbaikan kinerja
dengan perbaikan kinerja). 2. SKP sebelum dan setelah mutasi
3 Pengembangan pegawai berbasis 1 Penyusunan Training Need Dokumen analisis kebutuhan diklat
kompetensi Analysis untuk pengembangan berdasarkan jabatan dan data pada
kompetensi dengan SIMDIKLAT
mempertimbangan kinerja pegawai.
2 Melakukan analisis kesenjangan 1. Dokumen hasil assesment per indi√idu

kompetensi pegawai dengan (koordinasi dengan panitia assesment Kanwil
standar kompetensi yang Jawa Barat)
ditetapkan
3 Melakukan upaya pengembangan 1. Surat Penugasan pelatihan, sosialisasi,
kompetensi kepada seluruh bimtek, atau bentuk pengembangan
pegawai (dapat melalui kompetensi lainnya)
pengikutsertaan pada lembaga 2. Sertifikat/piagam hasil pelatihan,
pelatihan, in-house training, atau sosialisasi, bimtek, atau bentuk
melalui coaching, atau mentoring, pengembangan kompetensi lainnya)
dll)
4 Monitoring dan evaluasi terhadap 1. Dokumen hasil Monev pengembangan

hasil pengembangan kompetensi kompetensi berpengaruh terhadap perbaikan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
kinerja 2. SKP pegawai yang diikutkan
Diklat/Bimtek/Sosialisasi, dll
4 Penetapan Kinerja Indi√idu 1 Penyusunan SKP yang selaras 1. Dokumen SKP seluruh pegawai secara
dengan Kinerja atasan berjenjang mulai dari pimpinan satker (JPT
langsungnya Pratama, Administrator, Pengawas), pejabat
fungsional, dan pelaksana Tahun terakhir.
2. Perkin Pimpinan Satker Tahun terakhir
3. Rencana Strategis 5 Tahunan
2 Penilaian kinerja pegawai secara Laporan penilaian kinerja pegawai secara

berkala bulanan berdasarkan penilaian kinerja secara
elekronik dan manual
3 Pemberian reward berbasis 1. Dokumentasi pemberian penghargaan
penilaian kinerja kepada pegawai berprestasi / satyaa lencana
2. Dokumen Sertifikat penghargaan
5 Penegakan Aturan Disiplin 1 Penyusunan kode etik pegawai Keputusan tentang Kode Etik Pegawai Satker
2 Implementasi/Sosialisasi kode etik 1. Rekapitalasi kehadiran pegawai 1 Tahun

pegawai terakhir
2. SK hukuman displin
3. Pernyataan Komitmen bersama penerapan
Kode Etik Pegawai
4. Dan dokumen lainnya
3 Monitoring dan evaluasi penerapan Laporan monitoring dan evaluasi penerapan

kode etik pegawai kode etik pegawai (Rekapitulasi pelanggaran
kode etik)
6 Sistem informasi kepegawaian 1 Pemutakhiran data kepegawaian 1. entry log hasil pemutakhiran data pegawai
pada SIMPEG
2. Daftar urut kepangkatan berdasarkan
SIMPEG
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
4 Penguatan Akuntabilitas 1 Keterlibatan Pimpinan 1 Penyusunan dokumen a. Dokumen penyusunan perencanaan:

perencanaan (Renstra, Renja, 1. Undangan
RKA-K/L) dengan melibatkan 2. Daftar Hadir
seluruh jajaran pimpinan 3. Notulensi
4. Dokumentasi foto kegiatan
b. Dokumen RKA-K/L satker
c. Dokumen Renstra
d. Dokumen Renja
2 Penyusunan perjanjian kinerja a. Dokumen penyusunan Perkin:

dengan melibatkan seluruh jajaran 1. Undangan
pimpinan 2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Dokumentasi foto
b. Dokumen Perkin
3 evaluasi capaian kinerja triwulanan Laporan kegiatan evaluasi capaian kinerja

dengan melibatkan seluruh jajaran triwulan (I, II, III,I√):
pimpinan (Penyusunan rencana 1. Undangan
aksi Perkin) 2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
4. Dokumen capaian kinerja triwulan
(I,II,III,I√)
5.Laporan triwulan melalui SIPKA
2 Pengelolaan akuntabilitas kinerja 1 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kegiatan penyusunan laporan
sesuai dengan ketentuan yang kinerja:
berisi informasi tentang kinerja 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
4. Laporan Kinerja (LKj)
2 Penyampaian laporan kinerja Surat penyampaian LKj kepada pejabat

secara tepat waktu sesuai terkait (atasan langsung pimpinan satker)
ketentuan
3 Peningkatan kapasitas SDM yang 1. Laporan Kegiatan
menangani akuntabilitas kinerja sosialisasi/bimtek/pendampingan terkait
SAKIP:
a. Undangan
b. Daftar Hadir
c. Dokumentasi
2. Surat penugasan diklat, sosialisasi, bimtek,
dll terkait SAKIP)
3. Sertifikat hasil diklat, sosialisasi, bimtek, dll
terkait SAKIP)
5 Penguatan Pengawasan 1 Pengendalian gratifikasi 1 Pembentukan Unit Pengendalian SK Pembentukan UPG

Gratifikasi (UPG)
Mengupload dokumen pendukung
dalam aplikasi PMPZI
2 Menguplod Laporan penanganan Dokumentasi sosialisasi gratifikasi (eksternal)

gratifikasi oleh Unit Pengendali secara berkala melalui website:
Gratifikasi dalam aplikasi 1. Surat pemberitahuan Pimpinan satker
tentang pengendalian gratifikasi kepada
publik
2. Poster Gratifikasi, dll
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
3 Sosialisasi internal tentang PMA Dokumentasi sosialisasi gratifikasi (internal)

Gratifikasi Kemenag secara berkala :
1. Apel rutin
2. Rapat Koordinasi
3. Rapat Pimpinan
4. Rapat evaluasi
4 Pengelolaan pelaporan gratifikasi Rekapitulasi pelaporan gratifkasi bulanan dan

tahunan
5 Melaporkan hasil pelaporan Surat pelaporan gratifikasi ke UPG Pusat
gratifikasi ke UPG Pusat (Itjen)
secara berkala
2 Penerapan SPIP 1 Pembentukan Satgas SPIP SK Satgas SPIP
2 Sosialisasi SPIP Dokumen sosialisasi SPIP:
1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
Surat penyampaian SK Satgas kepada
Anggota
4. Upload regulasi SPIP di Website
3 Melakukan survey evaluasi Laporan hasil survey lingkungan

lingkungan pengendalian melalui pengendalian
simpi.kemenag.go.id
4 Penyusunan rencana tindak Rencana tindak hasil survey evaluasi
penguatan lingkungan lingkungan pengendalian
pengendalian berdasarkan hasil
survey lingkungan pengendalian
simpi.kemenag.go.id
5 Menginput tambahan Identifikasi Daftar dan Peta Risiko Organisasi

dan Penilaian risiko Organisasi
berbasis Renstra
simpi.kemenag.go.id berdasarkan
hasil identifikasi manual.
6 Menginput Penilaian risiko Daftar dan Peta Risiko Operasional

operasional berbasis kegiatan
7 Menginput rencana tindak Kegiatan pengendalian atas risiko Organisasi

pengendalian (RTP)/ kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir
risiko organisasi dan operasional
yang telah diidentifikasi
8 Mengkomunikasikan dan Kegiatan pengendalian atas risiko

mengimplimentasikan Operasional
rencana/kegiatan pengendalian
kepada seluruh pihak terkait
(Pemilik Risiko)
simpi.kemenag.go.id
9 Monitoring kegiatan pengedalian Hasil pemantauan SPIP

atas risiko simpi.kemenag.go.id
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
10 Pelaporan hasil penerapan SPIP Laporan penerapan SPIP

3 Pengaduan Masyarakat 1 Sosialisasi kebijakan pengaduan Dokumen sosialisasi Kebijakan Dumas
masyarakat KMA 765 Tahun 2018 melalui Website
dan KMA 656 Tahun 2020
2 Melakukan penanganan dumas Rekapitulasi penanganan Dumas:
berdasarkan informasi dan 1. Dokumen Dumas
pengaduan yang masuk 2. Surat Klarifikasi kepada terlapor
3. Berita acara klarifikasi
3 Melakukan tindak lanjut hasil Dokumen penanganan Dumas

penanganan dumas 1. Keputusan hasil klarifikasi Dumas
4 Melakukan nonitoring dan evaluasi Laporan monitoring penanganan Dumas
penanganan dumas (Rekapitulasi penanganan Dumas)
5 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Laporan Tindak Lanjut Hasil monitoring
monitoring dan evaluasi Dumas
penanganan dumas
6 Menyusun Rekapitulasi Dumas
rekapitulasi/pemutakhiran data
penanganan dumas
4 Whistle Blowing System 1 Melakukan sosialisasi kebijakan Dokumen sosialisasi Kebijakan WBS:
WBS (KMA 765 Tahun 2018) 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
4. Banner
5. Website, dll
2 Melakukan penanganan WBS Rekapitulasi penanganan WBS

1. Dokumen WBS
2. Surat Klarifikasi kepada terlapor
3. Berita acara klarifikasi
3 Melakukan tindak lanjut WBS Dokumen penanganan WBS
4 Melakukan monitoring dan evaluasi Laporan monitoring penanganan WBS
penanganan WBS
5 Melaksanakan tindak lanjut Laporan Tindak Lanjut Hasil monitoring WBS
evaluasi penanganan WBS
5 Penanganan Benturan Kepentingan 1 Melakukan sosialisasi KMA tentang Dokumen sosialisasi Kebijakan Benturan
pedoman penanganan benturan Kepentingan:
kepentingan 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
Screenshoot website (SPI)
2 Melakukan identifikasi benturan Hasil identifikasi penanganan benturan

kepentingan dalam tugas fungsi kepentingan
utama
3 Mengimplementasi penanganan Surat Edaran tentang hasil identifikasi dan
benturan kepentingan penanganan benturan kepentingan
4 Melakukan monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi atas
atas penanganan benturan penanganan benturan kepentingan
kepentingan
5 Melakukan tindak lanjut hasil Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan
evaluasi atas penanganan benturan benturan kepentingan
kepentingan
6 TLHP 1 Melakukan pemetaan saldo temuan Rekapitulasi saldo TLHP berdasarkan hasil
hasil pengawasan berdasarkan pemutakhiran data dengan Itjen
fakultas
WAKTU KETERANGAN/
PEMBANGUNAN ZI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PENDUKUNG
7 LHKASN/LHKPN 1 Penyelesaian seluruh pelaporan Rekapitulasi pelaporan LHKASN dan LHKPN

LHKASN/LHKPN berdasarkan hasil pemutakhiran data dengan
Itjen
6 Peningkatan Kualitas 1 Standar pelayanan 1 Identifikasi jenis-jenis layanan Daftar jenis layanan satker
Pelayanan Publik
2 Penyusunan kebijakan Standar Keputusan Pimpinan tentang Standar
Pelayanan masing-masing jenis Pelayanan
layanan termasuk sistem reward
dan kompensasi
3 Penyusunan dan sosialisasi Maklumat Layanan
Maklumat Layanan
4 Sosialisasi standar pelayanan Banner, Pamlet, Brosur tentang Standar
layanan masig-masing fungsi
5 Penyusunan SOP masing-masing SOP masing-masing jenis layanan
jenis layanan
6 reviu dan perbaikan SOP masing- SOP hasil reviu
masing jenis layanan
7 Sosialisasi standar pelayanan Sosialisasi standar layanan hasil reviu
8 reviu dan perbaikan standar Standar pelayanan hasil reviu
pelayanan
2 Budaya pelayanan prima 1 Sosialisasi/pelatihan dalam upaya Dokumen kegiatan sosialisasi dan pelatihan
penerapan Budaya Pelayanan budaya pelayanan prima:
Prima 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
2 Sosialisasi layanan melalui Website, banner, papan pengumuman, media
berbagai media yang mudah sosial dll
diakses
3 Penerapan reward bagi pelaksana Bentuk reward dan kompensasi dari
layanan dan kompensasi bagi Keputusan Pimpinan tentang Standar
pengguna layanan yang tidak Pelayanan
menerima layanan sesuai standar
pelayanan
4 Membangun Sarana PTSP sesuai 1. SK Petugas PTSP,

standar pelayanan 2. Dokumentasi Kelengkapan sarana PTSP
5 Menciptakan berbagai Ino√asi Jenis-jenis ino√asi yang dibangun

pelayanan
3 Penilaian kepuasan terhadap 1 survey kepuasan masyarakat Laporan hasil survey berkala terhadap
pelayanan terhadap setiap layanan secara kepuasan masyarakat masing-masing jenis
berkala layanan
2 Publikasi hasil survey kepuasan Screenshoot publikasi hasil survey (website,
masyarakat medsos, dll)
3 Penyusunan rencana aksi hasil Rencana aksi tindak lanjut hasil survey
survey kepuasan masyarakat
4 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Tindak lanjut hasil survey
survey
, Juni 2021
Ketua Tim Kerja,
MONITORING PROGR
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS M
DAN WILAYAH BIROKRA
Kantor Kementerian Ag
Berdasarkan
KOMPONEN
NO INDIKATOR KEGIATAN
PEMBANGUNAN ZI
1 Manajemen Perubahan 1 Penyusunan Tim Kerja 1

2
3
4
2 Dokumen Rencana pembangunan ZI 1
2
3
3 Monev Pembangunan ZI 1
2
3
4
TINDAK LANJUT HASIL MON
PEMBANGUNAN ZONA INTEG
DAN WILAYAH
Kantor Kemen
Ber
KOMPONEN RENCANA TINDAK L

NO INDIKATOR
PEMBANGUNAN ZI SEME

2
3
4
2
3
2
3
4
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 1

2
3
4
5
6
7
2 Penataan Tata Laksana 1 Penyusunan SOP Kegiatan Utama 1
2
3
4
5
2 E-Office 1
2
3
4
3 Keterbukaan Informasi Publik 1
2
3
4
5
3 Penataan Sistem Manajemen 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 1
SDM kebutuhan organisasi
2
3
4
5
6
2 Pola mutasi internal 1
2
3
3 Pengembangan pegawai berbasis 1
kompetensi
2
3
4
4 Penetapan Kinerja Individu 1
2
3
5 Penegakan Aturan Disiplin 1
2
3
6 Sistem informasi kepegawaian 1
4 Penguatan Akuntabilitas 1 Keterlibatan Pimpinan 1
2
3
2 Pengelolaan akuntabilitas kinerja 1
2
5 Penguatan Pengawasan 1 Pengendalian gratifikasi 1
2
3
4
5
2 Penerapan SPIP 1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 Pengaduan Masyarakat 1
2
3
4
5
6
4 Whistle Blowing System 1

2
3
4
5
5 Penanganan Benturan Kepentingan 1
2
3
4
5
6 TLHP 1
7 LHKASN/LHKPN 2
6 Peningkatan Kualitas 1 Standar pelayanan 1
Pelayanan Publik
2
3
4
5
6
7
8
2 Budaya pelayanan prima 1

2
3
4
5
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1
2
3
4
K LANJUT HASIL MONITORING PROGRAM KERJA SEMESTER II
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL MONEV

2022
SEMESTER I
8 9 10 11 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TER II
KETERANGAN/
PIC DOKUMEN
PENDUKUNG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MONITORING P
PEMBANGUNAN ZONA INTE
DAN WILAYAH
Kantor Keme
Be
KOMPONEN
NO INDIKATOR KEG
PEMBANGUNAN ZI

2
3
4
2
3
2
3
2
3
4

2
3
4
5
2 E-Office 1
2
3
2
3
4
5
2
5
6

2

kompetensi
3
4
2
3
2
3

4
5
2 Penerapan SPIP 1
2
3
4
5
2
3
4
3
4
6 TLHP 1
7 LHKASN/LHKPN 2

Pelayanan Publik
2
3
4
5
7
8
5
2
3
4
MONITORING PROGRAM KERJA SEMESTER II
KEGIATAN PIC
8 9 10 11 12
Pembentukan Tim Kerja - - - - - -

Mengumpulkan dokumen rapat penentuan Anggota - - - - - -
Tim Kerja
Penerbitan Keputusan Kepala tentang Tim Kerja - - - - - -
Sosialisasi dan distribusi SK Tim Kerja - - - - - -
Penyusunan program kerja - - - - - -
Sosialisasi program kerja kepada Pokja - - - - - -
Pengeolaan website/media sosial terkait RB/ZI - - - - - -
Monitoring pelaksanaan program kerja semester I - - - - - -
Pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring semster I - - - - - -

Monitoring pelaksanaan program kerja semster II - - - - - -
Pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring semster - - - - - -

II
Pelaksanaan kegiatan pembangunan budaya kerja - - - - - -
dan pola pikir pegawai
Pemilihan/pembentukan agen perubahan - - - - - -
Penetapan Keputusan tetang agen perubahan - - - - - -
Montoring pelaksanaan program para agen - - - - - -
perubahan
Inventarisir kontribusi program agen perubahan - - - - - -
terhadap perubahan satker berdasarkan hasil
evaluasi program agen perubahan
Melakukan survei tingkat resistensi pegawai - - - - - -
terhadap perubahan
Pemetaan kontribusi pegawai terhadap - - - - - -
kebijakan/keputusan pimpinan
Penyusunan peta proses bisnis satker 0 -- -- -- -- -- --
Mengumpulkan seluruh SOP - - - - - -
Monitoring penerapan SOP - - - - - -
evaluasi SOP - - - - - -
Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP - - - - - -
(perbaikan/usulan SOP baru berdasarkan hasil
evaluasi)
Penerapan aplikasi SIPKA - - - - - -
Pengelolaan SIMPEG - - - - - -
Mengin√entarisir sistem informasi pelayanan publik - - - - - -
Monitoring pemanfaatan SIPKA, SIMPEG, SIM - - - - - -

Layanan Publik
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik - - - - - -
(PPID) dengan mengangkat PPID dari unsur
(Pejabat/Pegawai) yang didalam tusinya ada
pengelolaan data/informasi/humas
Membangun menu PPID pada website unit - - - - - -
Penyebarluasan seluruh informasi publik melalui - - - - - -
PPID unit
Monitoring keterbukaan informasi PPID unit - - - - - -
Pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring PPID - - - - - -
Penyusunan peta jabatan dan analisis beban kerja 0 -- -- -- -- -- --
Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan peta - - - - - -

jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni - - - - - -
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan
Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan - - - - - -
pegawai hasil rekrutmen
Pemetaan pemenuhan kebutuhan jabatan - - - - - -
Pemetaan kontribusi perbaikan kinerja unit kerja - - - - - -
berdasarkan penempatan pegawai (rekrutmen)
kebijakan pola mutasi internal - - - - - -
Pelaksanaan mutasi internal (dalam rangka - - - - - -
pengembangan pegawai)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap - - - - - -
kegiatan mutasi yang telah dilakukan (kaitannya
dengan perbaikan kinerja).
Penyusunan Training Need Analysis untuk - - - - - -
pengembangan kompetensi dengan
mempertimbangan kinerja pegawai.
Melakukan analisis kesenjangan kompetensi - - - - - -
pegawai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan
Melakukan upaya pengembangan kompetensi - - - - - -
kepada seluruh pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
Monitoring dan evaluasi terhadap hasil - - - - - -
pengembangan kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja
Penyusunan SKP yang selaras dengan Kinerja - - - - - -
atasan langsungnya
Penilaian kinerja pegawai secara berkala - - - - - -
Pemberian reward berbasis penilaian kinerja - - - - - -
Penyusunan kode etik pegawai - - - - - -
Implementasi/Sosialisasi kode etik pegawai - - - - - -
Monitoring dan evaluasi penerapan kode etik - - - - - -
pegawai
Pemutakhiran data kepegawaian - - - - - -
Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, 0 -- -- -- -- -- --
Renja, RKA-K/L) dengan melibatkan seluruh jajaran
pimpinan
Penyusunan perjanjian kinerja dengan melibatkan - - - - - -
seluruh jajaran pimpinan
evaluasi capaian kinerja triwulanan dengan - - - - - -
melibatkan seluruh jajaran pimpinan (Penyusunan
rencana aksi Perkin)
Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan - - - - - -
ketentuan yang berisi informasi tentang kinerja
Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu - - - - - -
sesuai ketentuan
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani - - - - - -
akuntabilitas kinerja
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 0 -- -- -- -- -- --
Mengupload dokumen pendukung dalam aplikasi
PMPZI
Menguplod Laporan penanganan gratifikasi oleh - - - - - -

Unit Pengendali Gratifikasi dalam aplikasi
Sosialisasi internal tentang PMA Gratifikasi - - - - - -
Kemenag
Pengelolaan pelaporan gratifikasi - - - - - -
Melaporkan hasil pelaporan gratifikasi ke UPG - - - - - -
Pusat (Itjen) secara berkala
Pembentukan Satgas SPIP - - - - - -
Sosialisasi SPIP - - - - - -
Melakukan survey evaluasi lingkungan - - - - - -
pengendalian melalui simpi.kemenag.go.id
Penyusunan rencana tindak penguatan lingkungan - - - - - -
pengendalian berdasarkan hasil survey lingkungan
pengendalian simpi.kemenag.go.id
Menginput tambahan Identifikasi dan Penilaian - - - - - -
risiko Organisasi berbasis Renstra
simpi.kemenag.go.id berdasarkan hasil identifikasi
manual.
Menginput Penilaian risiko operasional berbasis - - - - - -
kegiatan simpi.kemenag.go.id berdasarkan hasil
identifikasi manual.
Menginput rencana tindak pengendalian (RTP)/ - - - - - -
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko
organisasi dan operasional yang telah diidentifikasi
simpi.kemenag.go.id berdasarkan hasil identifikasi
manual.
Mengkomunikasikan dan mengimplimentasikan - - - - - -

rencana/kegiatan pengendalian kepada seluruh
pihak terkait (Pemilik Risiko) simpi.kemenag.go.id
Monitoring kegiatan pengedalian atas risiko - - - - - -

simpi.kemenag.go.id
Pelaporan hasil penerapan SPIP - - - - - -
Sosialisasi kebijakan pengaduan masyarakat KMA - - - - - -
765 Tahun 2018 dan KMA 656 Tahun 2020
Melakukan penanganan dumas berdasarkan - - - - - -

informasi dan pengaduan yang masuk
Melakukan tindak lanjut hasil penanganan dumas - - - - - -
Melakukan nonitoring dan evaluasi penanganan - - - - - -

dumas
Pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan - - - - - -
evaluasi penanganan dumas
Menyusun rekapitulasi/pemutakhiran data - - - - - -
penanganan dumas
Melakukan sosialisasi kebijakan WBS (KMA 765 - - - - - -
Tahun 2018)
Melakukan penanganan WBS - - - - - -
Melakukan tindak lanjut WBS - - - - - -
Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan - - - - - -
WBS
Melaksanakan tindak lanjut evaluasi penanganan - - - - - -
WBS
Melakukan sosialisasi KMA tentang pedoman - - - - - -
penanganan benturan kepentingan
Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam - - - - - -
tugas fungsi utama
Mengimplementasi penanganan benturan - - - - - -
kepentingan
Melakukan monitoring dan evaluasi atas - - - - - -
Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas - - - - - -
Melakukan pemetaan saldo temuan hasil - - - - - -
pengawasan berdasarkan fakultas
Penyelesaian seluruh pelaporan LHKASN/LHKPN - - - - - -
Identifikasi jenis-jenis layanan 0 -- -- -- -- -- --
Penyusunan kebijakan Standar Pelayanan masing- - - - - - -

masing jenis layanan termasuk sistem reward dan
kompensasi
Penyusunan dan sosialisasi Maklumat Layanan - - - - - -
Sosialisasi standar pelayanan - - - - - -
Penyusunan SOP masing-masing jenis layanan - - - - - -
reviu dan perbaikan SOP masing-masing jenis - - - - - -

layanan
Sosialisasi standar pelayanan - - - - - -
reviu dan perbaikan standar pelayanan - - - - - -
0 - - - - - -
Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan - - - - - -
Budaya Pelayanan Prima
Sosialisasi layanan melalui berbagai media yang - - - - - -
mudah diakses
Penerapan reward bagi pelaksana layanan dan - - - - - -
kompensasi bagi pengguna layanan yang tidak
menerima layanan sesuai standar pelayanan
Membangun Sarana PTSP sesuai standar - - - - - -
pelayanan
Menciptakan berbagai Ino√asi pelayanan - - - - - -
survey kepuasan masyarakat terhadap setiap - - - - - -
layanan secara berkala
Publikasi hasil survey kepuasan masyarakat - - - - - -
Penyusunan rencana aksi hasil survey kepuasan - - ### - - -
masyarakat
Pelaksanaan tindak lanjut hasil survey - - - - - -
REALISASI PROGRAM SARAN/REKOMENDASI
SEMESTER II HASIL MONITORING
(Catatan Hasil Monev) SEMESTER II
......................., .................................
Ketua Tim Kerja,
...........................................
TINDAK LANJUT HASIL MONITO
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITA
DAN WILAYAH BIROK
Kantor Kement
Berdasar
KOMPONEN RENCANA TINDAK L

NO INDIKATOR
PEMBANGUNAN ZI SEME

2
3
4
2
3
2
3
4

2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
2 E-Office 1
2
3
4
2
3
4
5
2
3
4
5
6
2
3
kompetensi
2
3
4
2
3
2
3
2
3
2
2
3
4
5
2 Penerapan SPIP 1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6

2
3
4
5
2
3
4
5
6 TLHP 1
7 LHKASN/LHKPN 2
Pelayanan Publik
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
2
3
4
ANJUT HASIL MONITORING PROGRAM KERJA SEMESTER II
MBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
WAKTU
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL MONEV (Bulan 2022) PIC
SEMESTER II
1 2 3 4 5 6
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- --
- -
- -
- -
- -
- -
-- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
KETERANGAN/
DOKUMEN
PENDUKUNG

LKE PMPZI - Kabupaten Semarang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKE PMPZI - Kabupaten Semarang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KERTAS KERJA PENDAMPINGAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

HASIL PMPZI HASIL PENDAMPINGAN

MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 8.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

PENATAAN TATALAKSANA (7) 7.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2 E-Office (4) 4.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3 Keterbukaan Informasi Publik (1) 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2 Pola Mutasi Internal (1) 1.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Y/T Tidak 0 Y/T Tidak 0

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 1.5 0.00 0.00% 0.00 0.00%

PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

PENGUATAN PENGAWASAN (15) 13.5 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2 Penerapan SPIP (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3 Pengaduan Masyarakat (3) 1.5 0.0 0.00% 0.0 0.00%

b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai

4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah a. Jika penanganan Benturan Kepentingan

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 4.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL PENGUNGKIT 53.5 0.00 0.00 0.00 0.00

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 0.00 0.00% 0.00 0%

TOTAL HASIL 40.0 0.00 0.00% 0.00 0.00%

NILAI INDEKS ZONA INTEGRITAS 0.00 0.00

Hasil PMPZI Nilai Hasil

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0

2 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Dokumen tindak lanjut masing-masing area

4 Pelaksanaan tindak lanjut hasil Dokumen tindak lanjut masing-masing area

2 Pemilihan/pembentukan agen Dokumen proses pemilihan agen perubahan:

3 Penetapan Keputusan tetang agen SK Penetapan Agen Perubahan

7 Pemetaan kontribusi pegawai Daftar kebijakan/keputusan pimpinan yang

2 Pengelolaan SIMPEG Screenshoot entry log operator SIMPEG

2 Menyusun Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik (DIP) termasuk

5 Penyebarluasan seluruh informasi Screenshoot informasi pada website

6 Monitoring keterbukaan informasi Laporan monitoring PPID (empat bulan dan

2 Menyusun kebutuhan pegawai Dokumen rencana kebutuhan pegawai

5 Pemetaan pemenuhan kebutuhan 1. SK Penetapan formasi dari Menpan

6 Pemetaan kontribusi perbaikan Daftar kontribusi pegawai hasil rekrutmen

2 Pola mutasi internal 1 kebijakan pola mutasi internal 1. Dokumen Baperjakat

3 Pelaksanaan monitoring dan 1. Dokumen hasil Monev yang

2 Melakukan analisis kesenjangan 1. Dokumen hasil assesment per indi√idu

4 Monitoring dan evaluasi terhadap 1. Dokumen hasil Monev pengembangan

2 Penilaian kinerja pegawai secara Laporan penilaian kinerja pegawai secara

2 Implementasi/Sosialisasi kode etik 1. Rekapitalasi kehadiran pegawai 1 Tahun

3 Monitoring dan evaluasi penerapan Laporan monitoring dan evaluasi penerapan

4 Penguatan Akuntabilitas 1 Keterlibatan Pimpinan 1 Penyusunan dokumen a. Dokumen penyusunan perencanaan:

2 Penyusunan perjanjian kinerja a. Dokumen penyusunan Perkin:

3 evaluasi capaian kinerja triwulanan Laporan kegiatan evaluasi capaian kinerja

2 Penyampaian laporan kinerja Surat penyampaian LKj kepada pejabat

5 Penguatan Pengawasan 1 Pengendalian gratifikasi 1 Pembentukan Unit Pengendalian SK Pembentukan UPG

2 Menguplod Laporan penanganan Dokumentasi sosialisasi gratifikasi (eksternal)

3 Sosialisasi internal tentang PMA Dokumentasi sosialisasi gratifikasi (internal)

4 Pengelolaan pelaporan gratifikasi Rekapitulasi pelaporan gratifkasi bulanan dan

3 Melakukan survey evaluasi Laporan hasil survey lingkungan

5 Menginput tambahan Identifikasi Daftar dan Peta Risiko Organisasi

6 Menginput Penilaian risiko Daftar dan Peta Risiko Operasional

7 Menginput rencana tindak Kegiatan pengendalian atas risiko Organisasi

8 Mengkomunikasikan dan Kegiatan pengendalian atas risiko

9 Monitoring kegiatan pengedalian Hasil pemantauan SPIP

10 Pelaporan hasil penerapan SPIP Laporan penerapan SPIP

3 Melakukan tindak lanjut hasil Dokumen penanganan Dumas

2 Melakukan penanganan WBS Rekapitulasi penanganan WBS